LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2017/1252 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 11766/2017 Elin Rugland Falkum UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 28.11.2017 57/17 Kommunestyret 14.12.2017 58/17 Økonomiplan 2018-20121, Budsjett 2018 Vedlegg: 1 Rådmannens forslag til budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag til innstilling: (se neste side)
Pkt.1 I mha kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2018 2021. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2018 og blir i mha kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for 2018. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Kommunestyret vedtar årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer, samlet beløp til fordeling drift med kr 295,157,- mill for 2018. Skjema 1A Budsjett 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue -140 680 000-140 680 000-140 680 000-140 680 000 Ordinært rammetilskudd -147 220 000-147 520 000-148 720 000-148 520 000 Skatt på eiendom -23 540 000-26 730 000-28 180 000-31 500 000 Andre direkte eller indirekte skatter -40 700-40 700-40 700-40 700 Andre generelle statstilskudd -1 950 000-2 000 000-2 100 000-2 050 000 Sum frie disponible inntekter -313 430 700-316 970 700-319 720 700-322 790 700 Renteinntekter og utbytte -11 475 000-11 535 000-11 595 000-11 655 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 790 000 10 450 000 11 370 000 12 050 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån 16 300 000 17 000 000 18 000 000 18 300 000 Netto finansinnt./utg. 13 115 000 14 415 000 16 275 000 17 195 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 5 158 400 6 763 400 6 863 400 6 753 400 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 5 158 400 6 763 400 6 863 400 6 753 400 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift -295 157 300-295 792 300-296 582 300-298 842 300 Fra 1B 295 157 300 295 792 300 296 582 300 298 842 300 Regnskapsmessig mer(+)/mindreforbru 0 0 0 0 Pkt. 3 Kommunestyret vedtar følgende fordeling av netto driftsrammer til planområdene for 2018: Netto budsjettramme Budsjett 2018 Sentraladministrasjonen 16 651 000 Oppvekst og kultur 112 489 600 Helse og omsorg 138 159 000 Teknisk etat 13 034 000 Kirkelig administrasjonen 3 986 000 Politisk styring 5 197 700 Lønnsreserve 1 100 000 Driftstiltak 4 040 000 Finans 500 000 Netto driftsutgifter 295 157 300
Pkt. 4 For 2018-2021 vedtas følgende handlingsprogram i driftsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2018: DRIFTSTILTAK 2018 Budsjett 2018 2019 2020 2021 SA "Tour des Fjordes" 100 000 SA Kommunereformen - 500 000 - - SA Lindesneslosen 100 000 200 000 200 000 200 000 SA Tilskudd nasjonal digitaliseringssatsing 100 000 - - - SA Avlevering og sortering av papirarkiv 100 000 100 000 - - SA Skanning av eiendomsarkiv 500 000 500 000 - - SA Økt stilling eskatt 350 000 350 000 350 000 350 000 SA Økt tilskudd frivilligsentralen 110 000 110 000 110 000 110 000 Sum SA 1 360 000 1 760 000 660 000 660 000 OK Inventar til lærernes arbeidsrom LUS - - 200 000 - OK Møbler nytt personalrom Nyplass - 140 000 - OK Økt ledelsesressurs bhg 290 000 290 000 290 000 290 000 OK Omorganisering av basene Hestehaven bhg - 200 000 - - OK Økt ungdomsarbeiderstilling 330 000 310 000 310 000 310 000 Sum OK 620 000 800 000 940 000 600 000 HO Økte utgifter drift nytt bofelleskap 3 500 000 5 000 000 7 000 000 HO Miljøarbeider/familiehjelp 400 000 400 000 400 000 400 000 HO Innføring av Stafettlogg - - 100 000 - HO Innkjøp velferdsteknologi - 200 000 200 000 200 000 HO Kompetanseheving Solkroa avlastning 200 000 200 000 200 000 200 000 HO Felles responssenter 200 000 100 000 100 000 100 000 HO Kokk og lærling 260 000 260 000 260 000 260 000 Sum HO 1 060 000 4 660 000 6 260 000 8 160 000 TEK LUS; sikringsskap 100 000 TEK Nyplass skole; skifte belegg - 150 000 - - TEK LUS oppussing arbeidsrom for lærere, - 300 000 - TEK Barnehage, uteareal, sand/sandkasser 100 000 100 000 100 000 100 000 TEK FDV spangereidhallen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 TEK FDV Vigelandshallen - 1 200 000 TEK Nyplass, renovere toalett. 150 000 - - - TEK Omregulering Svinør 200 000 - - - TEK Omregulering Gamle Båly - - 200 000 - TEK Omregulering Hestehaven industriområde 150 000 - - - TEK Oppgradering kart 300 000 - - - Sum TEK 1 000 000 1 450 000 1 800 000 2 500 000 Sum 4 040 000 8 670 000 9 660 000 11 920 000
