SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nina Johansen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/556 Endringsprosjekt - Barnehage Rådmannens innstilling: 1. Bemanningsnorm opprettholdes ut fra nasjonale føringer. 2. Spildra legges inn i nye Neverdal når den er ferdig ombygd. 3. Neverdal flytter opp til Neverdal skole når Spildra skole er ferdig og driftes der under ombygging til ny. 4. Ny modell for ledelsesressurs vedtas fra 01.01.2018 Vedlegg i saken: 1. Forbruk Meløyne sett opp mot andel uten fast lønn. (Tall hentet fra Agresso) 2. Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale driftsutgifter 3. Sommerplasser i bruk Bakgrunn: Vi har fått i oppgave å etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til tiltak for å spare penger innen sektoren jf. endringsprosjektet Det ble etablert en arbeidsgruppe som består av: Trine Waag Strømsvik, styrer i Reipå Monica Farsund Nilsen, Styrer i Halsa Gry Berit Alveness, LOK Ronald Fagerli, Utdanningsforbundet. Kyrre Mobakken, hovedverneombud. Nina Johansen, faglig rådgiver Det som skal vurderes er: 1.Voksentetthet i ne 2.Sommerstenging 3.Organisering i ne 1
Arbeidsgruppen vil se dette opp imot nasjonale føringer og dagens situasjon i Meløyne. Her har en tatt utgangspunkt i årsmeldinger, Kostratall, brukerundersøkelser og kommunebarometeret. Nasjonale føringer: Barnehageeier (Meløy kommune) har et overordnet ansvar for at ne drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. Barnehagelovens 7, første ledd. Barnehageeier, som er Meløy kommune, har juridisk ansvar for kvaliteten på tilbudet. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Målet med n som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med loven og rammeplanen. For å oppnå dette skal n være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være forankret i loven og rammeplanen. Lov om r, med forskrifter om pedagogbemanning Lov om r og forskrift om pedagogisk bemanning har føringer for pedagog tetthet i ne. Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. Formålet med pedagognormen er å sikre at det finnes tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barnas behov for lek og læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte, jf. 2 og barns rett til medvirkning, jf. 3. Meløy kommune har et vedtak fra 2013 om at Meløy kommune skal oppfylle lovens krav til pedagog bemanning i ne. For å oppfylle kravene i loven, omgjøres en stilling fra fagarbeider til pedagogisk leder i de største ne. Ny rammeplan for r gjelder fra august 2017 Barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i ny rammeplan. Regjeringen har bevilget 172 millioner kroner til flere lærere i år. Helårseffekten på over 400 millioner kroner vil øke andelen lærere fra 38 til 44 prosent på sikt. Regjeringen planlegger å øke andelen ytterligere. I løpet av våren vil regjeringen foreslå en styrking av pedagognormen, men også en bemanningsnorm som sikrer at alle barn får nok voksne rundt seg i n. Bemanningsnorm Dagens bemanningsnorm i Meløyne er 6 barn pr voksen når barna er over 3 år og 3 barn pr voksen når de er under 3 år. Barnehagene er organisert med grupper på 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeidere på 18 barn over 3 år og 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeider på 9 barn under 3 år. Storting og regjering jobber med en nasjonal bemanningsnorm som skal komme våren 2017. Departementet foreslår at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanningen i loven som innebærer at det skal være en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. 2
