Styresak 47/2017 Vedlegg 1. Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi. April 2017

Styresak 47/2017 Vedlegg 1 Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi April 2017

Mål og rapporteringsparametre Risikovurdering av det enkelte mål: Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 11 Mål 12 Mål 13 Mål 14 Mål 15 Mål 1 Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5% (prevalensdata) Mål 2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager Mål 3 Det skal ikke være fristbrudd (også HSYK mål) Mål 4 Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid (også HSYK mål) Mål 5 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) Mål 6 Mer enn 80% av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Måling fra og med andre halvår 2017 Mål 7 Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10% sammenlinket med 2012 Mål 8 Økonomisk resultat i tråd med plan (også HSYK mål) Utfylte mål: Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Mål 10 Mål 16 Mål 17 Mål 18 Mål 19 Mål 20 Mål 11 Rekrutteringsstrategi Mål 12 Lederopplæring (Kvalitetsarbeid, Forbedringsarbeid, Konflikthåndtering) Mål 13 Kompetanseplan Mål 14 Sykefravær Mål 15 Variasjon i behandling - felles prosjekt kroniske syke/palliasjon Mål 16 PASOPP undersøkelsen (fokus inn/utskrivning av pasienter - samhandling med kommuner) Mål 17 Akutt medisinske pasienter (Hjerte, Slag, Sepsis) Mål 18 Avvik - oppfølging Mål 1-8 = Oppdragsdokumentets 2 fokus målområder for 2017. Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden. Mål 11-18 = Helgelandssykehuset sine prioriterte mål. 2

Innhold Oppsummering Kvalitet Aktivitet Bemanning Økonomi Andre måleparametre Samhandling Kommunikasjon 3

Oppsummering april 2017. Faktisk HiÅ Plantall HiÅ Avvik 2016 HiÅ Avvik 17/16 Kvalitet Ventetid 53 Fristbrudd 5 % Aktivitet DRG-poeng Somatikk 5 203 5 076-127 4 825-378 PHV 1 234 PHBU 1 336 TSB 88 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 27 648 25 415 2 233 26 913-735 PHV 10 221 9 854 367 9 251 970 PHBU 4 993 4 450 543 3 628 1 365 TSB 959 733 226 458 501 Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år-snitt) 1 526,2 1 504,35 21,85 1 490,6 35,6 Lønn faste ansatte 300 345 298 857 1 487 290 728 9 616 Innleie 6 297 4 495 1 801 5 982 315 Overtid og ekstrahjelp 13 332 8 898 4 434 15 233-1 901 Sykepengerefusjoner 16 697 8 385 8 312 14 280 2417 sykefravær i % 7,3 % Mål: 7,5 % 7,2 % Økonomi Driftsinntekter 638 929 637 800 1 129 665 103-26 174 Driftskostnader 636 072 632 766 3 306 665 866-29 793 Netto finansresultat 2 263 1 633 630 2 641-378 Endrede pensjonsutgifter utover forutsetning Resultat 5 120 6 667-1547 1 878 3 242 4

Kvalitet Sykehuspåførte infeksjoner skal være <4,5% - Mål 1 (HN mål) Helgelandssykehuset gjennomfører de to obligatoriske prevalensundersøkelsene hvert år, i mai og oktober. Målingen i oktober 2016 viser sykehuspåførte infeksjoner på 2,0 %. Dette er innenfor mål. Fremtidige avvik er uforutsigbart. Det kan ikke styres antall inneliggende pasienter på undersøkelsestidspunktet. Lav andel pasienter kan gi store utslag ved sykehuspåførte infeksjoner, «små talls lov». Innsamlede data presenteres for ledelsen og avdelingene fra smittevernpersonell for vurdering av avvik og tiltak. 5

Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager Mål 2 (HN mål) Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager 6

Kvalitet Det skal ikke være fristbrudd Mål 3 (HN og HSYK mål) Helgelandssykehuset skal ikke ha fristbrudd = 0 % 7

Kvalitet Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid Mål 4 (HN og HSYK mål) Manglende måloppnåelse for prostatakreft skyldes ventetid for MR prostata ved NLSH. For lungekreft skyldes det at ingen av de påbegynte pakkeforløpene i 2017 er 8 avsluttet enda.