Pkt.5 Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2018 på samlet kr 67 265 000,-. Hovedoversikt investeringer, tall i 1000 kr Budsjett 2018 2019 2020 2021 2018-2021 Selvkost,VA 7 350 5 000 5 000 5 000 22 350 Andre investeringer 50 565 44 410 45 630 51 703 192 308 Sum investeringer i anleggsmidler 57 915 49 410 50 630 56 703 214 658 Utlån og forskutteringer 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 350 1 350 1 350 1 350 5 400 Avdrag på lån 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 0 Avsetninger 0 Årets finansieringsbehov 67 265 58 760 59 980 66 053 252 058 Finansierert slik: Bruk av lånemidler 34 915 49 410 33 130 26 703 144 158 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer 18 000 12 500 25 000 55 500 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjon 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering 60 915 57 410 53 630 59 703 231 658 Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av avsetninger 6 350 1 350 6 350 6 350 20 400 Sum finansiering 67 265 58 760 59 980 66 053 252 058 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 Pkt. 6 Det vedtas følgende investeringsprosjekt i 2018 2021. 2018 er bindende:
Etat Beskrivelse Budsjett 2018 2019 2020 2021 Sum økonomiplan OK IKT-utstyr OK-etaten 835 000 810 000 280 000 103 000 2 028 000 OK Oppholdsrom og biblitotek LUS - 1 650 000 - - 1 650 000 OK Utbygging av grupperom Nyplass 2 000 000 - - - 2 000 000 OK Kjøp av nabotomt og opparbeiding Båly barnehage - 100 000 500 000-600 000 OK Plan for renovering av uteområdet Hestehaven bhg 50 000 - - - 50 000 - HO Web ressursstyring HO 150 000 - - - 150 000 HO Nytt kjøkken 220 000 220 000 HO Kaffemaskin på kafe Omsorgssenteret 110 000 - - - 110 000 HO Ny lastebil til utkjøring av ved Tre og tekstil 300 000 - - - 300 000 HO Ny bolig unge funksjonshemmede - 2 500 000 2 500 000 HO Nytt helsehus 25 000 000 50 000 000 75 000 000 HO Tilskudd nytt helsehus -12 500 000-25 000 000-37 500 000 - SA ENØK-tiltak Specto as 1 000 000 - - - 1 000 000 SA Utskifting av pc'er 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 - TEK Hovedplan avløp 3 900 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 11 700 000 TEK Hovedplan vann 3 450 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 10 650 000 TEK Ombygging Spangereid skoles gymsal til klasserom - 200 000 2 300 000-2 500 000 TEK Valle kirkegård utvidelse og nytt bårehus - 8 000 000 4 500 000-12 500 000 TEK Enøk-prosjekt bygg, siste del av vedtatt enøk-prosjekt 2 600 000 - - - 2 600 000 TEK Spangereidhallen 13 730 000 - - - 13 730 000 TEK Vigelandshallen 1 000 000 17 000 000 - - 18 000 000 TEK Lindesneshallen; oppgradering av dusjer og garderobe - - 800 000 800 000 TEK Lindesneshallen; miljørom/kjøkken totalrenovering - - 300 000 300 000 TEK Lindesneshallen; skogang/foaje og miljørom - - 400 000 400 000 TEK Spangereid bo- og aktivitetssenter aggregat - 150 000 - - 150 000 TEK Oppgradere løpebane Nyplass - - 400 000-400 000 TEK Ny utgang taket på Kulturtorvet 100 000 100 000 TEK Fortau indre del av Rødberg - 1 700 000-1 700 000 TEK Autovern - - 450 000-450 000 TEK Ladepunkter elbil - Rådhuset 170 000 - - - 170 000 TEK Snuplasser kommunale veier 150 000 - - - 150 000 TEK Fortau gjennom Hestehaven industriområde - 1 500 000 - - 1 500 000 TEK Asfaltering offentlig p-plass Båly 300 000 - - - 300 000 TEK Fjellsikring Kåfjordnesveien del 2-400 000 - - 400 000 TEK Strøapparat til kommunale veier 150 000 - - - 150 000 - KIRKE Rehabilitering kirkene 9 600 000 12 000 000 10 400 000-32 000 000 - HAVN Ny fiskerikai 18 000 000 18 000 000 HAVN Ny fiskerikai - tilskudd fra kystverket og private -18 000 000-18 000 000 - Sum investeringer 39 915 000 49 410 000 38 130 000 31 703 000 159 158 000 Pkt.7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 34 915 000,- i lån til investeringer. Pkt.8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån. Pkt. 9 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2018 blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt.10 For skatteåret 2018 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975, 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i 2018 settes til 5 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesgrunnlag fra Skatteetaten der slik er tilgjengelige, jf. esktl. 8 C-1.
Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i esktl. 8 a og 8 b. Kommunestyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 400 000 av takst for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. 11 annet ledd. Eiendomsskattekrav forfaller i 2018 til betaling i to like store terminer 1.april og 1.oktober, jf. estl. 25. Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. 7: 1. 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus og lignende. Følgende eiendommer fritas: Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse Eier Eigedom gjelder: 155 71 0 0 155 Spangereid Idrettslag Golfbane 55 305 0 0 55 Indremisjonsforbundet Sør tomt - bustad 67 19 0 0 Audnedalsveien 1670 Indremisjonsforbundet Audnedalsveien 501 151 177 0 0 Bålyveien 1460 Spangereid Grendehus BA Grendehuset 57 311 0 0 Elveveien 1210 Dfef Betania Vigeland Elveveien 6 57 48 0 0 Gamleveien 1050 Vigeland Normisjon Gamleveien 10 154 98 0 0 Kong Spangs Vei 2200 Den Frie Evangeliske Forsaml Betani Kong Spangs Vei 37 152 81 0 0 Kong Spangs Vei 2200 Spangereid Bedehusv/Melvin Kong Spangs vei 57 Kleiven 215 32 0 0 Kyrehagen 2900 Vigmostad Bedehus Vigmostad Eldresenter 215 1 31 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 24 215 1 33 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 26 215 1 32 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 37 19 3 2 0 Kårstølveien 1590 Lindesnes Pistolklubb Kårstølveien 568 19 3 3 0 Kårstølveien 1590 Lindesnes skytterlag 157 14 0 0 Lindesnesveien 1300 Ramsland Bedehus Lindesnesveien 327 163 9 0 0 Lindesnesveien 1300 Fredriksen Arvid Tom Fjellskår bedehus 168 27 0 0 Lindesnesveien 1300 Vest Agder Fylkeskommune Lindesnesveien 1131 127 40 0 0 Loneveien 1810 Kari Engervik Lone skolehus 55 184 0 0 Lyngmo 55 Indremisjonsforbundet Sør Lyngmo 58 113 0 0 Peder Claussøns Vei 1120 Lindesnes Kfuk-Kfum Peder Claussøns Vei 2A 157 56 2 0 Ramsland 2370 Ramsalt As Museum 55 106 0 0 Rødbergsveien 1340 Rødberg Sigvart Olsen Bedehus på Rødberg 198 13 0 0 Selandsveien 1640 Vigmostad Kristelige Selandsveien 277 ungdomsforening 29 20 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 280 29 15 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 295 29 35 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 297 138 2 0 0 skolehuset 0 Karlsen Arnt Skolehus Vårøy 55 247 0 0 Snigsmoen 1760 Tellefsen Anne Bedehus Snik 55 87 0 0 Spangereidveien 1160 Rødberg og Gjedeland Vel Spangereidveien 263 55 158 0 0 Spangereidveien 1160 Sørlandets Indremisjonskre Spangereidveien 365 55 140 0 0 Spangereidveien 1160 Indremisjonsforbundet Sør Spangereidveien 366 136 34 0 0 Spangereidveien 1160 Johannessen Einar Reme bedehus 132 16 0 0 Svinør 2000 Svinør Vel Svinør 8 skolehus 132 17 0 0 Åviksveien 1390 Larsen Leif Mardon Åvik bedehus
2. 7 b) Bygninger av «historisk verde» fritas for eiendomsskatt. Med bygninger av historisk verdi menes utelukkende bygninger som er automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven. Følgende eiendommer fritas: Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse Eier Eigedom gjelder: 55 30 0 0 Rødbergsveien 1340 Abrahamsen Thorhild Rødbergsveien 142 Pkt.11 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2018 i tråd med rådmannens forslag, men med slik endring vedr matrikkelloven/lokal forskrift; Sats for 2018 for oppretting av grunneiendom med areal på 0-2000 m2, jfr pkt 3.1.1 skal være kr 19085,- og ikke kr 18025,- som angitt på vedlagte gebyrregulativ. Pkt.12 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt.13 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: Vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2017 Behandling: Fellesforslag fra samtlige partier ble enstemmig vedtatt. Innstilling: Pkt.1 I mha kommunelovens 44 vedtar kommunestyret økonomiplan for 2018 2021. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2018 og blir i mha kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for 2018. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Kommunestyret vedtar årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer, samlet beløp til fordeling drift med kr 295,407- mill for 2018.
