Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 26.08.2004 Saksbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert budsjett 2004 for Helse Vest RHF Styresak 061/04 B Styremøte 09.09.2004 Bakgrunn Denne saka er utarbeidd med basis i St.prp.nr. 63 (2003-2004) jf Innst. S. nr. 250 (2003-2004) Revidert nasjonalbudsjett som blei vedteke av Stortinget den 18/6-2004. Under sak 007/04 B Helse Vest RHF og inntektsramme 2004 fatta styret i Helse Vest vedtak om følgjande forhold: - Inntektsramma frå Helse Vest RHF til helseføretaka for 2004 - Resultatkrav 2004 - Budsjett 2004 for Helse Vest RHF (morselskap) - Låneramme for 2004 Det blei mellom anna fatta følgjande vedtak: Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle korrigeringer innenfor den gitte samlede ramme. Videre har adminnistrerende direktør fullmakt til å fordele på helseforetakene og private aktører, budsjettposter som står med samlebeløp i Helse Vest RHF. Administrerande direktør vil gjennom denne saka gi styret ein orientering om revidert nasjonalbudsjett 2004 og dei effektane dette har for Helse Vest samla. I tillegg vil det bli gitt ein orientering om dei omdisponeringane som ligg til grunn for revidert budsjett Helse Vest RHF. Sjå eiga sak om oppdatert resultatkrav og konsernbudsjett. 1. Revidert nasjonalbudsjett Dei økonomiske konsekvensane av revidert nasjonalbudsjett kan oppsummerast i følgjande tabell:
Tekst Effekt for landet Effekt for Helse vest Økt basistilskot 500 000 101 750 Palliativ behandling -70 000 Reduserte lab/røntgen takstar (halvårs effekt) -53 000 Ca.-12 000 LAR ved sykehus 4 000 Tilskot til rusvern 80 000 12 600 Tilskot til LAR 20 000 1 900 Pensjon (køyrekontor) 3 600 100 Auka låneramme 750 000 Dette vil gje Helse Vest følgjande samla inntektsramme for 2004: Enringar i revidert nasjonal Revidert Budsjett 2004 budsjett budsjett 2004 Kap. Post Estimat på DRG produksjon 191 334 191 334 Nasjonal DRG pris 29 454 29 454 ISF grad 40 % 40 % Estimert DRG inntekt i hele mill. kroner 2 254 223 2 254 223 732. 76 Basisramme 7 320 357 116 250 7 436 607 732. 73 Sjuketransport 145 687 100 145 787 732. 70 Sjuketransport - estimert andel av tilbakehelde midler 17 790 17 790 Tilskott til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentre 219 600 219 600 732. 78 Psykisk helsevern 263 396 263 396 743. 75 Tilskot til opptreningsinstitusjoner 23 167 23 167 732. 70 Tilskot til utdanning av stråleterapauter 1 995 1 995 732. 70 Tilskot til investeringsmidler i kreftplanen 42 000 42 000 732. 70 Tilskot til psykososialt arbeid for flyktninger 2 846 2 846 743. 75 Samlet bevilgning statsbudsjett 2004 10 291 061 116 350 10 407 411 Det er ikkje gitt føringar frå departementet på korleis ein skal fordela auka basistilskot på kr. 101,750 mill. Helseføretaka står framfor store omstillingsutfordringar med krav om eit resultat i balanse i 2005. Helse Vest legg derfor til grunn at midlane skal brukast til å redusere underskotet. Ved fordeling av midlane vil ein først dekke inn underfinansiering av behandlingshjelpemiddel og rus. Med basis i prognosen frå helseføretaka manglar det finansiering på kr 22,2 mill. i høve til vedtatt budsjett behandlingshjelpemidlar og innan rus er det ei underfinansiering på kr 6,9 mill. Det blir derfor lagt opp til ei fordeling av kr 79,6 mill. i revidert budsjett. Det blir her lagt til grunn at finansieringa av insulinpumper er fullfinansiert og at eventuelle kostnader ut over dei midlane som er løyva blir dekka fullt ut. Ved fordeling av den auka basisramma er fordelingsnøkkel for somatikk i nytt inntektssystem nytta. Dei andre postane i revidert budsjett er øyremerka og blir difor disponert i samsvar med desse føresetnadene. 