Kvalitet Kreftpakkeforløp 9

Kvalitet Akutt medisinske pasienter (Hjerte, Slag, Sepsis) Mål 17 (HSYK mål) Antall heldøgnspasienter i perioden innenfor områdene, (utskrivelsesdiagnoser) Heldøgn i periode; 1/1-30/4-2017 Enhet Hjerte Slag Sepsis HSYK MiR 29 25 17 HSYK MSJ 21 19 24 HSYK SSJ 41 27 18 HSYK HF 91 71 59 Defi ni s jon_di a gnos er; Hjerte ( I21*); Sl a g (I61*-I64*); Seps i s (A39*-A41*; R650,R651,R572) Figuren viser tid fra innkomst til første dose med antibiotika for pasienter med sepsis som innleggelsesdiagnose i Mo i Rana. Tendensen i 2017 er kortere tid til 1. dose og at 8 av 11 pasienter fikk antibiotika før 1 time etter innkomst, hvorav 6 pasienter fikk antibiotika før 20 min. 10

Kvalitet EPJ indikatorer Tid fra mottatt henvisning til vurdert Antall åpne dokumenter som er mer enn 14 dager Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt 11

Kvalitet Korridorpasienter 12

Kvalitet Mer enn 80% av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddel samstemming Mål 6 (HN mål) Et av innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, og en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk. I praksis lages en fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker. Avdelinger ved alle 3 enhetene i Helgelandssykehuset deltar i dette innsatsområdet, og graden av samstemming ved innleggelse er høy. Pt. registreres dette i rapporteringssystemet til Pasientsikkerhetsprogrammet, Extranet. Det er krav om rapportering av målinger til helse Nord fra høsten 2017. Det utredes også et regionalt prosjekt på dette området. Ved innføring av elektronisk resept (e-resept) og kjernejournal har vi fått elektronisk verktøy som bidrar til effektivisering og kvalitetssikring ved samstemming av legemiddellister under forutsetning av at man tar i bruk og rydder i medikamentmodul i DIPS og reseptformidleren. Ytterligere tiltak: Øke bruken av elektronisk resept og legemiddelmodul i DIPS Øke bruk av kjernejournal, der medikamentoversikten gir god historikk. 13

Kvalitet Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10% sammenliknet med 2012 Mål 7 (HN mål) Antibiotikastyringsprogram er vedtatt gjennom ledermøtevedtak, og antibiotikateam er etablert. A-team består av leger, sykepleier, farmasøyter, smittevernsykepleier, smittevernoverlege. Tertialvis rapportering på bruk av bredspektret antibiotika, og årlig rapportering til Helse Nord. 14

Aktivitet Psykisk helsevern og TSB Pr apr Psykiatri Resultat Helgelandssykehuset HF Endring fra i fjor Avvik fra plan Avvik fra plan % Psykisk helsevern voksen (ink AAT) Antall utskrivninger 120-10 -9-7 % Antall liggedøgn 1 534 30-556 -27 % Antall polikliniske konsultasjoner PSYK 10 221 970 367 4 % Psykisk helsevern barn og ungdom Antall utskrivninger 9-9 -8-54 % Antall liggedøgn 706-58 -384-35 % Antall polikliniske konsultasjoner 4 993 1365 543 12 % TSB (ink LAR) Antall utskrivninger 25-15 -13-34 % Antall liggedøgn 815-35 5 1 % Antall polikliniske konsultasjoner TSB 959 501 226 31 % Radetiketter Poeng Antall DPS-HSYK 1 234 9 773 HAB-HSYK 86 560 PHBU-HSYK 1 336 4 937 SPA-HSYK 25 89 TSB-HSYK 88 886 Totalsum 2 769 16 245 15

Aktivitet Somatikk DRG-poeng 16

Aktivitet Somatikk Redusert heldøgnsaktivitet både i Sandnessjøen og Mosjøen. Deler av reduksjonen i Sandnessjøen skyldes vridninger på ØNH fra heldøgnsopphold til dagkirurgi. Denne vridningen er ikke justert nok i plantallene. 17

