Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Balanse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Inngående balanse kr 38 125 kr 38 125 kr 65 793 Inntekter kr 211 500 kr 170 787 kr 247 500 Utgifter kr 211 572 kr 143 119 kr 272 600 Utgående balanse kr 38 053 kr 65 793 kr 40 693 Inntekter avdeling beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 210 Annonser, blad 5-15 230 Annonser, nett 2-10 610 Offentlige tilskudd, prosjek 20-65 deltageravgift - 700 Andre inntekter - 887-810 Vanlige medlemmer, kont 24 900 15 300 20 820 Søttemedlemmer, konting 7 725 3 700 5 830 Organisasjoner, kontingen 750-500 840 Bedrifter, kontingent 1 125 - - 910 Offentlige tilskudd 150 150 130 Private tilskudd - - - 930 Gaver, bedrifter og organi - - - 940 Sponsor avgiftspliktig - - - Sponsorinntekter avgiftsfr - - 950 Gaver, privatpersoner - 900 2 Totalt 211 500 170 787 247 500 Inntektene var lavere enn budsjettert i 2009 pga. færre medlemmer og ingen annonseinntekter. I 2010 skal vi gå offensivt ut for å øke medlemstallet, givere og annonseinntekter, bl.a.gjennom å utgi bladet. Side 1 av 11
Liv laga budsjett: Sammendraget Utgifter Klasse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Klasse 4 Varekostnader 2 1 689 Klasse 5 Lønn og godtgjø 159 852 84 794 125 250 Klasse 6 Andre driftskostn 36 320 51 054 131 950 Klasse 7 Andre driftskostn 13 400 5 582 15 400 Totalt 211 572 143 119 272 600 Utgiftene er vist både fordelt på klasse og tiltakskoder/avdelingskoder. I 2009 brukte vi tiltakskoder for å dele utgiftene inn i ulike områder. Etter erfaringer fra 2009 har vi endret kodene slik at de bedre viser våre ulike aktiviteter hvor mye vi bruker på hvert arbeidsområde. Kodene for 2010 har vi kalt avdelingskoder, der det meste oppgis i overordnede koder i hele hundretall, mens PR deler vi inn i ulike underområder. Dette skiftet gjør at årets oppstilling av budsjett 2009, regnskap 2009 og budsjett 2010 kan virke litt forvirrende. Den første oversikten under tar utgangspunkt i de nye avdelingskodene, for å tydelig vise hva vi beregner å bruke midler på i 2010. Oversikten under tar med tiltakskodene for å vise bruken i 2009 opp mot 2010. avd.kode Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 100 lobby 3 31 214 20 500 210 nettsidene 120 8 679 23 200 220 brosjyre etc 9 20 630 21 230 blad 5 2 349 35 240 produkter 6 250 sosiale medier 1 260 stand o.l. 1 494 3 500 270 film 10 3 014 1 300 media 5 400 organisasjon 24 300 18 942 31 480 regnskap og revisor 10 32 147 50 500 medlemmer 1 979 3 500 600 prosjekt 5 541 500 610 doula 21 500 14 391 65 700 Annet 1 1 050 6 400 feil klasse 8 750 1 689 fordelt på områder 106 080 - uaktuell 2010 12 822 Totalt 211 572 143 119 272 600 Side 2 av 11
Liv laga budsjett: Sammendraget tiltakskode avd.kode Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 10 Nettsider 210 nettsidene 120 3 200 Totalt 10 Nettsider 120 3 200 20 PR/informa 220 brosjyre etc 9 14 201 20 240 produkter 5 270 film 10 Totalt 20 PR/informasjonsmateriell 19 14 201 25 30 Blad 230 blad 5 1 574 25 uaktuell 2010 6 Totalt 30 Blad 11 1 574 25 40 Sekreteriat 100 lobby 3 31 214 20 500 210 nettsidene 8 679 20 220 brosjyre etc 6 429 1 230 blad 776 10 240 produkter 1 250 sosiale medier 1 260 stand o.l. 1 270 film 3 014 1 300 media 5 400 organisasjon 1 500 11 954 17 500 medlemmer 1 669 3 600 prosjekt 5 541 500 610 doula 1 974 11 750 700 Annet 5 feil klasse 8 750 1 689 fordelt