Fordeling av statsbevilgningen 2010 vedlegg 1 Dette vedlegget gir oversikt over Forslag til statsbudsjett 2010 hovedtall for UiO side 2 Salderingsbehov før nye og nye innspill 2010 side 3 Prinsipper for prioritering av nye innspill side 4 Innspill som foreslås innvilget side 5-10 Salderingsbehov etter nye innspill side 11 Saldering - Hvordan finne inndekning? Side 12 Forslag til fordeling av studiekvalitetsmidler side 13 Fordelingen illustrert i finansieringsmodell for UiO 2010 side 14 Oversikt over satsinger etter innspill 2010 side 15 Utvikling vedtatte satsinger etter innspill 2010 side 16 Total oversikt over alle vedtatte satsninger side 17-25 Total oversikt over alle innspill side 26-28 1
Forslag til statsbudsjett 2010 hovedtall for UiO Bevilgning 2009 3 998 283 Engangsbevilgning til IFI II -66 200 Engangsbevilgning til universitetsmuseene -6 700 Helårsvirkning av nye rekrutteringsstillinger 30 816 Reduksjon i studiepoenginntekter -49 444 Økningi resultatmidler (RBO) forskning 4.374 Helårsvirkning av nye studieplasser i 2009 34 185 Andre endringer -294 Komp. lønns- og prisvekst (3,2%) 127 618 Foreslått bevilgning 2010 4 072 638 Forslaget innebærer en økning for UiO for 2010 på 75,4 mill. kr - dvs. 1,9%. UiO har den laveste %-vise økningen i sektoren. Hovedårsak er nedgang i studiepoeng 2
Salderingsbehov før nye og nye innspill 2010 Salderingsbehov før nye innspill (fra foreløpig fordeling) 54 000 Prognose overf. av reserver til 2010-22 000 Justert salderingsbehov 32 000 Samlede innspill: 80 mill. kr Innspill med bindinger: 26 mill. kr Innspill uten bindinger (nye innspill): 54 mill. kr For innspill fra universitetsdirektøren til fellestiltak har det vært foretatt en prioritering der opprinnelig beløp på 300 mill. kr er redusert til 48 mill. kr Det er tatt ut enkeltinnspill som man eksplisitt har vurdert tidligere. 3
Prinsipper for prioritering av nye innspill Vedtatte satsinger prioriteres Vi igangsetter svært lite ny aktivitet En stor andel av de nye innspill som foreslås er det knyttet bindinger til Kostnaden oppstår uansatt og det er et klart felles ansvar å finansiere kostnadene Det er inngått avtaler som forplikter Det igangsettes enkelte mindre aktiviteter som ansees som svært viktige og der finansiering er et felles ansvar Det gis enkelte føringer til enhetene om prioritering fremfor å avsette sentrale ressurser 4
Innspill som foreslås innvilget pga bindinger Samlet forslag 20,8 mill. kr Siste ledd i opptrappingsplan BiO-teknologi senteret Begrunnelse/ønsket effekt: Tidligere avtale om opptrapping. Norsk Ordbok Begrunnelse/ønsket effekt: Siste del av finansieringen samfin. med HF. Henrik Ibsens skrifter Begrunnelse/ønsket effekt: Siste del av finansieringen samfin. med HF. Tidl. avtale om 50/50% finansiering Overgang til drift innkjøpssystem, arkivsystem og web (USIT) samt kostnadsendring økonomisystem Begrunnelse/ønsket effekt: Drift av systemene (lisensavtaler, konkrete system og forvaltning av drift kostnader som gjelder hele UiO og som vil påløpe dersom man har systemene). Ble ikke budsjettert ved igangsetting, dette er formidlet i tidligere fordelinger. Innføring av innkjøp og arkiv er begge pålagte systemer som gir potesial for kvalitetsheving og effektivisering hvis man tilpasser organisasjon og rutiner til mulighetene i systemene. WEB er kun teknisk drift. Kvalitetsheving av webkoordinering og forvaltning er her ikke budsjettert, vil evt. komme i 2011. 5
