Ny kostnadsnøkkel for båt og ferje Lars Tore Rydland Sandnessjøen, 12. juni 2017 1
Inntektssystemet: Fordeling av frie inntekter Midler fylkeskommunene disponerer fritt Rammetilskudd (51 %) og skatt (49 %) Over 65 mrd. kroner for fylkeskommunene i 2017 Elementer i inntektssystemet: Utgiftsutjevning Delvis skatteutjevning Regionalpolitiske elementer (skjønns- og Nord-Norgetilskudd) Saker med særskilt fordeling (tabell C) 2
Utgiftsutjevning Rammetilskuddet: I hovedsak likt beløp per innbygger Store forskjeller i bl.a. geografi og demografi gir forskjeller i utgiftsbehov mellom fylkeskommunene Mål med utgiftsutjevningen: Likeverdige tjenester Full kompensasjon for ufrivillige variasjoner i utgiftsbehov 3
Omfordeling av en gitt ramme Null-sum-spill: Handler om fordeling av en gitt ramme Fylkeskommuner med beregnet utgiftsbehov under landsgjennomsnittet trekkes i rammetilskuddet Fylkeskommuner med beregnet utgiftsbehov over landsgjennomsnittet får et tillegg I 2017 omfordeles over 4 mrd. kr gjennom utgiftsutjevningen 4
Beregnet utgiftsbehov Landsnivå: Netto driftsutgifter til sektorer i utgiftsutjevningen (2015) Framskrevet med veksten i frie inntekter (2015-2017) Fylkesnivå: Beregnes ved hjelp av kostnadsnøkkelen Indeks for hvor dyr en fylkeskommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet Fem kostnadsnøkler med kriterier og vekter 5
Sektorvekter: Beregnes ut fra netto driftsutgifter Fylkesveier 16 % Tannhelse 5 % Båt/ferge 6 % Buss/bane 17 % Videregående opplæring 56 %
Mill. kroner 70 000 60 000 Endringer i faktiske utgifter påvirker utgiftsbehovet, men ikke størrelsen på rammen Samlede frie inntekter fastsettes i statsbudsjettet Utgiftsbehovet dekkes med både skatt og rammetilskudd 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Frie inntekter Utgiftsbehov Skatteinntekter Rammetilskudd Samlet utgiftsbehov
Utgiftsbehov og faktiske utgifter Beregnet utgiftsbehov vil som oftest avvike fra faktiske kostnader, særlig for enkeltkriterier eller delkostnadsnøkler Avvik kan skyldes: Variasjoner i inntektsnivå Ulike prioriteringer Variasjoner i effektivitet Forhold som ikke fanges opp av kostnadsnøklene
Prinsipper for kostnadsnøklene Objektive kriterier: Uavhengig av hvordan fylkeskommunene innretter seg Ikke refusjonsordning Ikke insentivsystem Mulig å oppdatere jevnlig Basert på offentlig statistikk Metoder: Statistiske analyser av variasjoner i faktiske utgifter Normative modeller/kostnadsanalyser 9
Kostnadsnøkkelen for båt og ferje Dagens nøkkel fra 2015: Fylkesfaktor for båter (netto driftsutgifter siste tre år) Antall ferjesamband Problemer: Refusjonslignende ordning for båter Stor variasjon mellom ulike ferjesamband fanges ikke opp Prosjekt for mer objektive kriterier som i større grad reflekterer variasjoner i utgiftsbehov
Kroner per innbygger 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Netto driftsutgifter per innbygger Landet
Forslag til ny kostnadsnøkkel for båt og ferje Kriterium Vekt Normerte ferjekostnader 0,6154 Antall skolereiser med ferje 0,0179 Antall skolereiser med båt 0,0187 Antall båtreiser/båtpassasjerer i alt 0,0187 Kystlinje i alt (øyer og fastland) 0,3293 Anbefalingene til Møreforskning Molde Inntektssystemutvalget (NOU 2005: 18) Departementets egne analyser
