LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2016"

Transkript

1 LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2015/1028 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign /2015 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Økonomiplan , budsjett 2016 Vedlegg: 1 Sosialtjenestesatser Økonomiplan , budsjett Tilbakemelding på spørsmål i formannskapet Særutskrift - Økonomiplan , budsjett 2016 Teknisk etat 4 Særutskrift - Økonomiplan , budsjett 2016, Oppvekst- og kulturetaten 5 Særutskrift - Økonomiplan , budsjett behandling i LFEF 6 Særutskrift - Økonomiplan , budsjett 2016, behandling i AMU 7 Kontrollutvalget, for kontroll og tilsyn 2016 dokumentet med vedlegg er sendt ut tidligere. Rådmannens forslag til innstilling: Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme slik innstilling til kommunestyret: Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2016 og blir i m.h.a. kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2016: Netto budsjettramme 2016 Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Etat Kirkelig administrasjonen Politisk styring Lønnsreserve Driftstiltak NETTO DRIFTSUTGIFTER

2 Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven. Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2016, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt. 5 For skatteåret 2016 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av , 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 2 promille. For verk og bruk settes skattesatsen til 2,5 promille. Det gis et bunnfradrag i taksten for boliger og fritidseiendommer på kr pr boenhet (esktl. 11). Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. 25): forfallsdatoer og Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter 7 bokstav a) (lov om eigedomsskatt til kommunane) etter søknad. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b) innvilges bygninger som er fredet av riksantikvaren fritak fra eiendomsskatt. Bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter 7 bokstav b) etter søknad. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2016 i tråd med rådmannens forslag. Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån. Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr ,- i lån til investeringer. Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt. 10 (Tilskudd til private barnehager; dette må regnes mer på slik at vi må komme tilbake med forslag senest til kommunestyret ) Pkt. 11 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.12 Kommunestyret vedtar å benytte statens veiledende satser som utgangspunkt for beregning av økonomisk sosialhjelp for Pkt.13 Kommunestyret vedtar at legetjenester styrkes på følgende måter, under forutsetning av at utjevningstilskuddet faller bort: Det lyses ut en ny hjemmel som fastlege. Det tas initiativ for å gjenoppta ordningen med turnuslege. Det forutsettes at ordningen med turnuslege ikke har større utgift enn dagens utjevningstilskudd. Pkt. 14 Det settes av kr ,-. til næringsfondet Pkt. 15 Det settes av kr ,- til integreringsfond Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Fellesforslag fra Krf, Ap og Sp: «Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan vedtas med følgende endringer:

3 Driftsbudsjettet 2016 Riving av hengebrua i Buhølen tas ut (innsparing kr. 100 ) Renovering av hengebrua i Buhølen (utgiftsøkning kr ) Oppfølging av unge brukere i NAV innføres (utgiftsøkning kr. 450 ) Økt bruk av lærlinger (utgiftsøkning kr. 600 ) 100% ny stillingshjemmel som helsesøster (utgiftsøkning kr. 600 ) Utbedring av lekeplass(er) (utgiftsøkning kr. 150 ) Økt veivedlikehold (utgiftsøkning kr. 300 ) Netto utgiftsøkning blir kr som finansieres med redusert avsetning til fond jfr. rådmannens forslag. For de aktuelle kulepunkter må utgiftsøkningen videreføres i økonomiplanperioden. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden Planleggingsmidler til flerbrukshall i 2018 kr. 500 Investeringsmidler til flerbrukshall i 2019 kr Nytt kunstgressdekke Nyplass i 2016 kr Økte driftsutgifter, som følge av de foreslåtte økte investeringer, må det korrigeres for i driftsbudsjettene for de aktuelle år.» Skjema 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fra 1B Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