Bemanning 18

Bemanning 19

Bemanning 20

Bemanning mot budsjett Foretaket Budsjett Forbruk pr mnd Avvik Gjennomsnittlig fastlønn pr mnd 1354,17 1380,5 26,33 Gjennomsnittlig UTA pr mnd 12,74 16,25 3,51 Gjennomsnittlig faste årsverk pr mnd 2017 1366,91 1396,75 29,84 Gjennomsnittlig variabelløn 2017 137,44 129,5-7,94 Gjennomsnittlige årsverk 2017 1504,35 1526,25 21,9 Periode: januar april Fastlønn Variabellønn Totalt Enhet Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik Budsjett Forbruk Avvik MIR 429,45 444,18 14,73 35,55 36,60 1,05 465,00 480,78 15,78 MSJ 247,65 251,60 3,95 18,03 16,15 1,88 265,68 267,75 2,07 SSJ 364,73 375,05 10,32 29,90 31,20 1,30 394,63 406,25 11,62 Drift & eiendom 101,08 104,48 3,40 17,25 13,15 4,10 118,33 117,63 0,71 Prehospitale tjenester 165,75 167,58 1,83 36,43 31,78 4,66 202,18 199,35 2,83 Foretaksledelse med stab 58,25 53,83 4,43 0,28 0,68 0,40 58,53 54,50 4,03 Foretaket 1366,91 1396,70 29,79 137,44 129,55 7,89 1504,35 1526,25 21,90 21

Bemanning Rekrutteringsstrategi Mål 11 (HSYK mål) Status: Fremdriftsplan: 22

Bemanning Lederopplæring (Kvalitetsarbeid, Forbedringsarbeid, Konflikthåndtering) - Mål 12 (HSYK mål) Status: Fremdriftsplan: 23

Bemanning Kompetanseplan Mål 13 (HSYK mål) Deltakere klasseromkurs eller lignende gjennomført fra 1.1-17 til 10.5-17 Analytisk kvalitetskontroll - Biokjemiske analyser 21 Helsefremmende tenkning og nærværsarbeid 168 Kognitive teknikker 31 Ledersamling mars 2017 76 Motiverende intervju 26 Selvmordsrisikovurderinger 20 Smittevernkurs for renholdere og teknisk personell 16 SVK - CVK Sentralt Vene Kateter felles prosedyre 20 Voldsrisikovurdering i allmennpsykiatrien, kurs i V-RISK-10 14 Klasseromkurs totalt 397 Deltakere e-kurs gjennomført fra 1.1-17 til 10.5-17 Planlegging og avvikling av interne kurs gjennomføres fortløpende. I forhold til å få gjennomført ihht behovene som er innmeldt, er det behov for å forbedre fordelingen av kursene utover året. Slik det ser ut nå vil det bli svært stor aktivitet til høsten. Generell strålevern 2017 95 Hva ser pasienten i loggen på helsenorge.no? 93 Håndhygiene 76 Grunnkurs i informasjonssikkerhet for journalbrukere HSYK (2016) 67 Antibiotikabruk i sykehus 50 Kort om Campus 49 Strålevern for brukere av mobile c-buer 2017 48 Miljøbevissthet Helgelandsykehuset - Ytre miljø 45 SYK-TEST 43 elearning Totalt 1006 24

Bemanning Sykefravær Mål 14 (HSYK mål) 2017 Økning i langtidssykefraværet 2016

Sykefraværsutvikling i foretaket, 2017 angitt i prosent I parentes 2016 tall merket med rødt Måned Foretak 2016 Foretak 2017 Mosjøen Sandnessjøen Mo Pre. Hosp. Januar 7,2 8,7 7,7 (8,7) 8,8 (6,3) 11,7 (7,4) 4,2 (7,7) Februar 7,1 8,3 7 (7,6) 8,5 (6,1) 10,5 (8,5) 4,9 (5,4) Mars 7,1 7,3 6,6 (7,1) 6,5 (7,3) 10,1 (7,5) 4 (6,9) April 6,7 Mai 6,7 Juni 7,3 Juli 6,7 August 6,1 September 5,6 Oktober 6,4 November 6,6 Desember 7,3 Gjennomsnitt 6,7

Sykehusenhet Mosjøen 2017 Reduksjon i langtidssykefraværet 2016

Sykehusenhet Mo i Rana 2017 Økning i lanstidssykefraværet 2016

Sykehusenhet Sandnessjøen 2017 Økning i langtidssykefravær 2016

Prehospitale tjenester 2017 Reduksjon i langtidssykefravær 2016

Mosjøen Avdelinger med fravær rundt 10% Avdeling Antall ansatte Januar Februar Mars Kontortjenesten 20 13,7% 24,5% 25% Døgnavdeling voksne Intensiv & akutt mottak 20 15,4% 11,4% 11% 24 8,9% 9,3% 6,4%

