SEKTOR 7 Kultur og kirke funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2013 - (tall i 1000 kr) Bud. 2014 Tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak 2017 231 Aktivitetstilbud barn og unge 2 400-320 -320-320 -320 370 Bibliotek 9 556-759 -759-759 -759 373 Kino 950-300 -350-350 -375 375 Muséer 2 480-100 -100-100 -100 377 Kunsformidling 2 060 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 5 737-403 1 097-403 -403 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 12 427 0 0 0 0 383 Kulturskole 13 068-300 -300-300 -300 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 12 906 247 0 0 0 386 Kommunale kulturbygg 6 685-80 -80-80 -80 SUM KULTUR 68 269-2 015-812 -2 312-2 337 390 Den norske kirke 18 601-100 -200-200 -200 392 Andre religiøse formål 1 797 0 1 350 0 0 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 4 445 SUM KIRKEFORMÅL 24 843-100 1 150-200 -200 Tiltak 2014-2017 231 Kutt tilskud aktivitetstilbud -320-320 -320-320 370 Kutt bibliotek (Nedleggelse -3,00 årsv. -1 653-1 653-1 653-1 653 370 Styrking tilbud hovedbibliotek 2,00 årsv. 1 119 1 119 1 119 1 119 370 Driftsinnsparing pga strukturendringer bibliotek -0,38 årsv. -225-225 -225-225 373 Redusert tilskudd Karmøy Kino -300-350 -350-375 375 Kutt tilskudd museer -100-100 -100-100 380 Kutt tilskudd idrett -100-100 -100-100 380 Tilskudd Fjord Motorpark 0 1 500 0 0 380 Avvikle offentlig bading Vormedal -0,77 årsv. -303-303 -303-303 381 Økt leieinntekt --> Økt vedlikehold Karmøyhallen (+/- 175') -140-140 -140-140 381 Økt vedlikehold idrettsbygg 140 140 140 140 383 Økt brukerbetaling Karmøy kulturskole (se gebyrregulativ) -300-300 -300-300 385 Vedlikeholdstilskudd Visnes 247 0 0 0 386 Redusert vedlikehold kulturbygg -80-80 -80-80 390 Redusert tilskudd kirkelig fellesråd (jf. 2013-vedtak) -100-200 -200-200 392 Økt tilskudd livssynssamfunn, pga Kopervik kirke 0 1 350 0 0 Hovedaktiviteter Funksjon 231 Aktivitetstilbud til barn og unge Funksjonen omfatter kultur og fritidstilbud som skal bidra til å skape meningsfull fritid for barn og unge i kommunen. Funksjon 370 Bibliotek Folkebiblioteket skal drive aktuell og allsidig kulturvirksomhet gjennom gratis formidling av litteratur, informasjon og media til barn, ungdom og voksne. Biblioteket skal fungere som en møteplass for kommunens innbyggere. Funksjon 373 Kino Denne funksjonen omfatter tilskudd til Karmøy kommunale kino A/S. Funksjon 375 Museer Museumsvirksomheten i Karmøy drives i et samarbeid mellom kommunen og frivillige
organisasjoner. Museene driver innsamling, registrering, konservering og utstillingsarbeid. I kommunen er det fire museer som får årlige driftstilskudd. Funksjon 377 Kunstformidling Funksjonen inneholder midler til profilering, planlegging og gjennomføring av kulturarrangement i regi av kulturavdelingen og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Kulturavdelingen har ulike tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, herunder underskuddsgaranti for konserter og andre kulturelle arrangement, og tilskudd til festivaler. Funksjon 380 Idrett og andres idrettsanlegg. Funksjonen omfatter idrettsaktiviteter i kommunal regi, samt drifts og anleggstøtte til idrettsorganisasjoner. Alle grupper av befolkningen skal få et reelt tilbud om aktivisering i sin fritid. Kommunen ønsker, i samarbeid med frivillige organisasjoner, å stimulere til fysisk aktivitet. Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg/anlegg Funksjonen omfatter alle utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg og svømmehaller. Funksjon 383 Kulturskole Drift av kommunens kulturskole. Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter Kulturhusene skal være en kreativ arena for kulturproduksjon og formidling. Tilbudet ved kulturhusene er for både det organiserte og uorganiserte kulturlivet. Det skal legges til rette for gode og trygge møteplasser og sikre barn og ungdom plass og rom for lek, utfoldelse og samvær med jevnaldrende. Kulturhusene skal invitere nye brukere og aktiviteter inn i husene og gi rom for utprøving og eksperimentering av kulturelle ytringer. Funksjon 386 Kommunale kulturbygg Funksjonen omfatter drift, vedlikehold og påkostning av kommunale kulturbygg. Funksjon 390 Den norske kirke Funksjonen omfatter tilskudd og tjenester kommunen yter til Karmøy kirkelig fellesråd. Funksjon 392 Andre religiøse formål Funksjonen omfatter tilskudd til livssynsorganisasjoner. Funksjon 393 Kirkegårder Funksjonen omfatter tilskudd og tjenester kommunen yter til Karmøy kirkelig fellesråd for å dekke utgifter til kirkegårder. Status og utfordringer for sektoren Kulturavdelingen har utarbeidet et strategikart som i stor grad styres av ambisjonen «En kul tur». Ambisjonen har flere betydninger. Kultur er en del av en helhet og tjenestene skal være samordnet både innen avdelingen og med andre offentlige tjenester. Kulturtilbudet er ikke noe statisk og krever hele tiden en utvikling. Det er plassert flere informasjonsskjermer på ulike kulturarenaer i kommunen. Dette bidrar til oppdatert og god informasjon, og forhåpentligvis at flere kjenner til og benytter seg av tilbudene De senere år er det foretatt flere kutt i kulturbudsjettet. Dette har medført at vi ikke lenger kan tilby de samme tjenester og ha samme tilbud som tidligere. Funksjon 231 Aktivitetstilbud til barn og unge Barn og unge har et allsidig kultur og fritidstilbud gjennom frivillige organisasjoner og kommunen. I regi av kulturavdelingen arrangeres Ungdommens kulturmønstring, treffsteder for ungdom, kurser og kulturelle verksteder. I skoleferiene er det egne tilbud rettet mot målgruppen. Karmøy kommune har et mangfold av frivillige organisasjoner. Kulturavdelingen har ulike tilskuddsordninger for å støtte det frivillige arbeidet. I 2013 var det 127 organisasjoner som fikk driftstilskudd. Grunnet budsjettkutt er det færre tilskuddsordninger enn tidligere. I budsjettforslaget er det avsatt litt i overkant av 2,3 mill. kroner til ordinært driftstilskudd for frivillige organisasjoner. Funksjon 370 Bibliotek Biblioteket har gått gjennom en større saneringsprosess, for å lage rom for biblioteket som møteplass. Med transportordning mellom filialene og hovedbiblioteket har man utnyttet samlingen i større grad enn tidligere, og tross nedskjæringer i innkjøp har man klart å beholde jevne utlånstall så langt. Biblioteket driver utadrettet virksomhet i stor grad, og har blant annet egne tilbud i Den kulturelle skolesekken, er samarbeidspartner i SILK (Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival), og har
i tillegg til leselystprosjekt blant barn og unge i kommunen et eget prosjekt ute i fem barnehager. Det moderne bibliotek er ikke lenger bare et sted for utlån av en boksamling. Målsettingen i den nye folkebibliotekloven legger vekt på at folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. På grunn av lav bemanning begrenses flere av tilbudene man ønsker å drive, som brukeropplæring for elever i ungdomsskolen og oppsøkende virksomhet ut i flere institusjoner. Kommunen har en bibliotekstruktur hvor det på sikt kan bli vanskelig å kunne følge den nye utviklingen innen biblioteksektoren. Rådmannen