4 Korrigert nto dr. resultat Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 0,94 1,39 1,66 1,99 År, tall i Saldo disposisjonsfond Avsetning til fond Sum Disp.fond i % av brt driftsinnt. 5,4 6,8 8,4 10,5 Fellesforslag fra H, V, Frp og Pp: «Partiene H, V, Frp og Pp har en bevisst plan med budsjettet. Vi foretar ingen kutt, men har gjort en tydelig prioritering på vårt satsingsområde. Kommunen har betydelige levekårsutfordringer. Tidlig innsats, og det å ta vare på de som trenger vår hjelp aller mest, er derfor prioritert i vårt budsjettforslag. Barn og unge er fremtiden vår og dersom vi tar tak i problemene så tidlig som mulig, da kan vi kanskje hindre flere i å falle utenfor. H, V, Frp og Pp foreslår følgende endringer ifht rådmannens forslag: Driftsbudsjett: Vi innfører ikke e-skatt på hus og hytter. E-skatt er i seg selv krevende for økonomien til de som har minst. Det er heller ikke positivt med tanke på å få nye innbyggere og etablering av nye bedrifter. Eiendomsskatt verk og bruk videreføres med samme skattesats som i Stillingen for innkreving av eiendomsskatt tas bort kr ,- Tatt bort virkning skatteoppkrever og økt rammetilskuddet med trekket ,- Ta bort riving av hengebro kr ,- Lavere tilskudd til legene etter at vi når 5000 innbyggere på ,- Innskuddsrente 2016 beregnes til 2,4% i 6 mnd og 1,7% i 6 måneder. Fom 2017 legges det til grunn en innskuddsrente på 1,7% Økning i inntekt for ressurskrevende brukere på 7 mill, midlene settes på fond Det legges inn en 50% ungdomsarbeiderstilling, som skal ha ansvar for barne og ungdomsråd, samt sørge for aktiviteter på Kulturtorvet og andre steder primært for uorganisert ungdom. Man antar å ha stillingen på plass 2. halvår Det legges inn ,- til aktiviteter i tilknytning til stillingen. Kr ,- i 2016, deretter ,- Barn og unge fra familier med levekårsutfordringer skal få muligheten til å søke støtte til å kunne delta på en aktivitet via kulturmidlene til lag og foreninger(den delen som holdes igjen og som lag/foreninger søker for ekstraordinære tiltak). Det opprettes 1 ny lærlingeplass i barne og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg til den kontorfaglærlingen som er lagt inn i rådmannens budsjett. Kr ,- I tillegg vil vi at kommunen innfører lærling-/praksisplasskrav fra leverandører ved nye engasjementer/anbud. Nytt regelverk skal vedtas av kommunestyret så snart administrasjonen har utarbeidet dette. Vi viderefører dagens pris på middag over disk på omsorgskafeen og foretar ingen økning, da dette tilbudet er viktig for mange. Uten prisøkning vil salget gå opp og det vil ikke få følger for driftsbudsjettet. Det innføres ny legehjemmel, det fører ikke til økt driftskostnad Det innføres ikke turnuslege før det er avklart om vi får forventede tilskudd for tunge brukere og vil bli tatt opp i rev. budsjett

5 Investeringsbudsjettet: På investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 bevilges det midler til bygging av flerbrukshall. 10 mill i 2017 og 10 mill I tillegg vil man få 10 mill via tippemidler. Hengebroa på Bustad totalrenoveres i Viktig for folkehelsa, nærmiljøet og ikke minst for barn og unge i bygda, totalt ,-» Skjema 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fra 1B Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Korrigert nto dr. resultat Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 2,07 1,98 2,15 2,43 År, tall i Saldo disposisjonsfond Avsetning til fond Sum Disp.fond i % av brt driftsinnt. 6,5 8,5 10,6 13,1