Innspill som foreslås innvilget pga bindinger forts. Sluttføring av lønnsystem Begrunnelse/ønsket effekt: UiO har overtatt drift av system dette fungerer nå.denne del av innføringen medfører at UIO tar i bruk funksjonalitet utover ren lønnsmotor son var noe av begrunnelsen for valg av SAP. Med denne finansieringen vil UiO ta i bruk portal for alle ansatte med lønnslipp og forenkelt håndtering av reiseregning. Vil gi innsparing ifht utsending av lønnslipper 0,5 mill årlig samt 5 stillinger på lønn og vesentlig veiledning ifht reiseregninger som økonomikonsulentene på enhetene gir. Etablering av bedriftshelsetjeneste Begrunnelse/ønsket effekt: UiO har en marginal heletjeneste for ansatte. Vi har fått pålegg om å ha en bedre helsesetjeneste 6
Tiltak med bindinger - Oversikt over kostnader 7
Prioriterte innspill der finansiering er et felles ansvar Samlet forslag: 31,4 millioner Strategiske forsknings og undervisningssamarbeid (2,5 mill i 10 år) Begrunnelse/ønsket effekt: Hvis UiO skal ha en mer internasjonal dreining vil det være et behov for noe midler til å inngå strategiske samarbeid Studiekvalitet (15 mill i 2 år) Begrunnelse/ønsket effekt: Med stramme budsjetter har mange enheter redusert oppfølging av studenter særlig i starten av studiet. Denne trenden må snus. Midlene skal styrke studiekvalitet der det er størst behov. Igangsettingsmidler til masterstudium menneskerettigheter/fredsarbeid ved sommerskolen (0,25 mill 2 år) Begrunnelse/ønsket effekt: Sommerskolen er en svært liten enhet som ikke selv vil kunne bære igangsettingskostnadene de 2 første årene Finansiering av Uniped opplæring av stipendiater (0,85 mill 5 år) Begrunnelse/ønsket effekt: Doktorgradsutdanningen styrkes ved at man også får pedagogisk opplæring og kvaliteten på undervisningen bedres. Midler til likestilling (konvertering av 4 mill fra insentivmidler til innsatsmidler) Begrunnelse/ønsket effekt: insentivmodellen har ikke fungert etter intensjon, det er et ønske å bruke midlene mer målrettet. 8
Prioriterte innspill forts. Grønt universitet forprosjekt (2 mill i 1 år) 9 Begrunnelse/ønsket effekt: Forprosjekt for å avklare UiOs ambisjoner mht til fremtidid satsing på grønt UiO. Lunsj med kultur (0,75 mill varig) Begrunnelse/ønsket effekt: Videreføring av personalpolitisk virkemiddel som har vært meget positivt. Baroniet i Rosendal (0,75 mill varig) Begrunnelse/ønsket effekt: Dagens tilskudd øker fra 0,75 til 1,5 millioner for å styrke vedlikeholdet. Nye DUO (2 mill i 2 år) Begrunnelse/ønsket effekt: Uten Nye DUO vil UiO ikke ha et system for lagring og gjenfinning av digitale læringsressurser. Nye DUO vil sørge for elektronisk arkivering og bevaring av alle vitenskapelige artikler, masteroppgaver og ph.d.- avhandlinger ved UiO. Med dagens system går store deler av UiOs vitenskapelig produksjon tapt. Web prosjektet (5,5 mill i 1 år) Begrunnelse/ønsket effekt: Ferdigstilling av fornying av web, vår viktigste informasjonskanal. Inkluderer 1,8 mill. til frikjøp av tid ved enhetene. Profesjonalisering innkjøp (1,2 mill i -10, 2,4 mill varig) Styrke kompetansen sentralt for inngåelse av rammeavtaler og store innkjøp. Dette er i dag en flaskehals. Bedre avtaler og enkeltkjøp gir potensial for vesentlige innsparinger på enhetene særlig de utstyrstunge.
