Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 85-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 9-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Møtedato: 22. oktober 2009 Foretaksgruppen har i september et nullresultat. Dette er 3,4 millioner dårligere enn budsjettert resultat. Resultatene per september viser et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, noe som er 115 millioner kroner dårligere enn budsjett. Per september er driftsinntekter 14,6 millioner kroner (0,2 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 104 millioner kroner (1 %) over budsjett. Kostnadsoverskridelsen er størst på overtid/ekstrahjelp og utgjør per september 69,4 millioner kroner hvorav Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF står for henholdsvis 49,5 millioner kroner og 20 millioner kroner av disse avvikene. Dette er likevel årets beste måned hittil. De to siste månedene viser en utflating av den sterkt negative utviklingen i årets seks, dels syv, første måneder. Periodiseringen av inntekter og kostnader i 2009 gjør at risikoen for å ha budsjettert for lite reserver for å møte kostnadene i årets siste måneder er lavere enn i tidligere år. Det forventes at dette nivået opprettholdes, muligens med noe positiv utvikling for de siste måneder. Usikkerheten ligger likevel i Nordlandssykehuset HF s manglende utflating i resultat og varsel om fortsatt negativ utvikling. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik september september september hittil i år hittil i år hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3-6,4 3,7-10,0 Nordlandssykehuset HF -9,1-2,6-6,5-49,7-2,6-47,2 UNN HF -1,2 0,0-1,2-53,4 0,0-53,4 Helse Finnmark HF -0,6 0,0-0,6-25,3 0,1-25,4 Sykehusapotek Nord HF -0,2 0,2-0,4-0,5 0,9-1,4 Helse Nord IKT 1,7-0,4 2,1 12,9 1,2 11,7 Helse Nord RHF 8,8 5,7 3,0 64,5 54,2 10,3 SUM Helse Nord 0,0 3,4-3,4-58,0 57,4-115,4 Adm. direktør vurderer det til at septemberresultatet ikke endrer inntrykket fra tertialrapporten, når det gjelder resultatutviklingen i tredje tertial. Det vises til styresak 84-2009 Tertialrapport nr. 2-2009 der prognosen settes til balanse i henhold til eiers styringskrav. Dette vil innebære et avvik fra budsjett 2009 på minus 100 millioner kroner. Aktiviteten i de siste månedene er generelt sett høyere sammenlignet med samme periode i 2008. Lønnskjøringen i oktober måned viser at flere månedsverk er utlønnet enn samme måned i 2008. Dette bryter trenden som har vært de siste to årene med en stadig nedgang. Noe av denne økningen er overtakelse av nye funksjoner.
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport 9-2009 til orientering 2. Styret er fornøyd med at den negative økonomiske utviklingen ser ut til å ha snudd. 3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling i månedene fremover med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen for å sikre at den underliggende bemanningsutviklingen er som ønsket. Bodø, den 21. oktober 2009 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Økonomirapport nr. 9-2009
Økonomirapport nr. 9-2009 Helse Nord Økonomi... 2 Prognose... 4 Funksjonsregnskap... 4 Likviditet og investeringer... 5 Personal... 7 Sykefravær... 7 Bemanningsutvikling... 9 Aktivitet... 10 Antall opphold somatikk... 10 Psykiatri og rus... 10 Barne- og ungdomspsykiatri... 10 Voksenpsykiatri... 11 Rusomsorg... 11 Vedlegg... 12 Vedlegg økonomi... 12 Vedlegg personal... 15 Vedlegg aktivitet... 16 side 1
Økonomi September Akkumulert per September Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 785 258 785 724-465 0 % 6 615 405 6 607 031 8 374 0 % ISF egne pasienter 134 613 139 499-4 886-4 % 1 155 792 1 194 663-38 871-3 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 14 649 14 803-154 -1 % 124 893 119 234 5 659 5 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 7 763 5 728 2 034 36 % 43 137 48 787-5 650-12 % Gjestepasienter 3 194 4 323-1 130-26 % 37 804 37 727 77 0 % Polikliniske inntekter 20 986 18 961 2 025 11 % 164 526 168 225-3 699-2 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 447 833-386 -46 % 5 348 4 715 634 13 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 5 235 4 680 556 12 % 39 561 42 007-2 446-6 % Andre øremerkede tilskudd 12 