6 Voteringen: Rådmannens forslag fikk 0 stemmer. Ved alternativ votering mellom forslaget fra H,V, FrP og Pp, og forslaget fra Krf, Ap og Sp, ble forslaget fra H,V, Frp og Pp. vedtatt med 5 stemmer. Innstilling: Partiene H, V, Frp og Pp har en bevisst plan med budsjettet. Vi foretar ingen kutt, men har gjort en tydelig prioritering på vårt satsingsområde. Kommunen har betydelige levekårsutfordringer. Tidlig innsats, og det å ta vare på de som trenger vår hjelp aller mest, er derfor prioritert i vårt budsjettforslag. Barn og unge er fremtiden vår og dersom vi tar tak i problemene så tidlig som mulig, da kan vi kanskje hindre flere i å falle utenfor. H, V, Frp og Pp foreslår følgende endringer ifht rådmannens forslag: Driftsbudsjett: Vi innfører ikke e-skatt på hus og hytter. E-skatt er i seg selv krevende for økonomien til de som har minst. Det er heller ikke positivt med tanke på å få nye innbyggere og etablering av nye bedrifter. Eiendomsskatt verk og bruk videreføres med samme skattesats som i Stillingen for innkreving av eiendomsskatt tas bort kr ,- Tatt bort virkning skatteoppkrever og økt rammetilskuddet med trekket ,- Ta bort riving av hengebro kr ,- Lavere tilskudd til legene etter at vi når 5000 innbyggere på ,- Innskuddsrente 2016 beregnes til 2,4% i 6 mnd og 1,7% i 6 måneder. Fom 2017 legges det til grunn en innskuddsrente på 1,7% Økning i inntekt for ressurskrevende brukere på 7 mill, midlene settes på fond Det legges inn en 50% ungdomsarbeiderstilling, som skal ha ansvar for barne og ungdomsråd, samt sørge for aktiviteter på Kulturtorvet og andre steder primært for uorganisert ungdom. Man antar å ha stillingen på plass 2. halvår Det legges inn ,- til aktiviteter i tilknytning til stillingen. Kr ,- i 2016, deretter ,- Barn og unge fra familier med levekårsutfordringer skal få muligheten til å søke støtte til å kunne delta på en aktivitet via kulturmidlene til lag og foreninger(den delen som holdes igjen og som lag/foreninger søker for ekstraordinære tiltak). Det opprettes 1 ny lærlingeplass i barne og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg til den kontorfaglærlingen som er lagt inn i rådmannens budsjett. Kr ,- I tillegg vil vi at kommunen innfører lærling-/praksisplasskrav fra leverandører ved nye engasjementer/anbud. Nytt regelverk skal vedtas av kommunestyret så snart administrasjonen har utarbeidet dette. Vi viderefører dagens pris på middag over disk på omsorgskafeen og foretar ingen økning, da dette tilbudet er viktig for mange. Uten prisøkning vil salget gå opp og det vil ikke få følger for driftsbudsjettet. Det innføres ny legehjemmel, det fører ikke til økt driftskostnad Det innføres ikke turnuslege før det er avklart om vi får forventede tilskudd for tunge brukere og vil bli tatt opp i rev. budsjett Investeringsbudsjettet: På investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 bevilges det midler til bygging av flerbrukshall. 10 mill i 2017 og 10 mill I tillegg vil man få 10 mill via tippemidler. Hengebroa på Bustad totalrenoveres i Viktig for folkehelsa, nærmiljøet og ikke minst for barn og unge i bygda, totalt ,-

7 Skjema 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fra 1B Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Korrigert nto dr. resultat Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 2,07 1,98 2,15 2,43 År, tall i Saldo disposisjonsfond Avsetning til fond Sum Disp.fond i % av brt driftsinnt. 6,5 8,5 10,6 13,1 Ut over dette gjelder rådmannen sitt forslag så langt det passer, ref. under:. Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2016 og blir i m.h.a. kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2016:

8 Netto budsjettramme 2016 Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Etat Kirkelig administrasjonen Politisk styring Lønnsreserve Driftstiltak NETTO DRIFTSUTGIFTER Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven. Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2016, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt. 5 For skatteåret 2016 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av , 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 2 promille. For verk og bruk settes skattesatsen til 2,5 promille. Det gis et bunnfradrag i taksten for boliger og fritidseiendommer på kr pr boenhet (esktl. 11). Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. 25): forfallsdatoer og Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter 7 bokstav a) (lov om eigedomsskatt til kommunane) etter søknad. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b) innvilges bygninger som er fredet av riksantikvaren fritak fra eiendomsskatt. Bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter 7 bokstav b) etter søknad. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2016 i tråd med rådmannens forslag. Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån. Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr ,- i lån til investeringer. Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt. 10 (Tilskudd til private barnehager; dette må regnes mer på slik at vi må komme tilbake med forslag senest til kommunestyret ) Pkt. 11 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.12 Kommunestyret vedtar å benytte statens veiledende satser som utgangspunkt for beregning av økonomisk sosialhjelp for Pkt.13 Kommunestyret vedtar at legetjenester styrkes på følgende måter, under forutsetning av at utjevningstilskuddet faller bort: Det lyses ut en ny hjemmel som fastlege. Det tas initiativ for å gjenoppta ordningen med turnuslege. Det forutsettes at ordningen med turnuslege ikke har større utgift enn dagens utjevningstilskudd. Pkt. 14 Det settes av kr ,-. til næringsfondet Pkt. 15 Det settes av kr ,- til integreringsfond

