Skolebruksplan 3 fase 3
Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering. Mange små fagmiljø spredt på flere skoler. Lokalisering av skolene samsvarer ikke med bosettingsstrukturen i Trondheim og nærskoleprinsippet.
Arbeidet med Skolebruksplan 3 Fase 1: Kartlegging av fakta og prinsipielle vurderinger om tilbuds- og skolestruktur og utforming av skolebygg. Fase 2: Utvikling av mulighetsstudier for å kartlegge ombyggings-/utbyggingsmuligheter for skolebygg i Trondheim. Vurderinger om tilbuds- og skolestruktur med fokus på Trondheim, Meldal/Orkdal og Frøya/Hitra.
Skolebruksplan 3 fase 3 Utviklingsplaner om tilbuds- og skolestruktur i henhold til vedtak Fylkestinget i april 2008. Trondheim syd/vest Trondheim midtbyen Trondheim østbyen Meldal / Orkdal Prosjekt for Gauldal skole- og kultursenter skal sees i sammenheng med Skolebruksplan 3
Hvor står vi? STFK gir i dag et skoletilbud til 11.500 elever fordelt på ungdomstilbud (10.924) og voksenopplæring/fagskole (593). Av 25 videregående skoler er 11 lokalisert i Trondheim med et samlet elevtall på 7.299, hvor voksenopplæring/fagskole utgjør 500. I Trondheim er 6 av de videregående skolene ikke godkjent. I distriktet er det 3 skoler.
Tiltak gjennomført siste 5 år Byåsen vgs ny skole ferdigstilt 2004. Malvik vgs tilbygg ferdigstilt 2007. Melhus vgs tilbygg ferdigstilt 2007. Fosen vgs ny skole ferdigstilt 2007. Åfjord vgs kjøp av skolen 2007. Hitra vgs tilbygg ferdigstilt 2008.
Hva er vedtatt gjennomført? Hemne vgs tilbygg ferdigstilles 2009 Selbu vgs skolen kjøpes/tilbygg 2009 Trh Kat.skole ferdig rehabilitert i 2009 Orkdal vgs rehabiliteres i 2009
Hva ønsker vi å gjøre? Få alle videregående skoler i fylket godkjent innen 2012. Utforme en tilbuds- og skolestruktur i Trondheim og distriktet som samsvarer med bosettingsmønsteret i byen og distriktskommunene. Gi studieforberedende og yrkesfaglige skoletilbud som samsvarer med en fremtidsrettet videregående opplæring preget av kvalitet.
Hvordan? Elevtallet ved de videregående skolene i syd/vest, midtbyen og østbyen tilpasses antallet ungdommer bosatt i disse områdene. Økt elevtall i syd/vest innen yrkesfaglige tilbud Redusert elevtall i midtbyen. Økt yrkesfaglig tilbud og redusert studieforberedende tilbud. Økt studieforberedende tilbud og redusert yrkesfaglig tilbud i østbyen.
Skolebruksplan 3 fase 3 UTVIKLINGSPLANER
Syd / Vest Byåsen vgs flere elever innen Helse- og sosialfag, Restaurant- og matfag og eventuelt voksenopplæring. Ombygging av areal. Heimdal vgs flere elever innen Elektrofag/ IKT- servicefag. Ombygging eller utvidelse av areal.
Syd / Vest Tiller vgs færre elever. Helse- og sosialfag flyttes til Byåsen vgs. Økt elevtall innen Service og samferdsel. Etablering av Medier og kommunikasjon. Ombygging av areal.
Syd / Vest Skjetlein vgs Skjetlein vgs flere elever innen dagens tilbud, men Bygg- og anleggsteknikk utgår. Omfattende sanering av areal. Erstattes med mer hensiktsmessige nybygg.
