Statsbudsjettet 2018
Makrofoiler
Norsk økonomi over kneika Oljedrevet nedgang over - forsiktig omslag til oppgang fra inngangen av 2017 7,0 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året før, prosent Veksten ikke mye høyere enn trendvekst (rundt 2 pst) 5,0 4,5 Arbeidsledighet (AKU) I prosent av arbeidsstyrken 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 SSB 7.9.17 NBa 21.9.17 FIN 12.10.17 Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå Fortsatt flere år med moderat lavkonjunktur Vil oppgangen fortsette når finanspolitikken blir mindre ekspansiv og boligmarkedet mister piffen? 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 SSB 7.9.17 NBa 21.9.17 FIN 12.10.17 Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå 3
Lave renter og svak krone, men hvor svak og når øker rentene? 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Pengemarkedsrente NOK 3 mndr 0,0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 Fortsatt lave norske renter lenge Lavkonjunktur og relativ høy arbeidsledighet Lav inflasjon Slutt på boligprisgaloppen Men rentene vil komme opp etterhvert Krona er fremdeles mer enn 20 pst. svakere enn ved årsskiftet 2012/13 Krona ventes å styrke seg, men forbli relativt svak SSB 7.9.17 NBa 21.9.17 FIN 12.10.17 Regnskap Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå 4
Økende bruk av oljepenger har stimulert aktiviteten over hele landet, men nå endres kursen, med konsekvenser også for kommunene Oljepengebruken øker med 6 mrd i 2018 etter 4 år med om lag 20 mrd hvert år Men det vil etterhvert bli strammere I de neste 3 årene må oljepengebruken ligge under 4,5 mrd årlig slik det nå ser ut Utviklingen i (oljepris, og på kort sikt spesielt) kronekurs og verdens aksjemarkeder kan endre dette markert 5
Kommuneøkonomi
Millioner kroner Endringer i befolkningen gir økte kostnader for kommunesektoren 6 000 5 000 4 000 Historisk utvikling 2006-2016 Anslag 2017-2040 90 + 80-89 år 67-79 år 3 000 19-66 år 2 000 16-18 år 1 000 6-15 år 0-1 000 0-5 år Sum Kilde: TBU/Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommuneopplegget 2018 Vekst i samlede inntekter på 4,6 milliarder kroner Vekst i frie inntekter er nesten 3,8 milliarder kroner Kommunene får nesten 3,6 milliarder kroner Fylkeskommunene får 200 millioner kroner Flere satsinger innenfor de frie inntektene
Kostnadsvekst/Deflator 2017: Kostnadsveksten (deflator) i kommunesektoren anslås til 2,3 pst., med en anslått lønnsvekst på 2,4 pst. Dette er samme anslag som i Revidert nasjonalbudsjett 2017. 2018: Kostnadsveksten (deflator) i kommunesektoren anslås til 2,6 pst., med en anslått lønnsvekst på 3 pst.
Betydelig merskattevekst for kommunesektoren også i 2017 Skatteanslaget oppjustert med 4,0 mrd for kommunesektoren i alt Skyldes fortsatt høye aksje-utbytter til personlige aksjonærer, men likevel lavere enn i fjor Engangspenger - Forskuttering av opplegget for 2018. Kilde: SSB, KS 10
I kommunene i Hedmark var skatteveksten i 2016 på linje med veksten i landet og vi ser tilsvarende utvikling også i 2017 11
I kommunene i Oppland var skatteveksten i 2016 på linje med veksten i landet og vi ser tilsvarende utvikling også i 2017 12
Statsbudsjettet 2018 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 3,8 Demografi 2,2 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,4 Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,3 Tidlig innsats i barnehager og skole 0,2 Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 0,2 Særskilt fordeling til ferjefylker 0,1 Handlingsrom 0,4
Kommunesektorens handlingsrom Vekst frie inntekter Demografi Pensjonskostnader Satsinger innenfor vekst i frie inntekter* Handlingsrom uten effektivisering Effektivisering 0,5 prosent Handlingsrom med effektivisering *Satsinger innenfor vekst i frie inntekter Opptrappingsplan rus Tidlig innsats barnehage og skole Forebyggende tiltak barn, unge og familier Egen fordeling båt- og ferjefylker 3,8 milliarder 2,2 milliarder 0,4 milliarder 0,8 milliarder* 0,4 milliarder 1,2 milliarder 1,6 milliarder 800 millioner* 300 millioner 200 millioner 200 millioner 100 millioner Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2018 hvor stort er handlingsrommet? Mulig handlingsrommet på 0,4 mrd. kroner skal også dekke Mrd kr Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester 0,3 Pedagognorm underfinansiering 0,1 celebrateeverydayblog.com
Fortsatt usikker konsekvens av avlasterdommen Betydelig merkostnader for kommunesektoren