Skjema 1A Budsjett 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue -140 680 000-140 680 000-140 680 000-140 680 000 Ordinært rammetilskudd -147 220 000-147 520 000-148 720 000-148 520 000 Skatt på eiendom -23 540 000-26 730 000-28 180 000-31 500 000 Andre direkte eller indirekte skatter -40 700-40 700-40 700-40 700 Andre generelle statstilskudd -1 950 000-2 000 000-2 100 000-2 050 000 Sum frie disponible inntekter -313 430 700-316 970 700-319 720 700-322 790 700 Renteinntekter og utbytte -11 475 000-11 535 000-11 595 000-11 655 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 860 000 10 680 000 11 600 000 12 310 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån 16 300 000 17 400 000 18 400 000 18 700 000 Netto finansinnt./utg. 13 185 000 15 045 000 16 905 000 17 855 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 4 838 400 6 133 400 6 233 400 6 093 400 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 4 838 400 6 133 400 6 233 400 6 093 400 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift -295 407 300-295 792 300-296 582 300-298 842 300 Fra 1B 295 407 300 295 792 300 296 582 300 298 842 300 Regnskapsmessig mer(+)/mindreforbruk(-) 0 0 0 0 Pkt. 3 Kommunestyret vedtar følgende fordeling av netto driftsrammer til planområdene for 2018: Netto budsjettramme Budsjett 2018 Sentraladministrasjonen 16 651 000 Oppvekst og kultur 112 489 600 Helse og omsorg 138 159 000 Teknisk etat 13 034 000 Kirkelig administrasjonen 3 986 000 Politisk styring 5 197 700 Lønnsreserve 1 100 000 Driftstiltak 4 290 000 Finans 500 000 Netto driftsutgifter 295 407 300 Pkt. 4 For 2018-2021 vedtas følgende handlingsprogram i driftsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2018: DRIFTSTILTAK 2018 Budsjett 2018 2019 2020 2021 SA "Tour des Fjordes" 100 000 SA Kommunereformen - 500 000 - - SA Lindesneslosen 100 000 200 000 200 000 200 000 SA Tilskudd nasjonal 100 000 - - - digitaliseringsatsning SA Avlevering og sortering av 100 000 100 000 - - papirarkiv SA Skanning av eiendomsarkiv 500 000 500 000 - - SA Økt stilling eskatt 350 000 350 000 350 000 350 000 SA Økt tilskudd frivilligsentralen 110 000 110 000 110 000 110 000 Sum SA 1 360 000 1 760 000 660 000 660 000 OK Inventar til lærernes arbeidsrom LUS - - 200 000 - OK Møbler nytt personalrom Nyplass - 140 000 -
OK Økt ledelsesressurs bhg 290 000 290 000 290 000 290 000 OK Omorganisering av basene - 200 000 - - Hestehaven bhg OK Økt ungdomsarbeiderstilling 330 000 310 000 310 000 310 000 Sum OK 620 000 800 000 940 000 600 000 HO Økte utgifter drift nytt bofelleskap 3 500 000 5 000 000 7 000 000 HO Miljøarbeider/familiehjelp 400 000 400 000 400 000 400 000 HO Innføring av Stafettlogg - - 100 000 - HO Innkjøp velferdsteknologi - 200 000 200 000 200 000 HO Kompetanseheving Solkroa 200 000 200 000 200 000 200 000 avlastning HO Felles responssenter 200 000 100 000 100 000 100 000 HO Kokk og lærling 260 000 260 000 260 000 260 000 Sum HO 1 060 000 4 660 000 6 260 000 8 160 000 TEK LUS; sikringsskap 100 000 TEK Nyplass skole; skifte belegg - 150 000 - - TEK LUS oppussing arbeidsrom for - 300 000 - lærere, TEK Barnehage, uteareal, 100 000 100 000 100 000 100 000 sand/sandkasser TEK FDV spangereidhallen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 TEK FDV Vigelandshallen - 1 200 000 TEK Nyplass, renovere toalett. 150 000 - - - TEK Omregulering Svinør 200 000 - - - TEK Omregulering Gamle Båly - - 200 000 - TEK Omregulering Hestehaven 150 000 - - - industriområde TEK Tak Vigmostad Grendehus 250 000 TEK Oppgradering kart 300 000 - - - Sum TEK 1 250 000 1 450 000 1 800 000 2 500 000 Sum 4 290 000 8 670 000 9 660 000 11 920 000 Pkt.5 Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2018 på samlet kr 79,165 mill.
