RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk frå Frøvold gard på Todnem til Randabergfjellet. Meir enn 300 store og små deltok, deriblant deltakarar frå NRK-programmet Ingen grenser 2012.

Huldre-lokk Sommarlauv og Sale, og Branderygg og Svale, og Lurve og Larve, og Lita blå. Rekkje og Snekkje Skaute og Raute, Langt-fram, Skinfakse, Sjulibrand, Lulo Lulolo lulo lulo lulo lulo lulo lulo. Ukjent

100 Politisk styring og kontroll 1000 Politisk styring og kontrollorg. 100 14700 1000 0 Overf. til andre 36 37 37 37 37 1000 Politisk styring og kontrollorg. 36 37 37 37 37 1010 Kommunestyre formannskap 100 10800 1010 0 Godtgjørelse folkevalgte 2 174 2 283 2 283 2 283 2 283 100 10810 1010 0 Tapt arb.fortjeneste 32 34 34 34 34 100 10910 1010 0 Pensjonspremie KLP 181 217 217 217 217 100 10990 1010 0 Arbeidsgiveravgift 355 375 375 375 375 100 11000 1010 0 Kontormateriell 17 18 18 18 18 100 11020 1010 0 Abonnement faglitteratur 20 21 21 21 21 100 11200 1010 0 Div. driftsutgifter 285 295 295 295 295 100 11430 1010 0 Representasjon 10 11 11 11 11 100 11500 1010 0 Kursutgifter 25 25 25 25 25 100 11600 1010 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 90 93 93 93 93 1010 Kommunestyre formannskap 3 189 3 372 3 372 3 372 3 372 1015 Barns og ungdoms k-styre 100 11200 1015 0 Div. driftsutgifter 40 42 42 42 42 1015 BUK 40 42 42 42 42 1020 Valg 100 10400 1020 0 Overtid 0 100 0 120 0 100 10910 1020 0 Pensjonspremie KLP 0 15 0 18 0 100 10990 1020 0 Arbeidsgiveravgift 0 16 0 19 0 100 11000 1020 0 Kontormateriell 0 0 0 50 0 100 11150 1020 0 Matvarer 0 20 0 30 0 100 11410 1020 0 Informasjon 0 50 0 65 0 100 11500 1020 0 Kursutgifter 0 0 0 50 0 100 12070 1020 0 EDB-programvare 0 80 0 100 0 1020 Valg 0 281 0 452 0 1030 Støtte til politiske partier 100 14720 1030 0 Driftstilskudd organisasjoner 130 135 135 135 135 1030 Støtte til politiske partier 130 135 135 135 135 1100 Revisjon 100 13750 1100 0 Kjøp IKS der komm. selv deltar 592 523 523 523 523 1100 Revisjon 592 523 523 523 523 1110 Kontrollutvalget 100 10800 1110 0 Godtgjørelse folkevalgte 22 23 23 23 23 100 10810 1110 0 Tapt arb.fortjeneste 6 7 7 7 7 100 10990 1110 0 Arbeidsgiveravgift 0 5 5 5 5 100 11430 1110 0 Representasjon 1 1 1 1 1 100 11500 1110 0 Kursutgifter 15 15 15 15 15 100 11600 1110 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 7 8 8 8 8 100 11970 1110 0 Kontingenter 3 3 3 3 3 100 12700 1110 0 Konsulenttjenester 25 32 32 32 32 100 13750 1110 0 Kjøp IKS der komm. selv delt. 123 136 136 136 136 1110 Kontrollutvalget 202 230 230 230 230 1840 Eldrerådet 100 10800 1840 0 Godtgjørelse folkevalgte 60 63 63 63 63 100 11220 1840 0 Velferdstiltak, brukere 45 47 47 47 47 1

1840 Eldrerådet 105 111 111 111 111 1860 Internasj. solidaritetsarb. 100 11200 1860 0 Div. driftsutgifter 93 96 96 96 96 1860 Internasjonalt solidaritetsarb. 93 96 96 96 96 3610 Viltstell 100 10800 3610 0 Godtgjørelse folkevalgte 7 8 8 8 8 100 11200 3610 0 Div. driftsutgifter 25 0 0 0 0 3610 Viltstell 32 8 8 8 8 100 Politisk styring og kontroll 4 419 4 836 4 555 5 007 4 555 120 Rådmannskontor 1200 Administrasjon 120 10100 1200 0 Fast lønn 1 044 932 932 932 932 120 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP 138 121 121 121 121 120 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 167 149 149 149 149 120 11020 1200 0 Abonnement faglitteratur 2 2 2 2 2 120 11200 1200 0 Div. driftsutgifter 95 98 98 98 98 120 11500 1200 0 Kursutgifter 6 6 6 6 6 120 11600 1200 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 175 181 181 181 181 1200 Administrasjon 1 627 1 490 1 490 1 490 1 490 1290 Administrative fellesutgifter 120 11970 1290 0 Kontingenter 825 853 853 853 853 1290 Adm. fellesutgifter 825 853 853 853 853 1810 Sivilforsvaret 120 14700 1810 0 Overf. til andre 55 57 57 57 57 1810 Sivilforsvaret 55 57 57 57 57 1830 Overformynderiet 120 11000 1830 0 Kontormateriell 2 2 2 2 2 1830 Overformynderiet 2 2 2 2 2 1900 Interne serviceenheter 120 10100 1900 0 Fast lønn 1 719 1 811 1 811-506 -2 822 120 10910 1900 0 Pensjonspremie KLP 227 237 237-76 -389 120 10990 1900 0 Arbeidsgiveravgift 275 289 289-81 -452 Sum utgifter 2 221 2 337 2 337-663 -3 663 120 16900 1900 0 Fordelte utgifter -2 147-2 225-2 225-2 225-2 225 1900 Interne serviceenheter 74 112 112-2 888-5 888 2330 Foreb. arb., helse&sosial 120 10100 2330 0 Fast lønn 210 11 11 11 11 120 10910 2330 0 Pensjonspremie KLP 28 1 1 1 1 120 10990 2330 0 Arbeidsgiveravgift 34 2 2 2 2 2330 Foreb arbeid, helse & sosial 272 14 14 14 14 3010 Plansaksbehandling 120 10100 3010 0 Fast lønn 158 8 8 8 8 120 10910 3010 0 Pensjonspremie KLP 21 1 1 1 1 120 10990 3010 0 Arbeidsgiveravgift 25 1 1 1 1 3010 Plansaksbehandling 204 11 11 11 11 3250 Tilrettel. bistand næringsl. 120 14700 3250 0 Overf. til andre 370 383 383 383 383 3250 Tilrettel. og bistand for næringsl. 370 383 383 383 383 9000 Budsjettmidler til fordeling 2

120 10100 9000 0 Fast lønn 10 143 2 969 2 969 2 969 2 969 120 10910 9000 0 Pensjonspremie KLP 1 369 401 401 401 401 120 10990 9000 0 Arbeidsgiveravgift 1 623 475 475 475 475 9000 Budsj.midler til fordeling 13 135 3 845 3 845 3 845 3 845 120 Rådmannskontor 16 564 6 767 6 767 3 766 767 121 Forsikringer 1290 Administrative fellesutgifter 121 10930 1290 0 Tariffpliktig gruppeliv ulykke 600 340 340 340 340 121 11700 1290 0 Transportutgifter 100 104 104 104 104 121 11850 1290 0 Forsikringer 1 150 838 838 838 838 121 11851 1290 0 Forsikringer, egenandaler 100 68 68 68 68 121 11860 1290 0 Personforsikringer 175 806 806 806 806 121 12700 1290 0 Konsulenttjenester 141 146 146 146 146 121 17700 1290 0 Refusjoner fra andre private -685-700 -700-700 -700 1290 Adm. fellesutgifter 1 581 1 602 1 602 1 602 1 602 121 Forsikringer 1 581 1 602 1 602 1 602 1 602 124 Pensjonsføringer 1700 Premieavvik 124 10910 1700 0 Pensjonspremie KLP 0-2 000-2 000-2 000-2 000 1700 Premieavvik 0-2 000-2 000-2 000-2 000 1800 Diverse fellesutgifter 124 10910 1800 0 Pensjonspremie KLP 0-1 000-1 000-1 000-1 000 1800 Diverse fellesutgifter 0-1 000-1 000-1 000-1 000 9000 Budsjettmidler til fordeling 124 10100 9000 0 Fast lønn 0 1 544 1 544 1 544 1 544 124 10910 9000 0 Pensjonspremie KLP 0 3 208 3 208 3 208 3 208 124 10990 9000 0 Arbeidsgiveravgift 0 247 247 247 247 9000 Budsj.midler til fordeling 0 5 000 5 000 5 000 5 000 124 Pensjonsføringer 0 2 000 2 000 2 000 2 000 125 Investerings-prosjekter 1290 Administrative fellesutgifter 125 17280 1290 6102 Momskomp.innt, invest. -800-450 0 0 0 1290 Adm. fellesutgifter -800-450 0 0 0 1300 Administrasjonslokaler 125 17280 1300 4251 Momskomp.innt, invest. -125-250 0 0 0 1300 Administrasjonslokaler -125-250 0 0 0 2210 Førskolelokaler og skyss 125 17280 2210 4228 Momskomp.innt, invest. -3 250 0 0 0 0 2210 Førskolelokaler og skyss -3 250 0 0 0 0 2220 Skolelokaler og skyss 125 17280 2220 4017 Momskomp.innt, invest. -387-125 0 0 0 2220 Skolelokaler og skyss -387-125 0 0 0 2610 Institusjonslokaler 125 17280 2610 0 Momskomp.innt, invest. -125-500 0 0 0 2610 Institusjonslokaler -125-500 0 0 0 2620 Botilbud utenfor institusjon 125 17280 2620 4223 Momskomp.innt, invest. -75 0 0 0 0 2620 Botilbud utenfor institusjon -75 0 0 0 0 3010 Plansaksbehandling 3

