Utredning Statens vegvesen KVU kollektivtransport Nedre Romerike - K4 Bybane Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 14. mai 2017
Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 14. mai 2017 Fylke: Oslo/Akershus Kommuner: Vegnr.: Meter, fra til: 0,00 0,00 Vegnavn: Sted, fra til: KVU kollektivtransport Nedre Romerike Plannivå: Utredning Prosjektleder: Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef K4 Bybane 2
1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur K4 Bybane 3
1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Bybane Sum 614 044 85 197 A1 A2 A3 Utbygging av separat trase Utbygging av sidestilt/midtsstilt trase Ombygging av gate til bybane Enh.pris 25 35 45 45 456 10 241 m 1 250 1 300 1 350 Enh.pris 30 40 50 322 147 65 210 7 500 8 050 8 600 Enh.pris 35 45 55 78 615 14 039 stk 1 650 1 750 1 850 A4 Skilt og oppmerking Enh.pris 0,200 0,500 0,800 5 519 2 614 m 10 000 11 100 12 000 A5 Ombygginmg av rundkjøring Enh.pris 2 000 3 000 4 000 44 965 11 851 stk 14,00 15,00 16,00 A6 Signalanlegg Enh.pris 500 1 000 1 500 14 997 5 831 stk 15,00 15,00 15,00 A98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 102 345 24 399 B Konstruksjoner Sum 58 814 7 511 B1 Ny bro Enh.pris 18 22 30 15 133 3 114 m2 610,0 640,0 670,0 B2 Utvidelse av eksisterende bro Enh.pris 18 22 30 23 652 4 850 m2 950,0 1 000,0 1 050,0 B3 Kulvert Enh.pris 25 30 40 9 609 1 821 m2 285,0 300,0 315,0 B4 Riving og fjerning av bro RS 400 500 900 625 208 B98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 9 795 2 280 C Fjelltunnel Sum 616 774 92 741 C1 T-bane tunnel Enh.pris 120 150 200 198 061 40 215 m 1 190 1 250 1 310 K4 Bybane 4
Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik C2 Bybane tunnel til depot Enh.pris 120 150 200 315 903 63 685 m 1 900 2 000 2 100 C98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 102 810 25 284 E T-bane/Bybane Sum 3 400 347 706 103 E1 T-bane spor Enh.pris 90 110 210 179 244 62 770 m 1 190 1 250 1 310 E2 Bybane spor til depot Enh.pris 75 85 135 152 075 38 307 m 1 400 1 500 1 600 E3 Stasjon under bakken Enh.pris 90 000 110 000 140 000 114 101 19 552 stk 1,000 1,000 1,000 E4 Base for Bybane Enh.pris 30 40 50 801 603 159 009 m2 19 000 20 000 21 000 E5 Bybane spor Enh.pris 90 110 210 1 584 867 552 904 m 10 500 11 100 11 700 E6 Bybane stasjon i dagen Enh.pris 30 35 40 630 70 stk 18,00 18,00 18,00 E98 Rigg og drift % påslag 15,00 20,00 25,00 567 827 161 965 P Byggherrekostnader Sum 702 787 172 031 P1 Planlegging og prosjektering % påslag 3,000 5,000 7,000 234 372 82 520 P2 Prosjekt og byggeledelse % påslag 7,000 10,000 13,000 468 415 132 702 Q Grunnerverv Sum 516 583 169 788 Q1 Grunnerverv % påslag 6,000 10,000 13,000 516 583 169 788 U Usikkerhetsfaktorer Sum 2 050 372 495 847 U1 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,140 1,140 1,140 754 987 116 939 U2 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1,050 780 232 935 U3 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 127 570 109 254 U4 Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1,010 34 806 27 096 U5 Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1,100 268 188 216 203 K4 Bybane 5
Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik U6 Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1,030 825 126 867 U7 Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1,040 129 620 67 406 U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,100 1,120 1,150 733 596 165 044 Totalsum: 7 959 722 1 301 468 K4 Bybane 6
2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2017 Krav til nøyaktighet 40,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 7 757,05 mill. kr. 7 959,72 mill. kr. 1 301,47 mill. kr. Relativt standardavvik 16,4 % Det er 97% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 4 654,23 mill. kr. 10 859,87 mill. kr. Hovedposter Bybane 7,7 % av total 614,04 mill. kr. Konstruksjoner 0,7 % av total 58,81 mill. kr. Fjelltunnel 7,7 % av total 616,77 mill. kr. T-bane/Bybane 43 % av total 3 400,35 mill. kr. Byggherrekostnader 8,8 % av total 702,79 mill. kr. Grunnerverv 6,5 % av total 516,58 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 26 % av total 2 050,37 mill. kr. K4 Bybane 7
3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Bybane Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 614 044 365 A1 Utbygging av separat trase Mengde (m) 1 250 1 300 1 350 1 300 Enhetspris (kr) 25 000 35 000 45 000 35 000 Forventet kostnad denne post 45 455 830 A2 Utbygging av sidestilt/midtsstilt trase Mengde () 7 500 8 050 8 600 8 050 Enhetspris (kr) 30 000 40 000 50 000 40 000 Forventet kostnad denne post 322 147 325 A3 Ombygging av gate til bybane Mengde (stk) 1 650 1 750 1 850 1 750 Enhetspris (kr) 35 000 45 000 55 000 45 000 Forventet kostnad denne post 78 615 436 A4 Skilt og oppmerking Mengde (m) 10 000 11 100 12 000 11 018 Enhetspris (kr) 200,0 500,0 800,0 500,0 Forventet kostnad denne post 5 519 161 K4 Bybane 8
