Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1
Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Vedlegg Prognose for frie inntekter 2017-2021, Ulstein kommune («Best guess») 2
Innledning 3
Om beregningene Verdt å presisere: Anslagsberegninger Anslag for 2017, anslag for 2018 og dermed også for veksten fra 2017 til 2018. Ethvert kommuneopplegg i statsbudsjettet har realvekst i frie inntekter, på generelt godt over 1 %-poeng. Vi foreslår at moderate 1 % realvekst legges til grunn for Ulstein kommune (2019-2030). For 2018 ligger realveksten isolert sett inne med rundt 1,3 %, i tråd med signalene i Kommuneproposisjonen. Beregningene baserer seg på siste oppdaterte versjon av KS prognosemodell. Modellen er oppdatert ut fra forutsetningene i RNB 2017 og Kommuneproposisjonen for 2018
Hovedpunkter å merke seg fra RNB 2017 Nedjustering av skatteanslaget med 0,850 mrd. kr, hvorav 0,707 mrd. kr på kommunene (nominell vekst på 1,0 istedenfor 1,5 %) Lavere lønnsvekst Endringer i skatteopplegget (effekt på 132 mill. kr, som kompenseres over rammetilskuddet) Deflator nedjustert fra 2,5 til 2,3 % (=0,9 mrd. kr). Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 2,7 til 2,4 % Om lag samme inntektsnivå som i statsbudsjettet 2017 Lavere demografikostnader (basert på endelige innbyggertall for 2016) Fra 2,5 (2,6) til 2,3 mrd. kr. 5
Hovedpunkter å merke seg fra Kommuneproposisjonen 2018 Vekst i samlede inntekter 4,3-5,3 mrd. kr. Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 mrd. kr Kommuner 3,5-4 mrd. kr Fylkeskommuner 0,3 mrd. kr Vekst i øremerkede overføringer/refusjoner dermed 0,5-1 mrd. kr Økt handlingsrom (reell vekst) Mrd. kr Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 - Merkostnader demografi 2,2 - Merkostnader pensjon 0,35 - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,8 Økt handlingsrom (reell vekst) 0,45-0,95 + Effektiviseringskrav på 0,5 % 1,2 6
Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune 7
Anslag for frie inntekter fram til 2030 Tre framskrivingsalternativer for frie inntekter (ordinær skatt + rammetilskudd) Alt. 1: Pessimistisk, "overforsiktig" versjon (=worst case) Forutsetninger: Ingen årlig realvekst i makroopplegget fra staten f.o.m. 2019 Alt. 2: Nøktern versjon (="middelversjonen") Forutsetninger: 1 % årlig realvekst i makroopplegget fra staten f.o.m. 2019 Alt. 3: Optimistisk, "vågal" versjon (=best case) Forutsetninger: 2 % årlig realvekst i makroopplegget fra staten f.o.m. 2019 8
Anslag for frie inntekter 2018-2030 Anslag for frie inntekter. Mill. 2017-kr. Ulstein kommune 2018-2030. Alt. 1-3. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Alt. 1 (=worst case) 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 Alt. 2 (="middelversjonen") 444,8 449,2 453,7 458,3 462,9 467,5 472,2 476,9 481,7 486,5 491,3 496,2 501,2 Alt. 3 (=best case) 444,8 453,7 462,8 471,9 481,2 490,7 500,3 510,0 519,9 529,9 540,0 550,3 560,8 580 Anslag for frie inntekter 2018-2030 (mill. 2017-kr) 560 540 520 500 480 460 440 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Alt. 1 (=worst case) Alt. 2 (="middelversjonen") Alt. 3 (=best case) Anslag for frie inntekter. Mill. 2017-kr. Ulstein kommune 2018-2030. Alt. 1-3. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 9
Frie inntekter 2012-2016, Ulstein kommune Korrigerte frie inntekter viser nivået på de frie inntektene (rammetilskudd og skatt) korrigert for variasjon i utgiftsbehov (ifølge kriteriene i inntektssystemet). Indikatoren viser dermed inntekts- og utgiftssiden samlet. Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov (= «billig» i drift) får justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov (= «dyre» i drift) får justert ned sine inntekter. Tabellen viser nivået på korrigerte frie inntekter for Ulstein (i prosent av landsgjennomsnittet) både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 2012-2016. 54 000 52 000 50 000 48 000 46 000 44 000 42 000 Korrigerte frie inntekter 2012-2016. Ulstein kommune. Kilde: KMD Korrigerte frie inntekter (ekskl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) Korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) 2012 102 99 2013 104 100 2014 103 99 2015 103 99 2016 99 95 Frie inntekter i kr per innb. 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Ulstein Landet Frie inntekter i kr per innbygger 2012-2016. Kilde: KOSTRA 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Frie inntekter 2012-2030 (i 2017-kr) Frie inntekter (mill. 2017-kr) Frie inntekter 2012-2030 (mill. 2017-kr) 450 446,4 600 445 440 435 432,5 433,0 443,4 439,8 550 500 430 450 425 422,5 400 420 415 Alt. 1 (=worst case) Alt. 2 (="middelversjonen") 410 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alt. 3 (=best case) Frie inntekter 2012-2017. Mill. 2017-kr. Ulstein kommune. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF Frie inntekter 2012-2016. Anslag frie inntekter 2017-2030. Mill. 2017-kr. Ulstein kommune. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF 11
Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune 12
Et mest mulig realistisk anslag for frie inntekter 2017-2021 Vi har kjørt en prognose for frie inntekter for Ulstein kommune 2017-2021 (i 2017 kr). Prognosen tar utgangspunkt i den sist oppdaterte prognosemodellen fra KS (datert 15.5.2017). SSBs «4M»-alternativ er benyttet som anslag for folketallet ved beregning av skatt og rammetilskudd. For lokal skatt tar modellen utgangspunkt i nominell skattevekst på landsbasis for 2017 og framover. I makro har vi lagt inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene 2019-21, lik 1 % årlig (2,8 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,5 på skatt og 1,3 på rammetilskudd). For 2018 ligger realveksten isolert sett inne med rundt 1,3 %, i tråd med signalene i Kommuneproposisjonen for 2018. 13
Et mest mulig realistisk anslag for frie inntekter 2017-2021 Anslag frie inntekter 2017-2021. Mill. 2017-kr. Ulstein kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 2017 2018 2019 2020 2021 Anslag for frie inntekter 439,8 444,8 451,9 456,6 463,9 470 465 460 455 450 445 440 435 430 425 Anslag for frie inntekter 2017-2021 (mill. kr) 463,9 456,6 451,9 444,8 439,8 2017 2018 2019 2020 2021 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Anslag frie inntekter 2017-2021. Mill. 2017-kr og %-vis endring. Ulstein kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 14
Oppsummering av anslag for frie inntekter 2017-2021, Ulstein kommune 15
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Oppsummering av anslag frie inntekter, Ulstein kommune Anslag frie inntekter 2017-2021. Mill. 2017-kr. Ulstein kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 2017 2018 2019 2020 2021 Mest mulig realistisk anslag for frie inntekter 439,8 444,8 451,9 456,6 463,9 600 Frie inntekter 2012-2030 (mill. 2017-kr) Anslag frie inntekter 2017-2021. Endring mill. 2017-kr. Ulstein kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 2017-2021 2022-2030 2017-2030 Alt. 1 (=worst case) 0,0 0,0 0,0 Alt. 2 (="middelversjonen") 18,5 38,4 61,4 Alt. 3 (=best case) 32,1 79,6 121,0 Mest mulig realistisk anslag for frie inntekter 2017-2021 24,1 - - 550 500 450 400 Frie inntekter 2012-2016. Endring mill. kr. Ulstein kommune. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF 2012-2016 Frie inntekter 24,0 Alt. 1 (=worst case) Alt. 2 (="middelversjonen") Alt. 3 (=best case) Frie inntekter 2012-2016. Anslag frie inntekter 2017-2030. Mill. 2017-kr. Ulstein kommune. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF 16
Vedlegg 17
Prognose for frie inntekter 2017-2021, Ulstein kommune («Best guess») ULSTEIN 1516 faste år 2017-priser for årene 2018-2021 PROGNOSE 1000 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 161 996 171 698 182 916 184 152 189 054 196 433 199 811 203 687 207 389 212 225 Utgiftsutjevningen 1 466 326 609 1 646 450-3 501-2 780-2 707-4 797-6 220 Overgangsordning - INGAR 3 902 2 204-493 -521-478 -84-512 -434-353 -358 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 650-383 755 1 286 1 783 1 783 1 783 1 783 1 418 Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester - - - - - - Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - - - - - - - Storbytilskudd - - - - - - - - - - Småkommunetilskudd - - - - - - - - - - Distriktstilskudd Sør-Norge - - - - - - - - - - Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - - - - - - Veksttilskudd 5 076 4 607 - - 2 052 3 239 394 - - 1 141 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. - - - - - - - - - - herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Anslag overgangsordning - kommuner som skal slås sammen - - - Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016-1 155-303 1 040 Kompensasjon Samhandlingsreformen 1 162 1 200 1 236 Ekstra skjønn tildelt av KMD 17 - - 387 - - Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget -694-863 -863-863 -863 RNB 2017 - endringer i rammetilskudd 479 851 851 851 851 RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15) 195 92 267 1 922 - Sum rammetilsk uten inntektsutj 177 164 181 827 185 463 189 739 195 104 197 655 198 684 202 317 204 011 208 194 "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning -8 411-20 321-25 604-25 597-5 015-5 776-4 886-3 900-3 358-2 639 Sum rammetilskudd 168 753 161 506 159 859 164 142 190 089 191 879 193 798 198 417 200 653 205 555 Rammetilskudd - endring i % -4,3-1,0 2,7 15,8 0,9 1,0 2,4 1,1 2,4 Skatt på formue og inntekt 197 465 228 041 242 269 257 483 245 408 247 965 250 996 253 453 255 910 258 367 Skatteinntekter - endring i % 15,5 6,2 6,3-4,7 1,04 1,22 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 366 218 389 547 402 128 421 625 435 497 439 800 444 800 451 900 456 600 463 900 (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 6,4 3,2 4,8 3,3 1,0 1,1 1,6 1,0 1,6
Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 19