på områder 106 080 - uaktuell 2010 2 Totalt 40 Sekreteriat 121 330 72 939 97 750 50 Styrearbeid 100 lobby 400 organisasjon 22 800 6 987 14 500 medlemmer 310 500 Totalt 50 Styrearbeid 22 800 7 297 14 500 60 Doulaprosje610 doula 21 500 12 417 49 250 uaktuell 2010 2 115 Totalt 60 Doulaprosjekt 23 615 12 417 49 250 70 Annet 260 stand o.l. 1 494 2 500 480 regnskap og revisor 10 32 147 50 610 doula 4 700 Annet 1 1 050 1 400 uaktuell 2010 2 707 Totalt 70 Annet 13 707 34 691 57 900 Totalt 211 572 143 119 272 600 Side 3 av 11
Liv laga budsjett: Sammendraget Doula, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Inntekter avdeling 610 Artskod beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 3210 deltageravgift - 3410 Offentlige tilskudd, prosjekt 20-65 Totalt 20-65 Utgifter avd 610 Artskod beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 5010 Lønnskompensasjon, pr dag 15 12 417 25 5110 Konsulent, etter bilag 1 974 11 750 5994 Bevertning, interne møter 2 6300 Leie, konferanse 4 6800 kontorrekvisita 4 6841 Trykking, brev og info.materiale 5 6863 Konferanse, bevertning 4 8 Konferanse, innslag 4 6900 Telefon 500 750 6940 Porto 2 500 Totalt 21 500 14 391 65 Side 4 av 11
Liv laga budsjett: avdelingskoder Tiltakskoder 2009 10 Nettsider 20 PR/informasjonsmateriell 30 Blad 40 Sekreteriat 50 Styrearbeid 60 Doulaprosjekt 70 Annet Avdelingsskoder 2010 10 lobby 50 medlemmer 110 nasjonalt 510 aktivisering etc 120 regionalt 520 kontakt 130 lokalt 530 verving 140 råd/grupper 540 lokallag 150 samarbeid 160 faginfo 60 prosjekt 610 doula 20 PR 210 nettsidene 70 Annet 220 brosjyre etc 230 blad 240 produkter 250 sosiale medier 80 Kontingent 260 stand o.l. 810 medlemmer 270 film 820 støttemedlemmer 830 organisasjoner 30 media 840 bedrifter 310 fagpress 320 dagspresse 330 kronikker o.l. 90 Støtte o.l. 340 magasin 350 nettmedier 910 Off. tilskudd 360 radio 920 Priv. Tilskudd 370 tv 930 Gaver, bedrifter og organisasjoner 940 Sponsing 40 organisasjon 950 Gaver, privatpersoner 410 økonomi 420 styremøte 430 årsmøte 440 brukerhenvendelser 450 andre henvendelser 460 reiser 470 kontaktnett 480 regnskap og revisor 490 materiell Side 5 av 11
Liv laga budsjett: Inntekter Liv laga 2010 inntekter Artskodevdelin beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 note Klasse 1 Inntekter 3020 940 Sponsor avgiftsp kr - kr - kr - 3030 210 Annonser, blad kr 5 kr - kr 15 1 3030 230 Annonser, nett kr 2 kr - kr 10 3120 940 Sponsorinntekte kr - kr - 3210 610 deltageravgift kr - 3410 910 Offentlige tilskud kr 150 kr 150 kr 130 3410 610 Offentlige tilskud kr 20 kr - kr 65 3410 910 Private tilskudd kr - kr - kr - 3920 810 Vanlige medlem kr 24 900 kr 15 300 kr 20 3921 820 Søttemedlemme kr 7 725 kr 3 700 kr 5 3922 830 Organisasjoner, kr 750 kr - kr 500 3923 840 Bedrifter, konting kr 1 125 kr - kr - 3970 950 Gaver, privatper kr - kr 900 kr 2 3980 930 Gaver, bedrifter kr - kr - kr - 3110 700 Andre inntekter kr - kr 887 kr - Totalt inntekter kr 211 500 kr 170 787 kr 247 500 1) Bladet gis utv hvis annonseinntektene dekker minst halve utgivelsesutgiftene. Side 6 av 11