125 17280 3010 0 Momskomp.innt, invest. -250-250 0 0 0 3010 Plansaksbehandling -250-250 0 0 0 3330 Komm.veger 125 17280 3330 4097 Momskomp.innt, invest. -303-60 0 0 0 3330 Kommunale veger -303-60 0 0 0 3340 Miljø, sikkerhtilt, veg, gatelys 125 17280 3340 4213 Momskomp.innt, invest. -1 650-775 0 0 0 3340 Miljø, sikkerhtilt, veg, gatelys -1 650-775 0 0 0 3350 Parker,bad,friluftsliv 125 17280 3350 4184 Momskomp.innt, invest. -650-125 0 0 0 125 17290 3350 4138 Momskomp.innt, drift 0-38 0 0 0 3350 Parker,bad,friluftsliv -650-163 0 0 0 3600 Naturforvaltning 125 17280 3600 0 Momskomp.innt, invest. -292-42 0 0 0 3600 Naturforvaltning -292-42 0 0 0 3751 Tungenes fyr 125 17280 3751 0 Momskomp.innt, invest. 0-50 0 0 0 3751 Tungenes fyr 0-50 0 0 0 3759 Andre museer 125 17280 3759 4258 Momskomp.innt, invest. 0-75 0 0 0 3759 Andre museer 0-75 0 0 0 3802 Kommunale idrettsanlegg 125 17280 3802 5046 Momskomp.innt, invest. -3 500 0 0 0 0 38012 Kommunale idrettsanlegg -3 500 0 0 0 0 3810 Randaberghallen. bygget 125 17280 3810 4242 Momskomp.innt, invest. -4 812-3 050 0 0 0 3810 Randaberghallen. bygget -4 812-3 050 0 0 0 3850 Andre kulturaktiviteter 125 17280 3850 0 Momskomp.innt, invest. -2 800-460 0 0 0 3850 Andre kulturaktiviteter -2 800-460 0 0 0 3910 Kirker 125 17280 3910 4252 Momskomp.innt, invest. -1 162-112 0 0 0 3910 Kirker -1 162-112 0 0 0 8800 Interne finans.transaksj. 125 15700 8800 4117 Overf. til kapitalregnsk. 35 721 7 037 0 0 0 125 17280 8800 0 Momskomp.innt, invest. -14 990-125 0 0 0 8800 Interne fin.transaksj. 20 731 6 912 0 0 0 9400 Kommunale bygninger 125 17280 9400 0 Momskomp.innt, invest. -550-550 0 0 0 9400 Kommunale bygninger -550-550 0 0 0 140 Personalkontor 1200 Administrasjon 140 10100 1200 0 Fast lønn 2 925 3 108 3 108 3 108 3 108 140 10590 1200 0 Erkjentlighetsgaver 50 50 50 50 50 140 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP 386 406 406 406 406 140 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 468 497 497 497 497 140 11400 1200 0 Annonser 335 346 346 346 346 140 11500 1200 0 Kursutgifter 809 809 809 809 809 140 11721 1200 0 Erkj.l.hetsgaver, ikke oppg.pl. 100 104 104 104 104 4

Sum utgifter 5 073 5 320 5 320 5 320 5 320 140 17500 1200 0 Refusjoner fra kommuner 0-150 -150-150 -150 140 18500 1200 0 Overf. fra andre komm. -150 0 0 0 0 Sum inntekter -150-150 -150-150 -150 1200 1200 Administrasjon 4 923 5 170 5 170 5 170 5 170 1210 AMU 140 11210 1210 0 Velferdstiltak, ansatte 250 269 269 269 269 1210 AMU 250 269 269 269 269 1220 Bedriftshelsetjenesten 140 12700 1220 0 Konsulenttjenester 197 204 204 204 204 1220 1220 Bedriftshelsetjenesten 197 204 204 204 204 1290 Administrative fellesutg. 140 11200 1290 0 Div. driftsutgifter 50 52 52 52 52 1290 Adm. fellesutgifter 50 52 52 52 52 140 Personalkontor 5 420 5 695 5 695 5 695 5 695 141 Fellesstillinger 1230 Attføring 141 10100 1230 0 Fast lønn 77 77 77 77 77 141 10910 1230 0 Pensjonspremie KLP 10 10 10 10 10 141 10990 1230 0 Arbeidsgiveravgift 12 2 2 2 2 1230 Attføring 99 90 90 90 90 1240 Verneombud 141 10100 1240 0 Fast lønn 78 74 74 74 74 141 10910 1240 0 Pensjonspremie KLP -1 10 10 10 10 141 10920 1240 0 Pensjonspremie SPK 9 9 9 9 9 141 10990 1240 0 Arbeidsgiveravgift 14 3 3 3 3 1240 Verneombud 100 96 96 96 96 1250 Tillitsvalgte 141 10100 1250 0 Fast lønn 677 666 666 666 666 141 10910 1250 0 Pensjonspremie KLP 41 60 60 60 60 141 10920 1250 0 Pensjonspremie SPK 26 24 24 24 24 141 10990 1250 0 Arbeidsgiveravgift 107 101 101 101 101 1250 Tillitsvalgte 851 851 851 851 851 1260 Lærlingar 141 10525 1260 0 Lønn, lærlinger 1 159 1 226 1 226 1 226 1 226 141 10990 1260 0 Arbeidsgiveravgift 0 63 63 63 63 Sum utgifter 1 159 1 289 1 289 1 289 1 289 141 17300 1260 0 Ref. fra f.kommuner -400-444 -444-444 -444 1260 Lærlingar 759 845 845 845 845 1290 Adm. fellesutgifter 141 11210 1290 0 Velferdstiltak, ansatte 260 284 284 284 284 1290 Adm. fellesutgifter 260 284 284 284 284 2530 Pleie, omsorg, hjelp i instit. 141 10100 2530 0 Fast lønn 1 0 0 0 0 2530 Pleie, omsorg, hjelp i instit. 1 0 0 0 0 2540 Pleie, omsorg, hj. i hjemmet 141 17000 2540 0 Refusjoner fra staten -19 0 0 0 0 2540 Pl., omsorg, hj. i hjemmet -19 0 0 0 0 5

9010 Fellesutgifter til fordeling 141 10100 9010 0 Fast lønn 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 141 10910 9010 0 Pensjonspremie KLP 15 15 15 15 15 141 10990 9010 0 Arbeidsgiveravgift 140 140 140 140 140 9010 Fellesutgifter til fordeling 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 141 Fellesstilinger 3 206 3 321 3 321 3 321 3 321 160 Økonomi-/kasse/skatt 1200 Administrasjon 160 10100 1200 0 Fast lønn 3 836 4 139 4 139 4 139 4 139 160 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP 512 546 546 546 546 160 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 613 661 661 661 661 160 11500 1200 0 Kursutgifter 14 14 14 14 14 1200 Administrasjon 4 975 5 361 5 361 5 361 5 361 160 Økonomi-/kasse/skatt 4 975 5 361 5 361 5 361 5 361 180 Kommunikasjon og næring 1200 Administrasjon 180 10100 1200 0 Fast lønn 490 527 527 527 527 180 10520 1200 0 Sysselsetting arb.trening 198 207 207 207 207 180 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP 90 95 95 95 95 180 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 110 117 117 117 117 180 11000 1200 0 Kontormateriell 301 311 311 311 311 180 11020 1200 0 Abonnement faglitteratur 40 42 42 42 42 180 11200 1200 0 Div. driftsutgifter 10 11 11 11 11 180 11300 1200 0 Telefonutgifter 70 73 73 73 73 180 11500 1200 0 Kursutgifter 28 28 28 28 28 180 12000 1200 0 Kjøp og fin. leie av dr.midler 70 73 73 73 73 1200 Administrasjon 1 407 1 484 1 484 1 484 1 484 1290 Adm. fellesutgifter 180 11010 1290 0 Kopiering 130 135 135 135 135 180 11150 1290 0 Matvarer 110 114 114 114 114 180 11300 1290 0 Telefonutgifter 430 444 444 444 444 180 11310 1290 0 Porto 150 155 155 155 155 180 11400 1290 0 Annonser 100 104 104 104 104 180 11410 1290 0 Informasjon 130 135 135 135 135 180 11420 1290 0 Markedsføring 20 21 21 21 21 180 12000 1290 0 Kjøp og finans.leie av dr.midl. 310 321 321 321 321 180 12700 1290 0 Konsulenttjenester 80 83 83 83 83 180 13500 1290 0 Kjøp fra kommuner 115 119 119 119 119 Sum utgifter 1 575 1 631 1 631 1 631 1 631 180 16200 1290 0 Annet salg varer tj., gebyr mv -80-80 -80-80 -80 180 18900 1290 0 Overf. fra andre private -181-181 -181-181 -181 Sum inntekter -261-261 -261-261 -261 1290 Adm. fellesutgifter 1 314 1 370 1 370 1 370 1 370 1300 Administrasjonslokaler 180 17750 1300 0 Ref IKS der komm. selv deltar -405-405 -405-405 -405 1300 Administrasjonslokaler -405-405 -405-405 -405 2330 Foreb. arb., helse og sosial 180 14500 2330 0 Overf. til kommuner 95 98 98 98 98 6