2. Omdisponering av inntektsramma innanfor fullmakta til administrerande direktør og disponering av revidert nasjonalbudsjett I etterkant av budsjettvedtaket under sak 007/04 B samt inngåing av styringsdokumenta og bestilling til eigne helseføretak og private institusjonar, ser administrasjonen det som naudsynt å gjera budsjettmessige omdisponeringar då ikkje alle forhold var avklara på det tidspunktet budsjettet vart behandla. Alle
endringar er innanfor administrerande direktør si fullmakt. I tillegg er endringar som går fram av revidert nasjonalbudsjett innarbeidd i budsjettet og inntektsfordelinga. I revidert budsjett 2004 vil administrerande direktør leggja til grunn følgjande endringar og omdisponeringar av budsjettet: Helse Helse Helse Helse Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Auka inntekt i revidert nasjonalbudsjett: Pensjon (kjørekontor) 100 100 Rus 12 600 12 600 LAR 1 900 1 900 Tilleggsløyving 101 750 101 750 Sum inntektsauke 0 0 0 0 116 350 116 350 Omdisponering av reserve Sluttforhandlingar bestilling 2004 private ideelle - omdisponert fra reservepost 14 600 14 600 Lab/røntgen 20 000 20 000 Norsk luftambulanse (arbeids- og hviletidsbestemmelser) 4 000 4 000 Omdisponering av reserve -38 600-38 600 Dispnering av revidert nasjonalbudsjett Rusreform - midlar i revidert nasjonalbudsjett 14 500 14 500 Sjuketransport - pensjon kjørekontor 100 100 Underfinansiering rus 6 895 6 895 Behandlingshjelpemidlar 22 200 22 200 Fordeling basistilskot HF - somatikk 20 845 12 867 29 694 9 249 72 655 Sum endringar 20 845 12 867 29 694 9 249 43 695 116 350 Kommentar til omdisponering av budsjettmidlar og fordeling av løyvinga i revidert nasjonalbudsjett Omdisponering av reservepost i budsjettet 1. Private ideelle bestilling 2004 Ved behandlinga av sak 007/04 B den 29/1-2004 var forhandlingane med dei private ideelle ikkje innleia, og bestillinga før 2003 justert med inflasjon samt auka produksjon blei derfor lagt til grunn. Drøftingane skjedde i vår og avtalane vart signerte rett føre sommaren. Med basis i dei endelege avtalane blei kostnaden kr 10,6 mill. høgare enn det som vart vedteke i budsjettbehandlinga i januar. I tillegg vil Helse Vest dekkje kostnader til IT tenester levert frå Helse Bergen i perioden 2002 og 2003 med om lag kr 4 mill. Samla budsjettkostnad til kjøp av helsetenester hos dei private ideelle blir då kr 685,7 mill. Endringa blir finansiert gjennom omdisponering av reserveposten i budsjettet. Det er ikkje gjort tilleggsløyvingar til dei private ideelle som følgje av revidert nasjonalbudsjett. Dei private ideelle har ved tildeling av basisramma for 2004 fått ei justering på 3,4 % før tildeling av opptrappingsmidlar eller andre løyvingar. Helseføretaka fekk tildelt ei inntektsramme som var 2,2 % høgare enn 2003. Etter revidert nasjonalbudsjett vil auka vere på 3,1 % som framleis er lågare enn løyvinga til dei private ideelle. 2. Norsk Luftambulanse