412 16 887-4 474-26 % 120 067 124 475-4 408-4 % Andre driftsinntekter 58 246 44 155 14 091 32 % 402 150 376 461 25 689 7 % Sum driftsinntekter 1 042 804 1 035 593 7 210 1 % 8 708 683 8 723 325-14 642 0 % Kjøp av offentlige helsetjenester 52 717 62 884-10 167-16 % 546 099 509 669 36 429 7 % Kjøp av private helsetjenester 42 453 46 808-4 355-9 % 377 163 353 961 23 202 7 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 106 846 104 555 2 291 2 % 901 562 893 806 7 756 1 % Innleid arbeidskraft - del av kto 458 12 238 8 358 3 880 46 % 107 811 78 910 28 901 37 % Lønn til fast ansatte 436 600 436 493 107 0 % 3 611 002 3 597 941 13 061 0 % Vikarer 32 418 36 226-3 808-11 % 286 383 310 945-24 562-8 % Overtid og ekstrahjelp 33 818 25 131 8 687 35 % 270 752 201 279 69 473 35 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 86 335 85 338 997 1 % 752 565 750 314 2 251 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -27 848-25 223-2 625 10 % -260 769-212 855-47 913 23 % Annen lønn 48 361 40 013 8 348 21 % 343 091 315 061 28 030 9 % Avskrivninger 52 234 54 492-2 258-4 % 472 708 483 218-10 510-2 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 533 534-1 0 % Andre driftskostnader 165 347 153 258 12 089 8 % 1 336 490 1 358 147-21 657-2 % Sum driftskostnader 1 041 519 1 028 333 13 186 1 % 8 745 389 8 640 930 104 459 1 % Driftsresultat 1 285 7 260-5 975-82 % -36 706 82 395-119 101-145 % Finansinntekter 1 956 1 177 779 66 % 15 127 10 823 4 304 40 % Finanskostnader 3 284 5 077-1 794-35 % 36 434 35 804 630 2 % Finansresultat -1 327-3 900 2 573-66 % -21 307-24 981 3 674-15 % Ordinært resultat -43 3 360-3 403-101 % -58 013 57 415-115 427-201 % Tabell: Resultat i september 2009 og hittil i år sammenlignet med budsjett. Foretaksgruppen har i september et nullresultat. Dette er 3.4 millioner dårligere enn budsjettert resultat. Resultatene per september viser et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, noe som er 115 millioner kroner dårligere enn budsjett. Per september er driftsinntekter 14,6 millioner kroner (0,2 %) lavere enn budsjett og driftskostnadene er samlet 104 millioner kroner (1 %) over budsjett. Dette er allikevel årets beste måned hittil. De to siste månedene viser en utflating av den sterkt negative utviklingen i årets sju første måneder. Periodiseringen av inntekter og kostnader i 2009 gjør at risikoen for å ha budsjettert for lite reserver for å møte kostnadene i årets siste måneder er lavere enn i tidligere år. Det forventes at dette nivået opprettholdes, muligens med noe positiv utvikling for de siste måneder. Usikkerheten ligger likevel i Nordlandssykehusets manglende utflating i resultat og varsel om fortsatt negativ utvikling. Kostnadsoverskridelsen er størst på overtid/ekstrahjelp, og utgjør per september 69,4 millioner kroner. UNN og Finnmark står for henholdsvis 49,5 millioner kroner og 20 millioner kroner av disse avvikene. For september viser regnskapet et positivt avvik i kjøp av offentlige og private helsetjenester på 14.5 millioner kroner, men dette er i stor grad korrigeringer av internhandel fra tidligere måneder. Hittil i år er overforbruket samlet sett 59 millioner kroner. Her ligger de største avvikene hos Helgelandssykehuset på 25,4 millioner kroner og UNN på 20,9 millioner kroner. side 2
Driftsinntektene har et underskudd på 14,6 millioner kroner hittil i år hvorav det aller meste skyldes 38,8 millioner kroner lavere aktivitetsbaserte inntekter enn planlagt. Dette rettes delvis opp av et positiv avvik i andre driftsinntekter på 25,6 millioner kroner. Målt i antall opphold er aktivitetsnivået lavere i 2009 enn i 2008. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik september september september hittil i år hittil i år hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3-6,4 3,7-10,0 Nordlandssykehuset HF -9,1-2,6-6,5-49,7-2,6-47,2 UNN HF -1,2 0,0-1,2-53,4 0,0-53,4 Helse Finnmark HF -0,6 0,0-0,6-25,3 0,1-25,4 Sykehusapotek Nord HF -0,2 0,2-0,4-0,5 0,9-1,4 Helse Nord IKT 1,7-0,4 2,1 12,9 1,2 11,7 Helse Nord RHF 8,8 5,7 3,0 64,5 54,2 10,3 SUM Helse Nord 0,0 3,4-3,4-58,0 57,4 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2009 og hittil i år -115,4 Nordlandssykehuset har det største negative resultatavviket i september med 6,5 millioner kroner. Nordlandssykehuset har hittil i år størst overforbruk på lønnskostnader, innleiekostnader og kjøp av offentlige og private helsetjenester, noe som virker å komme av manglende tiltak og manglende effekt av planlagte tiltak. Realisert omstilling i august viste effekt av tiltak på 27,2 millioner kroner. Dette er i septemberrapporten økt til 52,1 millioner kroner. Nordlandssykehuset bemerker at dette er et estimat. Samlet effekter av tiltak i 2009 er satt til 69,6 millioner kroner. Imidlertid viser september tallene at et økende antall klinikker/avdelinger har hatt en resultatutvikling som kan tyde på at årsprognosen er noe urealistisk og at oppnådd effekt på årsbasis kan bli vanskelig å oppnå. Nordlandssykehuset opprettholder sin prognose på -60 til -70 millioner kroner. Helgelandssykehuset har i september et overskudd på 2,1 millioner kroner, et resultat som er 1,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Hittil i år har helseforetaket et akkumulert underskudd på 4,9 millioner kroner, som gir et negativt budsjettavvik på 8,5 millioner kroner. Helgelandssykehuset har lavere aktivitet hittil i år enn i fjor, noe som kommenteres som et resultat av at omstillinger og sammenslåinger har gitt redusert aktivitet, men ennå ikke de forventede reduserte kostnadene. Universitetssykehuset Nord Norge har i september et avvik fra budsjett på 1,1 millioner kroner og hittil i år et negativt avvik fra budsjettet på 53,4 millioner kroner. Akkumulert er det fortsatt overtid og ekstrahjelp og kjøp av gjestepasienter som har de største avvikene på kostnadssiden. UNN har fokus på størst mulig gjennomføringsgrad av planlagte tiltak og utvikling av nye tiltak og mener dette er helt nødvendig for å håndtere omstillingsutfordringen. Helse Finnmark har i august et resultat som er 0,6 million kroner dårligere enn budsjettert. Avviket hittil i år er på 25,4 millioner kroner. Avviket skyldes lavere ISF- inntekter og høyere kostnader knyttet til overtid og ekstrahjelp, vikarer og gjestepasientkostnader. Prognosen er satt til -14 millioner kroner. Dette forutsatt balanse de siste månedene i 2009, samt iverksette tiltak med større økonomisk effekt. Foretaket har derfor satt i gang tiltak med vridning fra heldøgnsopphold til mer dagbehandling og vurdering av liggetiden. side 3
Regnskapet for Sykehusapotek Nord i september 2009 viser et resultat som er 0,45 millioner under budsjett. Regnskapet hittil i år viser et resultat som er 1,4 millioner dårligere enn budsjettert. Omsetningen til UNN er langt lavere enn budsjettert, noe som i stor grad påvirker resultatet. Helse Nord IKT har et resultat som er 2,1 millioner kroner bedre enn budsjett i september og et overskudd hittil i år på 11,7 millioner kroner. Helse Nord RHF har et overskudd på 8 millioner kroner i september, mot et budsjettert overskudd på 5,7 millioner kroner. Budsjettavvik Budsjettavvik i % av inntekt i % av inntekt september hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,2 % -1,1 % Nordlandssykehuset HF -2,6 % -2,2 % UNN HF -0,3 % -1,4 % Helse Finnmark HF -0,5 % -2,4 % Sykehusapotek Nord HF -1,9 % -0,7 % Helse Nord IKT 16,1 % 9,8 % Helse Nord RHF 3,2 % 1,3 % SUM Helse Nord -0,3 % -1,3 % Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i september 2009 og hittil i år Sett i forhold til omsetning har fremdeles NLSH og Helse Finnmark størst omstillingsutfordring, jf tabell ovenfor. Det vises til vedlegg økonomi på slutten av denne rapporten for en grafisk fremstilling av resultatutviklingen i Helse Nord og hvert av de fire sykehusforetakene. Prognose Det er administrerende direktørs oppfatning at septemberresultatet for Helse Nord ikke endrer forutsetningene for prognosen etter 2. tertial. Det vises til styresak 84-2009 Tertialrapport nr. 2-2009 der prognosen settes til balanse i og henhold til eiers styringskrav. Dette vil innebære et avvik fra budsjett 2009 på -100 millioner kroner. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd Avvik denne R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år måned Sum Somatikk 679 615 677 758 1 857 5 785 582 5 692 486 93 096 Sum Psykisk helse 154 806 162 330-7 524 1 345 019 1 359 942-14 923 Sum Rusomsorg 25 136 22 848 2 288 215 115 190 238 24 877 Sum Prehospitale tjenester 150 914 140 004 10 911 1 243 591 1 198 403 45 187 Sum Personal og adm 31 047 25 394 5 654 156 083 199 861-43 778 Sum driftskostnader 1 041 519 1 028 333 13 186 8 745 389 8 640 930 104 459 Tabell: Kostnader pr. funksjon side 4
