Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april 2016. Bakgrunn/fakta Fristbrudd Andel fristbrudd holder seg på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord Norge HF har andel fristbrudd på 1 %, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har andel fristbrudd på 2 % og Nordlandssykehuset HF en andel på 3 %. Andel fristbrudd i april 2016 innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i april en andel fristbrudd på 4 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 4 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk med 231 av 263 fristbrudd for april 2016. Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2016 på 69 dager i Helse Nord og 70 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2016 på 83 dager og hittil i år på 94 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i april 2016 for hele landet er 62 dager. Helse Vest har 63 dager, Helse Sør Øst har 61 dager, Helse Midt Norge 57 dager, og Helse Nord 69 dager. Private har et gjennomsnitt på 57 dager. Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig ventetid i mars 2016 på henholdsvis 53 dager og 61 dager. Nordlandssykehuset HF har et gjennomsnitt på 77 dager og Universitetssykehuset Nord Norge HF på 70 dager.
Regionalt innsatsteam Det andre Regionale Innsatsteamet, innen fagområdet øre nese hals i Universitetssykehuset Nord Norge HF, leverte sluttrapport 26. april. Lik det første teamet viste retrospektiv analyse et større forbedringspotensial, både i forhold til registreringsrutiner, ansvarslinjer og generell drift. Det fremheves et spesielt sterkt resultat hva angår reduksjon av langtidsventende pasienter. Kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF vil publisere sluttrapporten på intranett. Neste Regionale Innsatsteam er bestemt opprettet i Nordlandssykehuset HF, innen kirurgisk og ortopedisk klinikk. Dette teamet skal levere sin sluttrapport innen første uken i juli 2016. Pasientsikkerhetsprogrammet Ved Helgelandssykehuset HF er det enighet om en felles retningslinje for bruk av kvalitetstavler ved sengepostene ved de tre sykehusene. Alle sengepostene er i gang med opplæring i bruk av risikotavle i egen avdeling. Før det ble besluttet som et nytt innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, hadde Nordlandssykehuset HF i 2015 en egen pilot for innsatsområdet Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand. Innsatsområdet skal gi helsepersonell økt kompetanse i å oppdage pasienter som får en forverret tilstand på sengepost, sette i gang riktig behandling og kommunisere presist og objektivt. Innsatsområdet Behandling av hjerneslag er godt implementert i de relevante enhetene ved nevrologisk avdeling i Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø, medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge Harstad og medisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord Norge Narvik. Innsatsområdets tiltakspakke har ti tiltak. Det er opprettet et lokalt nettverk for kvalitetskonsulenter og kvalitetsrådgivere i Finnmarkssykehuset HF. Det arbeides nå for et økt samarbeid og læring på tvers av klinikkene, samarbeid om pasientsikkerhet og strukturering med hensyn til videre oppfølging av tiltakspakkene for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Aktivitet I styresak 110 2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB 1 enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 4,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for Nordlandssykehuset HF med en økning på 8,5 %. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Antall DRG poeng er 2,4 % over plan, og 4,7 % over antall DRG poeng pr. april 2015 samlet sett. Psykisk helsevern og TSB Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 16,2 %. Liggedøgnene er redusert med 6,2 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 4,5 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 1,6 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 4,1 % høyere enn på samme tid i fjor, og i tråd med plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 11,2 % og 19,5 % høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +131,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 0,4 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, jf. styresak 4 2016 Budsjett 2016 konsolidert (styremøte 3. februar 2016). Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,4 1,7-1,2 1,9 6,7-4,8 3,1 20,0 Nordlandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3 2,8 1,7 1,1-36,0 5,0 UNN HF 0,9 3,3-2,5 18,2 13,3 4,9 2,9 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,4 3,0-0,6 13,4 12,3 1,1 5,0 37,0 Sykehusapotek Nord HF -0,7-0,5-0,2 0,3-0,8 1,0 0,5 0,0 Helse Nord IKT -0,3-0,9 0,7 0,1-3,8 3,9-1,3 0,0 Helse Nord RHF 14,0 25,6-11,6 94,7 102,3-7,6 105,6 307,0 SUM Helse Nord 17,4 32,6-15,2 131,4 131,8-0,4 79,8 409,0 Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april 2016. Kilde: Regnskap pr. april 2016 Helse Nord RHF har i april 2016 et bokført regnskapsresultat på +14,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 11,6 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 94,7 mill. kroner, noe som er 7,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Samlet forventes det pr. april 2016 et resultat for 2016 som er 30,8 mill. kroner lavere enn budsjett på 307,0 mill. kroner. Årsaken til at prognosen er justert ned fra mars 2016, gjelder i hovedsak enighet mellom RHF ene om betaling for pensjon knyttet til gjestepasientoppgjør på mellom 25 til 30 mill. kroner. Revidert nasjonalbudsjett innebærer en skjerpelse på om lag 45 mill. kroner i tilknytning til pensjon. Dette følges opp i budsjettsak i styremøtet i juni 2016. Med bakgrunn i ny informasjon justeres foretaksgruppens prognose ned med 60 mill. kroner, til 350 mill. kroner.