foreslår endringer i bibliotekstrukturen. Ved å legge ned filialene kan man frigjøre ressurser, særlig til å kunne utvikle hovedbiblioteket for å nå målene i den nye bibliotekloven, jf omtale av tiltak nedenfor. Funksjon 373 Kino Karmøy kommunale kino er digitalisert og har nå muligheter til å få filmene tidligere enn før. Netto driftskostnader per innbygger og per besøk har gått ned, men er fremdeles høyere enn landsgjennomsnittet. Rådmannen foreslår en reduksjon i tilskuddet til kino, jf. tiltak. Funksjon 375 Museer Museumsvirksomheten i Karmøy drives i et samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Museene driver innsamling, registrering, konservering og utstillingsarbeid. I kommunen er det fire museer som får årlige driftstilskudd. Ved de lokale museene legges det årlig ned adskillige timer i frivillig arbeid. Forbindelsen mellom museer og reiselivsnæringen gjør at det i økende grad er viktig med god kulturformidling for å skape fornøyde besøkende. I museumssektoren har det vært en utvikling mot færre, men konsoliderte enheter. Det er 4 private museer i kommunen. Dette er en kostbar struktur og det er ikke midler til utvikling av disse museene. Funksjon 377 kunstformidling Gjennom Minimoro, Karmøy konserter, Den kulturelle spaserstokk og andre arrangement benyttes det profesjonelle aktører for å skape gode opplevelser og sikre et mangfold i kulturuttrykk. Kommunen er medeier i Musikkselskapet Nordvegen (Munor). Selskapet driftes med tilskudd fra Rogaland fylkeskommune og kommunene i Nord Rogaland. Den kulturelle spaserstokken gjennomføres i samarbeid mellom oppvekst og kulturetaten, helse og omsorgsetaten og pensjonistforeninger. Ordningen er finansiert med en kombinasjon av årlige søknadsbaserte tilskudd fra staten, og en kommunal egenandel. Statlig tilskudd forutsetter en slik kommunal egenandel. Tilbakemeldinger fra brukere av tilbudet har vært gode. Funksjon 380 Idrett og andres idrettsanlegg. Funksjonen omfatter idrettsaktiviteter i kommunal regi, samt drifts og anleggstøtte til idrettsorganisasjoner. Alle grupper av befolkningen skal få et reelt tilbud om aktivisering i sin fritid. Kommunen ønsker, i samarbeid med frivillige organisasjoner, å stimulere til fysisk aktivitet. Det er ønskelig at det finnes tilrettelagte områder i kommunen for idrett, lek og friluftsliv i et omfang som gir innbyggerne muligheter og lett tilgang. Det gjelder alle former for aktiviteter innenfor friluftsliv, mosjon og idrett, både organisert og uorganisert. Utbygging av anlegg skjer både i regi av kommunen og frivillige organisasjoner. Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet rulleres hvert år. Denne planen er en forutsetning for å få spillemidler til både kommunale og private idrettsanlegg. Listen over anlegg som venter på tilskudd fra kommunen og spillemidler er lang og det kan forventes en ventetid på inntil 5 år. I forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet er det kommet inn flere kostnadskrevende anlegg i regi av frivillige organisasjoner. Disse organisasjonene forventer bidrag fra kommunen i ulike former som tilskudd, leieinntekter og kommunale garantier for lån og spillemidler. Omfanget av utbyggingen er slik at en vanskelig kan prioritere alle anlegg. Det er satt 1 200 000 kr til slike formål. De nye innspillene er såpass kostnadskrevende at ett anlegg vil kunne legge beslag på dette tilskuddet over flere år. Det er viktig at kommunen har et tett samarbeid med Karmøy idrettsråd ved prioriteringer, slik at de begrensede ressursene blir brukt på en best mulig måte.