A5 Ombygginmg av rundkjøring Mengde (stk) 14,00 15,00 16,00 15,00 Enhetspris (kr) 2 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 Forventet kostnad denne post 44 965 127 A6 Signalanlegg Mengde (stk) 15,00 15,00 15,00 15,00 Enhetspris (kr) 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 Forventet kostnad denne post 14 996 522 A98 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 102 344 964 B Konstruksjoner Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 58 814 314 B1 Ny bro Mengde (m2) 610,0 640,0 670,0 640,0 Enhetspris (kr) 18 000 22 000 30 000 23 648 Forventet kostnad denne post 15 133 433 K4 Bybane 9
B2 Utvidelse av eksisterende bro Mengde (m2) 950,0 1 000,0 1 050,0 1 000,0 Enhetspris (kr) 18 000 22 000 30 000 23 648 Forventet kostnad denne post 23 652 086 B3 Kulvert Mengde (m2) 285,0 300,0 315,0 300,0 Enhetspris (kr) 25 000 30 000 40 000 32 060 Forventet kostnad denne post 9 609 058 B4 Riving og fjerning av bro Rundsum (kr) 400 000 500 000 900 000 623 764 Forventet kostnad denne post 625 098 B98 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 9 794 639 C Fjelltunnel Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 616 774 183 K4 Bybane 10
C1 T-bane tunnel Mengde (m) 1 190 1 250 1 310 1 250 Enhetspris (kr) 120 000 150 000 200 000 158 239 Forventet kostnad denne post 198 060 835 C2 Bybane tunnel til depot Mengde (m) 1 900 2 000 2 100 2 000 Enhetspris (kr) 120 000 150 000 200 000 158 239 Forventet kostnad denne post 315 903 064 C98 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 102 810 284 E T-bane/Bybane Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 3 400 347 027 E1 T-bane spor Mengde (m) 1 190 1 250 1 310 1 250 Enhetspris (kr) 90 000 110 000 210 000 143 021 Forventet kostnad denne post 179 244 274 K4 Bybane 11
E2 Bybane spor til depot Mengde (m) 1 400 1 500 1 600 1 500 Enhetspris (kr) 75 000 85 000 135 000 101 510 Forventet kostnad denne post 152 074 737 E3 Stasjon under bakken Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 Enhetspris (kr) 90 000 000 110 000 000 140 000 000 114 118 876 Forventet kostnad denne post 114 101 169 E4 Base for Bybane Mengde (m2) 19 000 20 000 21 000 20 000 Enhetspris (kr) 30 000 40 000 50 000 40 000 Forventet kostnad denne post 801 602 875 E5 Bybane spor Mengde (m) 10 500 11 100 11 700 11 100 Enhetspris (kr) 90 000 110 000 210 000 143 021 Forventet kostnad denne post 1 584 866 981 E6 Bybane stasjon i dagen Mengde (stk) 18,00 18,00 18,00 18,00 Enhetspris (kr) 30 000 35 000 40 000 35 000 Forventet kostnad denne post 629 820 K4 Bybane 12
E98 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 20,00 25,00 20,00 Forventet kostnad denne post 567 827 171 P Byggherrekostnader Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 702 786 936 P1 Planlegging og prosjektering Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad Påslag (%) 3,000 5,000 7,000 5,000 Forventet kostnad denne post 234 372 333 P2 Prosjekt og byggeledelse Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad Påslag (%) 7,000 10,000 13,000 10,000 Forventet kostnad denne post 468 414 603 Q Grunnerverv Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 516 582 764 Q1 Grunnerverv Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad Påslag (%) 6,000 10,000 13,000 9,588 Forventet kostnad denne post 516 582 764 K4 Bybane 13
U Usikkerhetsfaktorer Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 2 050 371 922 U1 Hensyn til estetikk, miljø Estetikk, miljø Faktor 1,140 1,140 1,140 1,140 Forventet kostnad denne post 754 987 356 U2 Markedssituasjon Marked Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 Forventet kostnad denne post 780 085 U3 Nye normaler Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post 127 570 347 U4 Plunder og heft Plunder og heft Faktor 1,000 1,010 1,010 1,006 Forventet kostnad denne post 34 805 657 K4 Bybane 14
U5 Prosjektering i anleggsfasen Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,050 1,100 1,050 Forventet kostnad denne post 268 188 021 U6 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon Faktor 0,970 1,000 1,030 1,000 Forventet kostnad denne post 824 595 U7 Trafikkavvikling Trafikkavvikling Faktor 1,010 1,020 1,040 1,024 Forventet kostnad denne post 129 619 907 U8 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Uforutsett Faktor 1,100 1,120 1,150 1,124 Forventet kostnad denne post 733 595 954 K4 Bybane 15