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 740 mill. kroner pr. april 2016. Dette tilsvarer 24 % av vedtatte rammer. Etter en periode med lavere likviditet enn estimert, er beholdningen nå i tråd med prognosen, når vi korrigerer for lavere investeringer enn lagt til grunn (250 mill. kroner). Personal Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til april 2016 er i gjennomsnitt 13.269, som er ca. 90 mer enn samme periode 2015. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå ved Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF som begge har hatt en økning på ca. 40 månedsverk. Helse Nord IKT har økt med 20 månedsverk. Nordlandssykehuset HF har en liten nedgang. Øvrige helseforetak har månedsverk tilsvarende samme periode 2015. Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Trenden er at andel heltid og gjennomsnittlig stillingsandel er økende. Andel deltid har vært ca. 24 % de siste årene, hvor forskjellene er store fra helseforetak til helseforetak. Utfordringen med å legge til rette for hele faste stillinger er størst ved Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Her er andelen deltid ca. 33 til 34 %, noe som er altfor høyt for å kunne utnytte arbeidskraftpotensialet optimalt. Samtidig er det verdt å trekke frem Universitetssykehuset Nord Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, som begge har en andel deltid som er blant de laveste i landet. Sykefravær Det samlede sykefraværet for mars 2016 er 8,6 % i foretaksgruppen. Dette er henholdsvis 0,2 prosentpoeng lavere enn mars 2015 og 0,1 % prosentpoeng lavere enn mars 2014. Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste to årene. Blant helseforetakene spenner sykefraværet i mars 2016 seg fra 7,1 % til 9,2 % ved henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF. Langtidsfravær slår mye ut på små organisasjoner, hvorpå marsfraværet ved Sykehusapotek Nord HF må ses i sammenheng med dette. Den gylne regel Helse og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav: Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).
Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB Antall dager* 69 44 50 42 Endring fra 2015* 9 17 0 8 Korrigerte kostnader** + 2,4 % 3,4 % +2,7 % + 19,6 % Årsverk endring*** 0,3 % 1,5 % 0,9 % + 1,4 % Aktivitet poliklinikk + 5,0 % + 16,2 % 1,6 % + 19,5 % Tabell 2 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS * Gjennomsnittlig ventetid i dager ** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015 Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern for voksne og TSB er kortere enn for somatiske fag. Reduksjonen er størst i psykisk helsevern for voksne. Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge er lik samme periode i fjor. Innen PHBU og TSB har kostnadene økt mer enn somatiske fag. Helse Nord har samtidig et mindre utbygget TSB tilbud enn i landet for øvrig. TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag, mens psykisk helsevern har redusert antall årsverk sammenlignet med 2015 både for voksne, barn og unge. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4 2016 til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om å få analysert utviklingen av yrkessammensetningen innen psykisk helsevern for barn og unge. 3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å sørge for at ventetidene innen somatikk reduseres. Bodø, den 18. mai 2016 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 4 2016
Virksomhetsrapport 4 2016
Innhold Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 5 Regionalt Innsatsteam... 8 Pasientsikkerhetsprogrammet... 8 Aktivitet... 9 Somatikk... 9 Psykisk helsevern og rus... 10 Økonomi... 11 Resultat... 11 Funksjonsregnskapet... 12 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 12 Personal... 15 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 15 Sykefravær... 17 Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel... 18 Den gylne regel... 19 Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede (dager) 69 1 6 april Fristbrudd april 2 % 4 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter somatikk 224 806 + 9847 (4,6 %) Alle kontakter PHV 85 292 + 4 915 (6,1%) + 535 Alle kontakter PBHU 31 558 585 (1,8%) 2 086 Alle kontakter TSB 16 156 +1 974 (13,9%) 137 Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik April 2016 33,0 0,4 Hittil i år 113,9 + 14,8 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 76 % 24 % Sykefravær Mars 2016 Endring fra i fjor Prosent 8,6 % 0,2 p.p 2
Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i april 2016 på 69 dager i Helse Nord og 70 dager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i april 2016 på 83 dager og hittil i år på 94 dager. 100 90 80 70 60 50 40 2011 alle avviklede pasienter 2012 alle avviklede pasienter 2013 alle avvikled pasienter 2014 alle avviklede pasienter 2015 alle avviklede pasienter Krav fra HOD 2016 alle avviklede pasienter 2016 alle avviklede pasienter Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 april 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i april 2016 for hele landet er 62 dager. Helse Vest har 63 dager, Helse Sør Øst har 61 dager, Helse Midt Norge 57 dager, og Helse Nord 69 dager. Private har et gjennomsnitt på 57 dager. Av helseforetakene i regionen er det Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF som har et gjennomsnitt som er innenfor kravet på 65 dager, med en gjennomsnittlig ventetid i mars på henholdsvis 53 dager og 61 dager. Nordlandssykehuset HF på 77 dager og Universitetssykehuset Nord Norge HF har et gjennomsnitt som er på 70 dager. 3
Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Median ventetid til behandling Gjennomsnittlig ventetid til behandling Somatikk 49 63 Finnmarksykehuset HF PHV 33 49 PHBU 48 53 TSB 30 89 Ubestemt 38 47 Total 48 62 Somatikk 46 65 Universitetssykehuset Nord-Norge HF PHV 37 42 PHBU 56 55 TSB 32 30 Ubestemt 329 278 Total 46 66 Somatikk 59 84 Nordlandssykehuset HF PHV 35 43 PHBU 53 51 TSB 30 33 Ubestemt 17 17 Total 57 82 Somatikk 47 59 PHV 34 41 Helgelandssykehuset HF PHBU 37 37 TSB 28 40 Ubestemt 91 113 Total 46 59 Somatikk PHV 53 46 Privat Nord HF PHBU TSB 44 50 Ubestemt Total 50 47 Somatikk 50 69 PHV 35 44 Total PHBU 50 50 TSB 32 42 Ubestemt 75 161 Total 49 69 Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i april 2016 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 69 dager i april 2016 og 70 dager hittil i år. Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 44 dager i april og 50 dager hittil i år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 50 dager i april og 47 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i april på 42 dager og hittil i år på 42 dager. 4
I kategorien ubestemt er snitt ventetid 161 dager i april og 171 dager hittil i år. Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos NPR. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse pasientene utgjør under 1 % av pasientmassen hittil i år. Fristbrudd Ordinært avviklede Helseforetak Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Somatikk 31 2 % Finnmarksykehuset HF PHV 16 18 % PHBU 7 19 % TSB 0 Ubestemt 1 4 % Total 55 3 % Somatikk 39 1 % Universitetssykehuset Nord-Norge HF PHV 1 1 % PHBU 0 TSB 0 Ubestemt 0 Total 40 1 % Somatikk 122 4 % Nordlandssykehuset HF PHV 2 2 % PHBU 1 1 % TSB 2 11 % Ubestemt 1 50 % Total 128 4 % Somatikk 39 2 % Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total PHV 0 PHBU 0 TSB 1 25 % Ubestemt 0 Total 40 2 % Somatikk 0 PHV 0 PHBU 0 TSB 0 Ubestemt 0 Total 0 0 % Somatikk 231 2 % PHV 19 4 % PHBU 8 4 % TSB 3 4 % Ubestemt 2 3 % Total 263 2 % Tabell 2 Antall og andel fristbrudd i april pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 5
Andel fristbrudd holder seg på rekordlave 2 % i foretaksgruppen. UNN HF har andel fristbrudd på 1 %, FIN HF og HSYK HF har andel fristbrudd på 2 % og NLSH HF en andel på 3 %. 21 % 21 % 18 19 % 19 % 20 % 18 % 18 % 18 % 18 17 17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 % 16 % 14 % 14 % 14 % 13 % 11 % 9 9 9 % 9 % 8 % 8 7 8 % 7 7 7 7 7 7 % 6 % 6 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 6 6 % 6 % 6 5 5 % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2011 2013 2012 2014 2015 2016 Figur 2 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til april 2016. Kilde: Norsk pasientregister. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2011 18 % 18 % 18 % 18 % 19 % 17 % 17 % 21 % 21 % 20 % 17 % 14 % 2012 18 % 14 % 16 % 19 % 16 % 16 % 14 % 17 % 16 % 13 % 11 % 7 % 2013 8 % 7 % 7 % 7 % 8 % 7 % 7 % 9 % 9 % 9 % 6 % 6 % 2014 9 % 7 % 8 % 5 % 7 % 6 % 6 % 8 % 7 % 7 % 6 % 7 % 2015 8 % 6 % 6 % 6 % 7 % 5 % 5 % 8 % 7 % 6 % 3 % 2 % 2016 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Tabell 3 Fristbrudd i Helse Nord 2011 april 2016. Kilde: Norsk pasientregister 400 350 300 250 200 150 100 50 0 apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Somatikk PHV PHBU TSB Ubestemt Figur 3 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden april 2015 april 2016. Kilde: Norsk pasientregister 6