Andel av totale driftskostnader Endring fra forige år Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Endring % endring HIF - HIÅ Sum Somatikk 66,1 % 66,2 % 65,9 % 66,0 % 262 727 4,8 % Sum Psykisk helse 16,0 % 15,4 % 15,7 % 15,7 % 9 169 0,7 % Sum Rusomsorg 2,1 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % 39 859 22,7 % Sum Prehospitale tjenester 13,6 % 14,2 % 13,9 % 13,7 % 110 487 9,8 % Sum Personal og adm 2,2 % 1,8 % 2,3 % 2,4 % (27 060) -14,8 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 539 798 6,5 % Tabell: Avvik i driftskostnader hittil i år og endring i kostnader hittil i år fra samme periode i 2008 Hittil i år er det et avvik på kostnadene på 104 millioner kroner i forhold til budsjett. Det største beløpsmessige avviket er innen somatikk. Samtidig har kostnadene innen somatikk økt med 4,8 % fra samme periode i 2008. Dette er sterkere vekst enn det som er skissert i oppdragsdokumentet, men avtakende i forhold til veksten tidligere i år. Økningen i aktivitet er omtrent tilsvarende dette, men økningen må sees i sammenheng med manglende effekt av tiltak, spesielt tiltak ment å redusere overtid og ekstrahjelp. Psykisk helse har en økning og liten budsjettsoverskridelse, men dette er mindre enn for de andre områdene. Dette gjør at den relative prioriteringen av psykisk helse er lavere enn forutsatt i budsjettet. Rusomsorgen har også en sterk økning fra samme periode i fjor. Deler av dette er ønsket vekst, men det foreligger også budsjettoverskridelse på dette feltet. Det er ikke bare vekst i kostnadene, men også en vekst i aktiviteten. Det er også en vekst utover budsjett på prehospitale tjenester. Det er avvik på alle helseforetakene. Mye av budsjettoverskridelsene kommer på ambulansetjenesten i Finnmark som også har en forholdsvis høy vekst i kostnadene fra samme periode i fjor. Personal og administrasjon er den posten som er redusert mest og har mindreforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Det er generelt sett mindreforbruk på denne posten i helseforetakene. Helse Nord IKT har også lavere driftskostnader enn forutsatt. Det største underforbruket kommer av at Sykehusapotek Nord har reduserte driftskostnader som følge av lavere aktivitet, spesielt ved UNN. Likviditet og investeringer Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god. Prognose likviditet. Basert på ny resultatprognose, nye opplysninger om pensjonspremie og tilbakemelding fra Nordlandssykehuset om at deler av investeringsutbetalingene vil forskyves fra 2009 til 2010 er det laget en oppdatert prognose for 2009. Oppdatert prognose viser at Helse Nord RHF kan klare seg uten kassakreditt lån i Norges Bank resten av året. Opptak av investeringslån utsettes fra oktober til november. side 5
Likviditet 2009 Helse Nord Budsjett Regnskap Limit kassakreditt 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000 Jan Mar Mai Jul Sep Nov -400 000-600 000-800 000 Per. 30. september var det 288 mill kroner mer i banken enn forutsatt i likviditetsprognosen. De viktigste forklaringene på dette avviket er tre forhold: Fremdriften i investeringsprogrammet er betydelig lavere enn forutsatt i budsjett. Den andre store forklaringsvariabelen er lønnsoppgjøret for 2009, som medfører lavere pensjonspremie enn de premisser KLP la til grunn når premieprognosen ble laget. Så langt er premieutbetalingen 108 mill kroner laver enn forutsatt i prognosen. I tillegg er fremdriften i tiltaksplanen (mot arbeidsledighet) lavere enn budsjett. Korrigert for disse forhold og et budsjettavvik pr, september på 115 mill kroner, er likviditeten i god samsvar med prognosen. Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 344 mill kroner i foretaksgruppen til og med august 2009, dette er 274 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen Ubrukte rammer Justert Investeringer 2002-2008 Ramme 2009 Sum disponibelt invest hittil 09 Forbruk Helse Nord RHF 19,9 13,60 33,5 11,5 34 % Helse Finnmark -8,0 41,25 33,2 21,5 65 % UNN -4,4 207,45 203,1 133,3 66 % NLSH 94,5 362,10 456,6 131,9 29 % Helgeland -21,9 44,90 23,0 8,0 35 % Apotek 1,5 0,00 1,5 1,5 99 % HN IKT 18,7 50,70 69,4 36,6 53 % Styrets disp 0,0 0,00 0,0 0 % SUM 100,2 720,00 820,2 344,3 42 % side 6