Syd / Vest Utviklingsplan for Skjetlein vgs
Syd / Vest Utviklingsplan for Skjetlein vgs
Syd / Vest Areal per elev inkl Skjetlein: 19,2 m 2 mot dagens 22,7 m 2 Areal per elev ekskl. Skjetlein og VO: 17,3 m2 mot dagens 18,4 m2 Brutto investeringskostnad 99 mill kroner. Arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investeringer på 59,8 mill kroner. Netto investeringskostnad 27,9 mill kroner
Syd / Vest Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 22 mill kroner. Leieinntekter i nytt internat gir mulighet for å finansiere en investering på 11,3 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 5,9 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak
Østbyen Flere alternativ er utredet: To skoler: Brundalen vgs og Strinda vgs, alternativt Brundalen vgs og ny skole på Brøset. Tre skoler: Ulike kombinasjoner av dagens fire skoler. Alternativt i kombinasjon med ny skole på Brøset.
Østbyen
Østbyen Utviklingsplan for Brundalen vgs
Østbyen Utviklingsplan for ny skole på Brøset
Østbyen Utviklingsplan for Ladejarlen vgs
Østbyen Utviklingsplan for Ringve vgs
Østbyen Utviklingsplan for Strinda vgs
Østbyen med 3 skoler Dagens 4 skoler omstruktureres til 3 skoler: Ny skole på Brundalen, Strinda og Ringve beholdes som i dag: Brundalen vgs elevtallet øker med over 394, hvorav 105 er fagskole. Nytt elevtall 1.505. Nybygd areal utgjør ca 80%. Strinda vgs dagens elevtall 602 økes til 662 Ringve vgs dagens elevtall 452 beholdes Opprustes i ht godkjenningstiltak + 20 mill. kroner
Østbyen med 3 skoler Areal per elev 14,3 m 2 mot dagens 19,8 m 2. Brutto investeringskostnad 677,1 mill kroner, hvorav 50 mill kroner gjelder Fagskolen. Reduksjon av antall skoleenheter og arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investering på 207,6 mill kroner. Netto investeringskostnad 469,5 mill kroner
Østbyen med 3 skoler Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 280 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 189,5 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak.
Østbyen med 3 skoler Brundalen (Strinda) (Ringve) Flytting av Ladejarlen til Brundalen = en skole med overvekt av yrkesfag på Brundalen og to skoler med overveiende studiespesialisering/studieforberedende tilbud Oppfyller ikke Fylkestingets føringer Gir mulighet for senere utbygging av Strinda/Ringve
Østbyen med 2 skoler Dagens 4 skoler omstruktureres til 2 nye skoler: Brundalen vgs elevtallet øker med over 200, hvorav halvparten er fagskole. Nytt elevtall 1.325. Nybygd areal utgjør ca 80%. Strinda vgs elevtallet øker med nærmere 700. Nytt elevtall 1.280. Nybygd areal utgjør ca 70%.
Østbyen med 2 skoler Areal per elev 14,1 m 2 mot dagens 19,8 m 2. Brutto investeringskostnad 924,7 mill kroner, hvorav 50 mill kroner gjelder Fagskolen. Reduksjon av antall skoleenheter og arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investering på 262,6 mill kroner. Netto investeringskostnad 662,1 mill kroner
Østbyen med 2 skoler Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 280 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 382 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak Gir en netto merkostnad i fht 3-skolealt. på 192 mill kroner - minus salgsinntekt Ringve 12 mill. kr.
Østbyen med 2 skoler Brundalen Strinda (evt. Brøset) Gir to likeverdige skoler Oppfyller Fylkestingets føringer mht fordeling av tilbud Representerer ytterligere arealeffektivisering i fht 3-skolealternativet
Østbyen - alternativ Bruttoinvesteringer Brundalen (Ringve) (Strinda) 677 100 Brundalen Ringve Strinda 785 300 Ladejarlen Ringve Strinda 813 300 Brundalen Ladejarlen Strinda 842 900 Brundalen Strinda 924 700 I Brundalen (Ringve) (Strinda) inngår ny skole på Brundalen, Strinda og Ringve får samme tilbud som i dag, men opprustes til å bli godkjent + noe ombygging
Østbyen - alternativer Annen finansiering Brundalen (Ringve) (Strinda) 377 600 Brundalen Ringve Strinda 472 700 Ladejarlen Ringve Strinda 457 700 Brundalen Ladejarlen Strinda 541 600 Brundalen Strinda 550 000 PS! Vurdert i forhold til verdier som skolene i østbyen representerer
Midtbyen
Midtbyen Utviklingsplan for Adolf Øiens skole
Midtbyen Utviklingsplan for Gerh. Schønings skole
Midtbyen Utviklingsplan for Trh Katedralskole
Midtbyen Utviklingsplan for Trh Katedralskole
Midtbyen 2 skoler alt. 1 Dagens 3 skoler omstruktureres til 2 skoler: Trondheim Katedralskole skolen er under totalrehabilitering og antall elever beholdes omtrent uendret, ca 640 elever. Ingen investering utover allerede bevilgete midler. Gerhard Schønings skole flere elever innen studieforberedende og yrkesfaglig tilbud. VOtilbudet flyttes til Byåsen vgs. Elevtallet øker fra 590 til 860 (ekskl. VO). Omb/utvidelse av areal.