Tabell 4 Samlet antall fristbrudd avviklede april 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Tabell 5 Samlet antall fristbrudd ventende april 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Kilde: Dashboard Helsedirektoratet Sammenligner vi med april i årene 2012 2016 ser vi en vesentlig reduksjon i antall avviklede og ventende fristbrudd i foretaksgruppen. 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Finnmark Total UNN Total Nordlandssykehuset Total Helgelandssykehuset Total Helse Nord Total Lineær (Helse Nord Total) Figur 4 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden 2013 april 2016. Kilde: Norsk pasientregister 7
14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Somatikk 6 % 6 % 5 % 5 % 8 % 6 % 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % PHV 10 % 9 % 10 % 7 % 11 % 7 % 9 % 4 % 5 % 2 % 3 % 4 % 4 % PHBU 9 % 11 % 6 % 7 % 12 % 12 % 7 % 6 % 1 % 2 % 5 % 4 % 4 % TSB 7 % 6 % 1 % 2 % 4 % 6 % 4 % 8 % 6 % 7 % 4 % 6 % 4 % Figur 5 Fristbrudd pr sektor april 2015 april 2016. Kilde: Norsk pasientregister Andel fristbrudd i april innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne har i april en andel fristbrudd på 4 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel fristbrudd på 4 %. Innen TSB er andel fristbrudd 4 %. Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 231 av 263 fristbrudd for april. Regionalt Innsatsteam Det andre Regionale Innsatsteamet, innen fagområdet Øre nese hals i UNN HF, leverte sluttrapport 26. april. Lik det første teamet viste retrospektiv analyse et større forbedringspotensial, både i forhold til registreringsrutiner, ansvarslinjer og generell drift. Det fremheves et spesielt sterkt resultat hva angår reduksjon av langtidsventende pasienter. Kommunikasjonsavdelingen i Helse Nord RHF vil publisere sluttrapport på intranett Neste regionale Innsatsteam er bestemt opprettet i Nordlandssykehuset HF, innen kirurgisk og ortopedisk klinikk. Dette teamet skal levere sin sluttrapport innen første uken i juli. Pasientsikkerhetsprogrammet Ved HSYK HF er det enighet om en felles retningslinje for bruk av kvalitetstavler ved sengepostene ved de tre sykehusene. Alle sengepostene er i gang med opplæring i bruk av risikotavle i egen avdeling. Som del av forberedelsene til piloten på det nye innsatsområdet Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand, ble det 2. og 3. mai arrangert instruktørkurs for helsepersonell i de to gruppene som skal ha pilot på medisinsk og kirurgisk sengepost ved HSYK Mo i Rana. Videre opplæring av personell pågår, og start av piloten er planlagt til 1. juni 2016. Før det ble besluttet som et nytt innsatsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, hadde NLSH HF i 2015 egen pilot for innsatsområdet Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand. Innsatsområdet skal gi helsepersonell økt kompetanse i å oppdage pasienter som får en forverret tilstand på sengepost, sette i gang riktig behandling og kommunisere presist og objektivt. Tiltaket er svært godt mottatt fra både pleiepersonell og legene, som føler at dialogen mellom faggruppene er blitt bedre. Ved NLSH HF har de utdannet egne instruktører, slik at klinikkene kan drive selvstendig opplæring av sine ansatte på tvers av faggruppene. Spredningen av tiltaket er delt i to. Halvparten av enhetene innfører tiltaket nå, den andre halvparten vil gjøre det til høsten. Det er planlagt tre læringsnettverk i innføringsperioden for å dele erfaringene mellom enhetene, samtidig som man gir grunnleggende opplæring i forbedringsarbeid. 8
Innsatsområdet Behandling av hjerneslag er godt implementert i de relevante enhetene ved nevrologisk avdeling i UNN Tromsø, medisinsk avdeling ved UNN Harstad og medisinsk avdeling ved UNN Narvik. Innsatsområdets tiltakspakke har ti tiltak. I hele UNN HF er det arbeidet godt for å få ned tiden fra pasienten ankommer sykehus til behandling som oppløser blodpropp er iverksatt. Felles prosedyre og trombolysealarm har redusert tiden fra 50 60 min til at dette nå vanligvis tar 20 minutter. Det er opprettet et lokalt nettverk for kvalitetskonsulenter og kvalitetsrådgivere i FIN HF. Det arbeides nå for et økt samarbeid og læring på tvers av klinikkene, samarbeid om pasientsikkerhet og strukturering med hensyn til videre oppfølging av tiltakspakkene for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Det skal utarbeides felles prosedyrer for pasientsikkerhet. Det planlegges ny dag for Bare spør kampanjen til høsten. Aktivitet I styresak 110 2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Somatikk Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 4,6 % sammenlignet med hittil i fjor (sum opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for NLSH HF med en økning på 8,5 %. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 214 959 224 806 4,6 % Totalt antall opphold somatikk 48 303 49 766 3,0 % herav dagopphold poliklinikk 14 662 15 680 6,9 % dagopphold innlagte 5 810 5 915 1,8 % heldøgnsopphold innlagte 27 831 28 171 1,2 % Polikliniske konsultasjoner 166 656 175 040 5,0 % Tabell 5 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. april 2016 og 2015. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg. Antall DRG poeng er 2,4 % over plan, og er 4,7 % over antall DRG poeng pr. april 2015 samlet sett. DRG poeng hittil i DRG poeng hittil i Avvik fra % avvik fra Foretak 2015 2016 Plan hiå Årsplan 2016 plan hiå % avvik hiå Avvik hiå hif hif Helgeland 6 975 7 105 6 748 19 817 357 5,3 % 130 1,8 % NLSH 13 844 14 450 14 340 39 926 110 0,8 % 606 4,2 % UNN 22 223 23 819 23 289 68 370 530 2,3 % 1596 6,7 % Finnmark 5 508 5 639 5 438 15 893 201 3,7 % 131 2,3 % RHF 164 122 122 337 0,0 % 42 34,4 % Sum 48 714 51 135 49 937 144 343 1 198 2,4 % 2421 4,7 % Tabell 6 DRG poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2016. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; Regnskap pr. april 2016 9
Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det fremdeles en sterk økning innen poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 16,2 %. Liggedøgnene er redusert med 6,2 %. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn med 4,5 %, men også polikliniske konsultasjoner viser en nedgang på 1,6 %. Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 4,1 % høyere enn på samme tid i fjor, og i tråd med plan. Liggedøgn og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 11,2 % og 19,5 % høyere enn på samme tid i fjor. Helse Nord April Resultat Resultat Aktivitet Psykisk helse og TSB 2016 Plan 2016 Avvik 2015 Endring % Antall utskrivninger PHV 484 525-41 501-3,4 % Antall liggedøgn PHV 7 958 8 331-373 8 126-2,1 % Antall dagopphold PHV 0 21-21 23 0,0 % Antall polikliniske konsultasjoner PHV 12 292 10 637 1 655 8 351 47,2 % Antall utskrivninger PHBU 38 55-17 34 11,8 % Antall liggedøgn PHBU 848 1 011-163 956-11,3 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 7 924 7 336 588 7 025 12,8 % Antall utskrivninger Rusomsorg 73 93-20 73 0,0 % Antall liggedøgn Rusomsorg 2 512 2 546-34 2 621-4,2 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 1 464 1 489-25 1 117 31,1 % Tabell 7 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk april 2016, plan og samme periode i fjor Helse Nord Akkumulert per April Resultat Resultat Årsplan Aktivitet Psykisk helse og TSB 2016 Plan 2016 Avvik 2015 Endring % 2016 Antall utskrivninger PHV 1 901 1 996-95 1 977-3,8 % 5 859 Antall liggedøgn PHV 31 666 33 094-1 427 33 762-6,2 % 96 360 Antall dagopphold PHV 13 88-75 134-90,3 % 143 Antall polikliniske konsultasjoner PHV 51 712 49 580 2 132 44 504 16,2 % 148 033 Antall utskrivninger PHBU 161 193-32 129 24,8 % 510 Antall liggedøgn PHBU 3 841 3 753 88 4 022-4,5 % 10 248 Antall polikliniske konsultasjoner PHBU 27 556 29 788-2 232 27 992-1,6 % 79 097 Antall utskrivninger Rusomsorg 332 329 3 319 4,1 % 973 Antall liggedøgn Rusomsorg 9 953 9 834 119 8 950 11,2 % 29 336 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 5 871 6 130-259 4 915 19,5 % 17 167 Tabell 8 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. april 2016, plan og samme periode i fjor 10
Økonomi Resultat Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +131,4 mill. kroner som gir et budsjettavvik på 0,4 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, jf. styresak 4 2016 Budsjett 2016 konsolidert. Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF 0,4 1,7-1,2 1,9 6,7-4,8 3,1 20,0 Nordlandssykehuset HF 0,7 0,4 0,3 2,8 1,7 1,1-36,0 5,0 UNN HF 0,9 3,3-2,5 18,2 13,3 4,9 2,9 40,0 Finnmarkssykehuset HF 2,4 3,0-0,6 13,4 12,3 1,1 5,0 37,0 Sykehusapotek Nord HF -0,7-0,5-0,2 0,3-0,8 1,0 0,5 0,0 Helse Nord IKT -0,3-0,9 0,7 0,1-3,8 3,9-1,3 0,0 Helse Nord RHF 14,0 25,6-11,6 94,7 102,3-7,6 105,6 307,0 SUM Helse Nord 17,4 32,6-15,2 131,4 131,8-0,4 79,8 409,0 Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april 2016. Kilde: Regnskap pr. april 2016 Helgelandssykehuset HF har i april 2016 et regnskapsresultat på +0,4 mill. kroner, noe som gir et negativt budsjettavvik på 1,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 1,9 mill. kroner, 6,7 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. Nordlandssykehuset HF har i april 2016 et regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner, som gir et avvik fra budsjett på +0,3 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på +2,8 mill. kroner, som er +1,1 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +5 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. Universitetssykehuset Nord Norge HF har