Normerte ferjekostnader per samband 1. Inndeling i standardklasser ut fra trafikk og lengde Ferjestandard fra NTP 2010-2019 2. Normering av servicenivå og behov for ferjemateriell Ut fra NTP-standard og fartsområde (type farvann) Antall avganger, åpningstid, ferjetype og størrelse 3. Beregning av normerte kostnader ut fra Statens vegvesens kostnadsmodell (EFFEKT)
Endringer utover Møreforsknings modell Krav om en viss biltrafikk for at et ferjesamband skal telle med Nye kriterier for båt Skolereiser med ferje
Krav om biltrafikk for å telle som ferje Ingen offisiell definisjon som skiller mellom ferjer og båt Noen bilførende båter med større biltrafikk enn de minste ferjesambandene Krav om 10 over personbilenheter i årsdøgntrafikk Tre ferjesamband ut av ferjekriteriet Tre båtruter tas inn i ferjekriteriet Mer objektivt og påvirker i mindre grad fylkeskommunenes valg av fartøystype
Behov for nye båtkriterier Møreforsknings anbefaling: videre arbeid med normert modell for båtruter Ingen støtte i høringen Stor variasjon mellom båtruter, manglende data og ingen nasjonale standarder Samtidig ikke ønskelig å videreføre dagens båtkriterium Bryter med grunnleggende prinsipp for inntektssystemet Videre utsetting vil forlenge usikkerheten
Statistisk modell for båter Inntektssystemutvalget 2005: Anbefaler kystlinje som kriterium for båt og ferje samlet Departementets nye analyser: Klar sammenheng mellom kystlinje og båtutgifter Skolereiser og passasjerer i alt: Forbedrer modellen noe Ikke et mål for hva en skolereise eller båtreise faktisk koster Men tyder på at reisekriteriene fanger opp noe som kystlinje alene ikke fanger opp
Skolereiser med ferje Skolereiser med ferje inkludert i samlet nøkkel Lovpålagt oppgave Ferjer og båter i samme område: Nøkkelen bør være nøytral med tanke på hva som brukes til skoleskyss Like godt eller noe bedre samsvar med faktiske utgifter Dobbelttelling? Kostnadsnøkkelen brukes til utjevning, ikke til å beregne hva skoleskyss faktisk koster Flere eksempler på at samme forhold teller med i flere kriterier
Anslag på fordelingsvirkninger Fordelingsvirkning (mill. kr) Fordelingsvirkning (kr per innb.) Fordelingsvirkning inkl. styrking (mill. kr) Fylke Østfold 13,1 45 13,7 Akershus -38,3-63 -37,4 Oslo 6,4 10 6,6 Hedmark 0,0 0 0,0 Oppland -10,9-57 -10,6 Buskerud -7,0-25 -6,9 Vestfold 10,3 42 10,9 Telemark -5,0-29 -4,4 Aust-Agder 19,5 167 20,2 Vest-Agder 7,1 39 8,8 Rogaland -16,8-36 -8,8 Hordaland 16,1 31 30,6 Sogn og Fjordane 6,0 54 13,3 Møre og Romsdal 28,9 109 43,8 Trøndelag -18,7-41 -10,0 Nordland 21,1 87 46,6 Troms -24,1-146 -15,3 Finnmark -7,9-104 -1,0 Sum 0,0 0 0
Videre arbeid Vurdering av oppdatert ferjestandard Definisjonen på et ferjesamband Flere strekninger i samme område ett eller flere samband? Oppdatering av ferjekriteriet
Ferjeavløsningsordningen Beløp vil variere fra samband til samband med ny nøkkel Merknad fra Stortinget: endelige og fullstendige søknader i år behandles etter dagens nøkkel Innkorting av ferjesamband inkluderes i ordningen Presisering av håndtering av renteutgifter: Nominell utbetaling skal ikke overstige nominelle byggekostnader Prisjustering med fast sats på 2,5 pst. Momskompensasjon trekkes fra beregningsgrunnlag ved fastsetting av utbetalingsperioden