Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380 1 327 694 Note 1 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 6 674 000 10 075 000 10 659 000 3621 AKAN 60 000 3900 Andre driftsinntekter 250 491 210 224 222 267 *Sum inntekter ekskl. bevillinger 2 190 956 2 486 604 2 619 961 Sum inntekter 8 864 956 12 561 604 13 278 961 Kostnader 4320 4332 Bevillinger 4320 4332 [tilskuddsbudsjette 6 643 772 10 022 072 10 659 000 Note 2 5010 5211 Lønn ansatte 1 531 964 1 653 800 1 791 873 Note 3 5400 5410 Arbeidsgiveravgift 215 842 230 795 243 638 Note 4 5420 5800 Andre personalkostnader 31 200 65 053 59 591 Note 5 6370 6600 Reparasjoner og vedlikehold 3 913 1 400 3 000 Note 6 6710 6720 Diverse fremmede tjenester 98 876 90 304 96 700 Note 7 6510 6950 Kontorkostnader 119 063 78 609 145 308 Note 8 7100 7140 Reisekostnader 31 136 33 294 10 500 Note 9 7300 7323 Representasjon og markedsføring 265 574 355 588 270 500 Note 10 7405 Gaver 6 537 15 572 6 000 7500 Forsikringer 2 338 2 426 3 000 7770 7781 Andre driftskostnader 82 133 43 653 42 800 Note 11 Sum kostnader ekskl. bevillinger 2 388 576 2 570 494 2 672 910 Sum kostnader 9 032 348 12 592 565 13 331 910 Driftsresultat 167 393 30 962 52 949 Finansposter Finansinntekter 13 289 4 391 4 300 Finanskostnader 21 10 Sum Finansposter 13 268 4 381 4 300 Årsresultat 154 125 26 581 48 649 budsjettert budsjettert Egenkapital 2012 2013 2014 Egenkapital pr. 31.12 993 468 839 343 812 763 Årets resultat 154 125 26 581 48 649 SUM 839 343 812 763 764 114
Note 1 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 3610 Tilskudd fra Universitetet i Oslo (UiO) 551 500 566 000 556 070 3619 Tilskudd fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 332 499 354 848 357 357 3616 Tilskudd fra Handelshøgskolen BI (BI) 132 920 137 204 134 820 3613 Tilskudd fra Norges Idrettshøgskole (NIH) 30 410 29 631 43 901 3626 Tilskudd fra Poltihøyskolen (PHS) 35 721 3629 Tilskudd fra Høyskolen Campus Kristiania(HCK) 41 118 3612 Tilskudd fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 22 020 21 830 23 174 3625 Tilskudd fra Lovisenberg Diakonale Høgksole (LDH) 14 030 15 341 3628 Tilskudd fra Norges informasjonsteknologisk høyskole (NITH) 13 220 14 700 15 120 3617 Tilskudd fra Norges Musikkhøgskole (NMH) 13 060 13 451 13 577 3615 Tilskudd fra Arkitektur og design høgskolen i Oslo (AHO) 10 510 12 369 11 393 3622 Tilskudd fra Høgskolen Diakonova (HD) 10 186 10 962 3614 Tilskudd fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) 9 930 10 311 10 364 3611 Tilskudd fra Norges Veterinærhøgksole (VETH) 18 840 9 891 9 975 3637 Tiskudd fra Westerdals Høyskole (WH) 4 988 9 891 3618 Tilskudd fra Norges Helsehøyskole (NHH) gl AKHS 5 540 3638 Tilskudd fra Bjørknes Høyskole (BH) 4 694 8 978 3635 Tilskudd fra Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) 3 287 6 342 3627 Tilskudd fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI) 4 640 4 914 4 830 Tilskudd fra Nordis Institute Of Stage and Studio (NISS) 4 494 3624 Tilskudd fra NLA Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) 3 470 3 602 3 654 3633 Tilskudd fra Steinerhøyskolen (RSH) 3 250 3 255 3 308 3634 Tilskudd fra Høgskolen for Ledelse og Teologi (HTL) 1 110 2 793 3 234 3631 Tilskudd fra Barratt Due Musikkinstitutt (BDM) 1 710 1 827 1 754 3632 Tilskudd fra Norges Dansehøyskole (NDH) 1 620 1 785 1 785 3623 Tilskudd fra Den norske Eurytmihøyskole (EH) 536 SUM Tilskudd fra institusjonene 1 180 465 1 201 380 1 327 694