Inntektsvekst 2017/2018 - Skatteandelen i kommunen avgjørende
Innovasjon nødvendig for å møte fremtiden «vi må legge til rette for mer innovasjon. Vi må tenke mer helhetlig i offentlig sektor og gi større rom for ledelse og mer aksept for å prøve og teste nye løsninger.» (Jan Tore Sanner, DN, 10. okt. -17)
Budsjettforslaget inneholder positive tiltak 10 millioner til forsøk med effektkontrakter Velferdsteknologiprogrammet og Leverandørutviklingsprogrammet videreføres på samme nivå Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign utvides til hele offentlig sektor
men potensialet er langt større enn hva dagens virkemidler klarer å utløse. Mangler midler til 4 av 5 søknader i FORKOMMUNE-programmet Reduksjon i støtteordningen for offentlig PhD i 2018 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Forprosjekter mai 2017 Forprosjekter sept 2017 Antall søknader Antall innvilges
Finansieringsordningen vi står sterkere sammen KS administrerer pengene Staten ved KMD i 2017 og 2018 KS hovedstyre i 2017 Kr 25+100 mill. Kr 30-40 mill. Tilgjengelige midler «DigiFin» Kommuner/fylkeskommuner i 2017 Kr 35 mill. +? Prosjekt A Prosjekt B Prosjekt Brev til kommuner og fylkeskommuner om: 5 kroner per innbygger i fylkeskommunene 20 kroner per innbygger for kommunene
Felles digitaliseringsutfordringer for stat og kommune - men ikke felles finansiering
Tjenesteområdene
Millioner kroner Bemannings- og pedagognorm i barnehage er underfinansiert 100 millioner i 2018-1000 millioner i 2021 1000 500 0-500 2017 2018 2019 2020* 2021 Kostnader kommunale Tilskudd til private Underfinansiering -1000-1500
Barnehagenormer finansieringsgap for kommunene(ks beregninger) kr 4 000 000 kr 2 000 000 kr 0 -kr 2 000 000 391 kommuner som vinner eller taper under 10 millioner -kr 4 000 000 -kr 6 000 000 -kr 8 000 000 -kr 10 000 000 kr 0 -kr 10 000 000 -kr 20 000 000 -kr 30 000 000 -kr 40 000 000 -kr 50 000 000 -kr 60 000 000 -kr 70 000 000 -kr 80 000 000 -kr 90 000 000 31 kommuner som taper mer enn 10 millioner 26
Kostnadsdekning barnehagenormer -Hedmark kr 2 000 000 kr 0 -kr 2 000 000 -kr 4 000 000 -kr 6 000 000 -kr 8 000 000 -kr 10 000 000
Kostnadsdekning barnehagenormer -Oppland kr 2 000 000 kr 0 -kr 2 000 000 -kr 4 000 000 -kr 6 000 000 -kr 8 000 000 -kr 10 000 000
Nok en gang innstramming i ressurskrevende tjenester Øker innslagspunktet med 50.000 utover lønns og prisvekst prioriteringsutfordringer i kommunene kutt i tjenester til andre brukere?
KS og kommunene har fått gjennomslag merverdiavgiftskompensasjon for mange rus- og psykiatriboliger Finansdepartementet har klargjort reglene: Skal ikke skilles mellom ulike former for funksjonsnedsettelse; både fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser omfattes Finansdepartementet ber Skattedirektoratet påse at dette legges til grunn i forvaltningspraksis Taushetsbestemmelsene kan fortsatt være en hindring
KS er imot innstrammingen i eiendomsskattereglene Svekker lokaldemokratiets handlefrihet Innfasing og oppjustering av eiendomsskatt tar lenger tid Reduserer kommunenes muligheter til å differensierer eiendomsskattesatsen mellom ulike typer objekt Kommunene kan tvinges til midlertidige kutt i tjenester
Endring i næringsbeskatningen særs problematisk Verk og bruk = Næringseiendom Vannkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg skal ikke omfattes av forslaget. Forslag om at oppdrettsanlegg skal likestilles med disse Anlegg for teletjenester og datamaskiner i store datasentre vil bli fritatt Foto: Helge Hansen, Statoil Overgangsperiode 2019-2023 - Gradvis innfasing Endringene så omfattende og prinsipielle at det burde vært satt ned et bredt sammensatt lovutvalg
Overraskende nedprioritering av flom- og skredsikring
Sterke kutt i utviklingsmidler igjen! Prop 84 S (2016-2017): «Regionreforma skal styrkje det regionale folkevalde nivået, slik at fylkeskommunen betre kan utøve rolla si som samfunnsutvikler» Prop 1 S (2017-2018): - Kap 550.6X «Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene» reduseres med 258 millioner. Bevilgning 642 millioner kr i 2018. 34
Støtten til bredbåndutbygging halveres 35
Oppsummering Generelle rammer som forventet - gir muligheter for utvikling i mange kommuner og fylkeskommuner Positiv avklaring merverdiavgiftskompensasjon Men KS er kritiske til : Endringer i eiendomsskatten Manglende finansiering av barnehagenormer Kutt i ressurskrevende tjenester Kutt i regionalpolitiske virkemidler