Mo i Rana - Avdelinger med fravær rundt 10% Avdeling Antall ansatte Januar Februar Mars Anestesi 11 15,1% 14,9% 17,9% Operasjon 21 19,8% 16,2% 13,4% Kontortjenesten 34-35 16,4% 15% 16,5% Blodbank 20 11% 17,9% 10,4% Medisinsk dagenhet Medisins sengepost 35-36 25,8% 24,3% 19,4% 43-44 16,8% 11,7% 14,6% AAT 5 30,3% 20,9% 31,5% Døgnavdelinga 21-22 18,6% 12% 12% Felles drift 10-11 23% 22,5% 24%

Sandnessjøen - Avdelinger med fravær rundt 10% Avdeling Antall ansatte Januar Februar Mars Anestesi 9 12,2% 12,2% 18,4% Fødestuen, BRS 8 16,5% 18% 15,3% Kir. poliklinikk 9-10 13% 18% 15,5% ØNH poliklinikk 9 11,9% 19,5% 5,1% Med. dagenhet poliklinikk 12 18,3% 17,4% 11,2% Rehabilitering 31-32 14,3% 13,7% 5,8% BUP, SSJ 8-9 11,7% 10,3% 1,2% BUP, BRS 8 17,4% 7,7% 12,9% Habiliterings team 5-6 24,5% 18,2% 18,2% VOP, SSJ 14 8,1% 14,4% 9,5% VOP, BRS 14-15 12,2% 11,7% 9,2%

Prehospitale tjenester - Avdelinger med fravær rundt 10% Avdeling Ambulanse Brønnøysund Antall ansatte Januar Februar Mars 9 13,4% 12,1% 12,2% Pasientreiser 24 11% 14,2% 3,3% Adm. Pasienttransport 13 20,1% 20,5% 4,4%

Økonomi Budsjettlojalitet/Økonomi Mål 8 (HN og HSYK) 35 Helgelandssykehuset HF April Akkumulert i år Akk. I fjor Stedsdimensjon (HVOR er avvikene) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Felleskostnader/adm Mo i Rana 21 643 21 240 403 86 928 83 135 3 793 25 699 24 015 1 683 Intern service Mo i Rana -18 0-18 -18 0-18 -4 148-3 711-437 Akutt/Kirurgi Mo i Rana -12 410-12 225-185 -49 334-47 645-1 689-12 775-11 661-1 114 Medisin Mo i Rana -11 818-9 664-2 154-39 289-38 088-1 201-9 414-9 018-396 Psykiatri Mo i Rana 1 124 649 475 4 963 2 598 2 365 593 375 218 Helgelandssykehuset Mo i Rana -1 479 0-1 479 3 250 0 3 250-45 0-45 Felleskostnader/adm Mosjøen 7 359 9 614-2 255 33 962 37 909-3 947 11 331 11 518-188 Intern service Mosjøen 1 0 1-5 0-5 -2 168-2 083-85 Kirurgi Mosjøen -3 269-3 032-236 -12 610-12 127-484 -4 066-3 645-420 Medisin Mosjøen -6 471-6 540 69-26 301-25 621-681 -6 227-5 840-387 Psykiatri Mosjøen 591-41 633 2 257-162 2 419 346 50 296 Helgelandssykehuset Mosjøen -1 789 0-1 789-2 698 0-2 698-784 0-784 Felleskostnader/adm Sandnessjøen 19 240 18 677 563 68 080 72 104-4 025 19 566 20 893-1 327 Intern service Sandnessjøen -589-505 -84-2 109-2 011-98 -3 861-3 891 30 Kirurgi Sandnessjøen -11 214-10 612-601 -40 751-40 907 156-10 048-9 873-175 Medisin Sandnessjøen -7 732-7 363-369 -27 453-28 412 959-6 487-6 884 397 Psykiatri Sandnessjøen -757-197 -560-749 -775 26 165-245 410 Helgelandssykehuset Sandnessjøen -1 052 0-1 052-2 983 0-2 983-665 0-665 Administrasjon Prehositalt omr. 21 893 21 671 221 90 078 88 586 1 492 24 362 22 198 2 164 Ambulanse -11 956-11 195-762 -43 301-43 231-70 -12 800-10 287-2 513 AMK og Luftambulanse -2 589-2 265-324 -9 182-8 698-484 -2 330-2 135-195 Pasientreiser omr. -7 483-8 212 729-38 031-36 658-1 373-10 027-9 776-251 Helgelandssykehuset Prehospitalt omr -135 0-135 -435 0-435 -796 0-796 Felles 11 538 8 277 3 261 40 760 36 107 4 653 7 882 8 874-991 Gjestepasient omr. -6 046-6 610 564-28 840-29 440 599-7 456-7 207-249 Helgelandssykehuset Felles 5 492 1 667 3 826 11 920 6 667 5 253 426 1 667-1 240 Felles drift og eiendom 10 698 10 534 164 41 914 42 119-205 0 0 0 Drift -8 363-8 554 190-36 108-34 216-1 892 0 0 0 Forvaltning -228-230 2-1 006-919 -87 0 0 0 Innkjøp og lager -1 803-1 750-53 -8 734-6 984-1 750 0 0 0 Drift og eindom 303 0 303-3 934 0-3 934 0 0 0 Resultat HF 1 341 1 667-326 5 120 6 667-1 547-1 932 1 667-3 598 Tabell 3 (hele 1.000)

