Norsk Vann Fagtreff 7. og 8. februar 2017 Ny strategiplan, egne anleggsverdier og investeringsbehov Gunnar Bjørnson Prosjekt- og plansjef
Hvem er NRV IKS og NRA IKS? Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) produserer og leverer drikkevann til ca. 160.000 innbyggere i 6 (snart 7) kommuner på Nedre Romerike. Årlig produseres 16 millioner m3 drikkevann. Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) mottar og renser avløpsvann fra ca. 110.000 innbyggere i 3 (snart 130.000 innbyggere i 4) kommuner på Nedre Romerike. Årlig behandles 20 millioner m3 avløpsvann. NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 2
Nye hovedplaner Selskapene er i gang med utarbeidelse av nye hovedplaner. Et arbeid som startet opp høsten 2016 Prosessen har som mål at planene skal være vedtatt av representantskapene innen utgangen av 2017. Hovedplanene skal bestå av to deler Hovedplan langsiktig del som trekker opp de lange linjene. Handlingsplaner som konkretiserer prioriterte tiltak i et 4 års perspektiv. For å kunne indikere langsiktige investeringsrammer trenger vi et økonomisk grunnlagsmateriale. NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 3
Viktige føringer for hoved- og handlingsplanene Strategiplan overordna målsettinger ROS-analyser identifikasjon av sårbare punkter i dagens anlegg og organisasjon Eierkommunene identifikasjon av tiltak samordning av tiltak (mellom virksomhetene) NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 4
Prosessen med hoved- og handlingsplaner pågår. De første prioriteringer og konklusjoner vil foreligge i mai. Se tilbake på den forutgående strategiprosessen Hvilke tanker og refleksjoner som fremkom rundt investeringsbehov i et langsiktig perspektiv. NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 5
Strategiprosess Selskapene gjennomførte i 2015 og 2016 en felles strategiprosess «Strategi for NRV IKS og NRA IKS mot 2040» NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 6
Hovedutfordringer Strategiplanen identifiserte 3 hovedutfordringer 1. Befolkningsvekst 2. Miljøbelastning og klimaendringer 3. Smarte samfunn NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 7
Overordna mål Strategiplanen definerte 6 overordna mål med definerte delmål og fokusområder enkelte førende for «fysiske» hoved- og handlingsplaner, mens andre er av mer organisatorisk karakter Overordna mål som påvirker hoved- og handlingsplanene: 1. Tilstrekkelig kapasitet alltid 2. Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet 3. Klimanøytral virksomhet innen 2030 NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 8
Hva betyr så utfordringene? Hva er konsekvensen dersom vi skal nå våre mål? I 1965 bodde det 60.000 på Nedre Romerike I 2015 var det 150.000 innbyggere (en gjennomsnittlig vekstrate på 1,8 %). Det betyr (nøkternt vurdert) at i 2065 kan vi være 300.000 innbyggere. For oss betyr det i prinsippet at kapasiteten på våre anlegg må dobles i et 50 års perspektiv. NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 9
Og hva blir den økonomiske konsekvensen? For å kunne besvare spørsmålet må vi vite litt om hva vi forvalter i dag. Et meget grovt anslag indikerer en gjenanskaffelsesverdi på 4 til 7 mrd trolig nærmere 7. Skal dagens anlegg vedlikeholdes og fornyes samtidig med at kapasiteten dobles i et 50-års perspektiv kan det bety årlige investeringer på 200 til 300 millioner bare for å møte befolkningsveksten gitt dagens forutsetninger og krav. I tillegg kommer i dag delvis ukjente investeringsbehov som følge av fremtidens klimaendringer, myndighets- eller eierkrav. NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 10
Er det bærekraftig? Neppe - hverken økonomisk eller miljømessig Hvordan redusere konsekvensen av befolkningsveksten? Redusere lekkasje og fremmedvann. Redusere privat- og næringsforbruk. Begge krever nært samarbeid med våre eierkommuner. Kan dobling av kapasiteten fordeles over 75 år i stedet 50 vil det gi en årlig besparelse på 50 millioner eller 2,5 mrd over 50 år. Hvordan investere smartere? Økt kapasitet innenfor etablerte arealer i prosessanleggene. (50 % kapasitetsøkning ved teknologiskifte hvert 25-30 år holder tritt med veksten) Gjenbruk av rør og traseer. Samarbeid og samlokalisering med andre infrastruktureiere. Et nøktern anslag indikerer også her et årlig sparepotensiale på 50 millioner eller 2,5 mrd over 50 år. NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 11
Utnyttelse av sparepotensialet forutsetter at: Vi har handlingsrom for langsiktig tenkning Vi har handlingsrom til utvikling Vi har robuste anlegg som åpner for smarte valg NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 12
Hva så med det grønne skiftet? Klimanøytral innen 2030 NRV og NRA har startet prosessen med identifisering av tiltak. Pr. i dag er vi ikke modne hverken til å prioritere tiltakene eller fastsette de økonomiske konsekvensene. Vi har i midlertid besluttet at det i første del av ny handlingsplanperiode skal utarbeides Klimaregnskap for virksomhetene Handlingsplan for utnyttelse av andre energikilder og bærere Tiltaksplan for utnyttelse av varmeenergi Tiltaksplan for anvendelse av biogass Deretter starter prosessen med planlegging og implementering av tiltakene i kommende handlingsplaner NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 13
Det samlede investeringsbehovet vil være stort - men konsekvensen av våre valg er betydelig Lykkes vi i å utnytte mulighetene som er nevnt foran kan det være realistisk å møte befolkningsveksten møte klimaendringer og miljøkrav møte fremtidens kvalitets- og sikkerhetskrav med en årlig investeringsramme på i størrelsesorden 250 300 millioner eller ca. 1 1,2 mrd pr. 4-årig handlingsplanperiode. Kommende hovedplaner vil være en indikasjon på hvorvidt den langsiktige rammen er realistisk. NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 14
Kommunikasjon av budskapet i strategiplanen God forankring forutsetter god kommunikasjon av et enkelt og entydig budskap. For å kommunisere budskapet i strategiplanen har vi utarbeidet en liten film som skal benyttes både overfor eierkommuner, besøkende og andre interesserte. Film NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 14. februar 2017 Side 15