Fremdriften i investeringsprogrammet er lavere enn budsjettert for alle enhetene unntatt Helse Finnmark som nær har benyttet hele investeringsrammen for 2009. Det er særlig investeringsutbetalingene ved Nordlandssykehuset som er lave. Personal Sykefravær Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,5% 4,3% 4,2% 2,0 % 8,6% 4,7% 3,9% 1,9 % Nordlandssykehuset HF 9,1% 4,9% 4,2% 2,2 % 9,2% 4,8% 4,4% 2,3 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,8% 4,6% 2,7 % 9,4% 4,9% 4,5% 2,6 % Helse Finnmark HF 9,3% 4,7% 4,5% 2,5 % 8,9% 4,4% 4,5% 2,4 % Sykehusapotek Nord HF 8,1% 2,7% 5,4% 3,0 % 9,2% 5,2% 4,1% 2,1 % Helse Nord IKT 4,8% 2,2% 2,6% 1,7 % 4,5% 1,9% 2,6% 1,6 % Helse Nord RHF 2,8% 1,2% 1,5% 0,8 % 2,7% 1,2% 1,5% 0,7 % SUM Helse Nord 9,1% 4,7% 4,4% 2,6 % 9,1% 4,7% 4,4% 2,5 % Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF 0,1% 0,4% -0,3% -0,1 % Nordlandssykehuset HF 0,0% -0,2% 0,2% 0,1 % Universitetssykehuset HF 0,0% 0,1% -0,1% -0,1 % Helse Finnmark HF -0,4% -0,3% -0,1% -0,1 % Sykehusapotek Nord HF 1,1% 2,4% -1,3% -0,9 % Helse Nord IKT -0,4% -0,3% -0,0% -0,1 % Helse Nord RHF -0,0% -0,0% 0,0% -0,1 % SUM Helse Nord 0,0% 0,0% -0,0% -0,1 % Jan - august 2008 Januar - august 2009 Endring Tabell: Sykefravær januar august 2009 sammenlignet med samme periode i 2008 (avrundinger på prosentpoeng) Sykefraværet rapporteres i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette innebærer at uttrekk fra fraværsregisteret gjøres 1,5 måned etter utgangen av den aktuelle måneden. Dette innebærer at det vil være noen etterregistreringer som ikke har blitt fylt inn. I august måned var sykefraværet i Helse Nord på 8,4 %. Dette er samme nivå som i samme måned i 2008. Aggregert for perioden januar august 2009 er sykefraværet tilsvarende for samme periode i 2008 9,1 %. I de siste par årene har trenden i Helse Nord vært en svak økning i sykefraværet. I de siste månedene har veksten stagnert og sykefraværet har gått litt ned. side 7
Endring fra samme måned året før med 6 måneders glidende snitt 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Endring Snitt siste 6 mnd 0,0 % -0,5 % -1,0 % Figur: Endring i sykefravær fra samme måned forrige år, samt gjennomsnittlig endring siste seks måneder For august måned isolert har Helse Finnmark høyest økning i sykefraværet fra samme måned i fjor. Helse Finnmark hadde en nedgang i sykefraværet i andre halvår 2008 etter en periode med høyere nivå på sykefraværet. Trenden er fremdeles et lavere sykefravær enn den høye perioden tidligere. Nordlandssykehuset har et sykefravær på samme nivå som på samme tid i 2008, men har hatt en vridning mot mer korttidsfravær og mindre langtidsfravær. Helgelandsykehuset og UNN har også et positivt avvik i august. Sykehusapoteket har størst økning for perioden januar august 2009. Det skyldes fortsatt høyt langtidsfravær (>17 dager). side 8
Bemanningsutvikling 13000 12800 12600 12400 12200 12000 11800 11600 11400 2007 2008 2009 11200 11000 Figur: Utvikling antall månedsverk Helse Nord 2007-2009 Månedsverkstellingen kommer fra lønnskjøringene. Lønnskjøringen for oktober måned har påvirkning på lønnskostnadene for september måned, og er derfor tatt med i denne analysen. Lønnskjøringen for oktober er kjørt før månedsrapporteringen på september og forteller oss noe om hvordan lønnskostnadene i oktober kommer til å bli. Helse Nord har i oktober en bemanning på 12 469 månedsverk. Dette er 168 månedsverk mer enn for oktober 2008. Dette er et avvik fra tidligere måneder der bemanningen i Helse Nord har ligget under nivået for samme måned året før. I motsetning til tidligere måneder i år er bemanningen høyere i lønnskjøringen i oktober enn den har vært i tidligere år. Endringen i består i stor grad av at UNN har en økning i antall månedsverk. Dette kommer blant annet av at UNN har opprettet en slagenhet der det nye OBS-senteret har blitt oppstartet uten at en kompenserende nedbemanning på medisin har blitt gjennomført ennå. I forbindelse overtakelse av oppgaver fra NAV innen pasientreiser er det i oktober rundt 40 flere månedsverk enn samme periode i 2008. Månedsverk jan - okt 2008 jan - okt 2009 Differanse Helse Finnmark 1536 1569 34 UNN 6047 5928-118 Nordlandssykehuset 3222 3157-64 Helgelandssykehuset 1293 1318 25 Sykehusapotek Nord 81 79-2 Helse Nord RHF 53 55 2 Helse Nord IKT 141 151 10 Sum Helse Nord 12 372 12 257-115 Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk jan sep 09 sammenlignet med samme periode i 08 side 9
