Økonomiske utfordringer somatikk SSK Styremøte oktober 2016 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 13.10.2016
Status årsverk pr oktober Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Endring 2015-2016 HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk korrigert for fødselsperm Avd Avdnavn Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Avvik mot bud akk Fødselsper misjon Budsjett 2016 110 Kirurgisk avdeling SSK 69,3 2,4 63,3 6,0 67,8 3,2 64,1 3,7 2,2 1,4 64,0 114 Ortopedisk avdeling SSK 34,9 0,7 34,6 0,2 34,7-0,6 34,9-0,2 0,0-0,2 34,9 118 Kir. senger SSK 142,7-4,6 128,0 14,7 142,8-0,6 131,1 11,7 9,4 2,3 130,7 121 ØNH-avdeling 73,7 0,3 69,8 3,9 74,0 1,0 70,2 3,8 1,2 2,6 70,2 124 Kvinneklinikk SSK 132,9-1,8 113,2 19,7 133,3-0,7 116,2 17,1 6,7 10,4 115,7 186 Operasjonsavdeling SSK 82,2-0,1 77,7 4,4 82,2-0,4 78,7 3,5 1,4 2,1 78,6 191 Merkantil avd Kir SSK 0,0-16,2 0,0 0,0 8,7-7,3 7,9 0,9 1,1-0,2 6,6 198 Klinikk Kristiansand felles 5,0-2,5 40,3-35,3 5,0-1,8 45,0-40,0-42,2 2,2 44,3 281 Anestesiavdeling SSK 180,1-2,5 168,2 11,9 181,8 5,4 170,0 11,8 14,2-2,4 169,8 331 Medisinsk avdeling SSK 370,3 8,7 336,5 33,8 372,9 20,3 338,8 34,0 16,9 17,1 338,6 336 Senter for kreftbehandling (SFK) 84,2 4,1 77,6 6,6 83,0 8,2 78,6 4,4 3,6 0,9 78,4 341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 170,3-1,0 158,7 11,6 171,2-0,9 163,8 7,5 6,5 1,0 162,9 343 Nevrologisk avdeling 77,3 4,3 69,0 8,3 74,9-1,3 70,7 4,3 1,0 3,2 70,3 345 Revmatologisk avdeling 29,6 2,1 25,5 4,1 25,9-0,7 25,8 0,0 0,6-0,6 25,8 350 AFR 183,7-6,9 184,5-0,9 183,2-7,7 186,8-3,6 2,9-6,5 186,6 Totalsum 1 636,0-12,8 1 547,0 89,0 1 641,4 16,0 1 582,6 58,8 25,6 33,2 1 577,2
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august 2016 3
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -50 783-50 783 0-374 094-374 094 0 Aktivitetsbaserte innt -84 712-81 992 2 720-689 105-708 158-19 054 Andre innt -1 271-1 081 190-9 119-9 624-505 Interne inntekter -313-325 -12-3 272-2 919 353 Inntekt sum -137 079-134 181 2 898-1 075 590-1 094 795-19 205 Kostnad Lønnskostnader 110 456 108 114-2 342 907 573 897 261-10 312 Varekostn 13 481 12 992-489 106 980 111 759 4 780 Kjøp av helsetjenester 716 507-208 6 534 4 716-1 818 Andre driftskostn 2 006 1 825-182 17 935 16 393-1 542 Interne kostnader 7 538 6 935-603 68 164 63 385-4 779 Kostnad sum 134 196 130 372-3 824 1 107 186 1 093 515-13 672 Resultat -2 883-3 809-926 31 597-1 280-32 877 Virksomhetsrapport august 2016 4
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK 945-583 363-3 108-2 033-5 140 114 Ort.avd SSK 959-52 907-16 995-137 -17 133 118 Kir.senger SSK 19-179 -160 240-171 69 121 ØNH-avd -441 43-398 -2 913 34-2 879 124 Kvinneklinikk SSK 883-901 -18 799-3 536-2 737 186 Op.avd SSK 17 17 1 589 1 589 281 Anestesi-avd SSK 23 136 159 232-3 247-3 015 331 Medisinsk avdeling SSK -14-1 255-1 269-1 292-1 659-2 951 336 Senter for kreftbehandling 107-434 -327 3 374-1 277 2 097 343 Nevrologisk avd -207-1 286-1 493-656 -2 688-3 344 344 Barne- og ungdomsavdeling S 197 1 506 1 703 2 185 3 062 5 247 198 Klinikk Kristiansand felles -61-1 534-1 595-1 536-6 743-8 279 349 AFR og Revma avd 487 800 1 287 466 3 294 3 760 191 Merkantil avd SSK -102-102 -162-162 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand 2 898-3 824-926 -19 205-13 672-32 877 Virksomhetsrapport august 2016 5
