Byrådets forslag Handlings- og økonomiplan 2017-/Budsjett 2017 Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 011116 sak 91-16: Bystyret har i B-sak 240-16 vedtatt en to-trinns-behandling av enkeltstående budsjettforslag. Partiene har i møtet i uke 44 fremmet sine enkeltstående budsjettforslag angående de områder de er fagkomite for. I komitemøte i uke 48 behandles og voteres det over disse forslagene. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Henning Warloe (H), Eiler Macody Lund (FrP, Hilde Maria Boberg Andresen (SV), Anna Birgitte Milford (MDG), Per-Arne Larsen (V) og Sofie Marhaug (R). Henning Warloe (H) fremsatte på vegne av H følgende budsjettforslag: 1. Bystyret vedtar at Nordvik og Haugland skoler opprettholdes. Vedtak om nedlegging oppheves. 2. Bystyret vedtar at Tveiterås skole blir på nåværende lokalisering. Vedtak om flytting Ulriken oppheves. Avsatte midler ombygging av Ulriken omdisponeres rehabilitering av nåværende bygningsmasse. Plan for slik rehabilitering og eventuelt behov for økt bevilgning fremmes for bystyret i neste tertialrapport. 3. Svømmebasseng på Storetveit opprettholdes frem ny bassengkapasitet i bydelen er realisert. Vedtak om avvikling oppheves. Hilde Maria Boberg Andresen (SV) fremsatte på vegne av SV følgende budsjettforslag: Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1 1a Nærbarnehage alle barn Antall ikke oppfylte 1. valg i nærmiljø - 900 2 1a Øke andelen kommunale barnehageplasser Nye kommunale bhg-plasser målt mot dagens antall - 750 nye plasser 1
Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål 3 1a Økt bemanning i barnehagene, barn under tre år 4 1a Økt bemanning i barnehagene, barn over tre år 5 1b Økt lærertetthet på mellom- og ungdomstrinnet (5.-10. klasse) Målemetode/ -indikator Antall pedagoger og barne- og ungdomsarb eidere/assist enter per 9. barn Antall pedagoger og barne- og ungdomsarb eidere/assist enter per 18 barn Antall grupper på 21 eller mer med kun én lærer 6 1b Gratis skolefrukt alle skoler Antall skoler der elevene får gratis frukt på skolen 7 1b Ikke hjemmelekser i barneskolen Antall skoler som ikke har hjemmeleks er 8 1b Miljøarbeidere eller skolepsykologer i alle skoler 9 1b/5a Alle elever i 10. klasse skal gjennomgå kurs med fokus på grensesetting og grenseforståelse 10 13 Full svømmedyktighet ved tiårsalderen Andel skoler med mijøarbeider eller skolepsykolo g Andel elever som får gjennomgå kurset Antall barn som kan svømme ved tiårsalderen mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () - Én pedagog og to barne- og ungdomsarbeide re/assistenter per 9. barn - Én pedagog og to barne- og ungdomsarbeide re/assistenter per 18 barn - 0-100% 6 25 25% 100% - 100% - 100% 2
Tabell 2 Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering 11 1a 2017- Nye kommunale barnehageplasser 180 000 000 12 1a 2017- Rehabilitering barnehager 15 000 000 13 1b 2017 Planleggingsmidler, ombygging av Tveiterås 2 000 000 14 15 16 Tabell 3 Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag 17 1a 2017 Økt bemanning barnehager 8 000 000 18 1b 2017 Økt lærertetthet på mellom- og ungdomstrinnet 8 000 000 19 1b 2017 Mobbeombud 1 000 000 20 1b 2017 Forsøk med skolemat 1 000 000 21 13 2017 Økt støtte idrettsrådet 500 000 22 1b 2017 Egen kartlegging av seksuell 500 000 3
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag trakassering og seksualisert mobbing i ungdomsskolen 23 1b 2017 Forsøk med selvforsvarskurs for jenter 10. klasse 500 000 24 1b 2017 Demokratiprosjekt i ungdomsskolen 150 000 Anna Birgitte Milford (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende budsjettforslag: Tabell 3 Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tjenesteområde 1 01B og 01A Gjelder år / økonomiplan Verbal beskrivelse av tak / tjeneste 2017 Utrede foreb tak sykefravær i skole og barnehager 2 01B 2017 Flere lærerslinger SUM (2017) Øremerking av midler innenfor Forslag +100.000 Økt eiendomsskatt +6 mill Økt eiendomsskatt 6,1 mill 4
Sofie Marhaug (R) fremsatte på vegne av R følgende budsjettforslag: Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/- indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 25 01A Innføring av bemanningsnorm i barnehager 26 01A Tilskudd to-språklig assistanse i barnehager 27 01A Tilskudd spesialpedagoger i barnehager Maksimalt 3 småbarnsplasse r og 6 storbarnsplasse r per ansatt i barnehagen fra 1. januar 2017 10.000.000 kr. 6.000.000 kr. 15.000.000 kr. 28 01A Gratis mat i barnehagene 6.650.000 kr. 29 01A Ansatte smørelunsj 6.000.000 30 01B Innføring av gratis SFO Med oppstart i løpet av 2017 31 12A Arrangementsstøtte Skrivekunstakademiet 213.300.000 kr. 75.000 kr. 32 13 Helårsbemanning Nordnes sjøbad 30.000.000 kr. 33 13 Varme i flere kommunale basseng Målsetting om at det skal være mulig med baby- og terapisvømming i flere basseng 500.000 kr. 5
Tabell 2 Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering 34 01A 2017- Pott kjøp av private barnehager 100.000.000 kr. 35 12 2017- Pott ombygging av Sentralbadet kulturhus 50.000.000 kr. 36 12D 2017- Bydelsbibliotek på Indre Laksevåg 30.000.000 kr. 37 13 2017- Fysak light Indre Laksevåg 38.000.000 kr. 38 13 2017- Svømmebasseng Indre Laksevåg 50.000.000 kr. 39 13 2017- Svømmebasseng Landås 50.000.000 kr. 40 12 2017- Utendørs skatepark 2.000.000 kr. Leder Per-Arne Larsen fremsatte på vegne av følgende budsjettforslag: Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål 41 1B Etablering av parsellhagar ved grunnskulane Målemetode/ -indikator Talet på skular med parsell- mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 10 20 6