Hittil i år er bemanningen redusert med i snitt 115 månedsverk. Dette er ca 185 mindre enn hva som er forutsatt i budsjett 2009. Overforbruket på lønnskostnader hittil i år er i størst grad preget av overforbruk på innleie gjennom firma og overtid/ekstrahjelp. Aktivitet Antall opphold somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk 103 194 99 821-3,3 % herav dagkirurgi 20 729 20 860 0,6 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold 18 127 16 937-6,6 % -2,7 % innlagte heldøgnsopphold 64 338 62 024-3,6 % Tabell: Somatisk aktivitet hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008 Aktivitetsbildet innen somatisk virksomhet pr. september er fortsatt en nedgang på de fleste indikatorene. Antall opphold per september viser en nedgang på 2,7 % fra i fjor, men nedgangen er mindre enn den har vært de siste månedene. De siste to månedene har spesielt dagkirurgi og elektive dagopphold tatt seg opp mest. Aktiviteten har spesielt tatt seg opp ved UNN og Helse Finnmark i løpet av de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor. NLSH og Helse Finnmark har sterkest vekst innen elektive dagopphold som kompenserer for noe av reduksjonen hos de to andre sykehusforetakene. UNN har en nedgang i antall opphold på 7,8 %. Heldøgnsopphold er redusert med 5,1 %, mens dagopphold er redusert med 15,1 %. Dette har sammenheng med omorganiseringen ved UNN. Helgelandssykehuset har en nedgang på 8,2 % i totalt antall opphold. Heldøgnsopphold er redusert med 6,3 %, mens dagopphold har gått ned med 22,1 %. Psykiatri og rus Barne- og ungdomspsykiatri Barne- og ungdomspsykiatri 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner 56 944 53 798 54 852-5,5 % -1,9 % Antall utskrevne pasienter 204 245 208 20,1 % 17,8 % Antall liggedøgn 6 983 7 190 7 717 3,0 % -6,8 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 79 247 76 886 75 924-3,0 % 1,3 % Tabell: Aktivitet barne- og ungdomspsykiatri hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008 Innen barne- og ungdomspsykiatrien viser poliklinisk aktivitet fremdeles en reduksjon. Nedgang i poliklinisk aktivitet gjelder i hovedsak UNN, Helse Finnmark og Helgelandssykehuset. side 10
Både Helgelandssykehuset og Helse Finnmark rapporterer at årsaken til nedgang ligger i at foretaket har hatt færre psykologer i virksomhet i 2009 enn i 2008. Nordlandssykehuset har omtrent samme polikliniske aktivitet som i samme periode i 2008. Antall utskrevne pasienter øker og har en sterkere økning enn antall liggedøgn. Dette innebærer en synkende gjennomsnittlig liggetid. Voksenpsykiatri Voksenpsykiatri 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner 75 081 78 800 83 373 5,0 % -5,5 % Antall utskrevne pasienter 4 279 4 487 4 259 4,9 % 5,4 % Antall liggedøgn 92 313 92 033 96 464-0,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager 5 929 5 793 6 876-2,3 % Tabell: Aktivitet voksenpsykiatri hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008-15,8 % Antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatrien øker, men er fortsatt ikke like høy som planlagt. Antall liggedøgn går noe ned, mens antall utskrevene pasienter øker. Omlegging fra døgn til dag innenfor det området er en ønsket utvikling. Rusomsorg Rusomsorg 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Antall utskrevne pasienter 539 618 695 14,7 % -11,1 % Antall polikliniske konsultasjoner 8 225 8 901 8 616 8,2 % 3,3 % Antall liggedøgn 33 344 38 301 44 635 14,9 % Tabell: Aktivitet rusomsorg hittil i år sammenlignet med samme periode i 2008-14,2 % Aktiviteten innenfor rusomsorgen øker. En del av de underliggende tallene er derimot små størrelser slik at aktiviteten vil svinge fra måned til måned. Tallene i tabellen, som viser tall hittil i år, gir derimot et godt bilde av utviklingen. side 11
Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling Helse Nord 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat 2008-200 000-250 000-300 000-350 000 Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Nord Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF 20 000 0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des -20 000-40 000-60 000 Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat 2008-80 000-100 000-120 000 Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Nordlandssykehuset side 12
Resultatutvikling UNN HF 50 000 0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des -50 000-100 000 Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat 2008-150 000-200 000-250 000 Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for UNN Resultatutvikling Helse Finnmark HF 20 000 0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des -20 000-40 000-60 000 Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat 2008-80 000-100 000-120 000 Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helse Finnmark HF side 13
Resultatutvikling Helgelandssykehuset 10 000 5 000 0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des -5 000-10 000-15 000 Resultat 2009 Budsjett 2009 Resultat 2008-20 000-25 000-30 000-35 000 Figur: Regnskap 2008 sammenlignet med budsjett og regnskap 2009 for Helgelandssykehuset HF side 14
Vedlegg Personal Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 7,6% 4,2% 3,5% 1,4 % 7,5% 3,7% 3,8% 1,6 % Nordlandssykehuset HF 9,2% 5,1% 4,1% 2,0 % 9,1% 4,2% 4,9% 2,5 % Universitetssykehuset HF 8,5% 4,1% 4,4% 2,2 % 8,4% 4,2% 4,3% 2,3 % Helse Finnmark HF 7,6% 3,8% 3,8% 1,9 % 8,7% 3,8% 4,8% 2,3 % Sykehusapotek Nord HF 6,6% 4,3% 2,2% 2,2 % 9,8% 6,4% 3,4% 1,3 % Helse Nord IKT 5,6% 2,3% 3,3% 1,2 % 2,5% 0,1% 2,5% 1,2 % Helse Nord RHF 2,5% 0,0% 2,5% 1,1 % 4,0% 1,9% 2,1% 0,2 % SUM Helse Nord 8,4% 4,3% 4,1% 2,0 % 8,4% 4,0% 4,4% 2,2 % Totalt fravær August 2008 August 2009 Fravær over 56 dager Endring Fravær under 56 dager Fravær under 16 dager Helgelandssykehuset HF -0,1 % -0,5 % 0,3 % 0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,1 % -0,9 % 0,8 % 0,5 % Universitetssykehuset HF 0,0 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % Helse Finnmark HF 1,1 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % Sykehusapotek Nord HF 3,2 % 2,1 % 1,1 % -1,0 % Helse Nord IKT -3,1 % -2,2 % -0,9 % 0,0 % Helse Nord RHF 1,5 % 1,9 % -0,4 % -1,0 % SUM Helse Nord 0,0 % -0,2 % 0,3 % 0,3 % Tabell: Sykefravær august 2008 sammenlignet med august 2009 Månedsverk okt 2008 okt 2009 Differanse Helse Finnmark 1540 1604 64 UNN 5996 6038 42 Nordlandssykehuset 3182 3216 34 Helgelandssykehuset 1301 1317 16 Sykehusapotek Nord 79 78-1 Helse Nord RHF 56 62 6 Helse Nord IKT 147 154 7 Sum Helse Nord 12 301 12 469 168 Tabell: Antall månedsverk oktober 2009 sammenlignet med oktober 2008. side 15
Vedlegg aktivitet Somatikk UNN per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk 45 973 43 135-6,2 % herav dagkirurgi 8 834 8 836 0,0 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold 9 376 7 961-15,1 % -7,8 % innlagte heldøgnsopphold 27 763 26 338-5,1 % NLSH per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk 30 206 30 230 0,1 % herav dagkirurgi 6 182 6 176-0,1 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold 4 822 5 181 7,4 % 3,2 % innlagte heldøgnsopphold 19 202 18 873-1,7 % Helgeland per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk 15 816 14 697-7,1 % herav dagkirurgi 3 697 3 822 3,4 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold 3 072 2 394-22,1 % -8,2 % innlagte heldøgnsopphold 9 047 8 481-6,3 % Helse Finnmark per sept 2008 per sept 2009 Endring Totalt antall opphold somatikk 11 199 11 759 5,0 % herav dagkirurgi 2 016 2 026 0,5 % sum dagkirurgi og elektive dagopphold elektive dagopphold 857 1 401 63,5 % 19,3 % innlagte heldøgnsopphold 8 326 8 332 0,1 % Helse Nord-antall godkjente polikliniske konsultasjoner ISF somatikk per sept 2008 per sept 2009 Endring Helgeland 50 307 52 818 5,0 % NLSH 88 533 85 834-3,0 % UNN 141 400 130 988-7,4 % Helse Finnmark 35 767 35 920 0,4 % Helse Nord 316 007 305 560-3,3 % side 16
Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner BUP 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 9 934 8 877 11 236-10,6 % -21,0 % UNN 21 772 20 684 21 800-5,0 % -5,1 % Nordlandssykehuset 18 075 17 945 14 996-0,7 % 19,7 % Helgelandssykehuset 7 163 6 292 6 820-12,2 % -7,7 % Sum Helse Nord 56 944 53 798 54 852-5,5 % -1,9 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling BUP 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 7 16 15 128,6 % 6,7 % UNN 122 130 120 6,6 % 8,3 % Nordlandssykehuset 68 91 66 33,8 % 37,9 % Helgelandssykehuset 7 8 7 14,3 % 14,3 % Sum Helse Nord 204 245 208 20,1 % 17,8 % Antall liggedøgn - døgnbehandling BUP 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 145 149 222 2,8 % -32,9 % UNN 1 653 1 720 1 660 4,1 % 3,6 % Nordlandssykehuset 3 873 4 022 4 597 3,8 % -12,5 % Helgelandssykehuset 1 312 1 299 1 238-1,0 % 4,9 % Sum Helse Nord 6 983 7 190 7 717 3,0 % -6,8 % Antall tiltak (både refusjon og ikke refusjon) BUP 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 17 567 16 517 18 878-6,0 % -12,5 % UNN 23 266 22 375 23 200-3,8 % -3,6 % Nordlandssykehuset 27 433 28 407 23 008 3,6 % 23,5 % Helgelandssykehuset 10 981 9 587 10 838-12,7 % -11,5 % Sum Helse Nord 79 247 76 886 75 924-3,0 % 1,3 % Barne- og ungdomspsykiatri 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner 56 944 53 798 54 852-5,5 % -1,9 % Antall utskrevne pasienter 204 245 208 20,1 % 17,8 % Antall liggedøgn 6 983 7 190 7 717 3,0 % -6,8 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 79 247 76 886 75 924-3,0 % 1,3 % side 17
Voksenpsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner VOP 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 12 167 12 759 12 854 4,9 % -0,7 % UNN 32 420 33 770 33 700 4,2 % 0,2 % Nordlandssykehuset 18 532 20 047 25 463 8,2 % -21,3 % Helgelandssykehuset 11 962 12 224 11 356 2,2 % 7,6 % Sum Helse Nord 75 081 78 800 83 373 5,0 % -5,5 % Antall utskreve pasienter - døgnbehandling VOP 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 640 686 664 7,2 % 3,3 % UNN 2 158 2 226 2 200 3,2 % 1,2 % Nordlandssykehuset 1 343 1 428 1 260 6,3 % 13,3 % Helgelandssykehuset 138 147 135 6,5 % 8,9 % Sum Helse Nord 4 279 4 487 4 259 4,9 % 5,4 % Antall liggedøgn - døgnbehandling VOP 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 11 246 11 443 13 050 1,8 % -12,3 % UNN 37 702 37 614 37 700-0,2 % -0,2 % Nordlandssykehuset 39 347 38 958 41 144-1,0 % -5,3 % Helgelandssykehuset 4 018 4 018 4 570 0,0 % -12,1 % Sum Helse Nord 92 313 92 033 96 464-0,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager -dagbehandling VOP 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 1 172 708 1 265-39,6 % -44,0 % Nordlandssykehuset 3 049 3 348 3 846 9,8 % -12,9 % Helgelandssykehuset 1 708 1 737 1 765 1,7 % -1,6 % Sum Helse Nord 5 929 5 793 6 876-2,3 % -15,8 % Voksenpsykiatri 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner 75 081 78 800 83 373 5,0 % -5,5 % Antall utskrevne pasienter 4 279 4 487 4 259 4,9 % 5,4 % Antall liggedøgn 92 313 92 033 96 464-0,3 % -4,6 % Antall oppholdsdager 5 929 5 793 6 876-2,3 % -15,8 % side 18
Rusomsorg Antall utskreve pasienter - døgnbehandling RUS 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 55 71 62 29,1 % 14,5 % UNN 261 362 240 38,7 % 50,8 % Sigma Nord 195 156 162-20,0 % -3,7 % Finnmarkskollektivet 13 13 10 0,0 % 30,0 % Klinikk Nord 15 16 18 6,7 % -11,1 % Sum Helse Nord 539 618 695 14,7 % -11,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling RUS 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Helse Finnmark 2 864 3 100 2 973 8,2 % 4,3 % UNN 11 747 13 174 11 700 12,1 % 12,6 % Sigma Nord 13 401 17 121 16 220 27,8 % 5,6 % Finnmarkskollektivet 3 250 3 351 3 369 3,1 % -0,5 % Klinikk Nord 2 082 1 555 3 026-25,3 % -48,6 % Sum Helse Nord 33 344 38 301 44 635 14,9 % -14,2 % Antall polikliniske konsultasjoner R 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan UNN 6 987 7 750 7 100 10,9 % 9,2 % Nordlandssykehuset 1 238 1 151 1 516-7,0 % -24,1 % Sum Helse Nord 8 225 8 901 8 616 8,2 % 3,3 % Rusomsorg 2 008 2 009 plan 2009 endring 08-09 avvik fra plan Antall utskrevne pasienter 539 618 695 14,7 % -11,1 % Antall polikliniske konsultasjoner 8 225 8 901 8 616 8,2 % 3,3 % Antall liggedøgn 33 344 38 301 44 635 14,9 % -14,2 % side 19