Utfordringsbildet Forbedret prognose etter sept.: 45 mill 1 % ytterligere kutt 2017 ca 15 mill Tilføres inntektsmodell 19,4 mill Utfordringsbilde 41 mill - ca 2,8 % av BTO budsjett (1,45 mrd) Bør ha tiltaksplan på ca 55 mill for å nå målsettingen
Prosess Tema i oppfølgingsmøter med avdelingene august og oktober Hovedtema i alle klinikkmøter Tema i dialogmøte med KTV/HVO og i AMU Benchmark som viser egen utvikling siste 5 år presentert 4.10 avdelingene gjennomgår nå tallene. KTV har bedt om gjennomgang av tallene Nye tiltak må utarbeides og gjennomføres løpende
Fra benchmarken 7 % årsverksvekst 2011-2016 Aktivitetsvekst 2010-2016 0,36 % heldøgn 7, 72 % dagbehandling 33,43 % poliklinikk 5,57 % vekst i DRG-poeng 2010-2016
Brutto årsverksutvikling somatikk SSK Somatikk SSK har økt med 107 (7 %) årsverk fra 2011 - prognose 2016.
Utvikling brutto årsverk pr avdeling somatikk SSK
Utvikling årsverk pr stillingsgruppe Somatikk SSK Økning 47 legeårsverk fra 2011 og netto 55 årsverk økning på sykepleiere/helsefagarbeidere. Stor økning fra 2014-2015. 2014: Grenvakter kirurgi, tilstedevakt nevrologi, tilstedevakt oryopedi, neonatalvakt, PAS
Aktivitet pr omsorgsnivå SSK OMS Aktivitet 2010 Aktivitet 2011 Aktivitet 2012 Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 Aktivitet 2015 Aktivitet P2016 Endring % 2010 - P2016 SSK heldøgn 28 556 28 459 28 681 28 630 28 411 28 548 28 658 0,36 % SSK dagbeh 14 339 13 999 14 237 13 915 14 635 15 389 15 446 7,72 % SSK poliklinikk 143 864 154 033 160 450 162 860 170 995 178 777 191 963 33,43 % SSK Totalt 186 759 196 491 203 368 205 405 214 041 222 714 236 067 26,40 %
DRG poeng pr omsorgsnivå SSK OMS DRG 2010 DRG 2011 DRG 2012 DRG 2013 DRG 2014 DRG 2015 DRG P2016 Endring % 2010 - P2016 SSK DRG Heldøgn 29 709 28 827 29 642 29 000 28 400 28 938 29 622-0,29 % SSK DRG Dagbehandling 2 981 2 621 2 725 2 618 2 673 3 164 3 166 6,20 % SSK DRG Poliklinikk 4 721 6 348 5 570 5 312 6 081 6 614 6 706 42,05 % Totalt SSK 37 411 37 797 37 938 36 929 37 154 38 716 39 494 5,57 %
Angrepsvinkler budsjett 2017 Øke inntekter medisinsk koding Øke inntekter - aktivitet Redusere årsverk
Kvalitetssikring av medisinsk koding som tiltak Opplæring i grunnleggende medisinsk koding intensivert i 2016 Etterslep i kirurgiske avdelinger Fokus på sykepleiepoliklinikk - hele klinikken Egne prosjekter ØNH og Kvinneklinikken Benchmark med øvrige foretak er krevende å bruke som grunnlag for å beregne potensialet Ikke fordelt mellom SSA, SSK og SSF Vanskelig å korrigere mellom foretak for ulikheter i demografisk pasientsammensetning, sykelighet, praksisprofil (behandlingsnivå), funksjonsfordeling, tallgrunnlaget (Avregningsutvalget) Nyttig med analyser som bidrar til å forstå egen utvikling i lys av andres, men krever videre analyser med klinisk kompetanse Anslått potensiale totalt 5 mill kr, fordelt på døgn og poliklinikk Størst potensiale kirurgiske avdelinger, både for døgn og poliklinikk Usikkerhet knyttet til anslaget