i april 2016 et regnskapsresultat på +0,9 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 2,5 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et resultat på 18,2 mill. kroner og et budsjettavvik på +4,9 mill. kroner. Helseforetaket planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. kroner overstyringskravet for 2016. Finnmarkssykehuset HF har i april 2016 et regnskapsresultat på 2,4 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 0,6 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 13,4 mill. kroner, noe som er 1,1 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. Sykehusapotek Nord HF har pr. april 2016 et regnskapsresultat på +0,3 mill. kroner, som er +1,0 mill. kroner over budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. Prognosen for 2016 er lik styringskravet. Helse Nord IKT har pr. april 2016 et regnskapsresultat på +0,1 mill. kroner som er +3,9 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er lik styringskrav. 11
Helse Nord RHF har i april 2016 et bokført regnskapsresultat på +14,0 mill. kroner som gir et negativt budsjettavvik på 11,6 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et regnskapsresultat på + 94,7 mill. kroner, noe som er 7,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Samlet forventes det per april et resultat for 2016 som er 30,8 mill. kroner lavere enn budsjett på 307,0 mill. kroner. Årsaken til at prognosen er justert ned fra mars gjelder i hovedsak enighet mellom RHF ene om betaling for pensjon knyttet til gjestepasientoppgjør på mellom 25 til 30 mill. kroner. Revidert nasjonalbudsjett innebærer en skjerpelse på om lag 45 mill. kroner i tilknytning til pensjon. Dette følges opp i budsjettsak i styremøtet i juni. Med bakgrunn i ny informasjon justeres foretaksgruppens prognose ned med 60 mill. kroner, til 350 mill. kroner. Funksjonsregnskapet Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 3,9 % innen somatisk virksomhet, med 18,5 % innen TSB og med 5,8 % innen prehospitale tjenester, mens psykisk helsevern er redusert med 1,4 %. Reduksjonen på personal og regionale felleskostnader har sammenheng med sentral avsetning knyttet til pensjon i starten av 2015. Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra aktivitet og ventetider. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB årstotal Somatikk, inkl lab/rtg 1 022 084 987 551 3 836 984 3 987 374 3 924 480 (62 894) 3,9 % 11 753 527 Psykisk helse 207 560 217 344 836 089 824 772 861 702 36 930-1,4 % 2 554 731 TSB (Rusbehandling) 43 883 38 383 130 273 154 310 150 714 (3 596) 18,5 % 453 184 Prehospitale tjenester 207 927 194 228 742 341 785 174 766 497 (18 677) 5,8 % 2 307 636 Personal, regionale felleskostnader 27 262 38 286 170 109 114 412 140 571 26 159-32,7 % 419 876 Sum driftskostnader 1 508 716 1 475 793 5 715 796 5 866 041 5 843 964 (22 077) 2,6 % 17 488 954 Tabell 10 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap april 2016 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 740 mill. kroner per april. Dette tilsvarer 24 % av vedtatte rammer. Etter en periode med lavere likviditet enn estimert, er beholdningen nå i tråd med prognosen når vi korrigerer for lavere investeringer enn lagt til grunn (250 mill. kroner). april Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) 2002-2015 2016 2016 hittil 2016 Helse Nord RHF 90,0 202,4 292,4 38,5 13 % P-85 større prosjekt 0,0 35,4 35,4 0,0 0 % Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 183,1 16 % UNN 115,1 490,0 605,1 295,8 49 % NLSH 61,9 504,1 566,0 157,0 28 % Helgeland 60,2 92,5 152,7 24,7 16 % Apotek 10,1 3,5 13,6 3,5 25 % HN IKT 101,6 133,2 234,8 37,7 16 % SUM Helse Nord 586,1 2478,1 3064,2 740,2 24 % Tabell 11 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. april 2016. 12
Figur 6 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. april 2016 13
April Akkumulert per April Akkumulert per April Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2015 Endring i % Basisramme 1 055 770 1 055 771-1 0 % 4 245 465 4 245 469-4 0 % 83 005 2 % Kvalitetsbasert finansiering 6 098 6 103-5 0 % 24 393 24 310 83 0 % 627 3 % ISF egne pasienter 272 114 260 543 11 572 4 % 1 005 603 988 713 16 890 2 % 55 085 6 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 15 672 13 704 1 968 14 % 70 279 61 965 8 314 13 % 10 904 18 % Gjestepasienter 19 869 6 586 13 284 202 % 33 239 23 742 9 497 40 % -10 998-25 % Polikliniske inntekter 41 936 34 760 7 176 21 % 152 625 139 034 13 591 10 % 17 690 13 % Utskrivningsklare pasienter 3 608 1 969 1 639 83 % 14 959 7 877 7 081 90 % 3 584 32 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 3 900 5 