NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes prosess med å flytte sykehjemspasienter fra VBD og GBD 2. Hovedutvalget vil opprettholde Furulund og Frydenberg som fremtidsrettede tilbud 3. Tunmodellen skal videreføres og videreutvikles 4. Når det nye sykehjemmet er ferdig utbygd skal VBD og GBD fremstå med beboere som ikke er sykehjemspasienter 5. Hovedutvalget tar til etterretning at Husbanken gir rom for å bruke tid på prosessen med å fylle alle plasser på sykehjemmet. Mindretallet stemte for følgende forslag fremmet av Hanneke Molenaar (BL). 1. Hovedutvalget går inn for alternativ 4. 2. Den ombygde delen av tas i bruk som kompetansesenter for pasienter med demens med plass til 24 brukere. 3. Behandlingsopplegget skal være i tråd med moderne metoder og man skal i størst mulig grad ha aktiviteter som kan stimulere brukerne, samtidig at de kan finne ro når de ønsker det. 4. Flytting av 16 beboere fra Furulund til de nye lokalene skal skje på en så skånsom måte som mulig, og man skal i størst mulig grad forsøke å flytte brukere og ansatte samtidig. De øvrige 8 plassene tas i bruk etter hvert i løpet av ett år (dette under forutsetning av at tilskuddet fra Husbanken kan beholdes). 5. Frydenberg fortsetter virksomheten som i dag. Rådmannens innstilling Det igangsettes en prosess i desember 2017 for å flytte Furulund bofellesskap, både brukere og ansatte, inn i de to første etasjene i bygget med 24 plasser. I den øverste etasjen flyttes i utgangspunktet deler virksomheten ved avd E på Vikersund bo- og dagsenter. Dette gjelder både brukere og ansatte.» Saken er lagt frem til endelig behandling i kommunestyret 8. desember. Bakgrunn for notatet Siden den løsningen som ligger i innstillingen ikke har blitt utredet så vil administrasjonen belyse hva det vil kreve av endringer i de ulike virksomheter. Det sees også her nærmere på konsekvenser når det gjelder hvor mange og hvordan brukere og ansatte vil bli berørt. Administrasjonen har sett på bemanningsplan for blokk B og mulig overføringer av årsverk fra bo- og dagsentrene og Furulund. Administrasjonen har da forholdt seg til eksisterende budsjettramme og omfordeling av ressurser i forhold til denne. Den økonomiske siden er også vurdert nærmere og det er sett på mulige ekstrakostnader om en slik løsning blir vedtatt. I hovedsak er tall i tabeller hentet fra september-oktober 2017. I forslag til budsjett 2018 for helse- og sosialetaten er det lagt opp til en reduksjon på 12 årsverk fra starten på året og ytterligere 12 årsverk reduksjon utover i året. For å oppnå dette vil det derfor være noen endringer nå de siste månedene i 2017.