Liv laga budsjett: Utgifter Liv laga 2010 utgifter Kontospesifisert budsjett Artskode tiltak beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 avd Budsjett 2010 note Klasse 4 Varekostnader 4230 40 Rekvisita/kontorutstyr kr 2 kr 1 689 1 totalt kr 2 kr 1 689 Klasse 5 Lønn og godtgjørelser 5010 40 Førstesekretær kr - 400 5110 40 Regnskapsbyrå kr 6 750 2 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 31 114 100 kr 20 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 8 679 210 kr 20 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 6 429 220 kr 1 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 776 230 kr 10 3 5110 40 Konsulent, etter bilag 240 kr 1 3 5110 40 Konsulent, etter bilag 250 kr 1 3 5110 40 Konsulent, etter bilag 260 kr 1 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 3 014 270 kr 1 3 5110 40 Konsulent, etter bilag 300 kr 5 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 11 954 400 kr 15 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 1 669 500 kr 3 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 5 541 600 kr 500 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 1 974 610 kr 11 750 3 5110 40 Konsulent, etter bilag 700 kr 5 3 5110 40 Konsulent, etter bilag kr 106 080 kr 71 150 3 5110 30 Lønn etter bilag (red) kr 3 5110 30 Lønn etter bilag (utf) kr 3 5110 60 Lønn etter bilag kr - 5010 60 Lønnskompensasjon, pr dag kr 15 kr 12 417 610 kr 25 4 5330 50 Godtgjørelse styret kr 19 200 400 kr 5 5 5400 60 Arbeidsgiveravgift kr 2 115 5400 70 Arbeidsgiveravgift kr 2 707 5994 50 Bevertning, interne møter kr - kr 1 227 400 5994 60 Bevertning, interne møter kr 2 610 totalt kr 159 852 kr 84 794 kr 125 250 Klasse 6 Andre driftskostnader 6300 70 Leie, standplass kr 750 260 kr 1 500 6300 70 Leie, konferanse 610 kr 4 6300 40 Kontorleie 400 kr 0 6421 10 Årsleie liv-laga.no kr 120 210 kr 200 6422 10 Årsleie, server 210 kr 3 6520 40 Datautstyr 400 kr 0 6521 40 Dataprogrammer kr 1 500 400 kr 0 6540 70 Aksjonsutstyr kr 744 260 kr 1 6700 70 Regnskapsbyrå kr 30 522 480 kr 40 6700 70 Revisjonshonorar kr 10 kr 1 625 480 kr 10 6710 10 Konsulent (teknisk, nettsidene) 210 kr 0 Side 7 av 11
Liv laga budsjett: Utgifter 6710 20 Konsulent (utforme brosjyre etc) 220 kr 0 6800 40 kontorrekvisita 400 kr 2 6800 60 kontorrekvisita 610 kr 4 6840 40 Abonnement 400 kr 0 6841 20 Trykking kr 8 kr 13 946 220 kr 15 6841 30 Trykking kr 3 kr 1 574 230 kr 15 6841 60 Trykking, brev og info.materiale 610 kr 5 6844 40 Lærebøker etc kr 1 100 6861 40 Kurs kr 2 100 6862 50 Seminar 100 6863 50 Konferanse 100 6863 60 Konferanse, bevertning kr 4 610 kr 8 6863 60 Konferanse, innslag 610 kr 4 6869 50 Kurs- og seminaravgifter 100 6900 40 Telefon kr 2 6900 50 Telefon kr 1 200 kr 1 639 400 kr 1 6900 60 Telefon kr 500 610 kr 750 6920 40 Internetttforbindelse 400 6940 20 Utsendelse kr 1 kr 255 220 kr 5 6940 30 Utsendelse kr 2 230 kr 10 6940 60 Porto 610 kr 2 500 6970 40 Stillingsannonse/kunngjøring kr - 400 totalt kr 36 320 kr 51 054 kr 131 950 Klasse 7 Andre driftskostnader 7140 50 Reisekostnader kr 2 400 kr 4 122 400 kr 8 7300 20 Reklamefilm kr 10 270 7320 20 Vervepremier og reklamematr. 240 kr 5 7410 70 Medlemskap kr 500 kr 750 700 kr 1 7420 40 Gaver etc kr 100 100 kr 500 7770 70 Bankgebyrer kr 500 kr 300 700 kr 400 7799 50 diverse kr 310 500 kr 500 totalt kr 13 400 kr 5 582 kr 15 400 Totalt utgifter kr 211 572 kr 143 119 kr 272 600 1) Vi feilposterte i budsjettet for 2009, denne typen utgifter bør stå under klasse 6 2) Regnskapsbyrå skal også stå under klasse 6 3) På budsjettet for 2009 fordelte vi ikke sekretariatets arbeid på ulike områder av Liv lagas virksomhet. Det har vi dels gjort i regnskapet for 2009 og fullstendig 2010. Hensikten er å synliggjøre hva midlene blir brukt til. Brukte totalt kr 71.150, budsjettert med kr 106.080. 4) Lønnskompensasjon til Doula-prosjektet, dvs mulighet til å frikjøpe prosjektleder dersom vi får midler til å drifte prosjektet videre 5) Vi budsjetterer med mulighet for å kjøpe fri styremedlemmer for kortere periode der hvor aktivitetsnivået krever dette Side 8 av 11