Det er inngått et samarbeid med de 9 største fleridrettsanleggene i kommunen. Det ytes tilskudd til drift av anlegg og tilskudd til daglig leder. Kommunen har i dag offentlig bading i Karmøyhallen og ved Vormedal svømmehall. Disse hallene benyttes også av frivillige organisasjoner og til svømmeopplæring i skolen. Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg/anlegg Funksjonen omfatter alle utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg og svømmehaller. I tillegg til rene kommunale anlegg omfatter også denne funksjonen tilskudd til drift av større idrettsanlegg i henhold til egne avtaler. Det er en omfattende bruk av idretts og svømmehallene i kommunen og slitasjen er stor. Det er derfor et sterkt behov for vedlikehold. Økte årlige leieinntekter fra Actic i Karmøyhallen på 140 000 kroner fra år 2014, brukes derfor til å øke vedlikeholdsbudsjett for idretts og svømmehaller. For idretts og svømmehaller ligger vedlikeholdsbudsjettet etter at økte leieinntekter er tillagt, på gjennomsnittlig 101 kroner per m 2, mens tilsvarende normtall er 170 kroner. Funksjon 383 Karmøy kulturskole Kulturskolen retter sin virksomhet særlig inn mot barn i før og grunnskolealder, og gir et tilbud innen musikk, scenekunst (teater, nysirkus, dans), billedkunst og kulturforskole. Fra og med 2013 har i tillegg kulturskolen fått ansvar for kulturtiltaket for elever på småskoletrinnet der hensikten er å gi alle elever et tilbud om ulike kulturuttrykk. Av praktiske og økonomiske grunner gis tilbudet i Karmøy til elevene på 2. klassetrinn. Skolen har rundt 1100 elevplasser direkte tilknyttet kulturskolen, og har også et opplegg for rundt 600 andreklassinger knyttet mot det nystartede kulturtilbudet i grunnskolen. Ved skolestart var det rundt 180 elever på venteliste, og halvparten av disse ønsker dans. Ellers er det teater, nysirkus og noen instrumentønsker som har lengst ventelister. Skolen har i flere år hatt kontorarbeidsplasser som ikke har vært godkjent, og Arbeidstilsynet har etterspurt tiltak. Det er bevilget midler til nybygg og rehabilitering ved Karmøy kulturhus. Det forventes at dette vil være ferdig tidlig i 2015. Karmøy kulturskole utgjør en betydelig del av kommunens kulturbudsjett. For å skaffe inntekter foreslås brukerbetalingen hevet med kr 500 for gruppeundervisning og kr 1000 for individuelle timer. Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter Ved kulturhusene er det treffsteder for ungdommer og det finnes utstyr/inventar som kan benyttes av brukerne. Kommunen legger til rette for ulike kulturverksteder hvor ungdommene selv er ansvarlig for sin aktivitet. Kommunen har egne retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner. Grunnet kommunens økonomiske situasjon er noen tilskuddsordninger fjernet, mens andre er redusert, jf tiltak. Ved kulturhusene er det en utfordring å kunne tilby tilfredsstillende lokaler til de formål som de enkelte brukerne ønsker. Utviklingen de siste årene viser økt aktivitet, og det fører til større press på det enkelte hus. Det er behov for mer areal tilrettelagt for bestemte typer kulturuttrykk, men dette kan samtidig gå på bekostning av rom som kan benyttes til flere formål og brukere. Kommunen har i dag ikke noen storsal som er tilrettelagt eller kan benyttes til større kulturelle arrangement. Dette setter begrensinger på hvilke arrangementer som kan holdes i kommunen og begrenser mangfoldet av tilbud. Fra høsten 2013 er det innført betaling for frivillige organisasjoner med voksne medlemmer som låner de kommunale kulturhusene. Funksjon 386 Kommunale kulturbygg Bevilgningene til drift av kulturbygg er redusert etter budsjettvedtak i 2013. Dette gjør vedlikeholdssituasjonen mer utfordrende. For kulturbygg ligger vedlikeholdsbudsjettet nå på gjennomsnittlig 58 kroner per m 2, mens tilsvarende normtall er 170 kroner. Kirken Fellesrådet fremmer hvert år et samlet forslag til kommunen om bevilgninger over kommunens årsbudsjett. I fellesrådets forslag til budsjett legges det vekt på at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på kommunens kirker, og at dette vil fortsette med dagens rammer.. Rådmannen viser i den forbindelse til en samlet omtale av kommunens vedlikeholdsutfordringer under sektor 1.