9 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Per Olav Skutle (V) fremmet tilleggsforslag til innstillingen fra formannskapet som et fellesforslag fra V, H, PP og FrP: «1) Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for ei raskere utskifting av veilys enn det som fremgår av budsjettforslaget. Saken fremmes for kommunestyret i forbindelse med neste budsjettrevisjon, eventuelt egen sak. 2) Kommunerevisjonens budsjett økes med ,-. 3) Ny helsesøsterstilling økes fra %. Dekkes inn med økt tilskudd asylsøkere/flyktninger. 4) Renter lån endres fra 2,35 % til 2,0 % (uteglemt i tekstdelen, er lagt inn i 1A)» Ivar Lindal (Krf) fremmet fellesforslag fra Krf, Ap og Sp: «Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjettet 2016 Riving av hengebrua i Buhølen tas ut (innsparing kr. 100 ) Renovering av hengebrua i Buhølen (utgiftsøkning kr ) Oppfølging av unge brukere i NAV innføres (utgiftsøkning kr. 450 ) Økt bruk av lærlinger (utgiftsøkning kr. 600 ) 100% ny stillingshjemmel som helsesøster (utgiftsøkning kr. 600 ) Utbedring av lekeplass(er) (utgiftsøkning kr. 150 ) Økt veivedlikehold (utgiftsøkning kr. 300 ) Netto utgiftsøkning blir kr som finansieres med redusert avsetning til fond jfr. rådmannens forslag. For de aktuelle kulepunkter må utgiftsøkningen videreføres i økonomiplanperioden. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden Planleggingsmidler til flerbrukshall i 2018 kr. 500 Investeringsmidler til flerbrukshall i 2019 kr Nytt kunstgressdekke Nyplass i 2016 kr Økte driftsutgifter, som følge av de foreslåtte økte investeringer, må det korrigeres for i driftsbudsjettene for de aktuelle år.» Skjema 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0

10 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fra 1B Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Korrigert nto dr. resultat Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 0,94 1,39 1,66 1,99 År, tall i Saldo disposisjonsfond Avsetning til fond Sum Disp.fond i % av brt driftsinnt. 5,4 6,8 8,4 10,5 Rådmannen fremmet følgende forslag til formulering av pkt. 10 i rådmannens forslag til budsjettvedtak: «Nye tilskuddssatser pr plass for private barnehager i 2016: 0-2 år: Driftstilskudd kr ,- 3-6 år: Driftstilskudd kr ,- Kapitaltilskudd: Byggeår Tilskuddssats per plass tom , , , ,- Svein Høiland (H) fremmet følgende forslag: Nytt regelverk ang. lærlinger for leverandører med nye anbud. Innføres fra Tas inn i anbudspapirene for Egeland Hestehaven. Skal gjelde for hoved- og underleverandører. Votering: Rådmannens forslag til pkt. 10 ble enstemmig tatt inn i rådmannens opprinnelige forslag.