180 14700 2330 0 Overf. til andre 100 104 104 4 4 180 14720 2330 0 Driftstilskudd organisasjoner 55 57 57 57 57 2330 Foreb. arb., helse og sosial 250 259 259 159 159 2410 Diagnose, beh, rehab 180 14720 2410 0 Driftstilsk. organisasjoner 30 31 31 31 31 2410 Diagnose, beh, rehab 30 31 31 31 31 2420 Sos. rådg. og veiledning 180 14500 2420 0 Overf. til kommuner 350 362 362 362 362 2420 Sos. rådg. og veiledning 350 362 362 362 362 3250 Tilrettel. bistand næringsliv 180 10100 3250 0 Fast lønn 166 176 176 176 176 180 10910 3250 0 Pensjonspremie KLP 22 23 23 23 23 180 10990 3250 0 Arbeidsgiveravgift 27 28 28 28 28 3250 Tilrettel. bistand næringsliv 215 227 227 227 227 3630 Miljøprosjekter 180 14700 3630 0 Overf. til andre 100 104 104 104 104 3630 Miljøprosjekter 100 104 104 104 104 3920 Andre religiøse formål 180 14700 3920 0 Overf. til andre 325 336 336 336 336 3920 Andre religiøse formål 325 336 336 336 336 180 Kommunikasjon og næring 3 586 3 768 3 768 3 668 3 668 181 IKT 1200 Administrasjon 181 10100 1200 0 Fast lønn 2 972 2 352 2 352 2 352 2 352 181 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP 394 307 307 307 307 181 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 475 376 376 376 376 Sum utgifter 3 841 3 035 3 035 3 035 3 035 181 17500 1200 0 Refusjoner fra kommuner -1 272-255 -255-255 -255 1200 Administrasjon 2 569 2 780 2 780 2 780 2 780 1290 Administrative fellesutgifter 181 11300 1290 0 Telefonutgifter 50 37 52 52 52 181 11330 1290 0 Datakommunikasjon 1 160 899 899 899 899 181 11720 1290 0 Reiseutg., ikke oppg.pl. 40 42 42 42 42 181 11980 1290 0 Lisenser 2 030 1 652 1 345 1 345 1 345 181 12070 1290 0 EDB-programvare 150 155 155 155 155 181 12071 1290 0 EDB-utstyr 220 228 228 228 228 181 12400 1290 0 Service- dr.avt. og rep. 300 310 310 310 310 181 12470 1290 0 EDB, service- dr.avt. og rep. 450 465 465 465 465 181 12700 1290 0 Konsulenttjenester 400 813 413 413 413 Sum utgifter 4 800 4 601 3 909 3 909 3 909 181 17500 1290 0 Refusjoner fra kommuner -1 145-145 -145-145 -145 1290 Adm. fellesutgifter 3 655 4 456 3 764 3 764 3 764 181 IKT 6 224 7 236 6 544 6 544 6 544 182 Dokumentsenteret 1200 Administrasjon 182 10100 1200 0 Fast lønn 1 981 2 110 2 110 2 110 2 110 182 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP 262 276 276 276 276 182 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 317 337 337 337 337 1200 Administrasjon 2 560 2 723 2 723 2 723 2 723 7

183 182 Dokumentsenteret 2 560 2 723 2 723 2 723 2 723 1200 Administrasjon 183 10100 1200 0 Fast lønn 1 519 1 654 1 654 1 654 1 654 183 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP 201 217 217 217 217 183 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 243 264 264 264 264 183 11200 1200 0 Div. driftsutgifter 2 2 2 2 2 183 11600 1200 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 2 2 2 2 2 183 11720 1200 0 Reiseutg., ikke oppg.pl. 2 2 2 2 2 183 11970 1200 0 Kontingenter 1 1 1 1 1 183 12000 1200 0 Kjøp og finansleie av drmidl 2 2 2 2 2 183 16200 1200 0 Sum utgifter 1 972 2 144 2 144 2 144 2 144 Annet salg av varer og tjenester, gebyr m.v. -63-63 -63-63 -63 183 16300 1200 0 Husleie -10-10 -10-10 -10 183 17000 1200 0 Refusjoner fra staten -30-30 -30-30 -30 Sum inntekter -103-103 -103-103 -103 1200 Administrasjon 1 869 2 041 2 041 2 041 2 041 2010 Førskole 183 10100 2010 0 Fast lønn 91 97 97 97 97 183 10910 2010 0 Pensjonspremie KLP 12 13 13 13 13 183 10990 2010 0 Arbeidsgiveravgift 15 15 15 15 15 2010 Førskole 118 125 125 125 125 2420 Sosial rådg og veiledning 183 10100 2420 0 Fast lønn 37 39 39 39 39 183 10910 2420 0 Pensjonspremie KLP 5 5 5 5 5 183 10990 2420 0 Arbeidsgiveravgift 6 6 6 6 6 2420 Sosial rådg og veiledning 48 50 50 50 50 3010 Plansaksbehandling 183 10100 3010 0 Fast lønn 183 193 193 193 193 183 10910 3010 0 Pensjonspremie KLP 24 26 26 26 26 183 10990 3010 0 Arbeidsgiveravgift 29 31 31 31 31 3010 Plansaksbehandling 236 250 250 250 250 3854 Kulturvern 183 10100 3854 0 Fast lønn 37 39 39 39 39 183 10910 3854 0 Pensjonspremie KLP 5 5 5 5 5 183 10990 3854 0 Arbeidsgiveravgift 6 6 6 6 6 122 Servicetorg Skole felles 3854 Kulturvern 48 50 50 50 50 183 Servicetorg 2 319 2 516 2 516 2 516 2 516 1200 Administrasjon 122 10100 1200 0 Fast lønn 363 761 761 761 761 122 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP -32 21 21 21 21 122 10920 1200 0 Pensjonspremie SPK 61 61 61 61 61 122 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 56 119 119 119 119 122 11301 1200 0 Oppg.pl. mobiltlf, interim 4 4 4 4 4 122 11651 1200 0 Oppg.pl. telefoni 5 5 5 5 5 1200 Administrasjon 457 970 970 970 970 1900 Interne serviceenheter 8