Pkt. 6 Det vedtas følgende investeringsprosjekt i 2018 2021. 2018 er bindende: Pkt.7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 46 815 000,- i lån til investeringer i 2018. Pkt.8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån. Pkt. 9 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2018 blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt.10 For skatteåret 2018 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975, 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i 2018 settes til 5 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesgrunnlag fra Skatteetaten der slik er tilgjengelige, jf. esktl. 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i esktl. 8 a og 8 b.
Kommunestyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 400 000 av takst for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. 11 annet ledd. Eiendomsskattekrav forfaller i 2018 til betaling i to like store terminer 1.april og 1.oktober, jf. estl. 25. Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. 7: 1. 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus og lignende. Følgende eiendommer fritas: Gnr Bnr Fnr. Snr. Adresse Eier Eigedom gjelder:.. 155 71 0 0 155 Spangereid Idrettslag Golfbane 55 305 0 0 55 Indremisjonsforbundet Sør tomt - bustad 67 19 0 0 Audnedalsveien 1670 Indremisjonsforbundet Audnedalsveien 501 151 177 0 0 Bålyveien 1460 Spangereid Grendehus BA Grendehuset 57 311 0 0 Elveveien 1210 Dfef Betania Vigeland Elveveien 6 57 48 0 0 Gamleveien 1050 Vigeland Normisjon Gamleveien 10 154 98 0 0 Kong Spangs Vei 2200 Den Frie Evangeliske Forsaml Kong Spangs Vei 37 Betani 152 81 0 0 Kong Spangs Vei 2200 Spangereid Bedehusv/Melvin Kong Spangs vei 57 Kleiven 215 32 0 0 Kyrehagen 2900 Vigmostad Bedehus Vigmostad Eldresenter 215 1 31 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 24 215 1 33 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 26 215 1 32 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 37 19 3 2 0 Kårstølveien 1590 Lindesnes Pistolklubb Kårstølveien 568 19 3 3 0 Kårstølveien 1590 Lindesnes skytterlag 157 14 0 0 Lindesnesveien 1300 Ramsland Bedehus Lindesnesveien 327 163 9 0 0 Lindesnesveien 1300 Fredriksen Arvid Tom Fjellskår bedehus 168 27 0 0 Lindesnesveien 1300 Vest Agder Fylkeskommune Lindesnesveien 1131 127 40 0 0 Loneveien 1810 Kari Engervik Lone skolehus 55 184 0 0 Lyngmo 55 Indremisjonsforbundet Sør Lyngmo 58 113 0 0 Peder Claussøns Vei 1120 Lindesnes Kfuk-Kfum Peder Claussøns Vei 2A 157 56 2 0 Ramsland 2370 Ramsalt As Museum 55 106 0 0 Rødbergsveien 1340 Rødberg Sigvart Olsen Bedehus på Rødberg 198 13 0 0 Selandsveien 1640 Vigmostad Kristelige Selandsveien 277 ungdomsforening 29 20 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 280 29 15 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 295 29 35 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 297 138 2 0 0 skolehuset 0 Karlsen Arnt Skolehus Vårøy 55 247 0 0 Snigsmoen 1760 Tellefsen Anne Bedehus Snik 55 87 0 0 Spangereidveien 1160 Rødberg og Gjedeland Vel Spangereidveien 263 55 158 0 0 Spangereidveien 1160 Sørlandets Indremisjonskre Spangereidveien 365 55 140 0 0 Spangereidveien 1160 Indremisjonsforbundet Sør Spangereidveien 366 136 34 0 0 Spangereidveien 1160 Johannessen Einar Reme bedehus 132 16 0 0 Svinør 2000 Svinør Vel Svinør 8 skolehus 132 17 0 0 Åviksveien 1390 Larsen Leif Mardon Åvik bedehus
2. 7 b) Bygninger av «historisk verde» fritas for eiendomsskatt. Med bygninger av historisk verdi menes utelukkende bygninger som er automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven. Følgende eiendommer fritas: Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse Eier Eigedom gjelder: 55 30 0 0 Rødbergsveien 1340 Abrahamsen Thorhild Rødbergsveien 142 Pkt.11 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2018 i tråd med rådmannens forslag, men med slik endring vedr matrikkelloven/lokal forskrift; Sats for 2018 for oppretting av grunneiendom med areal på 0-2000 m2, jfr pkt 3.1.1 skal være kr 19085,- og ikke kr 18025,- som angitt på vedlagte gebyrregulativ. Pkt.12 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt.13 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: Vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2017 Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: - Før arbeidet med rehabilitering av kirkene igangsettes skal kommunestyret forelegges en sak med en mer detaljert beskrivelse av hva som gjøres og hvilke kostnader man ser for seg. - Utvidelse av Valle kirkegård flyttes fra 2019 til 2020. - Bårehus/redskapshus ved Valle kirke flyttes fra 2020 til 2018 og reduseres til 3 mill. Vedtak: Pkt.1 I mha kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2018 2021. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2018 og blir i mha kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for 2018. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Kommunestyret vedtar årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer, samlet beløp til fordeling drift med kr 295,407- mill for 2018.