11 Forslaget fra Høiland ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over forslagene til Lindal og formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Skutle, ble sistnevnte vedtatt med 12 tillingen (H, V, Frp, PP). Vedtak: Partiene H, V, Frp og Pp har en bevisst plan med budsjettet. Vi foretar ingen kutt, men har gjort en tydelig prioritering på vårt satsingsområde. Kommunen har betydelige levekårsutfordringer. Tidlig innsats, og det å ta vare på de som trenger vår hjelp aller mest, er derfor prioritert i vårt budsjettforslag. Barn og unge er fremtiden vår og dersom vi tar tak i problemene så tidlig som mulig, da kan vi kanskje hindre flere i å falle utenfor. H, V, Frp og Pp foreslår følgende endringer ifht rådmannens forslag: Driftsbudsjett: Vi innfører ikke e-skatt på hus og hytter. E-skatt er i seg selv krevende for økonomien til de som har minst. Det er heller ikke positivt med tanke på å få nye innbyggere og etablering av nye bedrifter. Eiendomsskatt verk og bruk videreføres med samme skattesats som i Stillingen for innkreving av eiendomsskatt tas bort kr ,- Tatt bort virkning skatteoppkrever og økt rammetilskuddet med trekket ,- Ta bort rivning av hengebro kr ,- Lavere tilskudd til legene etter at vi når 5000 innbyggere på ,- Innskuddsrente 2016 beregnes til 2,4% i 6 mnd og 1,7% i 6 måneder. Fom 2017 legges det til grunn en innskuddsrente på 1,7% Økning i inntekt for ressurskrevende brukere på 7 mill, midlene settes på fond Det legges inn en 50% ungdomsarbeiderstilling, som skal ha ansvar for barne og ungdomsråd, samt sørge for aktiviteter på Kulturtorvet og andre steder primært for uorganisert ungdom. Man antar å ha stillingen på plass 2. halvår Det legges inn ,- til aktiviteter i tilknytning til stillingen. Kr ,- i 2016, deretter ,- Barn og unge fra familier med levekårsutfordringer skal få muligheten til å søke støtte til å kunne delta på en aktivitet via kulturmidlene til lag og foreninger(den delen som holdes igjen og som lag/foreninger søker for ekstraordinære tiltak). Det opprettes 1 ny lærlingeplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg til den kontorfaglærlingen som er lagt inn i rådmannens budsjett. Kr ,- I tillegg vil vi at kommunen innfører lærling-/praksisplasskrav fra leverandører ved nye engasjementer/anbud. Nytt regelverk ang. lærlinger for leverandører med nye anbud innføres fra Tas inn i anbudspapirene for Egeland Hestehaven. Skal gjelde for hoved- og underleverandører. Vi viderefører dagens pris på middag over disk på omsorgskafeen og foretar ingen økning, da dette tilbudet er viktig for mange. Uten prisøkning vil salget gå opp og det vil ikke få følger for driftsbudsjettet. Det innføres ny legehjemmel, det fører ikke til økt driftskostnad Det innføres ikke turnuslege før det er avklart om vi får forventede tilskudd for tunge brukere og vil bli tatt opp i rev. budsjett Investeringsbudsjettet: På investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 bevilges det midler til bygging av flerbrukshall. 10 mill i 2017 og 10 mill I tillegg vil man få 10 mill via tippemidler.

12 Hengebroa på Bustad totalrenoveres i Viktig for folkehelsa, nærmiljøet og ikke minst for barn og unge i bygda, totalt ,- Skjema 1A Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Fra 1B Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Korrigert nto dr. resultat Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 2,07 1,98 2,15 2,43 År, tall i Saldo disposisjonsfond Avsetning til fond Sum Disp.fond i % av brt driftsinnt. 6,5 8,5 10,6 13,1 Tilleggspunkter: 1) Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for ei raskere utskifting av veilys enn det som fremgår av budsjettforslaget. Saken fremmes for kommunestyret i forbindelse med neste budsjettrevisjon, eventuelt egen sak. 2) Kommunerevisjonens budsjett økes med ,-. 3) Ny helsesøsterstilling økes fra %. Dekkes inn med økt tilskudd asylsøkere/flyktninger.

13 4) Renter lån endres fra 2,35 % til 2,0 % (uteglemt i tekstdelen, er lagt inn i 1A) Ut over dette gjelder rådmannen sitt forslag så langt det passer, ref. under:. Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2016 og blir i m.h.a. kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2016: Netto budsjettramme 2016 Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Etat Kirkelig administrasjonen Politisk styring Lønnsreserve Driftstiltak NETTO DRIFTSUTGIFTER Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven. Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2016, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt. 5 For skatteåret 2016 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av , 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 2 promille. For verk og bruk settes skattesatsen til 2,5 promille. Det gis et bunnfradrag i taksten for boliger og fritidseiendommer på kr pr boenhet (esktl. 11). Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. 25): forfallsdatoer og Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter 7 bokstav a) (lov om eigedomsskatt til kommunane) etter søknad. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b) innvilges bygninger som er fredet av riksantikvaren fritak fra eiendomsskatt. Bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter 7 bokstav b) etter søknad. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2016 i tråd med rådmannens forslag. Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån. Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr ,- i lån til investeringer. Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt. 10 Nye tilskuddssatser pr. plass for private barnehager i 2016: 0-2 år: Driftstilskudd kr ,- 3-6 år: Driftstilskudd kr ,- Kapitaltilskudd: Byggeår Tilskuddssats per plass tom , ,-