Tjeneste -område Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator mål for budsjettåret (2017) mål innen utgangen av økonomiplanperioden () hagar 42 01B Etablering av retningslinjer for innhaldet i SFO Retningslinjer er klare Evaluering av retningslinjene Tabell 2 Tabell for enkeltstående tallforslag investeringsbudsjett / økonomiplanens investeringsdel. Tjenesteområde Gjelder år / økonomiplan prosjekt eller budsjettpost budsjettpost / ny budsjettpost Forslag / finansiering 43 01 2017 Auke opprustinga av utearealet ved skular og barnehagar + 2.000.000 + 2.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 44 13 2017 Utbygging av nærmiljøanlegg for idrett + 4.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 + 3.000.000 Tabell 3 Tabell for tallforslag driftsbudsjett / økonomiplanens driftsdel Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag 45 01A 2017 Innkjøp av bøker barnehagane på begge målformer +100.000 +100.000 +100.000 +100.000 7
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag 46 01B 2017 Styrkje skulebiblioteka, herunder med utvida bod av sidemålslitteratur 47 01B 2017 Tiltretteleggje for fleire praktiske valfag i bergensskulen, herunder handverk og estetiske fag. 48 01B 2017 Frukt og grønt i skulen + 2.500.000 + 2.500.000 + 2.500.000 + 2.500.000 49 01B 2017 Prøveprosjekt med demokratiopplæring for unge + 50.000 + 50.000 + 50.000 + 50.000 50 01B 2017 Forsøk med 1 times fysisk aktivitet pr. dag i skulen, utvalde skular etter søknad 51 01B 2017 Utvide ordninga med FIKS i skulen (fysisk aktivitet for uorganisert ungdom). Prioriterte bydelar er Årstad og Laksevåg 52 01B 2017 Prosjektpott for etablering av varm skulelunsj ved fleire skular. På skular der dette ikkje høver kan andre alternativ vurderast 2.000.000 + 5.000.000 + 5.000.000 + 5.000.000 53 01B 2017 Gjenopprette ordninga med kommunal FAU for å styrkje samarbeidet skulane i mellom 54 01B 2017 Forsøksordning med 8
Nr Tje nest e- omr åde Gjelder år / økonom iplan tjeneste Øremerking av midler innenfor Evt forslag leksehjelp på 1. 4. trinn med hjelp av frivillige 55 01B 2017 Forsøk med at skular har sin parsellhage. Målsettinga skal vere at ein dyrkar matvarer som seinare kan nyttast i kjøkkenundervisninga. Resten blir føresett dekka innanfor ramma. 56 01B 2017 Generelt nedtrekk i administrasjon på 2 %. Denne skal primært tas ut i sentral administrasjon i byrådsavdelinga - 1,370.000-1,370.000-1,370.000-1,370.000 Byrådet innsler bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag årsbudsjett 2017 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2017 ne slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets leggsinnslinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2017 for lånefondet og rammer i 2017 for Bergen Vann KF slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets leggsinnslinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 for bykassen slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets leggsinnslinger. 2. Vedtakene om bevilgninger investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser. 4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2017 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret passer for 2017 sosialhjelpssatsene i Bergen statens veiledende satser for økonomisk stønad. 9
6. Driftsrammene for årene - og investeringsrammene for - for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av handlings- og økonomiplan. 7. Bystyret vedtar å oppheve ordningen med internhusleie og kalkulatoriske kapitalkostnader i Bergen kommune, med unntak av budsjettansvarsområdet under Etat for boligforvaltning og IKT-drift. Skattevedtak: 8. I medhold av Eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: a. Faste eiendommer i hele kommunen etter Eigedomsskattelova 3 a). b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 5 promille. I medhold av Eigedomsskattelova 12 a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes 2,6 promille. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold Eigedomsskattelova 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold Eigedomsskattelova 8 A. Med hjemmel i Eigedomsskattelova 8 A-4 økes grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for eiendommer som takseres i henhold Eigedomsskattelova 8 A med 10 % nominelt i forhold opprinnelig takst og takstgrunnlag. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke blir benyttet næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 750.000,- kroner av takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte vedtekter for taksering av faste eiendommer i Bergen kommune. I medhold av Eigedomsskattelova 7 a) fritas hytter som eies av lag og organisasjoner og i medhold av Eigedomsskattelova 7 d) ubebygde eiendommer i LNF-området i hele kommunen. 9. Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2017 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen og kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. Fullmakten gjelder også refinansiering. 10