Det er med verknad frå 1. januar 2004 blitt pålagt nye arbeids- og kviletidsbestemmelser før besetningsmedlemmar. Dette vil ha ein kostnadsmessig konsekvens før Norsk Luftambulanse i 2004 på kr 28,5 mill. Meirkostnaden vil bli fordelt på dei enkelte RHF og for Helse Vest utgjer dette ein kostnad på kr 4 mill. Kostnaden skal finansierast gjennom omdisponering av reserveposten i budsjettet. Departementet vil vurdera om dette skal kompenserast til RHF a. 3. Lab/røntgen Det er i budsjettet lagt inn kr 28,4 mill. til å dekke utgifter til prøvetaking ved offentlege lab/røntgeninstitutt. Det blei ved ein feil ikkje budsjettert med kostnader til kjøp hos private lab/røntgeninstitutt. Kostnaden varierer mellom dei einskilde månadane og viser dessutan ein aukande tendens. Basert på utviklinga så langt i år vil det være naudsynt å auka budsjettet med kr 20 mill. slik at samla budsjettert kostnad på lab/røntgen blir kr 48,4 mill. Budsjettendringa må finansierast ved å omdisponera midlar frå reserveposten med kr 20 mill. 4. Reservepost For å fanga opp den uvissa som låg i budsjettopplegget under budsjettbehandlinga på styremøtet i januar blei det lagt inn ein reserve på kr 98,8 mill. Denne uvissa var i hovudsakeleg knytt til følgjande postar: - Norsk Pasientskadeerstatning - Lab/røntgen - Norsk Luftambulanse - Gjestepasientoppgjør - Behandling av oppgjer knytt til inntekter frå Rikstrygdeverket - Rusreforma inkludert tilskott til brukarorganisasjonar innan rusvern - Sjuketransport Ved omdisponeringa av budsjettpostande ovanfor er følgjande beløp omdisponert frå reserveposten (i heile mill. kronar): Opphavleg reserve 98,8 - Private ideelle 14,6 - Norsk Luftambulanse 4,0 - Lab/røntgen 20,0 Justert reservepost 60,2 Det vil framleis vera behov for ein reservepost i budsjettet på grunn av ein del usikre postar, jfr. postane ovanfor. Dette gjeld spesielt kostnaden til netto gjestepasientoppgjer. Kostnaden pr. juni er i stor grad basert på avsetningar då det er et etterslep på faktureringar mellom føretaka. Kostnaden kan verta høgare enn budsjett og må i så fall dekkast innanfor reserveposten. Fordeling av midlar i revidert nasjonalbudsjett 5. Sjuketransport pensjon køyrekontor Det er gitt ei tilleggsløyving på kr 0,1 mill. til dekking av pensjonskostnader knytt til køyrekontora. Det er framleis usikkert kor store dei faktiske kostnadane knytte til sjuketransport vil bli. Det vil derfor verta nødvendig å komme tilbake med ei fordeling av midlane som er haldne tilbake så snart RTV har fått på plass faktureringsrutinane og ein er i stand til å gjennomføre ein avrekning.
6. Auka midlar til rus og LAR Før nærmare omtale av disponeringa av auka midlar til rus og LAR, sjå kommentarane under pkt. 3 ovanfor. 7. Rus Revidert nasjonalbudsjett samt omdisponering frå reservepost Det vart opphavleg løyva kr 233,34 mill. til å dekke kostnadene for rusomsorga innanfor regionen. I revidert nasjonalbudsjett er det løyva ytterlegare kr 12,6 mill. til rus og kr 1,9 mill. til legemiddelassistert behandling (LAR). Samla tilskot etter revidert nasjonalbudsjett er nå på kr 247,6 mill. Det er gjennomført budsjettdrøftingar med alle dei tiltak som inngår i sørge for ansvaret og i den samanheng har vi kartlagt aktivitetsnivået ved inngangen til år 2004 basert på dei vedtak som er fatta av dei einskilde fylkeskommunane. Desse vedtaka inneber eit driftsnivå tilsvarande kr 254,7 mill. For å vidareføra driftsnivået frå inngangen til 2004 vil det være nødvendig å disponera kr 6,9 mill. av revidert nasjonalbudsjett. 