Kirurgisk kapasitet og behov på Agder Behov, kapasitet, forbruk og aktivitet skal ses i sammenheng mellom sykehusene Kan få organisatoriske konsekvenser etableringen av nye Avdeling for kirurgiske fag er derfor utsatt til årsskiftet ved SSK Eventuelle økonomiske konsekvenser må beregnes på foretaksnivå, dersom operasjonsaktiviteten skal fordeles annerledes enn i dag
Øke aktivitet - Optimalisering av de operative forløpene Optimalisere/effektivisere kirurgiske forløp Operasjonsmelding, ukeplanlegging, strykprosent, utnyttelsesgrad operasjonsstuer Operativ virksomhet i poliklinikken Endret pasientsammensetning Koordinere virksomheten i de operative avdelingene, AIO og kirurgiske senger bedre Øke operasjonskapasiteten ikke beregnet Aktuelle tiltak Etablere flow manager for operasjonsvirksomheten? Etablere prosjekt for å effektivisere forløpene Anslått potensiale: 10 mill
Redusere årsverk - optimaliseringsprosjektet 1. Sengeposter Liten uttelling ved SSK 2. Intensiv/intermediær Liten uttelling ved SSK Omorganisering av medisinske intermediærsenger forutsetter betydelige investeringer (ombygging) Bemanningsprosjekt intensiv levering oktober 3. Vaktordninger Vakt SSF - lindrende enhet opprettholdes Vakt AFR - revmatologi foreslått nedlagt Vakt AFR - fysikalsk medisin og rehabilitering foreslått nedlagt Vakt ØNH/kjevekirurgi foreslått nedlagt
Redusere årsverk Gjennomgang av pasienthotellet Vaktordninger og UTA-tid Ferieavvikling Vurdere legeårsverk - legeårsverk er en aktivitets- og kostnadsdriver kan ikke unntas fra vurderingene Kostnadskutt anslått: 10 mill
Bestilling til avdelingene Avdelinger som rammes særskilt av allerede nevnte tiltak vurderes spesielt 1 % brutto utgiftsside = 15 mill Delt ut oppdrag: 20 mill
Mange tiltak meldt inn noen eksempler Bemanningskontroll føde/barsel, økt aktivitet poliklinikk Kvinneklinikken Overføring av renholdspersonell til Hotellservice? Bemanningskontroll intensiv Synergieffekter akuttmottak og skadepoliklinikk Gjennomgang av virksomheten i AFR ift samhandlingsreformen fortsetter Listen er ikke utfyllende, fordi klinikken er midt i prosessen
Særskilte saker Overgrepsmottaket Agder-funksjon Aktivitetsvekst BUD 16: 2,5 mill BUD 17: 4,3 mill Fremmet egen sak for AD
Andre tiltak som kan utredes Innovasjon pasientadministrative systemer Mer dynamisk bruk av senger Pasientadministrert behandling Ett søvnsenter i SSHF?
Utfordringer Behov for en halv legestilling SFK Behov for styrking merkantile tidligere kirurgisk klinikk (AIO, KK) Foreløpig ikke beskrevet 20 mill i tiltak fra avdelingene
Oppsummering Utfordringsbilde: 41+ mill Økte inntekter medisinsk koding: 5 mill Økte inntekter optimalisering av de operative forløpene: 10 mill Reduserte kostnader bemanning: 10 mill I tillegg oppdrag til avdelingene: 20 mill