ADL/Alderssammensetning Frydenberg* VBD ** VBD AVDELING PERSONELL FAKTOR PR D.D IPLOS ADL A0 8,54 8 1,07 8 2,7 A1 11,96 16 0,75 16 4,2 85 A2 11,96 16 0,75 16 4,28 88 A3 11,96 16 0,75 16 3,53 88 A4 11,96 16 0,75 16 4,31 85 Furulund 10,6 16 0,66 16 3,54 84 10,8 18 0,60 10 2,9 76 BCD 14,93 32 0,47 28 2,93 86 E 10,98 8 1,37 7 3,94 59 F 5,62 10 0,56 10 3,12 87 GBD G 2,82 6 0,47 6 3 81 1.etasje 9,05 19 0,48 17 3,41 73 Geithusberga u.etasje 5,18 6 0,86 6 3,15 56 1,7 12 0,14 11 2,45 39 * Målinger på Frydenberg er foretatt på en dato i oktober, antall pasienter varierer mellom 10-18 **Målinger på VBD avd BCD er uten korttidsavdelingen En høy betyr nødvendigvis ikke en høy ADL-score. Ser en på f.eks. VBD avd BCD er ADL score lavt i forhold til en høy gjennomsnitts, hvilket tilsier at beboere klar seg i størst mulig grad på egenhånd men med noe bistand og tekniske hjelpemidler. Status saksbehandlerenheten Mai Juni Juli August Sept Okt Nov Des Antall vedtak 127 155 127 122 137 140 skrevet Antall klager 3 3 2 0 2 1 oversendt Fylkesmannen Antall klager 0 0 1 0 0 0
oversendt helse- og sosialutvalget Saker med 7 7 3 2 0 1 saksbehandlingstid 9-12 uker Saker med 4 2 8 1 0 0 saksbehandlingstid 13-16 uker Saker med 1 3 2 1 1 0 saksbehandlingstid 16 uker el mer Venteliste langtid 3 2 3 2 1 1 Venteliste langtid 0 0 0 0 0 1 som venter hjemme Venteliste bolig m 10 7 10 6 6 6 bemanning Venteliste 5 14 11 13 11 tilrettelagt bolig Søknader langtid 3 3 0 3 5 11 Antall søknader alle typer saker fordelt på antall brukere 106/79 159/1 07 103/69 158/117 179/12 1 204/13 7 Det er 28.11.17, tre på venteliste for langtidsopphold. To av disse er allerede innvilget et korttidsopphold på, og en venter hjemme. Det er ventelister på boliger med og uten bemanning. Bemanningsplan for VBD, GBD og Furulund Furulund bofellesskap AVDELING PERSONELL FAKTOR PR D.D IPLOS ADL A0 8,54 8 1,07 8 2,7 A1 11,96 16 0,75 16 4,2 85 A2 11,96 16 0,75 16 4,28 88 A3 11,96 16 0,75 16 3,53 88 A4 11,96 16 0,75 16 4,31 85 Furulund 10,6 16 0,66 16 3,54 84 Dagens bemanningsplan Furulund Grunnbemanning dag 4-4-4/5-4-4-4-4 Grunnbemanning aften 4-4-4-4-4-4-4 Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1 Forslag ny bemanningsplan
Furulund Grunnbemanning dag 2-2-2-2-2-2-2 Grunnbemanning aften 2-2-2-2-2-2-2 Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1 2 dagvakt 2 aftenvakt 1 nattevakt + leder utgjør 8,75 åv budsjettert åv 2018, 13,40 reduksjon 4,65 åv Leder vil få en administrativ og operativ funksjon med arbeid på helg for å avlaste i miljøet. Furulund bofellesskap er administrativt underlagt virksomhetsleder på. Geithus bo- og dagsenter GBD AVDELING PERSONELL FAKTOR PR D.D IPLOS ADL 1.etasje 9,05 19 0,48 17 3,41 73 u.etasje 5,18 6 0,86 6 3,15 56 Dagens bemanningsplan 1. etg Underetg Grunnbemanning dag 4-4-4-4-4-4-4 2-2-2-2-2-2-2 Grunnbemanning aften 2-2-2-2-2-2-2 2-2-2-2-2-2-2 Grunnbemanning natt for hele huset 1-1-1-1-1-1-1 Forslag ny bemanningsplan 1. etg Underetg Grunnbemanning dag 2-2-2-2-2-2-2 2-2-2-2-2-2-2 Grunnbemanning aften 2-2-2-2-2-2-2 2-2-2-2-2-2-2 Grunnbemanning natt for hele huset 1-1-1-1-1-1-1 Underetasje 6 beboere 2 dagvakt, 2 aftenvakt 1.etasje 19 beboere 2 dagvakt, 2 kveldsvakt felles nattevakt + leder utgjør 14,64 åv totalt budsjettert åv 2018, 17,00 reduksjon 2,44 åv Leder vil få en administrativ og operativ funksjon med arbeid på helg for å avlaste i miljøet. Det vurderes om GBD skal innlemmes under Mestringsenheten med felles virksomhetsleder. Underetasjen er ikke tatt med videre i vurderingen, pga brukergruppen. Vikersund bo- og dagsenter IPLOS AVDELING PERSONELL FAKTOR PR D.D ADL VBD * BCD 14,93 32 0,47 2,93
