Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-/Budsjett 2017 Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet 021116 sak 115-16: Saken ble tatt til orientering. Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret. Komiteens behandling: Bystyret har i B-sak 240-16 vedtatt en to-trinns-behandling av enkeltstående budsjettforslag. Partiene har i møtet i uke 44 fremmet sine enkeltstående budsjettforslag angående de områder de er fagkomite for. I komitemøte i uke 48 behandles og voteres det over disse forslagene. 14 stemmeberettigede til stede. Følgende representanter tok ordet: Lubna B. Jaffery (A), Asle Steiestøl Wingsternes (H), Marte J. Monstad (FrP), Mikkel Grüner (), og Torstein Dahle (R). Asle Steiestøl Wingsternes (H) fremsatte på vegne av H følgende forslag: «-Opprettholde plassene på Solheim sykehjem i Sund i 2017 - Øke bevilgning til SMISO for å muliggjøre økt samarbeid - Opprette "trivselspott" for sykehjem hvor det kan søkes om finansiering for miljøtiltak, så som innkjøp av dyr, opprette sansehage, kjøpe instrumenter, pusse opp fellesareal slik at de kan fungere som sanserom.» Tjen esteomr åde Mikkel Grüner () fremsatte på vegne av følgende forslag: Tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Gjelder år / periode i økonomi plan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning 2 2017 Styrket bemanning, barnevernet 5 000 000 Fremmet av 4A 2017 Styrke utekontakten 2 000 000 Fremmet av 1
Tabell enkeltstående tallforslag til investeringsbudsjett/økonomiplan investeringsdel Nr Tjenes teområd e Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost / ny budsjettpost Forslag til inndekni ng/ finansieri ng 1 4A 2017- MO-sentre, sprøyterom 20 000 000 2 3C/4A/ 9 2017- Kommunale boliger anskaffet ved bruk av kommunal forkjøpsrett 140 000 000 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/økonomiplan investeringsdel Nr. Tjenes teområd e Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1 2 Veiledende bemanningsnorm i barneverntjenesten Barneverntjenest er uten bemanningsnor m 0.00% 2 3A Aktivitetstilbud til alle eldre Andel sykehjem uten aktivitetstilbud som tilrettelegges av fagperson - 0 % 3 3A Sykehjemsplass, aldersplass eller omsorgsbolig til alle som trenger det 4 3A Bedre dekning sykehjems- og omsorgsplasser Andel som ikke har fått plass innen en måned etter at behovet er konstatert av lege Andel tilgjengelige plasser pr. - 0 % - 23.00% 2
Nr. Tjenes teområd e Verbal beskrivelse av mål 5 3C Egen bolig for alle psykisk utviklingshemmede Målemetode/- indikator innbyggere over 80 års alder Andel psykisk utviklingshemmede uten egen bolig mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () - 0% 6 3D Nullvisjon for selvmord Andel selvmord - Halvering 7 4A Bosted til alle bostedsløse Andel bostedsløse personer i Bergen 8 4A Nullvisjon for overdosedødsfall Andel overdosedødsfall 9 05A Økt tilgang til helsesøstre på skolen 10 05B Flere fysioterapeuter i eldreomsorgen Andel elever med daglig tilgang til helsesøster på egen skole Andel sykehjem uten fysioterapeut 11 9 Flere kommunale boliger Antall husstander som har ventet mer enn 2 år på kommunal bolig 2 1 Halvering 0 % 1 % 100 % 0 % - Halvering 3
Randi Elisabeth Amundsen () fremsatte på vegne av følgende forslag: Enkeltstående målforslag i driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Verbal beskrivelse av mål Nr. Tjenesteområde Målemetode/- indikator Tallfesting av mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1 03 A Styrke forebyggende helsearbeid for eldre 2 03 C Legge til rette for god livskvalitet for utviklingshemmede: Sikre kontinuitet i tilbudet mellom barn, ungdom, og mellom ungdom voksen 3 04 B Redusere barnefattigdom 4 04 A Forebygge overdosedødsfall Antall brukere på dagsenter Uønsket opphold i overganger mellom ulike nivå Antall barn i fattige familier Antall overdosedødsfall 10 % 20 % Fremmet av: Støttet av: 0 0 Fremmet av: Støttet av: -10 % -50 % Fremmet av: Støttet av: 0 0 Fremmet av: Støttet av: 4
Tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjenesteområde Gjelder år / periode i økono miplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått Forslag til inndekning 1 24210 2017 Leieboerforening - driftstilskudd 350.000 Kutt tj. område 32550, HOG 2 04 B 2017 Økte sosialsatser 5 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn 3 04 B 2017 Gjeninnføre 80% regelen for alle 13 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn 4 04 B 2017 Krisesenteret 2 mill Økt eiendomsskatt 5 23420 2017 Styrke dagsentertilbudet for eldre 4 mill Kutt. Tj. område 06. Overføring trossamfunn 6 03 A 2017 Psykologer i hjemmetjenestene for eldre 5 mill Økt eiendomsskatt Tallforslag til driftsbudsjettet/ økonomiplanens driftsdel Nr Tjenesteområde Gjelder år / periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i til aktuelt tjenesteområde Øremerki ng av midler innenfor foreslått Forslag til inndekning 7 03 A 2017 Trygghetssykepleie 2 mill Kutt tj. område 15, Politikerlønn 5
8 03 A 2017 Oppfølging samhandlingsreformen: kompetansekartlegging - og plan for korttidsplasser / mottak fra spesialisthelsetjenesten 9 03 A 2017 Test sertifiseringsordning Livsglede for eldre ved 8 sykehjem 10 03 C 2017 Tjenester til utviklingshemmede 1 mill Økt eiendomssk att 900.000 Økt eiendomssk att 8 mill Økt eiendomssk att 11 05 A 2017 Helsestasjon 2 mill Økt eiendomssk att 12 04 B 2017 Krisesenteret 2 mill Økt eiendomssk att 13 23350 2017 Driftsstøtte Friskby 100.000 Kutt tj. område 32550, HOG SUM (2017) 45,35 mill Mikkel Grüner () fremsatte på vegne av følgende forslag: Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i til aktuelt tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning 1 03A 2017 Styrkje dagsentertenesta for demente 6
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i til aktuelt tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning 2 03A 2017 Styrking av tilbodet om musikkterapi, spesielt for demente 3 03A 2017 Styrkje det grøne omsorgsarbeidet med utviding av ordninga «Inn på tunet». 4 03A 2017 Auke nivået på omsorgsløna frå 1. juli 2017 for å verdsetje dei som tek ut omsorgsløn, og samtidig stimulere til at fleire tek ut omsorgslønn + 2.210.000 5 03D 2017 Styrkje kommunens primærhelseteneste innan psykiatri 6 05A 2017 Styrkje skulehelsetenesta for å drive utstrekt førebygging, herunder etablering av jentegrupper i alle bydelane + 2.000.000 + 2.000.000 + 2.000.000 7 05A 2017 Styrkje den kommunale jordmortenesta 8 05A 2017 Styrkje legevakttenesta i bydelane 9 16 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært takast ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1.560.000-1.560.000-1.560.000-1.560.000 10 04A 2017 Styrke tiltak til førebygging rehabilitering og ettervern 7
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / periode i økonom iplan Verbal beskrivelse av tiltak / tjeneste Endringer i til aktuelt tjenesteområde Øremerkin g av midler innenfor foreslått Evt forslag til inndekning for rushavhengige. 11 04A 2017 Støtte til slumstasjonen til Frelsesarméen +100.000 +100.000 +100.000 +100.000 12 04A 2017 Reversere kutt i tilskot til IOGT +61.000 + 61.000 + 61.000 + 61.000 13 04B 2017 Gi driftsstønad til Leieboerforeningen i Bergen 14 04B 2017 15 04B 2017 Støtte til Fontenehuset + 200.000 + 200.000 + 200.000 + 200.000 Styrkje tolketenesta ved skulane både for døve og for elevar med anna morsmål enn norsk 16 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1.370.000-1.370.000-1.370.000-1.370.000 8
Enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1 02 Auke andelen med tiltak frå familierettleiingstenesta Årlege målingar 40% 42% 2 03A Brukarar av heimesjukepleia sin ernæringsstatus vert følgde opp etter retningslinjene 3 03A Kvaliteten på tilbodet til pasientane i heimesjukepleia skal bli betre 4 05A Auke talet på heimebesøk av jordmor og helsesøster etter fødslar Kvartalsvise målingar Brukarunde rsøkingar hjå pasient/pår ørande Årleg måling av dei som ynskjer besøk Minst 90 % 100 % 60% 65% 90 % skal få tilbod 100 % skal få tilbod 9