Midtbyen 2 skoler alt. 1 Areal per elev 15,2 m 2 mot dagens 15,3 m 2. Brutto investeringskostnad 147,1 mill kroner. Reduksjon av antall skoleenheter og arealreduksjon gir mulighet for å finansiere investering på 64,5 mill kroner. Netto investeringskostnad 82,6 mill kroner
Midtbyen 2 skoler alt. 1 Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 25 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 57,6 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak
Midtbyen 2 skoler alt. 2 Dagens 3 skoler omstruktureres til 2 skoler: Trondheim Katedralskole skolen er under totalrehabilitering og antall elever beholdes omtrent uendret, ca 640 elever. Ingen investering utover allerede bevilgete midler. Adolf Øiens skole flere elever innen studieforberedende og yrkesfaglig tilbud. VOtilbudet flyttes til Byåsen vgs. Elevtallet øker fra 391 til 855 (ekskl. VO). Omb/utvidelse av areal.
Midtbyen 2 skoler alt. 2 Areal per elev 14,1 m 2 mot dagens 15,3 m 2. Brutto investeringskostnad 238,2 mill kroner. Reduksjon av antall skoleenheter og arealreduksjon gir mulighet for å finansiere investering på 87,6 mill kroner. Netto investeringskostnad 150,6 mill kroner
Midtbyen 2 skoler alt. 2 Skolene i området har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 25 mill kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 125,6 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak Alt. 2 gir en merkostnad i fht alt. 1 på 68 mill kroner + bortfall av salgsinntekt Adolf Øien
Orkdal/Meldal Alternativ 1 Utvikling av eks. skole på Follo
Meldal/Orkdal Orkdal vgs vedtak om tiltak for å få skolen godkjent i ht Forskrift om miljøretta helsevern innenfor en ramme på 45 mill kroner. Det er vurdert om en alternativ løsning med sanering av uhensiktsmessig areal kan bidra til å finansiere mer framtidsretta nybygg og ombygging av skolen innen for samme ramme. Ny lokalisering av Orkdal vgs er også vurdert.
Meldal/Orkdal Tilbudet ved skolene omstruktureres. Meldal vgs elevtallet øker med 60 til ca 415 elever. Ombyggingstiltak tilsvarende 5 mill. kr. Orkdal vgs kapasiteten ved skolen beholdes uendret. Tilbudet innen Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon flyttes til Meldal. Nybygg/sanering/ombygging av areal. Fradeling og salg av tomt som delfinansiering.
Meldal/Orkdal Areal per elev 15,9 m 2 mot dagens 18,1 m 2. Brutto investeringskostnad 93,1 mill kroner. Arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investering på 11,3 mill kroner. Netto investeringskostnad 81,8 mill kroner. Inntekt ved fradeling/salg ca 10 mill. kroner.