I budsjettforslaget er det lagt inn en vekst i tilskuddet til Den norske kirke med utgangspunkt i anslag på kommunal deflator, og deretter redusert med 100 000 kroner, jf. vedtatt økonomiplan. Tilskuddet til gravplasser er økt i henhold til kommunal deflator. I investeringsbudsjettet er det gjort enkelte endringer fra vedtatt investeringsplan 2013 2016. Fremdrift for Kopervik kirke gjør at deler av investeringskostnadene forskyves fra 2014 til 2015. Rammen er tillagt renter på utbetalt forsikringsbeløp. Det er lagt inn 200 000 kr til utskifting av brannvarslingsanlegg i 2014, etter søknad fra fellesrådet. Det er lagt inn 3,0 mill. kroner til ny gravplass på Avaldsnes i 2015. Dette også etter søknad fra fellesrådet, men er forskjøvet med ett år. Det vises til investeringsdelen for ytterligere informasjon om disse prosjektene. Fellesrådet har søkt om bevilgning om ytterligere investeringsmidler. Dette gjelder bevilgning til ny traktorklipper og bil til gravplassene (til sammen 300 000 kr), midler til rehabilitering kirkebygg (7 mill. kroner), samt en økning av rammen til Kopervik kirke. Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Karmøy Karmøy K13 K13 Norge 2011 2012 2011 2012 2012 Netto driftsutgifter til Kultur, per innbygger 1 717 1 777 1 700 1 761 1 861 Herav netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg 468 564 478 563 567 Herav netto driftsutgifter til bibliotekformål 239 234 245 253 270 Herav netto driftsutgifter til kulturskoleformål 261 294 201 211 246 Herav netto driftsutgifter til andre kulturformål 749 685 768 734 778 Brutto investeringsutgifter til kultursektoren, per innbygger 11 98 1 082 1 227 895 Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 6,1 5,9 5,2 5,1 4,9 Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger 2,9 2,9 3,5 3,4 3,4 Barnelitteratur, antall utlån per innbygger 0-13 år 6,5 7,1 9,4 9,4 9,6 Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbyggere 273 258 189 184 247 Netto driftsutgifter til kino per besøkende 37 28 5 0 4 Netto driftsutgifter til kulturskoler per innbygger 6-15 år 1 881 2 129 1 573 1 669 2 013 Andel elever i kommunens kulturskole, av antall innb. 6-15 år 14,1 % 14,3 % 11,8 % 11,8 % 15,0 % Brutto drifsutgifter per bruker i kommunal kulturskole 13 424 15 396 15 800 16 875 16 097 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter komm. idrettsbygg, kr/kvm 167 185 135 116 99 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter komm. kulturbygg, kr/kvm 165 91 60 57 71 Netto driftsutgifter til kirkeformål, per innbygger 537 528 438 458 509 Brutto investeringsutgifter til kirkeformål, per innbygger 48 12 157 153 152 Sysselsatte i kirken lønnet av kirkelig fellesråd, per 1000 innb. 1,11 0,90 0,80 0,76 0,84 Kirkeofringer kroner per medlem 135 135 72 69 74 Deltakelse gudstjenester (søn- og helligdag) per innbygger 1,6 1,5 0,9 0,9 0,9 Kirkelige handlinger per 1000 medlemmer 41,3 37,8 32,3 31,7 32,9 Ressursbruk Karmøy hadde i 2012 gjennomsnittlige utgifter per innbygger til idrett og kultur, mens kostnadene til kirkeformål er høye i forhold til sammenlignbare kommuner (K13). Barn og unge utgjør en større del av antall innbyggere i Karmøy enn i K13, og er samtidig målgruppen for vesentlige deler av kommunens kulturtilbud. Målt i forhold til antall barn og unge er ressursbruken til kultur og idrett noe under gjennomsnittet. Innenfor kulturområdet er kulturskole og kino som er høyere prioritert enn gjennomsnittet i K13. Karmøy har investert veldig lite på kultur og idrettsområdet de siste årene. Bibliotek Karmøys ressursbruk til bibliotek var under gjennomsnittet i K13 i 2012. Utlånsvolumet har
holdt seg relativt stabilt de siste årene. Karmøy har lavere bokutlånsvolum men høyere utlån av andre media. Bokutlån er særlig lavt for barnelitteratur, men der har det også vært en god vekst de siste årene. I sum er utlånet over gjennomsnittet i K13. Kulturskole Karmøy har forholdsvis høye utgifter til kulturskole, også målt per innbygger 6 15 år, i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette reflekteres også i at en høyere andel av denne aldersgruppen er elever i kulturskolen. Utgiftene per elev i kulturskolen litt under snittet i K13 Kirke Karmøy bruker en del mer enn sammenlignbare kommuner på kirkeformål. Man kan se dette i sammenheng med et høyt antall kirker og sogn i kommunen. Aktivitetsnivået og oppslutningen om kirken er høy i Karmøy. Mål og resultatstyring kultur/idrett priorterte mål, indikatorer og tiltak Strategisk mål Indikator Dagens nivå Ønsket nivå 2014 Handling Kulturell identitet Andel som er stolt av å bo i kommunen 85,3 % 86 % 3,4 Godt omdømme med Andel som er føornøyd med kulturtilbudet 75,6 % 77,5 % 1,2,5,6 høy brukertilfredshet Grad av fornøyd med biblioteket 4,8 4,9 5 Grad av fornøyd med Minimoro 4,30 4,4 2,6 God kulturformidling Øke antall besøkende pr. forestilling på Minimoro 33,8 38 3 Besøkende ved på det Historiske Avaldsnes - > 5 % 3,4 Synlighet Antall liker på kulturavdelingens facebook sider 1494 2000 Oppvekst og kulturetaten, avdelingene og hver enkelt enhet har utarbeidet strategikart med mål, indikatorer, måltall og referanser for måloppnåelse. Prioriterte strategiske mål for kulturavdelingen i 2014 er: Skape gode opplevelser Kulturell indentitet Tiltak/handlinger knyttet til verdibasert målstyring: Handling 1 Utbygging og rehabilitering av Karmøy kulturhus, Åkra Nye og rehabiliterte arealer ved Karmøy kulturhus, Åkra gjør at kvaliteten på lokaler for både ansatte og elever blir kraftig forbedret. I 2014, parallelt med byggearbeidet, må det foregå en planlegging av hvordan arealene skal nyttes på en optimal måte. Handling 2 Samordning og utvikling av sommerferietilbudene Ved å se tilbudene til både lokalbefolkningen og turister i en sammenheng kan en få bedre ressursutnyttelse og tilbud. Handling 3 Forvaltningsplan for Avaldsnesområdet Starte med å utarbeide en forvaltningsplan for det historiske Avaldsnesområdet. Oppstarten av planen er avhengig av resultatene og vurdering av murene som ble funnet under de arkeologiske undersøkelsene i Kongsgårdsprosjektet. Handling 4 Drift og organisering av det historiske Avaldsnes Følge opp vedtaket i Formannskapet ved å samordne og etablere et ideelt aksjeselskap med utvidet eierskap. Handling 5 Møteplasser ved biblioteket Biblioteket skal i tillegg til å låne ut bøker og medier, også fungere som en fysisk møteplass og læringsarena. Biblioteket skal være et lavterskeltilbud der folk kan møtes, og samtidig treffe bibliotekarer som kan veilede og formidle litteratur og informasjon. Dette inkluderer også
formidling av digitale medier. Karmøy folkebibliotek ommøblerer for å legge til rette for flere møteplasser, og har i tillegg satt i gang et utviklingsarbeid for bruk av digitale tilbud og tjenester. Handling 6 Kulturformidlingsplan Det er startet arbeid med behovsvurdering for en større kulturformidlingsarena i kommunen. Denne behovsvurderingen vil være med i grunnlaget for utarbeidelse av en kulturformidlingsplan. Andre tiltak Redusere tilskudd til frivillige organisasjoner (OK18 + OK 22 + OK23) Ut fra kommunens økonomiske utfordringer er det foreslått kutt i tilskuddsposter for frivillige