122 10100 1900 0 Fast lønn 216 228 228 228 228 122 10910 1900 0 Pensjonspremie KLP 0 1 1 1 1 122 10920 1900 0 Pensjonspremie SPK 22 25 25 25 25 122 10990 1900 0 Arbeidsgiveravgift 34 36 36 36 36 122 16900 1900 0 Fordelte utgifter -272-272 -272-272 -272 1900 Interne serviceenheter 0 18 18 18 18 2020 Grunnskole 122 10100 2020 0 Fast lønn 1 287 1 447 775 775 775 122 10200 2020 0 Vikarer 60 0 0 0 0 Annen lønn og trekkpliktige 122 10500 2020 0 godtgjørelser 91 151 151 151 151 122 10910 2020 1018 Pensjonspremie KLP 73 59-32 -32-32 122 10920 2020 1018 Pensjonspremie SPK 81 22 22 22 22 122 10990 2020 1018 Arbeidsgiveravgift 212 216 108 108 108 122 11000 2020 0 Kontormateriell 4 4 4 4 4 122 11020 2020 0 Abonnement faglitteratur 35 36 36 36 36 122 11063 2020 0 Pedagogisk IT-programvare drift 30 1 1 1 1 122 11151 2020 0 Personalmat 10 11 11 11 11 122 11200 2020 0 Div. driftsutgifter 269 428 428 428 428 122 11210 2020 0 Velferdstiltak, ansatte 5 5 5 5 5 122 11300 2020 0 Telefonutgifter 25 26 26 26 26 122 11301 2020 0 Oppg.pl. mobiltlf, interim 2 0 0 0 0 122 11410 2020 0 Informasjon 5 5 5 5 5 122 11500 2020 0 Kursutgifter 257 232 482 482 482 122 11600 2020 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 10 11 11 11 11 122 11651 2020 0 Oppg.pl. telefoni 5 10 10 10 10 122 11700 2020 0 Transportutgifter 0 3 3 3 3 122 11720 2020 0 Reiseutg., ikke oppg.pl. 40 42 42 42 42 122 12071 2020 0 EDB-utstyr 0 40 40 40 40 122 13300 2020 0 Kjøp fra fylkeskommuner 85 88 88 88 88 122 13500 2020 0 Kjøp fra kommuner 3 000 3 450 3 450 3 450 3 450 Sum utgifter 5 586 6 287 5 666 5 666 5 666 122 17500 2020 0 Refusjoner fra kommuner -322-332 -332-332 -332 Sum inntekter -322-332 -332-332 -332 2020 2020 Grunnskole 5 264 5 955 5 334 5 334 5 334 2130 Voksenopplæring 122 10100 2130 0 Fast lønn 919 949 949 949 949 122 10910 2130 0 Pensjonspremie KLP 20 22 22 22 22 122 10920 2130 0 Pensjonspremie SPK 95 104 104 104 104 122 10990 2130 0 Arbeidsgiveravgift 144 150 150 150 150 122 11000 2130 0 Kontormateriell 5 5 5 5 5 122 11020 2130 0 Abonnement faglitteratur 5 5 5 5 5 122 11050 2130 0 Læremidler 30 31 31 31 31 122 11200 2130 0 Div. driftsutgifter 11 12 12 12 12 122 11210 2130 0 Velferdstiltak, ansatte 5 5 5 5 5 122 11300 2130 0 Telefonutgifter 9 10 10 10 10 122 11301 2130 0 Oppg.pl. mobiltlf, interim 3 0 0 0 0 122 11400 2130 0 Annonser 10 11 11 11 11 122 11500 2130 0 Kursutgifter 75 0 0 0 0 9

122 11600 2130 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 2 2 2 2 2 122 11651 2130 0 Oppg.pl. telefoni 5 5 5 5 5 122 12000 2130 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 7 8 8 8 8 122 13500 2130 0 Kjøp fra kommuner 40 42 42 42 42 Sum utgifter 1 385 1 360 1 360 1 360 1 360 122 17900 2130 0 Internsalg interne overføringer -100-50 -50-50 -50 Sum inntekter -100-50 -50-50 -50 2130 Voksenopplæring 1 285 1 310 1 310 1 310 1 310 2150 Skolefritidstilbud 122 11410 2150 0 Informasjon 0 6 6 6 6 2150 Skolefritidstilbud 0 6 6 6 6 2230 Skoleskyss 122 11710 2230 0 Skoleskyss 440 486 486 486 486 123 2230 Skoleskyss 440 486 486 486 486 122 Skole felles 7 446 8 745 8 125 8 125 8 125 2020 Grunnskole 123 10100 2020 0 Fast lønn 1 727 2 087 2 087 2 087 2 087 123 10910 2020 0 Pensjonspremie KLP 233 282 282 282 282 123 10990 2020 0 Arbeidsgiveravgift 276 334 334 334 334 123 11200 2020 0 Div. driftsutgifter 66 68 68 68 68 123 11500 2020 0 Kursutgifter 22 22 22 22 22 123 11600 2020 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 22 23 23 23 23 123 11720 2020 0 Reiseutg., ikke oppg.pl. 7 8 8 8 8 123 11900 2020 0 Husleie 190 197 197 197 197 123 12000 2020 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 13 14 14 14 14 EDB, service- driftsavtaler og 123 12470 2020 0 reparasjoner 5 5 5 5 5 2020 Grunnskole 2 561 3 040 3 040 3 040 3 040 2110 Styrket barnehagetilbud 123 10100 2110 0 Fast lønn 769 509 509 509 509 123 10910 2110 0 Pensjonspremie KLP 104 69 69 69 69 123 10990 2110 0 Arbeidsgiveravgift 123 81 81 81 81 123 11200 2110 0 Div. driftsutgifter 7 8 8 8 8 123 11500 2110 0 Kursutgifter 9 9 9 9 9 123 11600 2110 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 9 10 10 10 10 123 11720 2110 0 Reiseutg., ikke oppg.pl. 3 3 3 3 3 123 11900 2110 0 Husleie 85 88 88 88 88 123 12000 2110 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 6 6 6 6 6 EDB, service- driftsavtaler og 123 12470 2110 0 reparasjoner 3 3 3 3 3 210 PPT Randaberg kommunes utgifter 2110 Styrket barnehagetilbud 1 118 786 786 786 786 Grunnskole Harestad 123 PPT RKs utgifter 3 679 3 826 3 826 3 826 3 826 2010 Førskole 210 10100 2010 0 Fast lønn 40 0 0 0 0 210 10910 2010 0 Pensjonspremie KLP 1 0 0 0 0 10

210 10920 2010 0 Pensjonspremie SPK -11 0 0 0 0 210 10990 2010 0 Arbeidsgiveravgift -17 0 0 0 0 2010 Førskole 13 0 0 0 0 2020 Grunnskole 210 10100 2020 0 Fast lønn 32 384 34 248 34 248 34 248 34 748 210 10200 2020 0 Vikarer 806 806 806 806 806 210 10210 2020 0 Vikarer m refusjon 1 500 0 0 0 0 210 10510 2020 0 Lønn, samlingsstyrere 24 24 24 24 24 210 10910 2020 0 Pensjonspremie KLP 589 621 621 621 630 210 10920 2020 0 Pensjonspremie SPK 2 901 3 319 3 319 3 319 3 361 210 10990 2020 0 Arbeidsgiveravgift 5 241 5 507 5 507 5 507 5 585 210 11000 2020 0 Kontormateriell 50 52 52 52 52 210 11010 2020 0 Kopiering 247 255 255 255 255 210 11020 2020 0 Abonnement faglitteratur 20 21 21 21 21 210 11050 2020 0 Læremidler 500 517 517 517 517 210 11060 2020 0 Fritt skolemateriell 200 207 207 207 207 210 11061 2020 0 Heimkunnskapsmateriell 85 88 88 88 88 210 11062 2020 0 Formingsmateriell 95 98 98 98 98 210 11070 2020 0 Leker sysselsettingsutstyr 20 21 21 21 21 210 11080 2020 0 Skoleboksamling 40 42 42 42 42 210 11151 2020 0 Personalmat 29 30 30 30 30 210 11152 2020 0 Skolefruktprosjekt 250 259 259 259 259 210 11200 2020 0 Div. driftsutgifter 500 502 502 502 502 210 11210 2020 0 Velferdstiltak, ansatte 30 31 31 31 31 210 11220 2020 0 Velferdstiltak, brukere 7 8 8 8 8 210 11230 2020 0 Turer, leirskoler 220 228 228 228 228 210 11300 2020 0 Telefonutgifter 75 78 78 78 78 210 11310 2020 0 Porto 10 11 11 11 11 210 11400 2020 0 Annonser 5 5 5 5 5 210 11500 2020 0 Kursutgifter 159 159 159 159 159 210 11600 2020 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 5 5 5 5 5 210 11720 2020 0 Reiseutg., ikke oppg.pl. 30 31 31 31 31 210 12000 2020 0 Kjøp og finans leie av dr.midl. 232 240 240 240 240 210 12071 2020 0 EDB-utstyr 275 284 284 284 284 210 12400 2020 0 Service- dr.avt. og rep. 12 13 13 13 13 Sum utgifter 46 541 47 710 47 710 47 710 48 338 210 17100 2020 0 Sykelønnsrefusjon -1 206 0 0 0 0 210 17110 2020 0 Ref.feriep. av sykep. -135 0 0 0 0 210 17500 2020 0 Refusjoner fra kommuner -213-220 -220-220 -220 210 17700 2020 0 Refusjoner fra andre private -114-118 -118-118 -118 Sum inntekter -1 668-338 -338-338 -338 2020 Grunnskole 44 873 47 372 47 372 47 372 48 000 2150 Skolefritidstilbud 210 10100 2150 0 Fast lønn 10 0 0 0 0 210 10910 2150 0 Pensjonspremie KLP 1 0 0 0 0 210 10990 2150 0 Arbeidsgiveravgift 2 0 0 0 0 2150 Skolefritidstilbud 13 0 0 0 0 210 Grunnskole Harestad 44 899 47 372 47 372 47 372 48 000 211 Skolefritid Harestad 11