Departementet foreslår også å skjerpe kravet til den pedagogiske bemanningen i forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget innebærer at det stilles krav om at ne har en pedagogisk bemanning som tilsvarer minimum en pedagogisk leder per syv barn under tre år og en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Bakgrunnen for dette er at sektoren har i de siste tiårene vokst betydelig og vært gjennom store endringer. Barnehage er i dag et tilbud som tilnærmet alle barnefamilier benytter seg av. Samtidig er det gjort få endringer i kravene til bemanning. Barnehagens bemanning og samlede kompetanse har stor betydning for hvor godt tilbudet er. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring er det viktig med et tilstrekkelig antall voksne i n. Samtidig ønsker regjeringen å sikre at barna møter kompetente og engasjerte voksne. Dagens situasjon i Meløyne I denne delen vil vi synliggjøre dagens situasjon i Meløyne og endringer fra 2013 og fram til i dag. Kommunebarometeret: Meløy kommune ligger i 2016 på 420 av 428 plass på området. De nøkkeltallene vi skårer dårligst på er: Ansatte med fagutdanning, gjelder både pedagoger og fagarbeidere. Andel barn med rett til plass, som står på venteliste. o (Kommentar: alle barn som har rett til plass og har søkt innen frist, har plass i Meløyne) Andel ansatte menn i Leke- og oppholdsareal pr barn. Brukerundersøkelse 2016: Brukerne av Meløyne er stort sett fornøyd. Barnehagene får en score mellom 0 og 5 der 5 er best og 0 er dårligst. Det varierer noe mellom ne, men det som kommer fram med lavest resultat er foreldres syn på: Barnehagens lokaler 3,7 Barnehagens leker og utstyr 3,9 Endringer i personalgruppen 3,3 (endringer ved bruk av vikar) Barnas medvirkning på innholdet i dagen 3,8 Tilfredshet totalt sett for Meløyne har et snitt på 4,3 Resultater av brukerundersøkelsen arbeides det kontinuerlig med, men det krever et kompetent personalet for å utføre et kvalitetsmessig godt pedagogisk arbeid. Arbeid med vedlikehold og utbedring av ute og innemiljø har store kostnader. Pedagoger på dispensasjon: Det er for tiden 11 pedagoger av 28,5 totalt som er på dispensasjon fra utdanningskravet. Det utgjør en prosentandel på 38,6. % av pedagogene i Meløyne er på dispensasjon fra utdanningskravet. På landsbasis er det 18,5 % r som oppfyller pedagognormen med pedagoger på dispensasjon, i Meløy er tallet 55,6. Tallene er hentet fra Barnehagefakta.no. Sykefravær i Meløyne: 3
Prosentvise tall fra Meløyne viser en variasjon fra 2,78%-15,93%. Små enheter vil ved langtidssykefravær få høyt prosentvis sykefravær. Det jobbes systematisk rundt om i Meløyne for å få ned sykefraværet. Vikarer: Meløy ne har ikke midler til vikar i sine budsjetter. Dette gjør at en i perioder vil gå uten vikar i arbeidsgiverperioden. Styrer skal etter loven vurdere forsvarlighet og må noen ganger ta inn vikar i denne perioden. Dette får konsekvenser for ns driftsbudsjett. Det er i tillegg en utfordring å få tak i kvalifiserte vikarer, det gjør det sårbart å drifte ne. Dette går ut over det pedagogiske arbeidet og kan forringe kvaliteten på tjenesten. Økonomi Meløyne. 4
Ut ifra KOSTRA tall viser det at det har vært en negativ utvikling av økonomien i Meløyne i perioden 2013 2016. Sett opp imot kommunegruppe 12, som er sammenlignbare kommuner, har en også hatt en negativ utvikling. Utvalgte nøkkeltall KOSTRA 2016 KOSTRA 2013 Netto driftsutgifter sektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til r per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, r Andel ansatte med lærerutdanning Korrigerte brutto driftsutg. per barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser (f211) i komm. Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle r 1837 Meløy EKG12 Kostragruppe 12 EKA18 Nordland EAKUO Landet uten Oslo EAK Landet 1804 Bodø 9,8 11,8 11,8 14,6 14,7 14,2 10 11,9 11,6 14,3 14,4 15,5 7105 7602 7259 7963 8148 7569 6957 7088 6627 7280 7441 7376 125950 136837 137339 137688 139359 128480 123383 119479 118846 118869 120152 115103 22 36,1 33,5 36 35,6 36,9 24 33,8 32,2 34,1 33,7 36,8 228700 412396 376297 506247 504413 464548 693200 355745 481421 448779 476178 359640 61811 74858 74859 66950 60268 80918 Tall ikke tilgjengelige............ For mer informasjon se grafer i vedlegg. Saksutredning: 5