8. Fordeling av auka basisramme Som tidlegare omtalt i denne saka vil det bli lagt opp til ei auka inntektsramme på kr 79,6 mill. Inntektsramma blir fordelt på dei einskilde helseføretaka med basis i fordelingsnøkkel for somatikk i nytt inntektssystem. Dette inneber følgjande fordeling: Helse Helse Helse Helse Stavanger Fonna Bergen Førde SUM Fordelingsnøkkel somatikk 28,69 % 17,71 % 40,87 % 12,73 % 100,00 % Auka inntektsramme 20 845 12 867 29 694 9 249 72 655 Med utgangspunkt i dei endringar og omdisponeringar som er omtala ovanfor får vi følgjande revidert inntektsfordeling til føretaka i 2004: Inntektsfordeling 2004 Helse Helse Helse Helse Helse Vest innenfor inntektsmodell Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Innsatsstyrt finansiering 569 360 327 761 946 428 260 191-2 103 740 Basistilskot somatikk 931 836 539 789 1 079 981 412 841 1 609 661 4 574 108 Revidert nasjonalbudsjett 20 845 12 867 29 694 9 249 72 655 Basistilskot psykiatri 456 897 315 549 609 883 206 243-1 588 572 Høgspesialiserte funksjoner 20 000-466 000 - - 486 000 Pasientstrøm tilskot - - 358 000 - - 358 000 Strukturtilskot - 21 000 2 000 69 000-92 000 Tilskot til avskrivning 169 169 102 559 231 894 73 378-577 000 SUM 2 168 106 1 319 525 3 723 880 1 030 902 1 609 661 9 852 075 Inntektsfordeling utafør inntektsmodellen 85 781 54 187 281 706 133 661 555 336 SUM inntektsramme 2 253 888 1 373 713 4 005 586 1 164 563 1 609 661 10 407 410 Sjå vedlegg 1 for nærmare spesifikasjon av dei enkelte postande i budsjettet til Helse Vest RHF.
Forslag til vedtak 1. Styret sluttar seg til forslag om fordeling av midlar som er løyva i revidert nasjonalbudsjett Helse Helse Helse Helse Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Rusreform - midlar i revidert nasjonalbudsjett 14 500 14 500 Sjuketransport - pensjon kjørekontor 100 100 Underfinansiering rus 6 895 6 895 Behandlingshjelpemidlar 22 200 22 200 Fordeling basistilskot HF - somatikk 22 823 14 088 32 512 10 127 72 655 Sum endringar 22 823 14 088 32 512 10 127 43 695 116 350 2. Styret tar omfordeling av budsjettmidlar til orientering
VEDLEGG 1 Spesifikasjon på disponering av budsjettpostane i Helse Vest RHF Kjøp av helsetjenester innenfor "sørge for ansvaret" Tilskot Apotekene vest 0 Tilskot til influensasenteret i Bergen 2 149 Driftsavtaler private institusjoner 685 670 Driftstilskot private leger 115 586 Norsk Pasientskade Erstatning 21 466 Andre avtaler 15 908 Lab/røntgen 48 435 Luftambulansen 48 928 Gjestepasientoppgjør 50 425 Gjestepasienter inkludert transport og opphold 2 000 Forhandleroppgjør høreapparater - Konserntillitsvalgte 1 416 Innkjøpsfunksjon 1 000 SUM 992 983 Tilskuddsordinger Regionsykehustilskot Bergen Legevakt 331 Tilskot brukerorganisasjoner 6 000 Privat pleie 279 Ammesenter ved Rikshopitalet 200 UFD Studenthelsetjeneste 84 Regionalt brukerutvalg 269 SUM 7 164 Tilbakeholdte midler/fordeles direkte fra RHF Styringsgruppe for ledelse 1 500 Tilskot til forskning, utdanning og nasjonale medisinske sentre 71 209 Rusreformen 254 495 Syketransport 65 509 Kreftplan 1 613 Tilskot til utdanning av stråleterapeuter 1 995 Pasientbru 4 882 Kompensasjon for arbeidsgiveravgift 1 225 Tilbakehelde midlar i revidert nasjonalbudsjett for å dekkje behandlingshjelpemidlar 22 200 Fylkeskommunale kostnader 5 000 Omstillingsmidlar tidl. ansatte i fylkeskommunen 7 314 Etablering av felles IKT 15 000 Insulinpumper 9 000 Tilskot til opptreningsinstitusjoner 23 167 Tilskot til regionale kompetansesentere 4 000 Reserve for å fange opp usikkerhet 60 205 SUM 548 314 Helse Vest morselskap Administrasjon Helse Vest - kostnadsramme 58 200 Tilskudd til avskrivning Helse vest 3 000 SUM Disponering 1 609 661