Meldal/Orkdal Vedtatt ramme for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming for Orkdal vgs er 45 mill. kroner. I tillegg kommer tiltaksbehov Meldal vgs på 5 mill. kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 31,8 mill. kroner i forhold til godkjenningstiltak Salg ca 10 mill. kroner kommer til fradrag
Gauldal skole- og kultursenter
GSK Gaudal vg skole Gauldal vgs skolen samordnes med ungdomsskole og kultursenter på Støren i tilknytning til Størenhallen. Antall elever beholdes omtrent uendret, ca 330 elever. Nytt skole- og kultursenter bygges i samarbeid med Midtre Gauldal kommune. Totalt areal 10 275 m2 hvorav andel Gauldal vg skole 5 083 m2.
GSK Gauldal vg skole Areal per elev 15,4 m 2 mot dagens 28,8 m 2. Brutto investeringskostnad 138,4 mill kroner. Arealeffektivisering gir mulighet for å finansiere investering på 54,5 mill kroner. Netto investeringskostnad 83,9 mill kroner.
GSK Gauldal vg skole Skolen har behov for godkjenningstiltak rettet mot inneklima og universell utforming på 47 mill. kroner. Nybygg/ombygging gir en merkostnad på 36,9 mill kroner i forhold til godkjenningstiltak salg av Korsen 20 mill. kroner kommer til fradrag.
Investeringsplan brutto kostnad Bruttoinvestering Selvfinansiering Nettoinvestering Frigjorte midler Finansieringsbehov Syd/Vest 99 000-71100 27 900 27 900 Østbyen 677 100-207600 469 500 469500 Midtbyen 147 100-64500 82 600 82 600 GSK 138 400-54500 83 900 83 900 Orkdalsregionen 93 100-11300 81 800 81 800 Sum for alle 0 0 0-463 900 0 TOTALT 1154 700-409000 745 700-463 900 745700
Hva benyttes investeringene til? Areal Dagens Nytt Rehabilitert Beholdt som er Arealendring Syd/Vest 63 051 3045 1367 53 418-5 222 Østbyen 54 544 19943 7797 13 786-13 018 Midtbyen 27 544 4039 2857 18 253-2 395 GSK 9 232 5083 0 0-4 149 Orkdalsregionen 16 727 2490 2229 11 296-711 SUM 171 098 34600 14 250 96 754-25 495 Andel av dagens 100 % 20 % 8 % 57 % -15 %
Alternativ kostnad - godkjenning Syd/Vest 22 000 Østbyen 280 000 Midtbyen 25 000 GSK 47 000 Meldal/Orkdal 19 000 SUM 393 000
Alternativ kostnad totalt etterslep Syd/Vest 98 000 Østbyen 544 000 Midtbyen 44 000 GSK 153 000 Meldal/Orkdal 61 000 SUM 900 000
Kan vi finansiere investeringene? Salg av eiendommer 298 500 Selvfinansiering 409 000 Rentefrie lån 150 000 Spillemidler 15 400 SUM 872 900
Oppsummering Brutto investering Selvfinansiering Nettoinvestering Frigjorte midler (salg, rentefrielån og tilskudd) Behov for investering gjennom strategiplanen Vedtatt strategiplan 2009-2012 1 154 700-409 000 745 700-463 900 281 800 559 800
Oppsummering I tillegg til behov for investering på 281,8 mill. kroner, skal vedtatte tiltak for Trondheim Katedralskole på 105 mill. kroner og årlige bevilgninger på 10 mill. kroner, til sammen 145 mill. kroner, finansieres gjennom gjeldende strategiplan. Samla finansieringsbehov gjennom strategiplan 2009 2012 er 426,8 mill. kroner.
FINANSIERING AV BRUTTOINVESTERINGENE Investeringsplan brutto kostnad Udekket 24 % Selvfinansiering 36 % Spillemidler 1 % Rentefrie lån 13 % Salg av eiendommer 26 %
Oppsummering Nettoinvestering 933 200 Alternativkostnader: Godkjenningstiltak 393 000 Lønnsomhet godkjenning -540 200 Totalt etterslep 900 000 Lønnsomhet etterslep -33 200
Kan vi også finansiere investeringer gjennom ytterligere effektivisering? Eksempler på effektivisering ved berørte skoler ved nybygg/ombygging: 0,5% effektivisering 52 000 1,0% effektivisering 104 000 1,5% effektivisering 156 000 2,0% effektivisering 208 100