Pkt. 3 Kommunestyret vedtar følgende fordeling av netto driftsrammer til planområdene for 2018: Netto budsjettramme Budsjett 2018 Sentraladministrasjonen 16 651 000 Oppvekst og kultur 112 489 600 Helse og omsorg 138 159 000 Teknisk etat 13 034 000 Kirkelig administrasjonen 3 986 000 Politisk styring 5 197 700 Lønnsreserve 1 100 000 Driftstiltak 4 290 000 Finans 500 000 Netto driftsutgifter 295 407 300 Pkt. 4 For 2018-2021 vedtas følgende handlingsprogram i driftsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2018: DRIFTSTILTAK 2018 Budsjett 2018 2019 2020 2021 SA "Tour des Fjordes" 100 000 SA Kommunereformen - 500 000 - - SA Lindesneslosen 100 000 200 000 200 000 200 000
SA Tilskudd nasjonal 100 000 - - - digitaliseringsatsning SA Avlevering og sortering av 100 000 100 000 - - papirarkiv SA Skanning av eiendomsarkiv 500 000 500 000 - - SA Økt stilling eskatt 350 000 350 000 350 000 350 000 SA Økt tilskudd frivilligsentralen 110 000 110 000 110 000 110 000 Sum SA 1 360 000 1 760 000 660 000 660 000 OK Inventar til lærernes arbeidsrom LUS - - 200 000 - OK Møbler nytt personalrom Nyplass - 140 000 - OK Økt ledelsesressurs bhg 290 000 290 000 290 000 290 000 OK Omorganisering av basene - 200 000 - - Hestehaven bhg OK Økt ungdomsarbeiderstilling 330 000 310 000 310 000 310 000 Sum OK 620 000 800 000 940 000 600 000 HO Økte utgifter drift nytt 3 500 000 5 000 000 7 000 000 bofelleskap HO Miljøarbeider/familiehjelp 400 000 400 000 400 000 400 000 HO Innføring av Stafettlogg - - 100 000 - HO Innkjøp velferdsteknologi - 200 000 200 000 200 000 HO Kompetanseheving Solkroa 200 000 200 000 200 000 200 000 avlastning HO Felles responssenter 200 000 100 000 100 000 100 000 HO Kokk og lærling 260 000 260 000 260 000 260 000 Sum HO 1 060 000 4 660 000 6 260 000 8 160 000 TEK LUS; sikringsskap 100 000 TEK Nyplass skole; skifte belegg - 150 000 - - TEK LUS oppussing arbeidsrom - 300 000 - for lærere, TEK Barnehage, uteareal, 100 000 100 000 100 000 100 000 sand/sandkasser TEK FDV spangereidhallen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 TEK FDV Vigelandshallen - 1 200 000 TEK Nyplass, renovere toalett. 150 000 - - - TEK Omregulering Svinør 200 000 - - - TEK Omregulering Gamle Båly - - 200 000 - TEK Omregulering Hestehaven 150 000 - - - industriområde TEK Tak Vigmostad Grendehus 250 000 TEK Oppgradering kart 300 000 - - - Sum TEK 1 250 000 1 450 000 1 800 000 2 500 000 Sum 4 290 000 8 670 000 9 660 000 11 920 000 Pkt.5 Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2018 på samlet kr 82,165 mill.