organisasjoner. Samlet kutt er på kr 520 000 og fordelt på følgende tilskuddsordning: Funksjon 231 Spesielle tiltak tas bort kr 120 000 Funksjon 231 Andre tilskudd tas bort kr 50 000 Funksjon 231 Driftstilskudd kr 150 000 Funksjon 375 Museumstilskudd kr 100 000 Funksjon 380 Reparasjon/vedl. kr 100 000 Tilskuddene på funksjon 231 gjelder tilskuddsmidler til frivillige lag og organisasjoner som har vært brukt til prosjekter som ikke dekkes av eksisterende tilskuddsordningene. I tillegg er det en reduksjon i generelle driftstilskudd til lag og organisasjoner. Tilskuddet på funksjon 375 innebærer en reduksjon i tilskuddene til de lokale museene. Tilskuddet på funksjon 380 innebærer en reduksjon i tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg og anlegg. Nedleggelse av bibliotekfilialer (OK19+20, TE06) Det foreslås i rådmannens budsjettforslag at bibliotekfilialen i Skudeneshavn, Åkrehamn og Norheim legges ned. Ved filialene er det i dag totalt 3 årsverk, ett årsverk på hver. Disse stillingene er også knyttet til turnusen på hovedbiblioteket, for blant annet å ha åpent på lørdager. Med bakgrunn i behovet for økonomiske innstramminger i oppvekst og kulturetaten foreslås det å kutte en av disse stillingene. De andre 2 stillingene blir overført til hovedbiblioteket som et strategisk tiltak for å videreutvikle hovedbiblioteket for å møte utfordringene i henhold til den nye bibliotekloven. En får dermed en kvalitativ gevinst ved å sentralisere tjenesten. Den ene av de overførte stillingene får blant annet ansvar for oppsøkende virksomhet rettet mot barn og unge på skoler og i barnehager. Basert på erfaringer fra tidligere nedleggelser av bibliotekfilialer i kommunen, må man beregne tid til gjennomgang av filialenes samling for kassering og overføring til hovedbibliotek. Arealene som benyttes filialene i dag blir frigjort og kan eventuelt benyttes til annet formål. Færre bibliotekfilialer vil også ha en innsparing i teknisk drift (renhold mv.). Det forutsettes at frigjorte arealer ved Norheim filial ikke tas i bruk til andre formål. Ved nedleggelse av Skudeneshavn filial kan kommunen avhende bygget. Redusert tilskudd til kino (OK21) Med bakgrunn i behovet for økonomiske innstramminger foreslår rådmannen å redusere tilskuddet til Karmøy kommunale Kino A/S med kr 300 000, fra kr 1 250 000 til kr 950 000. Denne reduksjonen tilsvarer overskuddet i 2012. Fjord Motorpark (OK24) Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2012 2015 følgende: Fjord Motorpark er et interessant prosjekt som antas å ha stor regional betydning når det blir realisert etter foreliggende planer. Prosjektet inneholder en del usikkerhetsmomenter som må løses. Kommunestyret vedtar at kommunalt tilskudd på 2,5 mill kr budsjetteres med 1 mill kr i 2012 og 1,5 mill kr i 2014. I saken pekte rådmannen på at tilskudd til næringsaktivitet kan være i strid med EØSavtalen, og at kommunalt tilskudd derfor må gå til realisering av de idrettsmessige funksjonene ved anlegget. Dette la formannskapet til grunn for utbetaling av del en av tilskuddet i 2012 (sak FSK 18/12). Karmøy kommune følger prinsippene i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det gis derfor vanligvis tilskudd til bygging av anlegg, og ikke til erverv av grunn og tilskuddene utbetales når anlegget står ferdig. Rådmannen mener også det er viktig å holde en fast og ryddig praksis i slike saker. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at utbetaling av gjenstående tilskudd til Fjord Motorpark avventer prosjektets fremdrift og realisering. Tilskuddet er ført opp i økonomiplanen for 2015.