2020 Grunnskole 211 10100 2020 0 Fast lønn 0 14 14 14 14 211 10910 2020 0 Pensjonspremie KLP 0 2 2 2 2 211 10990 2020 0 Arbeidsgiveravgift 0 2 2 2 2 2020 Grunnskole 0 18 18 18 18 2150 Skolefritidstilbud 211 10100 2150 0 Fast lønn 2 094 2 356 2 356 2 356 2 356 211 10910 2150 0 Pensjonspremie KLP 264 295 295 295 295 211 10920 2150 0 Pensjonspremie SPK 9 9 9 9 9 211 10990 2150 0 Arbeidsgiveravgift 333 374 374 374 374 211 11050 2150 0 Læremidler 10 11 11 11 11 211 11062 2150 0 Formingsmateriell 20 21 21 21 21 211 11070 2150 0 Leker sysselsettingsutstyr 35 36 36 36 36 211 11100 2150 0 Medisinsk forbruksmateriell 1 1 1 1 1 211 11150 2150 0 Matvarer 80 83 83 83 83 211 11200 2150 0 Div. driftsutgifter 16 17 17 17 17 211 11500 2150 0 Kursutgifter 10 10 10 10 10 211 12000 2150 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 30 31 31 31 31 Sum utgifter 2 902 3 244 3 244 3 244 3 244 211 16000 2150 0 Foreldrebetaling -2 805-2 898-2 898-2 898-2 898 Sum inntekter -2 805-2 898-2 898-2 898-2 898 2150 Skolefritidstilbud 97 346 346 346 346 211 Skolefritid Harestad 97 365 365 365 365 212 Forsterket skole, Harestad 2020 Grunnskole 212 10100 2020 0 Fast lønn 3 444 4 191 4 191 4 191 4 191 212 10910 2020 0 Pensjonspremie KLP 395 459 459 459 459 212 10920 2020 0 Pensjonspremie SPK 46 74 74 74 74 212 10990 2020 0 Arbeidsgiveravgift 549 668 668 668 668 212 11050 2020 0 Læremidler 10 11 11 11 11 212 11060 2020 0 Fritt skolemateriell 22 23 23 23 23 212 11500 2020 0 Kursutgifter 11 11 11 11 11 Sum utgifter 4 477 5 437 5 437 5 437 5 437 212 16000 2020 0 Foreldrebetaling -3 0 0 0 0 Sum inntekter -3 0 0 0 0 2020 Grunnskole 4 474 5 437 5 437 5 437 5 437 2150 Skolefritidstilbud 212 16000 2150 0 Foreldrebetaling -46-51 -51-51 -51 2150 Skolefritidstilbud -46-51 -51-51 -51 212 Forsterket skole, Harestad 4 428 5 386 5 386 5 386 5 386 230 Grunnskole Grødem 2020 Grunnskole 230 10100 2020 0 Fast lønn 27 625 27 819 27 819 27 819 27 819 230 10120 2020 0 Kveld nattillegg 25 25 25 25 25 230 10160 2020 0 Lønn, morsmålsu.v. 2 002 2 921 2 921 2 921 2 921 230 10200 2020 0 Vikarer 308 308 308 308 308 230 10300 2020 0 Ekstrahjelp 25 25 25 25 25 230 10910 2020 0 Pensjonspremie KLP 234 265 265 265 265 12

230 10920 2020 0 Pensjonspremie SPK 2 702 3 188 3 188 3 188 3 188 230 10990 2020 0 Arbeidsgiveravgift 4 642 4 872 4 872 4 872 4 872 230 11000 2020 0 Kontormateriell 10 11 11 11 11 230 11010 2020 0 Kopiering 60 62 62 62 62 230 11020 2020 0 Abonnement faglitteratur 15 16 16 16 16 230 11050 2020 0 Læremidler 179 185 185 185 185 230 11060 2020 0 Fritt skolemateriell 182 188 188 188 188 230 11061 2020 0 Heimkunnskapsmateriell 55 57 57 57 57 230 11062 2020 0 Formingsmateriell 55 57 57 57 57 230 11080 2020 0 Skoleboksamling 50 52 52 52 52 230 11150 2020 0 Matvarer 70 73 73 73 73 230 11152 2020 0 Skolefruktprosjekt 200 207 207 207 207 230 11200 2020 0 Div. driftsutgifter 90 93 93 93 93 230 11210 2020 0 Velferdstiltak, ansatte 50 52 52 52 52 230 11230 2020 0 Turer, leirskoler 210 217 217 217 217 230 11300 2020 0 Telefonutgifter 60 62 62 62 62 230 11310 2020 0 Porto 9 10 10 10 10 230 11500 2020 0 Kursutgifter 122 122 122 122 122 230 11600 2020 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 20 21 21 21 21 230 11650 2020 0 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 2 2 2 2 2 230 11651 2020 0 Oppg.pl. telefoni 10 11 11 11 11 230 11970 2020 0 Kontingenter 5 5 5 5 5 230 11980 2020 0 Lisenser 1 1 1 1 1 230 12000 2020 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 200 207 207 207 207 230 12071 2020 0 EDB-utstyr 120 124 124 124 124 230 12400 2020 0 Service- driftsavtaler og reparasjoner 100 104 104 104 104 230 12470 2020 0 EDB, service- driftsavtaler og reparasjoner 51 53 53 53 53 Sum utgifter 39 489 41 414 41 414 41 414 41 414 230 17000 2020 0 Refusjoner fra staten -39-339 -339-339 -339 230 17500 2020 0 Refusjoner fra kommuner -314-448 -448-448 -448 230 17700 2020 0 Refusjoner fra andre private -93-96 -96-96 -96 Sum inntekter -446-883 -883-883 -883 2020 Grunnskole 39 043 40 531 40 531 40 531 40 531 2150 Skolefritidstilbud 230 10100 2150 0 Fast lønn 0 1 1 1 1 231 Skolefritid Grødem 2150 Skolefritidstilbud 0 1 1 1 1 230 Grunnskole Grødem 39 043 40 532 40 532 40 532 40 532 2150 Skolefritidstilbud 231 10100 2150 0 Fast lønn 1 858 1 928 1 928 1 928 1 928 231 10210 2150 0 Vikarer m refusjon 65 65 65 65 65 231 10910 2150 0 Pensjonspremie KLP 254 260 260 260 260 231 10990 2150 0 Arbeidsgiveravgift 300 311 311 311 311 231 11000 2150 0 Kontormateriell 2 2 2 2 2 231 11020 2150 0 Abonnement faglitteratur 1 1 1 1 1 231 11050 2150 0 Læremidler 5 5 5 5 5 13

231 11060 2150 0 Fritt skolemateriell 20 21 21 21 21 231 11150 2150 0 Matvarer 45 47 47 47 47 231 11200 2150 0 Div. driftsutgifter 9 10 10 10 10 231 11230 2150 0 Turer, leirskoler 7 8 8 8 8 231 11650 2150 0 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 4 4 4 4 4 Sum utgifter 2 570 2 662 2 662 2 662 2 662 231 16000 2150 0 Foreldrebetaling -2 389-2 468-2 468-2 468-2 468 231 17100 2150 0 Sykelønnsrefusjon -52-52 -52-52 -52 231 17110 2150 0 Ref.feriep. av sykep. -6-6 -6-6 -6 250 Grunnskole Goa Sum inntekter -2 447-2 526-2 526-2 526-2 526 2150 Skolefritidstilbud 123 136 136 136 136 231 Skolefritid Grødem 123 136 136 136 136 2020 Grunnskole 250 10100 2020 0 Fast lønn 17 507 18 297 18 297 18 297 18 297 250 10120 2020 0 Kveld nattillegg 39 39 39 39 39 250 10200 2020 0 Vikarer 285 285 285 285 285 250 10210 2020 0 Vikarer m refusjon 523 0 0 0 0 250 10300 2020 0 Ekstrahjelp 82 82 82 82 82 Annen lønn og trekkpliktige 250 10500 2020 0 godtgjørelser 21 21 21 21 21 250 10510 2020 0 Lønn, samlingsstyrere 126 126 126 126 126 250 10910 2020 0 Pensjonspremie KLP 167 162 162 162 162 250 10920 2020 0 Pensjonspremie SPK 1 672 1 948 1 948 1 948 1 948 250 10990 2020 0 Arbeidsgiveravgift 2 876 3 008 3 008 3 008 3 008 250 11000 2020 0 Kontormateriell 15 16 16 16 16 250 11010 2020 0 Kopiering 90 93 93 93 93 250 11020 2020 0 Abonnement faglitteratur 15 16 16 16 16 250 11050 2020 0 Læremidler 267 276 276 276 276 250 11060 2020 0 Fritt skolemateriell 100 104 104 104 104 250 11061 2020 0 Heimkunnskapsmateriell 20 21 21 21 21 250 11062 2020 0 Formingsmateriell 30 31 31 31 31 250 11080 2020 0 Skoleboksamling 30 31 31 31 31 250 11100 2020 0 Medisinsk forbruksmateriell 3 3 3 3 3 250 11150 2020 0 Matvarer 20 21 21 21 21 250 11151 2020 0 Personalmat 20 21 21 21 21 250 11152 2020 0 Skolefruktprosjekt 100 104 104 104 104 250 11200 2020 0 Div. driftsutgifter 76 79 79 79 79 250 11210 2020 0 Velferdstiltak, ansatte 20 21 21 21 21 250 11230 2020 0 Turer, leirskoler 120 124 124 124 124 250 11300 2020 0 Telefonutgifter 70 73 73 73 73 250 11301 2020 0 Oppg.pl. mobiltlf, interim 15 16 16 16 16 250 11310 2020 0 Porto 6 6 6 6 6 250 11500 2020 0 Kursutgifter 112 112 112 112 112 250 11600 2020 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 10 11 11 11 11 250 11650 2020 0 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 10 11 11 11 11 250 11651 2020 0 Oppg.pl. telefoni 20 21 21 21 21 250 11660 2020 0 Erkjentlighetsgaver 2 2 2 2 2 14