VBD 28 86 E 10,98 8 1,37 7 3,94 59 Dagens bemanningsplan F 5,62 10 0,56 10 3,12 87 G 2,82 6 0,47 6 3 81 Gamlebygget Nybygget Grunnbemanning dag 7-7-7-7-7-5-5 8-8-8-8-8-6-6 Grunnbemanning aften 4-4-4-4-4-4-4 6-6-6-6-6-6-6 Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1 2-2-2-2-2-2-2 Forslag ny bemanningsplan Gamlebygget Nybygget Grunnbemanning dag 4-4-4-4-4-3-3 6-6-6-6-6-5-5 Grunnbemanning aften 2-2-2-2-2-2-2 4-4-4-4-4-4-4 Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1 1-1-1-1-1-1-1 Gamlebygget 25 beboer 4 dagvakt 3 på helg, 2 kveldsvakt, 1 nattevakt, leder, utgjør 11,28 åv, budsjettert 2018, 16,91 åv, reduksjon 5,63 åv I forslag til budsjett 2018 er det foreslått reduksjon av ett årsverk, dette kommer ikke frem i den eksisterende bemanningsplanen. Nybygget 24 beboere 6 dagvakt helg 5, 4 aften, 1 natt og en leder utgjør 17,20 åv, budsjettert 2018, 23,41, reduksjon 6,21 åv Opprettholde nåværende kjøkkendrift for beboere i nærmiljøet, også i forhold til de 12 leilighetene på Breskeberga. Viktig med bemannet bo- og dagsenter også nord i bygda i forhold til pårørende og aktiviteter for beboere i nærmiljøet. Forslag: Sum flytting av årsverk 18,93 åv Blokk B - Forslag til bemanningsplan for 3 etasjer i blokk B Blokk B Grunnbemanning dag 6-6-6-6-6-6-6 Grunnbemanning aften 6-6-6-6-6-6-6 Grunnbemanning natt 1-1-1-1-1-1-1 6 dagvakter, 6 aften, 1 nattevakt, leder, utgjør 20,59 åv 20,59 åv Opprettholder dagens årsverk på bygg A
Økonomi Tabellen nedenfor viser som et eksempel forskjellen på å drifte plasser på Vikersund bo- og dagsenter kontra en sykehjelpsplass. Det er regnet et gjennomsnitt på VBD, men det er i dag store ulikheter på avdelingene på VBD. VBD med hele budsjettet både 364100-10 og 20 Kostnad per beboer Budsjett 2018 27 186 000,00 Antall beboer 50,00 Kostnad per beboer 543 720,00 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 125 402,00 Forskjell i kostnad Regnet med budsjett 2018, med hele budsjettet 543 720,00 Kostnad institusjon pr kommunal plass. 1 125 402,00 Forskjell i kostnad per plass per beboer per år. 581 682,00 Det å drifte bo- og dagsentrene er langt mer kostnadseffektivt enn sykehjemsavdelinger. De som får plass på sykehjem må ha et reelt behov for det høyeste omsorgsnivå kommunen tilbyr av plasser, slik at kommunen bruker ressursene mest mulig riktig. Dersom vedtaket fra hovedutvalget blir vedtatt i Kommunestyret 08.12., vil følgende endringer være nødvendig å gjennomføre. Det legges opp til å flytte 19 årsverk fra Geithus og Vikersund bo- og dagsenter og Furulund til Blokk B. I bemanningsplanen for Blokk B er det behov for 20,50 årsverk. Det vil si et udekket behov på 2 årsverk. Kostnadene vil utgjøre ca kr 600 000 pr årsverk, totalt 1,2 mill. kroner. I tillegg vil vikarutgiftene til sykevikar/ferievikar bli vesentlig høyere i boligene da bemanningen er veldig redusert og det ikke er noe å gå på. Dette utgjør ca 2 mill kroner. Flytting fra de ulike stedene vil i en periode medføre dobbel bemanning, ca kr 500 000 kroner, dette fordi bemanning og personell ikke kan flytte samtidig. Når det