14 , ,- Pkt. 11 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.12 Kommunestyret vedtar å benytte statens veiledende satser som utgangspunkt for beregning av økonomisk sosialhjelp for Pkt.13 Kommunestyret vedtar at legetjenester styrkes på følgende måter, under forutsetning av at utjevningstilskuddet faller bort: Det lyses ut en ny hjemmel som fastlege. Det tas initiativ for å gjenoppta ordningen med turnuslege. Det forutsettes at ordningen med turnuslege ikke har større utgift enn dagens utjevningstilskudd. Pkt. 14 Det settes av kr ,-. til næringsfondet Pkt. 15 Det settes av kr ,- til integreringsfond Bakgrunn: I hht kommuneloven er det formannskapet som fremmer en innstilling til budsjett og økonomiplan til kommunestyret. Til grunn for denne innstillingen har rådmannen utarbeidet et forslag til dokument og vedtak. Rådmannens forslag ble presentert for kommunestyret og gjennomgått i utvidet formannskap den d.å. Vurdering: Rådmannen viser i all hovedsak til sitt budsjett/økonomiplanforslag med vedlegg som er sendt ut tidligere. Flyktningssituasjonen: Etter at rådmannen utarbeidet sitt forslag til budsjett har nasjonen fått en stadig mer utfordrende situasjon i fht. å håndtere tilstrømningen av flyktninger. Lindesnes er pr. i dag vertskommune for et privat mottak for mindreårige med inntil 30 plasser i Lillehavn. Kommunen har ansvar for helse- og kvalifiseringstjenester for beboere i slike mottak. Det er i dag kommet endelig beskjed om at det opprettes et akuttmottak for 140 personer på Solstrand for 3-4 måneder. Intensjonen med slike mottak er at det hele tiden skal skje en utskifting av de som oppholder seg der fordi noen stadig flytter til mere varige mottakssteder. Antall personer som er innom stedet kan derfor være langt større enn det antall plasser de har godkjenning for. På grunn av det store presset som er i mottakssystemet er utskiftingshastigheten gått betydelig ned og folk blir værende lengre på akuttmottaket. Antall personer som er innom går dermed ned, men behovene til de som bor der blir noe annerledes når oppholdet strekker seg over tid. Kommunens ansvar for beboere i akuttmottak begrenser seg etter regelverket til helsetjenester, men ikke første gangs helseundersøkelser. Slik mottakssituasjonen er nå må vi nok også være forberedt på å iverksette aktiviseringstiltak for

15 beboerne. Her må imidlertid også mottakssenteret ha et ansvar, og vi kan muligens få til et samarbeid med frivillige og lag og foreninger. Alt dette krever imidlertid organisering. De to mottakene gir et øket behov innenfor helse og kvalifisering. Opplegg for mottaket i Lillehavn er på plass. Vi er i gang med å lage opplegg for å håndtere det vi tror kan komme av utfordringer knyttet til beboere på akuttmottaket. Staten har tilskuddsordninger til kommuner som er vert for både varige mottak og akuttmottak. I utgangspunktet ser vi for oss at vi skal klare å holde våre utgifter innenfor rammen av tilskuddene vi får. Som det går fram av rådmannens forslag er det lagt inn kr ,- i inntekt knyttet til mottaket i Lillehavn. Disse er med og finansierer økt ressurs for helsesøster/skolehelsetjeneste. Skulle mottaket bli lagt ned og inntekten forsvinne er rådmannen sitt opplegg at vi likevel må videreføre nevnte stillingsøkning. Det er ikke lagt inn inntekter i fht akuttmottaket på Solstrand. Her beregner vi at tilskuddet er ca kr ,- pr. måned. Til saken er det utarbeidet et relativt omfattende forslag til vedtak. Det er behov for å knytte noen kommentarer til enkelte av disse punktene. Til pkt. 10. Tilskudd til private barnehager er regulert i forskrift om tilskudd til barnehager. Det er nylig kommet nye regler som skal gjelder fra 1.januar Det gis drifts- og kapitaltilskudd. Grunnlaget for driftstilskuddet er kommunens to år gamle regnskap. For tilskuddsåret 2016 skal kommunen bruke kommuneregnskapet for 2014 i beregningen. Kommunen gir også kapitaltilskudd til private barnehager pr. heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Satsene på kapitaltilskudd fastsettes av Kunnskapsdepartementet. For nye private barnehagebygg vil satsen være betydelig høyere enn til barnehager med gamle bygg. Dette øker den samlede tilskuddsutbetalingen. Hvor mye er foreløpig ikke beregnet, men omleggingen får følger for kommende budsjett. Rådmannen må komme tilbake til endelig forslag til pkt. 10 fordi beregningene som kreves er omfattende og ikke ferdige enda. Til pkt. 12: Viser til vedlegg fra NAV. Til pkt. 14: Kommunen er med og finansierer forskningsarbeidet knyttet til hummerreservatet uten for Spangereid. Årlig bidrag er kr ,-. Bidraget har t.o.m blitt dekket over driften til teknisk etat. Vi legger opp til det samme i 2015, men det kan føre til overskridelse av budsjettrammen for teknisk. Tidligere ble tilskuddet til prosjektet dekket over næringsfondet. Dette gikk tomt for noen år siden. Kommunen har forpliktet seg til å delta i forskningsprosjektet 1 år til. For å sikre finansieringen foreslår rådmannen at det settes av kr ,- til næringsfondet. Ved å sette av kr ,- vil det også være midler til å dekke opp et overforbruk i Dersom dette ikke blir nødvendig vil midlene være disponible til det formål kommunestyret ønsker. Til pkt. 15: Det er budsjettert med 1 mill. i økning i inntekter fra integreringstilskudd. Disse føres i drift og utgjør dermed en tilsvarende del av mindreforbruket i driften. Rent formelt er det ikke noen bestemte føringer på bruken av disse midlene. Rådmannen vil likevel anbefale at en del av avsetningene til fond gjøres til et integreringsfond, slik at vi har noen midler i reserve til integreringsformål.