Pkt. 6 Det vedtas følgende investeringsprosjekt i 2018 2021. 2018 er bindende:
Merknad til prosjekt «rehabilitering av kirkene»: Før arbeidet med rehabilitering av kirkene igangsettes skal kommunestyret forelegges en sak med en mer detaljert beskrivelse av hva som gjøres og hvilke kostnader man ser for seg. Pkt.7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 49 815 000,- i lån til investeringer i 2018. Pkt.8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån. Pkt. 9 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2018 blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt.10 For skatteåret 2018 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975, 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i 2018 settes til 5 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesgrunnlag fra Skatteetaten der slik er tilgjengelige, jf. esktl. 8 C-1.
Gnr Bnr.. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i esktl. 8 a og 8 b. Kommunestyret fastsetter et bunnfradrag på inntil kr 400 000 av takst for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. 11 annet ledd. Eiendomsskattekrav forfaller i 2018 til betaling i to like store terminer 1.april og 1.oktober, jf. estl. 25. Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. 7: 3. 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus og lignende. Følgende eiendommer fritas: Fnr Snr Adresse Eier Eigedom gjelder:.. 155 71 0 0 155 Spangereid Idrettslag Golfbane 55 305 0 0 55 Indremisjonsforbundet Sør tomt - bustad 67 19 0 0 Audnedalsveien 1670 Indremisjonsforbundet Audnedalsveien 501 151 177 0 0 Bålyveien 1460 Spangereid Grendehus BA Grendehuset 57 311 0 0 Elveveien 1210 Dfef Betania Vigeland Elveveien 6 57 48 0 0 Gamleveien 1050 Vigeland Normisjon Gamleveien 10 154 98 0 0 Kong Spangs Vei 2200 Den Frie Evangeliske Forsaml Kong Spangs Vei 37 Betani 152 81 0 0 Kong Spangs Vei 2200 Spangereid Bedehusv/Melvin Kong Spangs vei 57 Kleiven 215 32 0 0 Kyrehagen 2900 Vigmostad Bedehus Vigmostad Eldresenter 215 1 31 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 24 215 1 33 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 26 215 1 32 0 Kyrehagen 2900 Opplysningsvesenets Fond Kyrehagen 37 19 3 2 0 Kårstølveien 1590 Lindesnes Pistolklubb Kårstølveien 568 19 3 3 0 Kårstølveien 1590 Lindesnes skytterlag 157 14 0 0 Lindesnesveien 1300 Ramsland Bedehus Lindesnesveien 327 163 9 0 0 Lindesnesveien 1300 Fredriksen Arvid Tom Fjellskår bedehus 168 27 0 0 Lindesnesveien 1300 Vest Agder Fylkeskommune Lindesnesveien 1131 127 40 0 0 Loneveien 1810 Kari Engervik Lone skolehus 55 184 0 0 Lyngmo 55 Indremisjonsforbundet Sør Lyngmo 58 113 0 0 Peder Claussøns Vei 1120 Lindesnes Kfuk-Kfum Peder Claussøns Vei 2A 157 56 2 0 Ramsland 2370 Ramsalt As Museum 55 106 0 0 Rødbergsveien 1340 Rødberg Sigvart Olsen Bedehus på Rødberg 198 13 0 0 Selandsveien 1640 Vigmostad Kristelige Selandsveien 277 ungdomsforening 29 20 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 280 29 15 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 295 29 35 0 0 Sjølingstadveien 1560 Sjølingstad Uldvarefabr A S Sjølingstadveien 297 138 2 0 0 skolehuset 0 Karlsen Arnt Skolehus Vårøy 55 247 0 0 Snigsmoen 1760 Tellefsen Anne Bedehus Snik 55 87 0 0 Spangereidveien 1160 Rødberg og Gjedeland Vel Spangereidveien 263 55 158 0 0 Spangereidveien 1160 Sørlandets Indremisjonskre Spangereidveien 365 55 140 0 0 Spangereidveien 1160 Indremisjonsforbundet Sør Spangereidveien 366 136 34 0 0 Spangereidveien 1160 Johannessen Einar Reme bedehus 132 16 0 0 Svinør 2000 Svinør Vel Svinør 8 skolehus