FORSLAG 1: VOKSENTETTHET I BARNEHAGEN: Etter vurderinger og føringer i ny rammeplan for r ser ikke arbeidsgruppen mulighet til å senke voksentettheten i ne. Andre kommuner har prøvd dette med å øke i fra 6 barn pr voksen til 6,5 barn pr voksen. Dette gjelder blant annet Bodø kommune som nå går tilbake på dette, da de ser at det går ut over sikkerhet og kvalitet på tjenesten. Oslo kommune er først i landet med fast bemanningsnorm og regjeringen kommer med føringer for bemanningsnorm for alle r våren 2017. Ser man på voksentetthet gjennom dagen er det reelle tallet høyere enn 6 barn pr voksen. Dette på grunn av åpningstider, møter og at personalet har 7,5 timer arbeidsdag i turnus og barna har inntil 9,5 timers dag i n. Etter innføring av lovfestet rett til plass i ser en at de fleste barn går i. Det er flere barn under 2 år i ne dette øker behovet for forsvarlig voksentetthet og er viktig for kvalitet og sikkerhet. For å innfri nasjonale føringer og sikre kvalitet i ne må Meløy kommune ha fokus på rekruttering og øke antall lærere i ne. Ut ifra nasjonale føringer og utvikling innen sektoren er vår vurdering at bemanningsnormen opprettholdes med 6 barn pr voksen når de er over 3 år og 3 barn pr voksen når barna er under 3 år. FORSLAG 2: SOMMERSTENGNING I JULI MÅNED: Sommeren 2016 ble det iverksatt tiltak med 3 uker ferie for barn, og 4 uker for personalet innenfor skolen sin sommerferie. Dette har allerede medført økonomiske besparelser. Barnehagenes utfordring er at personalet har 5 uker ferie og barna har 4 uker ferie i løpet av et år. Barnehagene har ikke midler til ferievikar, og vil gå med redusert bemanning i personalets femte ferieuke. For en 4 avdelings vil dette utgjøre ca. 13 uker med redusert bemanning pr år. Styrer har ansvar for forsvarlig drift etter loven og må ofte ta inn vikar ved avvikling av personalets femte ferieuke. Dette er det ikke midler til og en må bruke av ns driftsbudsjett. Vi vurderer at mulig innsparing for ne knyttet til ferieavvikling ble gjennomført i 2016, og sommerstenging er derfor ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Følgende tiltak fra 2016 er videreført, dette for å spare på vikarutgifter: De ansatte i Meløyne skal avvikle 4 ukers ferie på sommeren. Hovedferien skal avvikles i tidsrommet fra uke 25 til og med uke 32 som er innenfor skolens ferie. Skal det likevel vurderes sommerstenging i juli vil man kunne spare omtrent 50.000 kr på dette, ut fra det ne samlet brukte til ferievikar i juli og august i 2016. Sammenslåing av r i ferier: 6
Vi har vurdert sommerstenging av noen r og sammenslåing av r i juli. Når den nye Neverdal er på plass, vil vi ha en på Reipå, en i Neverdal og en i Glomfjord i nord, og to r i sør. Det vil i nord være så store r at samarbeid ikke vil være mulig. Dette ut fra arealnorm og antall plasser vi ser er i bruk på sommeren (se tabell). I sør er de geografiske avstandene være så store at det ikke vil bli hensiktsmessig. FORSLAG 3: ORGANISERING I BARNEHAGENE: Arbeidsgruppa har sett på ulike områder som økonomisk handlingsrom i ne, ledelses ressurs, og størrelse på r Fleksible rammer for organisering ut i fra endringer i barnetall. Kostratall innsparinger som allerede er gjort Økonomisk handlingsrom. Arbeidsgruppa har sett på den økonomiske utviklingen til ne i Meløy kommune fra 2013 til -2017 og sammenlignet Meløy kommune med andre kommuner ut i fra KOSTRA tall for samme periode. Den økonomiske utviklingen viser at det er gjort større innsparinger