250 11700 2020 0 Transportutgifter 10 11 11 11 11 250 11950 2020 0 Avgifter 60 62 62 62 62 250 12000 2020 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 120 124 124 124 124 250 12071 2020 0 EDB-utstyr 120 124 124 124 124 Sum utgifter 24 779 25 502 25 502 25 502 25 502 250 17100 2020 0 Sykelønnsrefusjon -322 0 0 0 0 250 17110 2020 0 Ref.feriep. av sykep. -36 11 11 11 11 250 17500 2020 0 Refusjoner fra kommuner -820-475 -475-475 -475 250 17700 2020 0 Refusjoner fra andre private -37-37 -37-37 -37 250 19400 2020 0 Bruk av disposisjonsfond 0-150 -150-150 -150 Sum inntekter -1 215-651 -651-651 -651 2020 Grunnskole 23 564 24 851 24 851 24 851 24 851 250 Grunnskole Goa 23 564 24 851 24 851 24 851 24 851 251 Skolefritid Goa 2150 Skolefritidstilbud 251 10100 2150 0 Fast lønn 1 398 1 351 1 351 1 351 1 351 251 10200 2150 0 Vikarer 50 50 50 50 50 251 10210 2150 0 Vikarer m refusjon 30 30 30 30 30 251 10910 2150 0 Pensjonspremie KLP 195 186 186 186 186 251 10990 2150 0 Arbeidsgiveravgift 233 225 225 225 225 251 11050 2150 0 Læremidler 10 11 11 11 11 251 11060 2150 0 Fritt skolemateriell 5 5 5 5 5 251 11061 2150 0 Heimkunnskapsmateriell 1 1 1 1 1 251 11062 2150 0 Formingsmateriell 10 11 11 11 11 251 11150 2150 0 Matvarer 10 11 11 11 11 251 11200 2150 0 Div. driftsutgifter 10 11 11 11 11 Sum utgifter 1 952 1 892 1 892 1 892 1 892 251 16000 2150 0 Foreldrebetaling -1 788-1 847-1 847-1 847-1 847 251 16110 2150 0 Kosthold avg.fri -90-90 -90-90 -90 251 17100 2150 0 Sykelønnsrefusjon -24-24 -24-24 -24 251 17110 2150 0 Ref.feriep. av sykep. -3-3 -3-3 -3 Sum inntekter -1 905-1 964-1 964-1 964-1 964 2150 Skolefritidstilbud 47-72 -72-72 -72 251 Skolefritid Goa 47-72 -72-72 -72 271 Private barnehager 2010 Førskole 271 13700 2010 0 Kjøp fra andre private 450 21 461 21 461 21 461 21 461 271 14700 2010 0 Overf. til andre 19 538 0 0 0 0 2010 Førskole 19 988 21 461 21 461 21 461 21 461 2110 Styrket barnehagetilbud 271 13700 2110 0 Kjøp fra andre private 721 857 857 857 857 2110 Styrket barnehagetilbud 721 857 857 857 857 271 Private barnehager 20 709 22 318 22 318 22 318 22 318 361 Barn og familie, felles 1200 Administrasjon 361 10100 1200 0 Fast lønn 839 792 792 792 792 361 10910 1200 0 Pensjonspremie KLP 111 103 103 103 103 361 10990 1200 0 Arbeidsgiveravgift 134 127 127 127 127 15

361 11200 1200 0 Div. driftsutgifter 154 109 109 109 109 361 11300 1200 0 Telefonutgifter 40 42 42 42 42 361 11500 1200 0 Kursutgifter 146 146 146 146 146 361 11600 1200 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 10 11 11 11 11 361 12000 1200 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 5 5 5 5 5 1200 Administrasjon 1 439 1 334 1 334 1 334 1 334 2010 Førskole 361 10100 2010 0 Fast lønn 625 952 952 952 952 361 10910 2010 0 Pensjonspremie KLP 81 124 124 124 124 361 10990 2010 0 Arbeidsgiveravgift 100 152 152 152 152 361 11200 2010 0 Div. driftsutgifter 0 200 0 0 0 361 12000 2010 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 123 99 99 99 99 361 13700 2010 0 Kjøp fra andre private 1 100 1 487 1 487 1 487 1 487 2010 Førskole 2 029 3 013 2 813 2 813 2 813 2110 Styrket barnehagetilbud 361 10100 2110 0 Fast lønn 5 821 6 578 5 306 5 306 5 306 361 10160 2110 0 Lønn, morsmålsu.v. 218 218 218 218 218 361 10300 2110 0 Ekstrahjelp 489 0 0 0 0 361 10400 2110 0 Overtid 20 40 40 40 40 361 10910 2110 0 Pensjonspremie KLP 875 844 673 673 673 361 10920 2110 0 Pensjonspremie SPK 0 49 49 49 49 361 10990 2110 0 Arbeidsgiveravgift 1 047 1 091 887 887 887 361 11070 2110 0 Leker sysselsettingsutstyr 114 118 118 118 118 361 11200 2110 0 Div. driftsutgifter 100 104 104 104 104 361 11710 2110 0 Skoleskyss 8 1 1 1 1 361 12000 2110 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 20 21 21 21 21 361 12071 2110 0 EDB-utstyr 0 22 22 22 22 Sum utgifter 8 712 9 086 7 439 7 439 7 439 361 17000 2110 0 Refusjoner fra staten 100 100 100 100 100 361 19500 2110 0 Bruk av bundne fond -648-648 0 0 0 Sum inntekter -548-548 100 100 100 2110 Styrket barnehagetilbud 8 164 8 538 7 539 7 539 7 539 2322 Helsestasjon for unge 361 10100 2322 0 Fast lønn 211 223 223 223 223 361 10910 2322 0 Pensjonspremie KLP 28 30 30 30 30 361 10990 2322 0 Arbeidsgiveravgift 34 36 36 36 36 2322 Helsestasjon for unge 273 289 289 289 289 2410 Diagnose, beh., rehab 361 10100 2410 0 Fast lønn 532 567 567 567 567 361 10910 2410 0 Pensjonspremie KLP 69 73 73 73 73 361 10990 2410 0 Arbeidsgiveravgift 84 90 90 90 90 361 11500 2410 0 Kursutgifter 72 250 50 50 50 2410 Diagnose, beh., rehab 757 980 780 780 780 2411 Fysioterapi 361 11200 2411 0 Div. driftsutgifter 3 3 3 3 3 361 12000 2411 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 9 10 10 10 10 16

Sum utgifter 12 13 13 13 13 361 17000 2411 0 Refusjoner fra staten -242-250 -250-250 -250 Sum inntekter -242-250 -250-250 -250 2411 Fysioterapi -230-237 -237-237 -237 2412 Ergoterapi 361 11200 2412 0 Div. driftsutgifter 10 11 11 11 11 2412 Ergoterapi 10 11 11 11 11 2510 Barneverntiltak i familien 361 10100 2510 0 Fast lønn 365 454 454 454 454 361 10300 2510 0 Ekstrahjelp 407 407 407 407 407 361 10530 2510 0 Lønn, fritidskontakter 177 177 177 177 177 361 10910 2510 0 Pensjonspremie KLP 103 114 114 114 114 361 10990 2510 0 Arbeidsgiveravgift 124 138 138 138 138 361 11600 2510 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 16 17 17 17 17 Sum utgifter 1 192 1 307 1 307 1 307 1 307 361 17000 2510 0 Refusjoner fra staten -500 0 0 0 0 Sum inntekter -500 0 0 0 0 2510 Barneverntiltak i familien 692 1 307 1 307 1 307 1 307 2520 Bverntiltak utenfor familien 361 10100 2520 0 Fast lønn 1 416 1 493 1 493 1 493 1 493 361 10530 2520 0 Lønn, fritidskontakter 9 9 9 9 9 361 10910 2520 0 Pensjonspremie KLP 187 195 195 195 195 361 10990 2520 0 Arbeidsgiveravgift 228 240 240 240 240 361 11200 2520 0 Div. driftsutgifter 75 78 78 78 78 Sum utgifter 1 915 2 014 2 014 2 014 2 014 361 17000 2520 0 Refusjoner fra staten -500 0 0 0 0 361 19500 2520 0 Bruk av bundne fond -518 0 0 0 0 Sum inntekter -1 018 0 0 0 0 2520 B.verntiltak utenfor familien 897 2 014 2 014 2 014 2 014 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 361 10560 2540 0 Omsorgslønn 444 473 473 473 473 361 10990 2540 0 Arbeidsgiveravgift 63 67 67 67 67 361 11200 2540 0 Div. driftsutgifter 100 59 59 59 59 2540 Pleie, omsorg, hj. i hjemmet 607 599 599 599 599 361 Barn og familie, felles 14 638 17 848 16 449 16 449 16 449 362 Barne- og ungdomsvern 2440 Barneverntjeneste 362 10100 2440 0 Fast lønn 2 883 2 806 2 806 2 806 2 806 362 10910 2440 0 Pensjonspremie KLP 378 363 363 363 363 362 10990 2440 0 Arbeidsgiveravgift 461 448 448 448 448 362 11200 2440 0 Div. driftsutgifter 30 30 30 30 30 362 11500 2440 0 Kursutgifter 9 9 9 9 9 362 12700 2440 0 Konsulenttjenester 250 250 250 250 250 362 14500 2440 0 Overf. til kommuner 190 190 190 190 190 2440 Barneverntjeneste 4 201 4 096 4 096 4 096 4 096 2510 Barneverntiltak i familien 362 10100 2510 0 Fast lønn 769 1 256 1 256 1 256 1 256 362 10530 2510 0 Lønn, fritidskontakter 215 95 95 95 95 17