132 17 0 0 Åviksveien 1390 Larsen Leif Mardon Åvik bedehus 4. 7 b) Bygninger av «historisk verde» fritas for eiendomsskatt. Med bygninger av historisk verdi menes utelukkende bygninger som er automatisk fredet eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven. Følgende eiendommer fritas: Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse Eier Eigedom gjelder: 55 30 0 0 Rødbergsveien 1340 Abrahamsen Thorhild Rødbergsveien 142 Pkt.11 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2018 i tråd med rådmannens forslag, men med slik endring vedr matrikkelloven/lokal forskrift; Sats for 2018 for oppretting av grunneiendom med areal på 0-2000 m2, jfr pkt 3.1.1 skal være kr 19085,- og ikke kr 18025,- som angitt på vedlagte gebyrregulativ. Pkt.12 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt.13 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: Vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Bakgrunn: I hht kommuneloven er det formannskapet som fremmer en innstilling til budsjett og økonomiplan til kommunestyret. Til grunn for denne innstillingen har rådmannen utarbeidet et forslag til dokument og vedtak. Rådmannens forslag ble presentert for kommunestyret 26.10 og gjennomgått i utvidet formannskap den 2.11. d.å. Forslaget har vært sendt på uttalelse til hovedutvalg mm. Levekårsutvalget og Teknisk utvalg sluttet seg til rådmannens forslag. LFEF vedtok følgende: «Lindesnes fellesråd for eldre og funksjonshemmede mener at det bør være mulig å forskuttere beløp til ny kaffemaskin på Omsorgskafeen umiddelbart, slik at den kan byttes ut. Nå har de ansatte mye ekstra arbeid og det gir likevel ikke god service verken i forbindelse med arrangementer, for pårørende, beboere og alle andre brukere av kafeen. Kaffemaskinen har allerede vært ute av drift i mange måneder. Lindesnes fellesråd for eldre og funksjonshemmede tar ellers rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2018-2021 og årsbudsjett for 2018 til orientering.» Arbeidsmiljøutvalget vedtok følgende: «Arbeidsmiljøutvalget tar Rådmannens forslag til budsjett til orientering. AMU anbefaler at innspill fra VO og ATV ved Nyplass skole datert 10.11.2017, punkt 2 og 3 blir vurdert å fremskyndet til budsjett for 2018» Avgifter og gebyr:
Det er en feil i rådmannens forslag til avgifter og gebyr når det gjelder punktet om «Oppretting av grunneiendom med areal på 0-2000 m2, jfr pkt 3.1.1». Korrekt beløp skal her være 19 085,-. Vurdering: Vedtaket: Rådmannen har i årets forslag til vedtak forsøkt å gjøre det så komplett at de som søker informasjon om budsjettet kan finne det mest sentrale direkte i vedtaket. Dersom dette skal fungere i praksis forutsetter det at kommunestyret viderefører en slik tankegang i sitt endelige vedtak. Eiendomsskatt: Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 kan kommunestyret velge å frita følgende eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. e) Fritidsbustader Hvilke eiendommer som skal være obligatorisk fritatt fra eiendomsskatt fremgår av eiendomsskatteloven 5. Det er ikke nødvendig å ta med i det årlige budsjettvedtaket om eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven 10, hvilke eiendommer som skal ha obligatorisk fritak etter eiendomsskatteloven 5. Kommunestyret står fritt til å avgjøre om fritak etter eiendomsskatteloven 7 skal innrømmes, jf. kan. Fritaksvedtaket gjelder for ett år av gangen, jf. eiendomsskatteloven 10. 7 a): Rådmannen foreslå at kommunestyret fritar slike eiendommer fra eiendomsskatt. Liste følger i vedtaket. 7 b): I 2017 ble det åpnet opp for søknad om fritak etter 7b) for bygninger av historisk verdi. Det kom inn mange søknader. Foreløpig har ingen fått medhold. Rådmannen foreslår i år å kun gi fritak til de bygninger som er fredet. Begrunnelsen for å frita vil kunne være at eiendommen har verdi for allmennheten, og at det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. Erfaringene fra inneværende år viser at det er uhyre vanskelig å trekke skillet mellom de som bør gis fritak og de som ikke er i denne kategorien. Dersom skillet settes ved fredede/ikke fredede bygninger vil det være mulig å praktisere på en forutsigbar måte. En slik formulering som rådmannen foreslår vil i realiteten avskjær muligheten for å søke om fritak etter 7b for andre eiendommer. Konsekvenser for økonomi, folkehelse og barn og unge:
Dette er omtalt i rådmannens budsjett-/økonomiplanforslag. Parter i saken: Ingen Kopi: Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder Etatsjefene Økonomisjef Kirkevergen Rådmannen