Økonomi Mars April Akkumulert per April Akkumulert per Avvik i Avvik i Avvik i Avvik i Endring Endring Resultatrapportering Resultat Resultat Budsjett kr % Resultat Budsjett kr % ift 2016 i % Basisramme 114,4 109,7 109,7 0,0 0 % 322,9 322,9 0,0 0 % -18,8-5 % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 35,2 38,4 36,9 1,5 4 % 105,2 107,2-2,1-2 % 2,9 3 % ISF av legemidler utenfor sykehus 2,5 2,1 2,5-0,4-17 % 8,0 7,4 0,6 8 % -0,2-2 % Gjestepasientinntekter 0,1 0,4 0,5-0,1-13 % 0,5 0,7-0,2-22 % 0,0 1 % Polikliniske inntekter 2,0 1,5 1,9-0,4-19 % 5,6 5,6 0,1 2 % -4,7-45 % Utskrivningsklare pasienter 0,4 0,2 0,1 0,2 209 % 1,6 0,2 1,3 555 % 1,1 270 % Inntekter "raskere tilbake" 1,3 1,3 1,3 0,0 0 % 4,8 4,3 0,5 11 % -0,1-2 % Andre øremerkede tilskudd 0,2 0,2 0,2 0,0 0 % 0,5 0,5 0,0 0 % 0,3 138 % Andre driftsinntekter 10,8 7,9 9,2-1,3-14 % 28,2 26,8 1,3 5 % 4,2 17 % Sum driftsinntekter 166,9 161,7 162,2-0,5 0 % 477,3 475,6 1,6 0 % -15,2-3 % Kjøp av offentlige helsetjenester 11,5 14,5 10,9 3,6 33 % 35,2 35,7-0,6-2 % 1,6 5 % Kjøp av private helsetjenester 5,7 3,5 4,7-1,2-25 % 14,0 14,0 0,0 0 % 0,6 5 % Varekostnader knyttet til aktivitet 12,4 11,8 12,6-0,8-7 % 39,8 37,9 1,9 5 % -3,7-8 % Innleid arbeidskraft 2,6 1,9 1,1 0,7 66 % 4,4 3,4 1,1 31 % 0,5 14 % Lønn til fast ansatte 75,6 78,6 76,6 2,0 3 % 221,8 222,3-0,5 0 % 5,8 3 % Overtid og ekstrahjelp 3,9 3,4 2,6 0,8 30 % 10,0 6,3 3,7 58 % -2,0-16 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 13,4 13,4 13,5 0,0 0 % 40,3 40,4-0,1 0 % -14,8-27 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -5,2-3,4-2,1-1,3 64 % -13,3-6,3-7,0 111 % -3,4 34 % Annen lønnskostnad 4,7 6,0 6,6-0,7-10 % 17,7 19,8-2,1-10 % 2,5 16 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 81,5 86,4 84,8 1,5 2 % 240,6 245,5-4,8-2 % 3,5 1 % Avskrivninger 6,7 6,7 6,5 0,1 2 % 20,0 19,6 0,5 2 % 1,0 5 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % Andre driftskostnader 31,3 24,5 27,9-3,4-12 % 85,4 78,8 6,6 8 % -5,8-6 % Sum driftskostnader 162,6 160,7 160,9-0,2 0 % 475,4 471,9 3,5 1 % -17,5-3,6 % Driftsresultat 4,3 1,0 1,3-0,3-22 % 1,9 3,8-1,9-50 % 2,4 477 % Finansinntekter 0,7 0,4 0,4 0,0-9 % 2,0 1,3 0,7 60 % 0,0-2 % Finanskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 129 % 0,1 0,0 0,1 262 % 0,1 709 % Finansresultat 0,7 0,4 0,4 0,0-12 % 1,9 1,2 0,7 55 % 0,0 2 % Ordinært resultat 5,0 1,3 1,7-0,3-20 % 3,8 5,0-1,2-24 % 2,3-162 % 36