362 10910 2510 0 Pensjonspremie KLP 103 168 168 168 168 362 10990 2510 0 Arbeidsgiveravgift 178 239 239 239 239 362 11600 2510 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 30 30 30 30 30 362 14735 2510 0 Foreb. tiltak, individuelt 1 326 1 326 1 326 1 326 1 326 362 14739 2510 0 Bidrag barnehageopphold 250 250 250 250 250 2510 Barneverntiltak i familien 2 871 3 364 3 364 3 364 3 364 2520 Barneverntilt. utenfor fam. 362 10100 2520 0 Fast lønn 390 1 100 1 100 1 100 1 100 362 10300 2520 0 Ekstrahjelp 514 0 0 0 0 362 10530 2520 0 Lønn, fritidskontakter 310 195 195 195 195 362 10540 2520 0 Fosterhjemsgodtgjørelse 3 200 3 700 3 700 3 700 3 700 362 10910 2520 0 Pensjonspremie KLP 121 146 146 146 146 362 10990 2520 0 Arbeidsgiveravgift 639 725 725 725 725 362 11600 2520 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 20 20 20 20 20 362 11650 2520 0 Andre oppgpl. godtgj. 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 362 14730 2520 0 Livsopphold, bidrag 670 810 810 810 810 362 14731 2520 0 Boutgifter, bidrag 670 810 810 810 810 362 14737 2520 0 Tiltak for barn under omsorg 500 500 500 500 500 362 14738 2520 0 Opphold institusjoner 1 200 1 700 1 700 1 700 1 700 362 14739 2520 0 Bidrag barnehageopphold 50 50 50 50 50 Sum utgifter 9 434 10 905 10 905 10 905 10 905 362 17000 2520 0 Refusjoner fra staten -400-400 -400-400 -400 362 17500 2520 0 Refusjoner fra kommuner -30-57 -57-57 -57 362 18100 2520 0 Overføring fra staten -1 569-2 069-1 709-1 709-1 709 363 Sum inntekter -1 999-2 526-2 166-2 166-2 166 2520 B.verntiltak utenfor familien 7 435 8 380 8 740 8 740 8 740 362 Barne- og ungdomsvern 14 507 15 840 16 200 16 200 16 200 Helsestasjon for barn og unge 2320 Foreb - skole- og helsest.tj. 363 10100 2320 0 Fast lønn 2 588 3 434 3 434 3 434 3 434 363 10910 2320 0 Pensjonspremie KLP 342 451 451 451 451 363 10990 2320 0 Arbeidsgiveravgift 414 549 549 549 549 363 11200 2320 0 Div. driftsutgifter 75 66 66 66 66 363 11500 2320 0 Kursutgifter 12 12 12 12 12 Sum utgifter 3 431 4 511 4 511 4 511 4 511 363 17500 2320 0 Refusjoner fra kommuner -243-278 -278-278 -278 2320 Sum inntekter -243-278 -278-278 -278 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste 3 188 4 233 4 233 4 233 4 233 2321 Svangerskapsomsorg 363 10100 2321 0 Fast lønn 168 182 182 182 182 363 10910 2321 0 Pensjonspremie KLP 22 24 24 24 24 363 10990 2321 0 Arbeidsgiveravgift 27 29 29 29 29 Sum utgifter 217 236 236 236 236 363 17000 2321 0 Refusjoner fra staten -65-77 -77-77 -77 Sum inntekter -65-77 -77-77 -77 2321 Svangerskapsomsorg 152 159 159 159 159 2322 Helsestasjon for unge 363 10100 2322 0 Fast lønn 1 228 1 007 1 007 1 007 1 007 18

363 10910 2322 0 Pensjonspremie KLP 162 131 131 131 131 363 10990 2322 0 Arbeidsgiveravgift 196 161 161 161 161 363 11200 2322 0 Div. driftsutgifter 20 21 21 21 21 363 12000 2322 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 2 2 2 2 2 2322 Helsestasjon for unge 1 608 1 322 1 322 1 322 1 322 2411 Fysioterapi 363 10100 2411 0 Fast lønn 613 535 535 535 535 363 10910 2411 0 Pensjonspremie KLP 82 71 71 71 71 363 10990 2411 0 Arbeidsgiveravgift 98 85 85 85 85 2411 Fysioterapi 793 691 691 691 691 2412 Ergoterapi 363 10100 2412 0 Fast lønn 351 398 398 398 398 363 10910 2412 0 Pensjonspremie KLP 47 53 53 53 53 363 10990 2412 0 Arbeidsgiveravgift 56 64 64 64 64 2412 Ergoterapi 454 514 514 514 514 353 Helsestasjon for barn og unge 6 195 6 919 6 919 6 919 6 919 364 Avlastningstilbud 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 364 10100 2530 0 Fast lønn 5 968 4 714 4 714 4 714 5 214 364 10130 2530 0 Helligdagstillegg 98 98 98 98 98 364 10200 2530 0 Vikarer 277 200 200 200 200 364 10300 2530 0 Ekstrahjelp 904 500 500 500 500 364 10910 2530 0 Pensjonspremie KLP 958 717 717 717 785 364 10990 2530 0 Arbeidsgiveravgift 1 157 878 878 878 958 364 11200 2530 0 Div. driftsutgifter 245 253 253 253 253 Sum utgifter 9 607 7 360 7 360 7 360 8 008 364 17000 2530 0 Refusjoner fra staten -3 860-781 -781-781 -781 364 17500 2530 0 Refusjoner fra kommuner -91-84 -84-84 -84 Sum inntekter -3 951-865 -865-865 -865 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 5 656 6 495 6 495 6 495 7 143 2610 Institusjonslokaler 364 11200 2610 0 Div. driftsutgifter 220 228 228 228 228 364 11900 2610 0 Husleie 60-58 -58-58 -58 2610 Institusjonslokaler 280 170 170 170 170 2620 Botilbud utenfor institusjon 364 10910 2620 0 Pensjonspremie KLP 0-4 -4-4 -4 364 10990 2620 0 Arbeidsgiveravgift 0-1 -1-1 -1 2630 Botilbud utenfor institusjon 0-5 -5-5 -5 364 Avlastningstilbud 5 936 6 661 6 661 6 661 7 308 270 Vistestølen barnehage 2010 Førskole 270 10100 2010 0 Fast lønn 5 487 8 668 8 668 8 668 8 668 270 10200 2010 0 Vikarer 170 170 170 170 170 270 10910 2010 0 Pensjonspremie KLP 746 1 161 1 161 1 161 1 161 270 10990 2010 0 Arbeidsgiveravgift 903 1 410 1 410 1 410 1 410 270 11000 2010 0 Kontormateriell 15 16 16 16 16 270 11010 2010 0 Kopiering 5 5 5 5 5 270 11020 2010 0 Abonnement faglitteratur 8 11 11 11 11 19

270 11070 2010 0 Leker sysselsettingsutstyr 40 72 72 72 72 270 11100 2010 0 Medisinsk forbruksmateriell 5 3 3 3 3 270 11150 2010 0 Matvarer 204 393 393 393 393 270 11200 2010 0 Div. driftsutgifter 12 16 16 16 16 270 11230 2010 0 Turer, leirskoler 0 10 10 10 10 270 11300 2010 0 Telefonutgifter 5 8 8 8 8 270 11500 2010 0 Kursutgifter 15 23 23 23 23 270 11600 2010 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 2 2 2 2 2 270 11650 2010 0 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 30 42 42 42 42 270 11720 2010 0 Reiseutg., ikke oppg.pl. 0 3 3 3 3 270 12000 2010 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 58 68 68 68 68 Sum utgifter 7 705 12 081 12 081 12 081 12 081 270 16000 2010 0 Foreldrebetaling -1 474-2 294-2 294-2 294-2 294 270 16110 2010 0 Kosthold avg.fri -135-335 -335-335 -335 270 16203 2010 0 Kaffetrekk -19-51 -51-51 -51 Sum inntekter -1 628-2 680-2 680-2 680-2 680 2010 Førskole 6 077 9 401 9 401 9 401 9 401 2210 Førskolelokaler og skyss 270 11800 2210 0 Energi 79 118 131 131 131 270 11950 2210 0 Avgifter 0 31 31 31 31 270 11960 2210 0 Komm.avgifter 10 15 15 15 15 270 13700 2210 0 Kjøp fra andre private 31 1 1 1 1 2210 Førskolelokaler og skyss 120 165 178 178 178 270 Vistestølen barnehage 6 197 9 566 9 579 9 579 9 579 272 Grødem barnehage 2010 Førskole 272 10100 2010 0 Fast lønn 2 796 2 965 2 965 2 965 2 965 272 10200 2010 0 Vikarer 82 82 82 82 82 272 10910 2010 0 Pensjonspremie KLP 384 402 402 402 402 272 10990 2010 0 Arbeidsgiveravgift 460 487 487 487 487 272 11000 2010 0 Kontormateriell 6 4 4 4 4 272 11020 2010 0 Abonnement faglitteratur 3 3 3 3 3 272 11070 2010 0 Leker sysselsettingsutstyr 20 21 21 21 21 272 11100 2010 0 Medisinsk forbruksmateriell 1 1 1 1 1 272 11150 2010 0 Matvarer 72 108 108 108 108 272 11200 2010 0 Div. driftsutgifter 19 20 20 20 20 272 11210 2010 0 Velferdstiltak, ansatte 3 3 3 3 3 272 11300 2010 0 Telefonutgifter 6 6 6 6 6 272 11500 2010 0 Kursutgifter 7 7 7 7 7 272 11650 2010 0 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 10 14 14 14 14 272 11651 2010 0 Oppg.pl. telefoni 6 6 6 6 6 272 11700 2010 0 Transportutgifter 3 3 3 3 3 272 11980 2010 0 Lisenser 6 6 6 6 6 272 12000 2010 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 12 13 13 13 13 272 12200 2010 0 Leie av driftsmidler 9 10 10 10 10 20

Service- driftsavtaler og 272 12400 2010 0 reparasjoner 5 5 5 5 5 Sum utgifter 3 910 4 165 4 165 4 165 4 165 272 16000 2010 0 Foreldrebetaling -759-750 -750-750 -750 272 16110 2010 0 Kosthold avg.fri -61-127 -127-127 -127 272 16203 2010 0 Kaffetrekk -12-20 -20-20 -20 Sum inntekter -832-897 -897-897 -897 2010 Førskole 3 078 3 269 3 269 3 269 3 269 2210 Førskolelokaler og skyss 272 11800 2210 0 Energi 61 71 77 77 77 272 11950 2210 0 Avgifter 0 25 25 25 25 272 11960 2210 0 Komm.avgifter 25 1 1 1 1 273 2210 Førskolelokaler og skyss 86 97 103 103 103 Solbakken barnehage 272 Grødem barnehage 3 164 3 366 3 372 3 372 3 372 2010 Førskole 273 10100 2010 0 Fast lønn 8 121 8 664 8 664 8 664 8 664 273 10200 2010 0 Vikarer 253 253 253 253 253 273 10910 2010 0 Pensjonspremie KLP 1 104 1 163 1 163 1 163 1 163 273 10990 2010 0 Arbeidsgiveravgift 1 336 1 421 1 421 1 421 1 421 273 11000 2010 0 Kontormateriell 24 25 25 25 25 273 11020 2010 0 Abonnement faglitteratur 10 11 11 11 11 273 11070 2010 0 Leker sysselsettingsutstyr 90 73 73 73 73 273 11100 2010 0 Medisinsk forbruksmateriell 3 3 3 3 3 273 11150 2010 0 Matvarer 298 385 385 385 385 273 11200 2010 0 Div. driftsutgifter 25 11 11 11 11 273 11250 2010 0 Rengjøringsmidler 7 8 8 8 8 273 11260 2010 0 Tekstiler 3 3 3 3 3 273 11300 2010 0 Telefonutgifter 8 9 9 9 9 273 11500 2010 0 Kursutgifter 23 23 23 23 23 273 11600 2010 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 2 2 2 2 2 273 11650 2010 0 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 36 37 37 37 37 273 11700 2010 0 Transportutgifter 5 5 5 5 5 273 11970 2010 0 Kontingenter 6 6 6 6 6 273 11980 2010 0 Lisenser 0 6 6 6 6 273 12000 2010 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 87 81 81 81 81 273 12200 2010 0 Leie av driftsmidler 10 11 11 11 11 Sum utgifter 11 451 12 200 12 200 12 200 12 200 273 16000 2010 0 Foreldrebetaling -2 279-2 321-2 321-2 321-2 321 273 16110 2010 0 Kosthold avg.fri -217-330 -330-330 -330 273 16203 2010 0 Kaffetrekk -35-45 -45-45 -45 Sum inntekter -2 531-2 696-2 696-2 696-2 696 2010 Førskole 8 920 9 504 9 504 9 504 9 504 2210 Førskolelokaler og skyss 273 11800 2210 0 Energi 88 112 128 128 128 273 11950 2210 0 Avgifter 0 25 25 25 25 273 11960 2210 0 Komm.avgifter 20 21 21 21 21 273 13700 2210 0 Kjøp fra andre private 25 26 26 26 26 21

274 2210 Førskolelokaler og skyss 133 184 200 200 200 273 Solbakken barnehage 9 053 9 688 9 704 9 704 9 704 2010 Førskole 274 10100 2010 0 Fast lønn 7 984 8 566 8 566 8 566 8 566 274 10200 2010 0 Vikarer 264 264 264 264 264 274 10910 2010 0 Pensjonspremie KLP 990 1 055 1 055 1 055 1 055 274 10990 2010 0 Arbeidsgiveravgift 1 199 1 290 1 290 1 290 1 290 274 11000 2010 0 Kontormateriell 18 16 16 16 16 274 11020 2010 0 Abonnement faglitteratur 7 6 6 6 6 274 11070 2010 0 Leker sysselsettingsutstyr 70 63 63 63 63 274 11100 2010 0 Medisinsk forbruksmateriell 5 5 5 5 5 274 11150 2010 0 Matvarer 320 388 388 388 388 274 11200 2010 0 Div. driftsutgifter 40 34 34 34 34 274 11300 2010 0 Telefonutgifter 5 5 5 5 5 274 11301 2010 0 Oppg.pl. mobiltlf, interim 20 21 21 21 21 274 11500 2010 0 Kursutgifter 23 23 23 23 23 274 11600 2010 0 Reiseutgifter, oppg. pl. 3 3 3 3 3 274 11650 2010 0 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 40 42 42 42 42 274 11700 2010 0 Transportutgifter 8 9 9 9 9 274 11980 2010 0 Lisenser 8 11 11 11 11 274 12000 2010 0 Kjøp og finansiell leie av driftsmidler 70 63 63 63 63 Service- driftsavtaler og 274 12400 2010 0 reparasjoner 8 9 9 9 9 Sum utgifter 11 082 11 873 11 873 11 873 11 873 274 16000 2010 0 Foreldrebetaling -2 471-2 424-2 424-2 424-2 424 274 16110 2010 0 Kosthold avg.fri -227-330 -330-330 -330 274 16203 2010 0 Kaffetrekk -34-47 -47-47 -47 Sum inntekter -2 732-2 801-2 801-2 801-2 801 2010 Førskole 8 350 9 072 9 072 9 072 9 072 2210 Førskolelokaler og skyss 274 11800 2210 0 Energi 108 132 148 148 148 274 11950 2210 0 Avgifter 0 30 30 30 30 274 11960 2210 0 Komm.avgifter 20 21 21 21 21 274 13700 2210 0 Kjøp fra andre private 30 1 1 1 1 276 Viste barnehage Fjellheim barnehage 2210 Førskolelokaler og skyss 158 184 200 200 200 274 Viste barnehage 8 508 9 256 9 272 9 272 9 272 2010 Førskole 276 10100 2010 0 Fast lønn 2 757 2 955 2 955 2 955 2 955 276 10200 2010 0 Vikarer 79 75 75 75 75 276 10910 2010 0 Pensjonspremie KLP 374 395 395 395 395 276 10990 2010 0 Arbeidsgiveravgift 453 484 484 484 484 276 11000 2010 0 Kontormateriell 7 8 8 8 8 276 11020 2010 0 Abonnement faglitteratur 3 5 5 5 5 276 11070 2010 0 Leker sysselsettingsutstyr 18 21 21 21 21 276 11100 2010 0 Medisinsk forbruksmateriell 1 1 1 1 1 276 11150 2010 0 Matvarer 90 126 126 126 126 22