i perioden 2013 2017. Vi har sett på hva ne sitter igjen med til drift når fastlønn er tatt ut. I 2013 var 86% av budsjettet til fastlønn og 14% til øvrig drift. I 2017 er 94,7% fastlønn og 5,3% til øvrig drift. (se vedlegg 1). De 5,3% i 2017 skal dekke utgifter til vikar, sosiale utgifter til permisjoner og langtidssykefravær, strøm, vedlikehold av utstyr og materiell inne og ute, hygiene produkter, telefon/ikt, arbeids og aktivitets materiell og ellers det som n har behov for. I 2017 er det ikke satt av midler til vikar, men styrer er ifølge loven pålagt å vurdere sikkerhet og forsvarlig bemanning. Dette medfører at det må tas inn vikar ved sykefravær, permisjoner og ferieavvikling. Dette går av ns midler til drift som er nevn ovenfor. Arbeidsgruppen har vurdert KOSTRA tall fra 2013 og 2016 som ligger tidligere i dokumentet, grafer ligger som vedlegg. Tallene viser at Meløy kommune har gått i fra å være en kommune som har hatt gode økonomiske rammer i 2013 til en kommune som ligger under sammenlignbare kommuner som er Kostragruppe 12, Nordland kommune og landet forøvrig i 2016. Arbeidsgruppen sin vurdering er at Meløyne har hatt en utvikling i fra å være bedre enn sammenlignbare kommuner til å ligge under det andre r har til drift. Sett opp imot tallene hvor bare 5,3% er igjen til driftsutgifter i ne. Midler til lønn må sees i sammenheng med det som tidligere er lagt fram om pedagognorm og bemanningsnorm. Ut ifra tallene er det ikke mulig med ytterlige innsparinger i ne sine budsjett. Neverdal : 7
Neverdal drives på overtid og det er et forslag at Neverdal flytter opp på Neverdal skole etter at den er lagt ned. Da kan det drives i SFO delen av skolen (oppe og nede), Meløy kommune kan ruste opp den delen av skolen som ikke bruker, og Neverdal kan stenges for godt. Når de er ferdige med å ruste opp en del av skolen kan flytte over slik at de kan starte med neste del. Det vil kreve litt planlegging i forhold til inngjerding av lekeplass og parkering for ansatte og foreldre i en byggeperiode, men både Reipå og Halsa ble drevet mens byggene ble renovert, uten problemer. Neverdal ønsker å komme seg ut av bygget så fort som mulig, siden bygget ikke er godkjent av helse og miljøtilsyn Salten med tanke på drift. Meløy kommune vil spare penger på å legge ned driften i det gamle bygget og flytte n opp på skolen allerede i utbyggingsperioden. Ledelsesressurs Det er protokollført i 2014 at r med mer enn 2 avdelinger skal ha 100% styrerressurs, og de som er mindre må løse vikarbehov innenfor egne ansattressurser. Meløya og Bolga er regnet som oppvekstsenter der rektor er leder for ne. Barnehagenes størrelse er ikke vesentlig endret etter 2014. Ut ifra årsmeldinger og KOSTRA tall viser det at Meløy kommune har 38,6 % pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet. Dette gir styrerne et større ansvar for å veilede og sikre en forsvarlig og pedagogisk drift. Når nye Neverdal er ferdig, vil Spildra og Fjøshaugen legges ned. Det er da ingen r med færre enn 3 avdelinger. I vedtak i sak 14/19 fra kommunestyret går det frem at r med 3-4 avdelinger har 100 % administrasjonstid, r med 5-6 avdelinger skal ha 120 % administrasjonstid. Det vil dermed ikke være noen r hvor man kan kutte administrasjonstid/ledelsesressurs. Glomfjord har i dag 5 avdelinger og 140 % administrasjonsressurs, Ut i fra dette ser ikke arbeidsgruppen at det er forsvarlig å endre på dagens ledelsesressurs i ne. Dagens ordning Barnehage Administrasjonstid Vårt forslag til fordeling: 8