16 Økonomiske konsekvenser for kommunen: Viser til rådmannens budsjett/økonomiplanforslag. Parter i saken: Ingen Kopi: Fylkesmannen i Vest-Agder Etatsjefer Økonomisjef Rådmann Revisjon

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2016

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2016 LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2015/1028 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 11922/2015 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.11.2015 54/15 Kommunestyret Økonomiplan 2016-2019,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan , budsjett 2017

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan , budsjett 2017 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2016/695 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 12219/2016 Elin Rugland Falkum UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 22.11.2016 47/16 Økonomiplan 2017-2020,

Detaljer

Vedtak i kommunestyre :

Vedtak i kommunestyre : Vedtak i kommunestyre 13.12.2018: Pkt 1: I mha kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2019 2022. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2019 og blir

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Rådhuset. Leif Adolf Vigeland Medlem AP Thor Gilbertson Medlem PP Leder. Janne Fardal Kristoffersen

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Rådhuset. Leif Adolf Vigeland Medlem AP Thor Gilbertson Medlem PP Leder. Janne Fardal Kristoffersen MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: DATO: 20.11.2014 TIDSPUNKT: 16:00 17:30 FORMANNSKAPET Formannskapssalen, Rådhuset MEDLEMMER: Leif Adolf Vigeland Medlem AP Thor Gilbertson Medlem PP Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/684 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 11.04.2019 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 8/19 Administrasjonsutvalget 26.04.2019 40/19 Formannskapet 26.04.2019

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2014

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2014 LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2013/2441 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 15484/2013 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 28.11.2013 61/13 Kommunestyret 12.12.2013 62/13 Økonomiplan

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2019

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2019 LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2018/2760 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17017/2018 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 22.11.2018 45/18 Kommunestyret 13.12.2018 56/18 Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sak nr. Dato 096/18 Formannskap 27.11.2018 Kommunestyre 020/18 Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2018 Årsbudsjett

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/8893-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag: Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato 07.12.2017 Sak 48/17 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 17/2861 Tittel BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Behandling Følgende hadde ordet i saken: Knut-Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Formannskapsets innstilling til kommunestyret:

Formannskapsets innstilling til kommunestyret: MARKER KOMMUNE Formannskapsets innstilling til kommunestyret: 18/060: Budsjett- og økonomiplan 2019-2022 Formannskapet 01.11.2018: FS- 18/060 Vedtak: Pkt 1. Driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan Møte i Kommunestyret den 27.11.2014 - Sak: 87/14 V fremmet følgende forslag: Økonomi og handlingsplan Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett pkt. 8 stillingshjemler, nytt forslag: Rådmannen fatter vedtak

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/2986-12 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 29.11.2016 85/16 Kommunestyret 12.12.2016 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 20182021 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 77/17 den 14.12.2017. Behandling: Korrigering: Det er feil

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøter.

Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøter. Møte i Kommunestyret den 24.11.2016 - Sak: 109/16 Ordføreren orienterte om politiske signaler til administrasjonen vedr økonomiplan, drifts- og investeringsbudsjettet i 2017 og forslag på endringer i målkartet.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer