Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre 39/17 30.11.2017 Halsa Eldreråd 11/17 04.12.2017 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 1 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Bakgrunn Det vises til budsjettdokument 2018 og økonomiplan for perioden 2018 2021 som er vedlagt saken. Budsjett og økonomiplan behandles i samme sak, da de er framstilt i ett dokument. Vedlegg Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Lover/regelverk I kommunelovens 44 heter det at kommunestyret en gang i året skal vedta rullende økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettår. I følge samme lovs 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende året. Faktiske opplysninger Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 2021 er basert på signaler regjeringen kom med i kommuneproposisjonen og forslaget til statsbudsjett samt vurderinger av utviklingen lokalt.
Regjeringen fulgte i forslaget til statsbudsjett stort sett opp de signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen. Rådmannens budsjettforslag er basert på forslaget til statsbudsjett med noen mindre endringer. I 2018 er det regnet med 2,0 mill kroner i ekstra statstilskudd for å dekke kostnader ved gjennomføring av kommunereformen. I årene 2019 2021 er eiendomsskatten for boliger/fritidshus økt til 6,0 promille for å få økonomiplanen i balanse. I årene 2020 og 2021 er det i økonomiplanen vist bruk av disposisjonsfond, hhv, 0,5 og 1,0 mill. kroner. I statsbudsjettet er anslaget på kommunens skatteinntekter økt ut over det som vi erfaringsmessig får i skatteinntekter. I budsjettet er det lagt inn økning på vel 3/4 mill. kroner i forhold til budsjett for 2017, basert på årets skatteinngang, så langt denne er kjent og regjeringenes forventa økning i skatteinngangen i 2018. Veksten i kommunesektorens samlede frie inntekter på 3,6 mrd. kroner må sees i sammenheng med at befolkningsveksten anslås å gi vekstkommunene om lag 2,2 milliarder kroner i merutgift i 2018. Videre antas kommunene å få en økning i pensjonskostnadene på 0,35 milliarder kroner samt at det er lagt inn midler til statlige satsinger, slik som opptrappingsplan rus, tidlig innsats barnehage/skole, forebyggende tiltak barn/unge. Kommunenes handlingsrom beregnes til o,45 mrd. kroner. Når en så tar hensyn til høyere innslagspunkt for tilskudd til ressurskrevende brukere og kravet om minimum bemanning i barnehagene blir en stor del av handlingsrommet spist opp. Behovet for bosetting av flyktninger vil bli sterkt redusert i 2018. Halsa kommune har fått beskjed fra UDI at det ikke kan regnes med ny bosetting av flyktninger i 2018. Som i 2018 må vi i økonomiplan ta hensyn til at noen av de bosatte flyktningen etter som tiden går, vil falle utenom ordningen med integreringstilskudd, noe som bidrar til reduserte inntekter fra 2018, og kunne bli en utgiftsøkning på sosialbudsjettet. Økonomiplanen i tabellform Drift
Regnskap 2016 Budsjett 2017 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue 34 151 361 35 344 000 36 366 000 36 730 000 37 097 000 37 468 000 Ordinært rammetilskudd 73 687 135 73 567 000 75 096 000 73 502 000 72 500 000 71 260 000 Skatt på eiendom 5 977 924 5 400 000 4 850 000 4 300 000 8 700 000 8 700 000 Andre direkte eller indirekte skatter 68 935 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 10 000 968 9 877 000 8 910 500 10 760 500 6 360 500 6 360 500 Sum frie disponible inntekter 123 886 323 124 188 000 125 222 500 125 292 500 124 657 500 123 788 500 Renteinntekter og utbytte 2 231 888 2 210 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 2 901 961 3 513 000 2 986 000 3 427 000 3 623 000 3 534 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 7 376 489 7 404 000 6 784 000 7 726 000 7 726 000 7 781 000 Netto finansinnt./utg. -8 046 562-8 707 000-7 220 000-8 603 000-8 799 000-8 765 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 9 069 437 0 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 2 287 605 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 9 069 437 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 950 000 0 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 2 227 147 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 889 542 0 0 0 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 460 000 490 000 490 000 520 000 550 000 580 000 Til fordeling drift 116 269 303 115 496 000 119 305 500 117 131 500 116 150 500 115 815 500 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 104 638 798 114 962 000 117 368 500 116 102 500 115 158 500 114 276 500 Mer/mindreforbruk 11 630 505 29 000 144 000 67 000 150 000 167 000 Investeringer Regnskap 2016 Budsjett 2017 2018 2019 2020 2021 Investeringer i anleggsmidler 9 935 783 16 847 000 26 722 750 20 118 500 2 500 000 10 937 500 Utlån og forskutteringer 1 475 000 0 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 466 405 350 000 475 000 500 000 0 0 Avdrag på lån 1 632 618 1 783 000 1 783 000 1 933 000 2 083 000 2 233 000 Dekning av tidligere års udekket 869 337 0 0 0 0 0 Avsetninger 420 844 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 14 799 987 18 980 000 28 980 750 22 551 500 4 583 000 13 170 500 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 10 238 989 12 492 000 21 509 000 16 152 000 2 000 000 8 750 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 65 000 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer 50 000 0 0 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 531 131 1 555 000 5 213 750 3 966 500 500 000 2 187 500 2 077 897 4 093 000 1 293 000 1 413 000 1 533 000 1 653 000 Andre inntekter 26 970 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering 13 989 987 18 140 000 28 015 750 21 531 500 4 033 000 12 590 500
Overført fra driftsbudsjettet 460 000 490 000 490 000 520 000 550 000 580 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 350 000 350 000 475 000 500 000 0 0 Sum finansiering 14 799 987 18 980 000 28 980 750 22 551 500 4 583 000 13 170 500 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 Budsjett 2018 i tabellform Drift Enhet Regnskap 2016 Budsjett 2017 2018 10 Sentraladministrasjonen 15 059 190 30 303 500 30 223 500 13 Servicekontoret 2 753 090 2 598 000 2 773 000 19 Finans -9 048 588-3 779 000-5 285 000 20 Oppvekst 4 865 234 0 0 21 Halsa barne- og ungdomsskole 15 222 435 15 535 500 17 415 500 27 Barnehager 8 076 437 8 493 500 9 107 500 30 Nav 6 175 011 2 081 000 2 319 000 31 Helse og omsorg 41 662 565 39 595 000 38 648 000 50 Driftsavdeling 19 786 437 20 134 500 22 167 000 Fond 86 987 0 0 T O T A L T 104 638 798 114 962 000 117 368 500 Investeringer Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap 2016 Budsjett 2017 2018 01025 IKT Orkide 113 216 276 000 179 000 01040 Telefonsentral 0 313 000 0 02030 Valsøyfjord barnehage 0 500 000 0 02210 Idrettsanlegg skole 0 0 0 02220 Svømmehall (forprosjekt) 0 0 625 000 02265 Akustisk oppgradering Halsahallen 0 0 375 000 02270 Ventilasjonsaggregat Halsahallen 0 570 000 0 02610 Prosjekt sykehjem 0 1 250 000 17 500 000 03450 Valsøyfjord vassverk 323 253 0 0
03530 Avløpssanering Hjeldnes 0 0 300 000 03715 Ombygging Hips 858 945 0 0 05200 Ortofoto 0 0 350 000 05330 Trøa boligfelt 67 075 4 000 000 6 000 000 05335 Gangvei Trøa - Halsahallen 0 0 0 05870 Flyktningboliger 820 296 8 800 000 0 06010 Næringsområde (infrastruktur E39) 0 0 0 06150 Kommunale veier 657 415 625 000 625 000 06600 Brann- og feiebiler, tjenestebiler 2 141 933 0 768 750 06650 Redskapsbærer, minigraver/traktor 0 513 000 0 06700 EPC-kontrakter 4 953 650 0 0 Sum 9 935 783 16 847 000 26 722 750 01100 Egenkapitalinnskudd KLP 0 350 000 475 000 09900 Avdrag startlån Husbanken 1 632 616 1 783 000 1 783 000 Sum 1 632 616 2 133 000 2 258 000 T O T A L T 11 568 399 18 980 000 28 980 750 Sammendrag/vurdering Kommentarene og omtalen i «Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021» vil være rådmannens vurdering i tillegg til det som framkommer i denne saken. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar i, medhold av Kommunelovens 44, rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2018 2021 slik denne foreligger med de økonomiske rammer og tiltak som der er lagt inn. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2018 vedtas, i medhold av Kommunelovens 45, slik dette framgår av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. 3. Ordførerens godtgjørelse sette til 8 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). 4. Varaordførers godtgjørelse settes til 6,5 % av ordførers godtgjørelse. Behandling i Halsa formannskap - 28.11.2017 Omforent forslag lagt fram i møte: Promillesatsen justeres ned til 2,5 promille for 2018 og 2 promille for 2019 og dette kompenseres med økte inntekter fra staten (havbruksfond).
Formannskapets tilråding: Formannskapet tilrår at rådmannens innstilling blir vedtatt korrigert for omforent forslag i møte. Tabellene i saksframlegg og i budsjettdokumentet er justert i tråd med behandling i formannskapsmøtet.