Oppvekstsenter 2 avdelings 3 avdelings 4 avdelings 5 avdelings 6 avdelings 7 avdelings 8 avdelings Bolga Ligger til rektors stilling Meløya Spildra 2 avd 100% Fjøshaugen administrasjonstid 2,16 avd Vall 3 avd 100% Halsa 3 avd administrasjonstid Neverdal 3 avd Reipå 4,3 avd 100% administrasjonstid Glomfjord 5 140% avd administrasjonstid 80 % 100 % 120 % 140 % 160 % 180 % 200 % Forslag til fordeling av ledelsesressurs ut i fra størrelse på. Ledelsesressurs i Spildra og Fjøshaugen endres ikke på nåværende tidspunkt da det må sees i sammenheng med nye Neverdal. Ressursen i Reipå har ikke vært endret selv om n har økt med antall plasser. En foreslår å øke ressursen fra 01.01.2018 Størrelse på r Meløy kommune har 7 kommunale r som har fra 2 5 avdelinger, og 2 oppvekstsenter på Bolga og Meløya. Det er politisk vedtatt at Neverdal og Fjøshaugen skal samlokaliseres i en ny på Neverdal skole. De to ne har i dag ca. 6 avdelinger, men den nye n vil ha kapasitet med inntil 8 avdelinger. Det er en nasjonal trend innen sektoren å samle små r i større enheter for å få stordriftsfordeler. Forskning viser at det er ledelse, organisering som er avgjørende for kvaliteten, men at store r har en fordel ved å være mer fleksibel i forhold til drift. Skal en vurdere struktur i Meløy kommune må en se på geografiske forhold med reiseavstander, pendlemønster og framskriving av barnetall. En må også vurdere tilstand på dagens bygningsmasse. For å ivareta foreldre og barn på en god måte må en på lik linje som i skole vurdere lengde på reisetid for barn og foreldre. Arbeidsgruppen mener at det ut i fra arealkapasitet så må Spildra legges inn under nye Neverdal. 9
Dette vil ikke gi særlige innsparinger på selve driftsbudsjettet til ne, men på utgifter knyttet til drift og vedlikehold av bygg og eiendom. Dersom barnetallet på Bolga går ytterligere ned, må det vurderes om at n legges ned, og at det opprettes familie. Veileder for familien vil kunne knyttes til en av de andre ne. Arbeidet med barna i en familie utføres av en familieassistent. Assistenten får veiledning og oppfølging av en lærer. Barnehagelæreren er også pedagogisk leder for n. Hver assistent kan ha ansvar for inntil fem barn, avhengig av barnas alder. Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn med familiene. Familien finansieres ved foreldrebetaling og statlig driftstilskudd. Vurdering: Det som arbeidsgruppen har kommet fram til er følgende: Ut ifra nasjonale føringer og utvikling innen sektoren er vår vurdering at bemanningsnormen opprettholdes med 6 barn pr voksen når de er over 3 år og 3 barn pr voksen når barna er under 3 år. Vi vurderer at mulig innsparing for ne knyttet til ferieavvikling ble gjennomført i 2016, og sommerstenging er derfor ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Tiltak fra 2016 videreføres. Skal det likevel vurderes sommerstenging i juli vil man kunne spare omtrent 50.000 kr på dette, ut fra det ne samlet brukte til ferievikar i juli og august i 2016. Arbeidsgruppen sin vurdering er at Meløyne har hatt en økonomisk utvikling i fra å ligge over sammenlignbare kommuner til å ligge under det andre r har til drift. I 2017 er 5,3% av budsjettet igjen til driftsutgifter. Midler til lønn må sees i sammenheng med det som tidligere er lagt fram om pedagognorm og bemanningsnorm. Ut ifra tallene er det ikke mulig med ytterlige innsparinger i ne sine budsjett. Arbeidsgruppens vurdering er at ny modell for ledelsesressurs i ne foreslås vedtatt fra 01.01.2018. Arbeidsgruppen mener at ut fra arealkapasitet i nye Neverdal, så legges Spildra inn under denne. Dette vil ikke gi særlige innsparinger på selve driftsbudsjettet til ne. Eventuelle innsparinger vil være knyttet til drift og vedlikehold av bygg og eiendom som i dag ligger under Meløy eiendom sitt budsjett. Det vil gi positive resultater i forhold til bedre utnyttelse av bemanning siden en større enhet er mindre sårbar ved fravær enn en liten enhet. Større fagmiljø gir også en kvalitetsmessig gevinst. Neverdal foreslås flyttet inn i Neverdal skole under ombygging til. 10
Hege Sørlie rådmann 11