Offentlig bading Vormedal svømmehall (OK25) Med bakgrunn i behovet for økonomiske innstramminger foreslår rådmannen å legge ned tilbudet om offentlig bading ved Vormedal svømmehall. Svømmehallen vil fremdeles kunne benyttes av skoler og frivillige organisasjoner. Antall besøkende på offentlig bading har de senere år variert mellom 5000 6000 besøkende. Til sammenligning har Karmøyhallen rundt 50 000 besøkende på offentlig bading i løpet år. Dette tiltaket vil gi en innsparing på kr 310 000. Ny turnus i Karmøyhallen (OK26) Karmøyhallen har åpent for offentlig bading på søndagene i vinterhalvåret. Det er ønskelig å dekke disse vaktene inn i turnusordningen for badevaktene. I dag er det avsatt midler til dette formålet på variabel lønn. Det foreslås at noe av disse midlene overføres til fastlønn og øker antall stillingshjemler totalt med 0,2 hjemmel. Tiltaket dekkes innenfor eksisterende rammer. Økte leieinntekter (TE07) Leieinntektene i Karmøyhallen er høyere enn budsjettert, og det legges derfor inn en inntektsøkning på 140 000 kroner. Vedlikehold (TE08+TE10) Vedlikeholdsbudsjettet for idrettshaller er økt med 140 000 kroner. Idrettshallene blir eldre, og vedlikeholdsbehovet er økende. For kulturbygg er vedlikeholdsbudsjettet foreslått redusert med 80 000 kroner. Samlet er det altså lagt opp til en liten økning av vedlikeholdsrammene for kulturog idrettssektoren. Økt brukerbetaling Karmøy kulturskole (OK27) Fra 01.01.2014 foreslås økt brukerbetalingen for elever ved Karmøy kulturskole for individuelle timer med kr. 1000 per år og gruppetimer med kr. 500. Vedlikehold Visnes (TE09) Karmøy formannskap vedtok i sak 65/13 at det skulle avsettes midler til reparasjon av tak på Visnes grubemuseum, administrasjonsbygget, på budsjettet for 2014. Det foreslås avsatt 247 000 kroner til formålet, i tråd med søknaden fra Stiftelsen Vignes Grubemuseum datert 21.03.13. Redusert tilskudd til Kirkelig fellesråd (SEN14) Kommunestyret vedtok i 2013 budsjettet at tilskudd til kirken skulle reduseres med 200 000 kr i 2013, økende til 300 000 kr i 2014 og 400 000 kr i 2015. Dette er lagt til grunn for budsjett og økonomiplan 2014 2017. Økt tilskudd livssynssamfunn (OK 28) Utgifter til bygging av kirker skal tas med i beregningsgrunnlaget for fastsettelse av kommunale tilskudd til tros og livssynssamfunn. Det innebærer at den kommunale finansieringen av Kopervik Kirke vil medføre økte utgifter også til tilskudd til tros og livssynssamfunn. Investeringsbudsjettet legger opp til at den kommunale finansieringen vil finne sted i 2015.