Note 2 Bevillinger 4320 4332 [tilskuddsbudsjettet post 100 400] 100 Studentdemokrati: 101 Studentparlamentet ved Uiniversitet i Oslo 800 000 732 204 750 000 102 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 216 000 341 696 300 000 104 Studentstyret ved Norges idrettshøgskole 18 000 19 526 20 000 105 Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet 30 000 29 288 20 000 106 Studentrådet ved Norges Musikkhøgskole 20 000 19 526 20 000 107 Studentutvalget ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo 20 000 14 644 16 000 108 Veterinærmedisinsk studentutvalg 34 772 19 526 20 000 109 Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo 9 763 10 000 110 Studentrådet ved Politihøgskolen i Oslo 111 Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt 10 000 9 763 10 000 112 Studentforeningen Frappé ved Norges Dansehøyskole 10 000 9 763 113 Studentrådet ved Høyskolen Diakonova 114 Studentparlamentet ved Lovisenberg diakonale høgskole 25 000 14 644 12 000 115 Studensamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskol 20 000 19 526 20 000 116 Studentrådet ved Rudolf Steiner høyskolen 10 000 9 763 10 000 117 Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate 9 763 10 000 118 Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 9 763 10 000 Sum 1 213 772 1 269 158 1 228 000 103 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 650 000 292 882 750 000 200 Studentmedier: 201 Universitas 2 700 000 2 421 153 2 700 000 202 Radio Nova 1 300 000 1 562 034 1 721 000 Sum 4 000 000 3 983 187 4 421 000 300 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 301 Det Norske Studentersamfund 780 000 829 832 850 000 Sum 780 000 829 832 850 000 400 Kulturstyret: 3 647 013 3 410 000 Sum Bevillinger 6 643 772 10 022 072 10 659 000 Note 3 Lønn ansatte 5010 Fast lønn 418 911 407 811 517 472 5011 Telefonkompensasjon 26 000 15 300 15 600 5012 Honorar tillitsvalgte 1 020 503 1 144 949 1 175 119 5013 Øvrige honorarer 2 875 46 000 13 000 4500 Øvrige honorarer til næringsdrivende 14 025 21 588 8 000 5015 Rentekompensasjon AU 15 000 5092 Feriepenger adm. 49 966 44 111 47 683 5211 Ref. sykepenger 316 25 959 Lønn ansatte 1 531 964 1 653 800 1 791 873
Note 4 Arbeidsgiveravgift 5400 Arbeidsgiveravgift 208 796 230 795 236 963 5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 7 046 6 676 Arbeidsgiveravgift 215 842 230 795 243 638 Note 5 Andre personalkostnader 5420 OTP 8 229 8 656 33 591 5800 Opplæring 19 131 17 594 20 000 5990 Andre personalkostnader 3 840 38 803 6 000 Andre personalkostnader 31 200 65 053 59 591 Note 6 Reparasjoner og vedlikehold 6370 Renhold 2 500 1 500 6600 Reparasjon av oppvaskmaskin 1 413 1 400 1 500 3 913 1 400 3 000 Note 7 Diverse fremmede tjenester 6710 Revisjonshonorarer 17 000 19 500 21 700 6720 Regnskapstjenester 81 876 70 804 75 000 Diverse fremmede tjenester 98 876 90 304 96 700 Note 8 Kontorkostnader 6510 Teknisk utstyr 50 387 12 933 90 808 6550 Inventar 6 131 3 406 3 000 6810 Kontorrekvisita 11 446 4 518 9 000 6811 Innkjøp til kjøkkenet (54 % refunderes av SP) 11 766 20 952 12 600 6815 Kopiering 19 203 31 424 20 000 6823 Datakostnader 1 364 577 1 500 6880 Abonnementer 7 168 4 280 7 900 6910 691Telefonregninger 11 406 6950 Porto 192 519 500 Kontorkostnader 119 063 78 609 145 308 Note 9 Reisekostnader 7140 715Reiseutgifter 31 077 33 294 10 000 7100 Bilgodtgjørelse 59 500 Reisekostnader 31 136 33 294 10 500
Note 10 Representasjon og markedsføring 7300 Markedsføring 32 125 38 494 36 200 7301 Aksjoner og markeringer 68 686 108 967 41 300 7302 Åpne møter 4 277 6 665 8 000 7320 Møtekostnader 50 947 68 429 60 000 7322 Seminar og konferanse 6 661 37 770 40 000 7323 Velferdsseminar 102 878 91 273 85 000 7325 Medieundersøkelse 3 990 Representasjon og markedsføring 265 574 355 588 270 500 Note 11 Andre driftskostnader 7770 Bankkostnader 1 128 1 681 2 100 7771 KS disposisjonskonto 4 224 15 000 7775 AU disposisjonskonto 11 114 19 757 5 500 7776 Krisefond for utenlandske studenter 8 469 14 658 15 000 7778 AKAN 60 050 7779 Flyttekampanje 7780 Andre kostnader 1 372 3 333 5 200 Andre driftskostnader 82 133 43 653 42 800