Prioriterte innspill med felles ansvar - Oversikt over kostnader 10
Salderingsbehov etter nye innspill Salderingsbehov før nye innspill 54 000 Prognose overføring av reserver til 2010-22 000 Justert salderingsbehov 32 000 Nye innspill Innspill med bindinger 20 800 Prioriterte innspill med felles ansvar 31 400 Samlet salderingsbehov 84 200 11
Saldering -Hvordan finne inndekning? Redusere avsetning til vitenskapelig utstyr - 10,0 mill. kr Frie startpakkemidler fordeles ikke (10,9 mill er allerede fordelt) - 5,1 mill. kr FUNMAT er avviklet - 3,5 mill. kr Innsparing IS-prosjekter - 5,2 mill. kr Flate kutt på alle enheter - 60,4 mill. kr Sum inndekning - 84,2 mill. kr 12
Forslag til fordeling av studiekvalitetsmidler Fordeling av 15 millioner til styrket oppfølging av studenter 1 million settes av til sentrale tiltak og 14 millioner fordeles til enhetene Fordelingsnøkkel der man vekter både forholdstall mellom studenter og ansatte og totalt antall avlagte studiepoeng 13
Fordelingen illustrert i finansieringsmodell i fordelingen for UiO 2010 4 mrd. kr i bevilgning fra KD fordeles gjennom intern finansieringsmodell. Nedenfor vises prosentvis fordeling på henholdsvis tildelingsmåte og hovedaktivitet. Tildelingsmåte Hovedaktivitet Basis Resultater Satsinger 2,7 mrd. kr - 65% 757 mill. kr - 19% 435 mill. kr - 11% 1,4 mrd. 34% Forskningsbasert utdanning Studieplasser Studiepoeng Utveksl.studenter Studiekvalitet Norskkurs UniPed 1,3 mrd. 32% Forskning og forskerutdanning Rekr.stillinger Vit. utstyr Doktorgrader NFR-/EU-midler Publikasjonspoeng SFF-støtte Småforsk Tematiske forskn.satsinger 0,4 mrd. 9% Samfunnskontakt og samlinger Museene Bibliotek REVITA 1 mrd. 25% Infrastruktur og sentrale tjenester IT / sentrale tjenester Drift av bygninger PO-bygningen IT-systemer Tilpasning 5 % - 217 mill. kr 14 Ikke-definert
Oversikt over satsinger etter innspill 2010 1. Toppforskning 35,0 mill. 2. Strategiske tiltak på tvers/ved enhetene 108,1 mill. 3. Direkte støtte enheter 10,9 mill. 4. Vitenskapelig utstyr 84,2 mill. 5. Kapitalkostnader 57,9 mill. 6. IT-systemer 40,9 mill. 7. Infrastruktur arealer 96,1 mill. 8. Mediekjøp 70,0 mill. 9. Finansiering av enkelttiltak på tvers 27,2 mill. Sum tidligere vedtatt 531,2 mill. Nye innspill som foreslås vedtatt 48,4 mill. Reduksjon i eksisterende satsinger -17,6 mill. Sum satsinger etter nye innspill 540,1 mill. 15
Utvikling vedtatte satsinger etter innspill 2010 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 16
Total oversikt over satsninger toppforskning 17 Side 1 av 9
Total oversikt over satsninger Strategiske tiltak på tvers/ved enhetene 18 Side 2 av 9
Total oversikt over satsninger Direkte støtte enheter 19 Side 3 av 9
Total oversikt over satsninger (i modellen ligger dette i basis) Vitenskapelig utstyr 20 Side 4 av 9
Total oversikt over satsninger Kapitalkostnader 21 Side 5 av 9
Total oversikt over satsninger IT-systemer 22 Side 6 av 9
Total oversikt over satsninger Infrastruktur arealer 23 Side 7 av 9
Total oversikt over satsninger Mediekjøp 24 Side 8 av 9
Total oversikt over satsninger Finansiering av enkelttiltak på tvers 25 Side 9 av 9
Total oversikt over innspill til nye satsninger til sammen 80 millioner 26 Side 1 av 3
Total oversikt over innspill til nye satsninger til sammen 80 millioner 27 Side 2 av 3
Total oversikt over innspill til nye satsninger til sammen 80 millioner 28 Side 3 av 3