Økonomi Mo i Rana Hvor er avviket? Positivt akkumulert resultat per april på 3,2 mill. kr. Det er en resultatforverring med ca 1,5 mill.kr siden forrige periode. ISF-inntektene er 1,2 mill.kr lavere enn i mars. Det er allikevel fortsatt et stort positivt akkumulert avvik som er knyttet til ISF-inntekter egenprod. pasienter egen region og utskrivningsklare pasienter, på området for felleskostnader. Negativt avvik på de kliniske områdene og positivt avvik innenfor Psykiatri og Rus som tidligere. Hvorfor har det kommet? Budsjettet er ikke periodisert likt som plantallene så derav et mye større budsjettavvik i regnskapet. Lavere ISF-inntekter pga påskeferie i april. Utskrivningsklare pasienter er per april utfakturert til kommunene med 1,4 mill. kr. Aktiviteten er under plan og fjoråret på antall opphold men antall DRGpoeng er høyere enn plan (høyere DRG-index) og har gitt høye ISF-inntekter spesielt på heldøgn. Har medført økte kostnader på med.materiell, innleie, vikarer/overtid. Positivt avvik innenfor Psykiatri og rus er til største del knyttet til vakante stillinger. Hva skal gjøres med det? Samhandling med kommunene, rekruttering av vakante stillinger pågår, gjennomgang med enhetene for å identifisere hvor det eventuelt må gjøres tiltak. 37

Økonomi Mosjøen Hvor er avviket? Det største avviket skyldes færre somatiske pasienter, bla. 254/126 færre heldøgn enn 2016/plan 2017. Det er også budsjettavvik på innleie av leger, overtid, fast lønn og med. materiell. Med unntak av innleie har alle punktene reduserte kostnader i fht 2016. Hvorfor har det kommet? Vanskelig å si uten nærmere analyse, men fokus på riktig inntak av medisinske pasienter og etablering av kommunale ø-hjelpssenger kan være to faktorer. Redusert kapasitet på inntak, mindre ressurser på plastikkirurgi, vakant LIS-lege samt ombygging av lokaler er årsaker på kirurgisk side. Negativt avvik på innleie av leger fra firma kan knyttes direkte til innleie av hud og øyeleger. Hva skal gjøres med det? Aktiviteten må økes jfr plan resten av året, mens det parallelt arbeides videre med tiltak for ytterligere resultatforbedring/kostnadsreduksjon. Ny hudlege, plastikkirurg og indremedisiner er på plass, mens ny øyelege kommer i juni. Dette vil redusere innleiekostnadene 2. halvår. Innkjøringsperiodene gir delvis doble kostnader. Ferdig ombygd øyepoliklinikk gir rom for å øke aktiviteten. 38

Økonomi Sandnessjøen Hvor er avviket? ISF-inntektene er kr. 3,45 mill. lavere og kostnadene er kr. 0,36 mill. høyere enn budsjettert. Det samlede underskuddet på kr. 3 mill. har påløpt i april. (Reelt resultat per mars var overskudd kr. 0,2 mill. mot budsjett siden en inntektspost på kr. 2,133 mill. ikke ble bokført.) Hvorfor har det kommet? Den totale aktiviteten i april er over plan og hittil i år kun 10,7 DRG (kr. 0,23 mill.) bak plan. Budsjettet er ikke periodisert likt som plantallene så derav et mye større budsjettavvik i regnskapet. For Raskere tilbake er det bokført inntekt etter budsjett, men det antas at den reelle inntekten er noe høyere. Det er bokført lønnsoppgjør i perioden samt overlegepermisjoner for 1. tertial. Dette gir en netto kostnad grunnet at tidligere avsetninger har vært for lave. Vikarer og overtid har økt og samlet avvik i lønnskostnad har økt med kr. 0,9 mill. i perioden. Hva skal gjøres med det? Hvert område innen enheten vil bli gjennomgått innen juni. Status for igangsatte tiltak, nye tiltak og innstramming av innkjøp vil bli prioritert. 39