Torstein Dahle (R) fremsatte følgende forslag: Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1 04A Sikre videre drift av Auroraprosjektet i Bergen, som er rettet mot kvinner før, under og etter soning, på områder som rus, prostitusjon og kriminalitet. Sikre at drift opprettholdes minst på dagens nivå. Eventuelle statsbevilgninger kan gå til fratrekk når de kommer. At Aurora er i ull drift på dagens nivå også i 2017 2 000 000 2 02 Barnevernet tilføres nødvendige ressurser til kvalitativ god sakbehandling innen 3 månedersfrist 3 02 Styrke bydelenes barnevernstjenester 95% avl undersøkelse ne innen 3 måneder 20.000.000 kr. 20.000.000 kr. 4 03A Styrke Utekontakten 2.000.000 kr. 5 03A Reversere nedjusteringen av utmålingsnormer i hjemmebaserte tjenester 6 03A Engasjere en person til å finne egnede tomter og forberede prosjekter for flere sykehjem 10.000.000 kr 800 000 kr 7 03A Aktivitør ved alle sykehjem? 8 03A Styrke hjemmetjenestene med aktivitører 9 03A Færre og kjente hjemmesykepleiere til de pleietrengende 10 03A Styrke bemanningen ved sykehjemmene 4 000 000 kr 20.000.000 kr. 20.000 000 kr. 10
Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 11 03A Ekstrabevilgning trygghetsalarmer Ingen kø 2.000.000 kr. 12 03A Demensomsorgen for hjemmeboende og pårørende i egne arbeidslag i alle bydeler 13 03A Tiltak for å styrke arbeidet med ernæringskvalitet 14 03A Flere dagsentre for hjemmeboende eldre 15 03A Kjøp av materiell i hjemmetjenestene, redusere egenandeler/egenbetaling 16 03B Styrket aktivitetstilbud funksjonshemmede? 2 000 000 kr 5 000 000 kr 20 000 000 kr 3 000 000 kr 17 03B Styrket praktisk hjelp og bistand 10 000 000 kr 18 03B Styrke hjemmesykepleie 5 000 000 kr 19 03B Reversere kutt i tildelt tid for BPA 10 000 000 kr 20 03B Styrke velferdstiltak og muligheter til vanlig livsførsel for funksjonshemmede 21 03C Satsing på at utviklingshemmede og deres pårørende skal ha likeverdige muligheter til ferie 10 000 000 kr 10 000 000 kr 22 03C Styrket bemanning PU-bofellesskap 20 000 000 kr 23 03C Fjerne kutt i vedtaksomfang for mennesker med utviklingshemming 15 000 000 kr 11
Nr. Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål 24 03C Få opp tempoet i planlegging og drift av PU-boliger Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 15 000 000 kr 25 03D Styrket innsats psykisk helse 20 000 000 kr 26 04A Styrket innsats rusavhengige og bostedsløse 27 04A Ekstra til gjennomføring av ruspolitisk handlingsplan 28 04B Sosialhjelpsatsene opp på SIFOnivå 20 000 000 kr 30 000 000 kr 70 000 000 kr 29 04B Gjeninnføre 80-prosent-regelen 15 000 000 kr 30 04B Styrke bostøtteordningen 20 000 000 kr 31 05A Øke antall årsverk i skolehelsetjenesten i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger 22 000 000 kr 32 05A Helsesenter for papirløse 1 000 000 kr Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2017 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2017 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2017 for lånefondet og rammer i 2017 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets 12
tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2017 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene - og investeringsrammene for - for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplan. 7. Bystyret vedtar å oppheve ordningen med internhusleie og kalkulatoriske kapitalkostnader i Bergen kommune, med unntak av budsjettansvarsområdet under Etat for boligforvaltning og IKT-drift. Skattevedtak: 8. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a) b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A. Med hjemmel i Eigedomsskattelova 8 A-4 økes grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for eiendommer som takseres i henhold til Eigedomsskattelova 8 A med 10 % nominelt i forhold til opprinnelig takst og takstgrunnlag. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 750.000,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. 13
9. Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2017 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. 14