Liv laga budsjett: Utgifter per tiltak 2010 avdskode art beskrivelse Budsjett 2010 100 lobby 5110 Konsulent, etter bilag 20 6844 Lærebøker etc - 6861 Kurs - 6862 Seminar - 6863 Konferanse - 6869 Kurs- og seminaravgifter - 7420 Gaver etc 500 Totalt 100 lobby 20 500 210 nettsidene 5110 Konsulent, etter bilag 20 6421 Årsleie liv-laga.no 200 6422 Årsleie, server 3 6710 Konsulent (teknisk, nettsidene) - Totalt 210 nettsidene 23 200 220 brosjyre etc 5110 Konsulent, etter bilag 1 6710 Konsulent (utforme brosjyre etc) - 6841 Trykking 15 6940 Utsendelse 5 Totalt 220 brosjyre etc 21 230 blad 5110 Konsulent, etter bilag 10 6841 Trykking 15 6940 Utsendelse 10 Totalt 230 blad 35 240 produkter 5110 Konsulent, etter bilag 1 7320 Vervepremier og reklamematr. 5 Totalt 240 produkter 6 250 sosiale medier 5110 Konsulent, etter bilag 1 Totalt 250 sosiale medier 1 260 stand o.l. 5110 Konsulent, etter bilag 1 6300 Leie, standplass 1 500 6540 Aksjonsutstyr 1 Totalt 260 stand o.l. 3 500 270 film 5110 Konsulent, etter bilag 1 7300 Reklamefilm - Totalt 270 film 1 300 media 5110 Konsulent, etter bilag 5 Totalt 300 media 5 400 organisasjon 5010 Førstesekretær - 5110 Konsulent, etter bilag 15 5330 Godtgjørelse styret 5 6300 Kontorleie - 6520 Datautstyr - 6521 Dataprogrammer - 6840 Abonnement - 6900 Telefon 1 6920 Internetttforbindelse - 6970 Stillingsannonse/kunngjøring - 7140 Reisekostnader 8 6800 kontorrekvisita 2 Totalt 400 organisasjon 31 480 regnskap og revisor 6700 Revisjonshonorar 10 Regnskapsbyrå 40 Totalt 480 regnskap og revisor 50 500 medlemmer 5110 Konsulent, etter bilag 3 7799 diverse 500 Totalt 500 medlemmer 3 500 Side 9 av 11
Liv laga budsjett: Utgifter per tiltak 2010 600 prosjekt 5110 Konsulent, etter bilag 500 Totalt 600 prosjekt 500 610 doula 5010 Lønnskompensasjon, pr dag 25 5110 Konsulent, etter bilag 11 750 6300 Leie, konferanse 4 6841 Trykking, brev og info.materiale 5 6863 Konferanse, bevertning 8 Konferanse, innslag 4 6900 Telefon 750 6940 Porto 2 500 6800 kontorrekvisita 4 Totalt 610 doula 65 700 Annet 5110 Konsulent, etter bilag 5 7410 Medlemskap 1 7770 Bankgebyrer 400 Totalt 700 Annet 6 400 Totalt 272 600 Side 10 av 11
Liv laga budsjett: Utgifter per tiltak 2010 avd (Flere elementer) avdskode art beskrivelse Budsjett 2010 210 nettsidene 5110 Konsulent, etter bilag 20 6421 Årsleie liv-laga.no 200 6422 Årsleie, server 3 6710 Konsulent (teknisk, nettsidene) - Totalt 210 nettsidene 23 200 220 brosjyre etc 5110 Konsulent, etter bilag 1 6710 Konsulent (utforme brosjyre etc) - 6841 Trykking 15 6940 Utsendelse 5 Totalt 220 brosjyre etc 21 230 blad 5110 Konsulent, etter bilag 10 6841 Trykking 15 6940 Utsendelse 10 Totalt 230 blad 35 240 produkter 5110 Konsulent, etter bilag 1 7320 Vervepremier og reklamematr. 5 Totalt 240 produkter 6 250 sosiale medier 5110 Konsulent, etter bilag 1 Totalt 250 sosiale medier 1 260 stand o.l. 5110 Konsulent, etter bilag 1 6300 Leie, standplass 1 500 6540 Aksjonsutstyr 1 Totalt 260 stand o.l. 3 500 270 film 5110 Konsulent, etter bilag 1 7300 Reklamefilm - Totalt 270 film 1 Totalt 90 700 Side 11 av 11