Økonomi Prehospital enhet Hvor er avviket? Samlet underskudd kr. 0,43 mill. hvorav Legevaktsentralen har et underskudd på kr. 0,12 mill. som vil bli viderefakturert. Inntekten er kr. 2,1 mill. lavere enn budsjettert, i hovedsak er avviket på pasientreiseområdet. Hvorfor har det kommet? Pasientreiser mangler fortsatt faktureringssystem for egenandeler. Ambulanse har budsjettert inntekt fra kommunene, men effekten kommer i stedet som en kostnadsreduksjon grunnet færre bestillinger etter at de ble forespeilet fakturering. AMK og luft har negativt avvik i lønnskostnad grunnet innleie av lege. Hva skal gjøres med det? Det jobbes med tiltakene inkl. system for fakturering av egenandeler. 40

Økonomi Drift og eiendom Hvor er avviket? Avviket er i hovedsak knyttet til drift/intern service og behandlingshjelpemidler. Regnskapet viser en resultatforbedring fra forrige måned med 0,3 mill. kr for resultatenheten men mangler kostnader med ca 0,5 mill.kr knyttet til Behandlingshjelpemidler. Det vil si i realiteten er det en resultatforverring med ca 0,2 mill.kr. Områdene Intern service på alle sykehusenhetene hadde et negativt avvik mot budsjett i 2016, og avviket er videreført i 2017 med 1,9 mill. kr. pr. april. I tillegg har kostnadsstedet for Behandlingshjelpemidler et akkumulert avvik pr. april på 1,9 mill.kr (korrigert til 2,4 mill. kr). Hvorfor har det kommet? Områdene Intern service som ble overført fra sykehusenhetene hadde et negativt avvik mot budsjett i 2016 (totalt ca 9 mill.kr), og avviket er videreført i 2017 med 1,9 mill. kr. pr. april. Avvikene på kjøkken/kantine og tøy/renhold kan direkte knyttes til høy aktivitet på sykehusene (mat til pasienter, arbeidstøy, sengetøy, renhold). Behandlingshjelpemidler hadde også et overforbruk i 2016 (totalt ca 6 mill.kr), som videreføres i 2017 og budsjettavviket er på 1,9 mill. kr. (2,4 mill.kr) hittil i år. Hva skal gjøres med det? Resultatenheten er fremdeles i en etableringsfase og områdesjefer har vært på plass siden årsskiftet. Nå pågår ansettelsesprosesser for å få på plass avdelingsledere som vil ha ledelsesansvar på tvers av sykehusenhetene for med.teknisk service, tøy og renhold, kjøkken/kantine og tekniske avd. Innenfor intern service er tiltak for å redusere underskudd større fokus på felles kontrakter/avtaler. For Behandlingshjelpemidler pågår et arbeid med å kartlegge og skaffe seg oversikt over området og dialog/sammenligning med andre foretak i Helse Nord er igangsatt. 41

Økonomi Felles Hvor er avviket? Kostbare legemidler har et positivt avvik pr. april på 2,5 mill.kr. Hvorfor har det kommet? Det positive avviket på kostbare legemidler forventes å bli redusert når helseforetaket overtar finansieringen for nye kostbare medikamenter Hva skal gjøres med det? 42

Tiltak 43

Tiltak - enhetsvis 44

Gjestepasienter Hvor er avviket? Gjestepasienter rus positivt avvik 2.2 mill. kjøper færre behandlingsdøgn vs. 2016 Gjestepasienter psykisk helse i balanse Gjestepasienter somatikk negativt avvik 0,7 mill. Kjøper 429 færre kontakter, men 184 (84 av disse utenfor Helse Nord) flere DRG poeng. April var en positiv gjestepasient måned for Helgelandssykehuset, en stor del av tidligere overforbruket ble hentet inn. Hvorfor har det kommet? I Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøpet -7% færre polikliniske kontakter og 0 % flere heldøgn/dag kontakter. Utenfor Helse Nord har Helgelandssykehuset kjøper -4% færre polikliniske kontakter og 4% flere dag/døgn kontakter. Totalt har helgelandssykehuset redusert antall kjøpte kontakter med 5%, samtidig er antall kjøpte av DRG poeng økt med 6%. Hva skal gjøres med det? Sykehusenhetene har de siste årene fått tilført ekstra midler for å hente hjem flere gjestepasienter. Disse styrkningene/tiltakene må gjennomgås og vurderes på nytt og sees enda tettere opp mot egen aktivitet. Pr. april ser vi at 2 av 6 satsingsområder har gitt positive resultater 45 2016 2017 2016 vs 2017 Alle tall pr april 2017 DRG Kontakt DRG Kontakt DRG DRG % Kontakt Kontakt % I Helse Nord poliklinikk 302 5 071 298 4 725-4 -1 % -346-7 % I Helse Nord døgn/dag 1 788 1 008 1 893 1 010 104 6 % 2 0 % Utenfor Helse Nord poliklinikk 168 2 787 202 2 678 34 20 % -109-4 % Utenfor Helse Nord døg/dag 984 628 1 034 652 50 5 % 24 4 % Sum 3 243 9 494 3 427 9 065 184 6 % -429-5 %