gjelder tilsynslege så vil det være nødvendig med en 40% stilling uavhengig av valg av løsning. Vurderinger/konsekvenser En reduksjon av bemanningen på bo- og dagsentrene vil føre til at innbyggerne mister et trinn i omsorgstrapp. Tjenestetilbudet vil være omsorgsboliger uten bemanning og omsorgsboliger nærmest uten bemanning eller sykehjemsplass. Ved Vikersund og Geithus bo- og dagsenter og Furulund vil det om denne løsningen blir valg ikke være tilbud til beboere med større behov. Utfordringen vil bli en magrere bemanning og ved fravær må ledere gå inn i driften. I tillegg vil det være behov for høyere andel av lønnsmidler til vikar ca 5%
Kommunen har gjennom flere år satset på økt kompetanse når det gjelder demensomsorg. Det er etablert et hukommelsesteam, og svært mange har tilleggsutdanning innen Demensomsorgens ABC, over 40 i tallet. Det gis også et funksjonstillegg til de som har gjennomført utdanningen. Det er etablert et eget dagtilbud til de med kognitiv svikt. Pasienter med kognitiv svikt befinner seg ulike deler av tjenestilbudet. Kun 16 har botilbud ved Furulund. I kommunebarometret er det for kommunens vedkommende vurdert at vi har for få plasser definert for demente på sykehjemmet. Det vurderes at det pr i dag ikke er behov for hele 24 nye sykehjemsplasser. Det er hele tiden nye søkere på langtidsplass og samtidig tilgang på plasser. Det har vært 0-3 på venteliste gjennom året. Om vi ikke regner med plassene i underetasjen på GBD dreier det seg om ca 70 beboere som blir berørt på bo- og dagsentrene. Enkeltbrukere kan ha store omsorgsbehov, men er under 67 år. Om vil fyller opp sykehjemsplassene med yngre brukere vil dette kunne bli en utfordring fremover, ved at de beholder plassen over lang tid. Når det gjelder ansatte så vil nærmere 30 personer bli direkte berørt, mange fler vil bli indirekte berørt av disse endringer. Kommunen har i dag en svært høy dekningsgrad når det gjelder plasser med 24 timers bemanning. Kommunen har i dag en dekningsgrad på 35%, ved løsningen som her er vurdert vil dekningsgraden øke ytterlige til ca 37%. (Gjennomsnitt på landsbasis er 28% dekningsgrad, viser her til Modum kommunes Helse- og velferdsplan). Flere plasser med heldøgns bemanning tilsier at færre hjemmeboende vil ha behov for hjelp av hjemmetjenesten. Det vil si at over tid må bemanning i hjemmetjenesten vurderes opp mot bemanning på bo- og dagsentrene. Den største bekymringen vil være tilbudet til de som blir gjenboere på bo- og dagsentrene. Alle har i dag vedtak om bolig med heldøgns bemanning. Det vil de fortsatt få, men bemanningen vil bli langt lavere enn i dag. Krav til faglig forsvarlighet vil bli en utfordring. Dette vil føre til at beboere vil søke om sykehjemsplass tidligere enn hva som er tilfelle nå. Per. i dag er det svært få søkere fra bo- og dagsenter til sykehjemsplass, siden de som har ønsket det har fortløpende fått plass. Som et eksempel er det på VBD 6 personer som har fått sykehjemsplass i løpet av året, og to personer som har søkt nå nylig. Modum kommunes innbyggere trenger litt av alt- noen sykehjemsplasser, noen bo- og dagsentrene, og noe hjemmesykepleie. Da treffer vi best det folk trenger mest- nettopp fordi tilbudet er variert og fleksibelt. Da er det ikke slik at du må velge mellom null eller full bistand, men at det finnes noe sånn midt i mellom. Vikersund. 30.11.2017