Andre måleparametre Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. Gylne regel Mål 5 (HN) Pr. april Somatikk PHV PHBU TSB Snitt ventetid * 47(-13) 27(-6) 17(-4) 30(+11) -1,5% -3,3% -10,1% -10,1% Funksjonsregnskapet ** Årsverk endring *** Aktivitet poliklinikk *** *tall fra NPR, pr april ** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** sammenlignet med april 2016 1,5% 3,7% 2,7% 10% 37% >100% Gjennomsnittlig ventetid er kortere innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det er også høyere vekst i årsverk og aktivitet enn i somatikk. Større reduksjon i funksjonsregnskapet for psykisk helse og TSB, skyldes momsproblematikk. 46

Andre måleparametre Variasjon i behandling felles prosjekt kronisk syke/palliasjon Mål 15 (HSYK mål) Prosjektet «Styrking onkologi og palliasjon» med utgangsi sykehusenheten i Sandnessjøen skal være et felles HF-prosjekt. I flg OD 2017 skal variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse reduseres målt ved Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet. Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast behandlingssted. Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-hals-sykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder. Disse indikatorene er foreløpig ikke utviklet for VA-LIS, men foreløpig kan data hentes ut på HF-nivå / enhetsnivå. Variasjon i liggetid, innleggelsesfrekvens og dagkirurgi/heldøgnskirurgi vil bli fulgt opp ved egne analyser 47

Andre måleparametre PASSOPP undersøkelsen (fokus inn/utskrivning av pasienter- samhandling) Mål 16 (HSYK mål) På bakgrunn av resultatene i PasOpp-undersøkelsen 2015 ble det etablert eget prosjekt i sykehusenheten i Sandnessjøen med deltakelse fra kommunen der en har utarbeidet nye prosedyrer for inn og utskriving av pasienter. Prosjektet er avsluttet og ny prosedyre er under implementering. Prosedyren tar for seg samtale ved innkomst til sykehuset samt oppfølging/informasjon rundt utskriving. I tillegg bruker man aktivt tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Reviderte prosedyrer vil bli gjort gjeldende for hele helseforetaket. 48

Andre måleparametre Avvik oppfølging Mål 18 (HSYK mål) Status: 49

Samhandling 50

Kommunikasjon Media saker i april: - Høie - freder lokalsykehus og akuttilbud (N) - Høie - Helgelandssykehuset 2025-prosessen fortsetter (N) - Styrking av Helgelandssykehuset i Sandnessjøen med ny operasjonsavdeling (+) - Tillitsvalgte varsler om underbemanning i Mosjøen i ny sammenslått avdeling (-) - Styrebehandling av planprogrammet i 2025-prosessen utsettes (-) - Priser til Helgelandssykehuset fra Helse Nord (+) - Pasientsak med ung jente fra Vega (-) N = nøytral + = positiv - = negativ Kommunikasjonstiltak: - Video fra åpning av ny operasjonsavdeling i Sandnessjøen på sosiale medier, der 38.000 Facebookbrukere ble nådd. 18.000 visninger av saken og 2300 avspillinger av video (+) - Sentraliserer post/arkiv og ansetter arkivfaglig leder Annet: - Klart Språk-prosjektet i gang med undersøkelser av språklig status - Pilot på SMS-påminnelse iverksatt - Master-PPT under utarbeidelse - 3700 følgere på Facebook - 20 000 brukere av nettsidene - Bruken av sidene om pasientforløp/behandlinger øker 51