315-1 415-27 % 18 767 21 509-2 742-13 % 1 638 10 % Andre øremerkede tilskudd 32 917 49 356-16 438-33 % 150 933 162 602-11 669-7 % 24 359 19 % Andre driftsinntekter 70 199 71 425-1 227-2 % 265 792 288 059-22 266-8 % 10 014 4 % Sum driftsinntekter 1 522 085 1 505 532 16 553 1 % 5 982 054 5 963 278 18 776 0 % 195 909 3,4 % Kjøp av offentlige helsetjenester 100 489 76 796 23 693 31 % 351 321 327 511 23 810 7 % -61 997-15 % Kjøp av private helsetjenester 77 848 75 132 2 716 4 % 268 298 285 195-16 897-6 % 17 754 7 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 150 189 136 956 13 233 10 % 567 577 546 115 21 462 4 % 37 360 7 % Innleid arbeidskraft 11 760 6 907 4 853 70 % 36 461 20 756 15 705 76 % -1 439-4 % Fast lønn 655 107 656 163-1 057 0 % 2 580 654 2 618 179-37 525-1 % 46 460 2 % Overtid og ekstrahjelp 43 286 31 584 11 702 37 % 178 963 115 813 63 150 55 % 17 327 11 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 171 806 171 288 518 0 % 696 221 695 569 652 0 % 27 225 4 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -45 238-32 438-12 801 39 % -161 495-134 599-26 896 20 % -5 096 3 % Annen lønn 52 311 54 585-2 274-4 % 204 234 205 669-1 435-1 % 3 703 2 % Avskrivninger 62 845 63 555-710 -1 % 262 052 263 062-1 010 0 % 19 541 8 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -69-100 % Andre driftskostnader 228 315 235 264-6 949-3 % 881 754 900 694-18 940-2 % 49 475 6 % Sum driftskostnader 1 508 717 1 475 792 32 924 2 % 5 866 041 5 843 964 22 077 0 % 150 244 2,6 % Driftsresultat 13 368 29 740-16 372-55 % 116 013 119 314-3 301-3 % 45 665 65 % Finansinntekter 8 529 7 072 1 457 21 % 28 681 28 289 392 1 % 2 506 10 % Finanskostnader 4 648 4 130 518 13 % 13 636 15 745-2 109-13 % -3 102-19 % Finansresultat 3 881 2 942 939 32 % 15 044 12 544 2 500 20 % 5 607 59 % Ordinært resultat 17 249 32 682-15 433-47 % 131 058 131 858-801 -1 % 51 272 64 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % Skattekostnad -185 53-238 -449 % -303 104-406 -392 % -303 0 % (Års)resultat 17 434 32 629-15 195-47 % 131 360 131 755-395 0 % 51 575 65 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -40 000-100 % Resultat justert for økte pensjonskostnader 17 434 32 629-15 195-47 % 131 360 131 755-395 0 % 11 575 10 % Tabell 12 Resultat og budsjettavvik for april 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. april 2015. Kilde: Regnskap april 2016 14
Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar april 2016 er i gjennomsnitt 13.269, som er ca. 90 mer enn samme periode 2015. Figur 7: Månedsverk Helse Nord 2014 2016 Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå ved FIN HF og HSYK HF som begge har hatt en økning på ca. 40 månedsverk. HN IKT har økt med 20 månedsverk. NLSH HF har en liten nedgang. Øvrige foretak har månedsverk tilsvarende samme periode 2015. Over 80 % av månedsverkene blir utført av fastansatte og ansatte i engasjementer/prosjekter. I antall utgjør de kun i underkant av 70 %. Volumet på timelønnede/tilkallingsvakter tilsvarer ca. 20 % av antall ansatte. I arbeidstid utgjør denne gruppen vel 4 % av de ansatte. Trenden viser redusert bruk av tilkallingsvakter og vikarer. 120,0 % 2014 120,0 % 2015 100,0 % 80,0 % 60,0 % 9,7 % 9,1 % 3,8 % 2,5 % 4,3 5,7 % 21,0 % 4,7 % Vikar, stillingsandel Utdanning Timelønnet 100,0 % 80,0 % 60,0 % 9,6 % 8,4 % 4,0 % 2,7 % 4,4 5,6 % 19,6 % 4,4 % Vikar, stillingsandel Utdanning Timelønnet 40,0 % 76,5 % 62,5 % Engasjement 40,0 % 76,3 % 64,9 % Engasjement 20,0 % Fast 20,0 % Fast 0,0 % Andel mverk Andel ansatte 0,0 % Andel mverk Andel ansatte Figur 6 andel månedsverk og andel ansatte 2014 versus 2015. Kilde: HN LIS 15
Blant de 3 store yrkesgruppene; leger, sykepleiere og helsefagarbeidere er det en økning i utførte månedsverk blant leger og sykepleiere. Helsefagarbeiderne utfører samlet gjennomsnittlig mindre månedsverk i 2015 enn i 2014. Figur 7 Gjennomsnittlig månedsverk 2014 versus 2015 for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Kilde: HN LIS Vi ser gjennom framskrivning av personellbehov i nasjonal bemanningsmodell at man i 2030 vil ha et økende behov for helsepersonell. De fremtidige oppgavene krever mer spesialisert kompetanse. Samtidig ser vi at antallet helsefagarbeidere vil gå så drastisk ned at denne gruppen omtrent vil være fraværende i norske sykehus om man ikke tar grep. Om så skjer vil man få en oppgaveglidning som kan gå motsatt vei av det man ønsker. Man kan komme i en situasjon hvor sykepleiere (som allerede er for få) må gjøre enklere pleieoppgaver og sterilrenhold i større grad enn oppgaver som grenser mot legene. Videre at legene må gjøre oppgaver som sykepleiere vil kunne gjøre. En løsning på at vi i fremtiden vil mangle sykepleiere vil være å tilsette helsefagarbeidere. For økonomien i sykehusene er det viktig at man ikke bruker mer kostbar arbeidskraft enn nødvendig. En helsefagarbeider er langt rimeligere enn en sykepleier, som igjen er langt rimeligere enn en lege. Skal man imøtekomme de fremtidige bemanningsutfordringer, er det viktig at man kommer i gang og får på plass en fornuftig oppgavedeling i sykehusene. Man må tilsette helsefagarbeidere for å kunne sikre seg nok sykepleiere. Dette henger nøye sammen. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 0,9 mill. kroner lavere enn budsjett for april. Hittil i år er lønnskostnadene 13,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for perioden januar april 2016. Hittil i år er lønnskostnadene 88,2 mill. kroner høyere enn på samme tid i 2015. Hvorav fast lønn har økt med 2 % og variabellønn har økt med 11 %. Pensjonskostnadene inkl. arbeidsgiveravgift er 4 % høyere enn for samme periode i 2015. Offentlige tilskudd og refusjoner er 3 % høyere enn for samme periode 2015. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca. 60 % av totale kostnader. 16
Innleiekostnadene er 4, 8 mill. kroner høyere enn budsjettert for april. Hittil i år er kostnadene knyttet til innleie 15,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 2015 er kostnadene 1,4 mill. kroner lavere for tilsvarende periode. Sykefravær Det samlede sykefraværet for mars er 8,6 % i foretaksgruppen. Dette er henholdsvis 0,2 prosentpoeng lavere enn mars 2015 og 0,1 % prosentpoeng lavere enn mars 2014. Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned og at mellomtidsfraværet går noe opp de siste 2 årene. Figur 8 Sykefravær Helse Nord januar 2014 mars 2016 Blant helseforetakene spenner sykefraværet i mars seg fra 7,1 % til 9,2 % ved henholdsvis HSYK HF og UNN HF. Langtidsfravær slår mye ut på små organisasjoner, hvorpå marsfraværet ved Sykehusapotek Nord HF må ses i sammenheng med dette. 17
Figur 9 Sykefravær per foretak mars 2016. Kilde: Helse Nord LIS Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel Trenden er at andel heltid og gjennomsnittlig stillingsandel er økende. Andel deltid har vært ca. 24 % de siste årene, hvor forskjellene er store fra foretak til foretak. Utfordringen med å legge til rette for hele faste stillinger er størst ved NLSH HF og HSYK HF. Her er andelen deltid ca. 33 34 %, noe som er altfor høyt for å kunne utnytte arbeidskraftpotensialet optimalt. Samtidig er det verdt å trekke frem UNN HF og FIN HF, som begge har en andel deltid som er blant de laveste i landet. Kompetanse innen psykisk helsevern Samdata for spesialisthelsetjenesten, utgitt av Helsedirektoratet, viser at andelen personell med 7 årig utdannelse øker og at andelen med 3 årig utdannelse går ned. Situasjonen er uforandret for annet helsepersonell med kortere utdanningsløp/annet personell i perioden 2012 2014. 18
Figur 10 Andel årsverk utført av personell med 7 årig, 3 årig og kortere utdannelse innen psykisk helsevern i Helse Nord 2012 2014. Kilde: Helse Nord LIS Samdata Leger Psykologer Syke- og vernepleiere Barnevernspedagoger Sosionomer Annet pers. med høyskoleutdanning Annet helsepersonell Annet personell Kategori 7-årig utdannelse 7-årig utdannelse 3-årig utdannelse 3-årig utdannelse 3-årig utdannelse 3-årig utdannelse Andre/mindre enn 3 år Andre/mindre enn 3 år Tabell 6 Oversikt over varighet på de ulike utdannelsene. Kilde: Samdata. Den gylne regel Helse og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokument 2016 følgende krav: Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 19
Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB Antall dager* 69 44 50 42 Endring fra 2015* 9 17 0 8 Korrigerte kostnader** + 2,4 % 3,4 % +2,7 % + 19,6 % Årsverk endring*** 0,3 % 1,5 % 0,9 % + 1,4 % Aktivitet poliklinikk + 5,0 % + 16,2 % 1,6 % + 19,5 % Tabell 7 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS * Gjennomsnittlig ventetid i dager ** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon *** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015 Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern for voksne og TSB er kortere enn for somatiske fag. Reduksjonen er størst i psykisk helsevern for voksne. Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge er lik samme periode i fjor. Innen PHBU og TSB har kostnadene økt mer enn somatiske fag. Aktiviteten innen PHBU er lavere enn somatiske tjenester. Helse Nord har samtidig et mindre utbygget TSB tilbud enn i landet for øvrig. TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag, mens psykisk helsevern har redusert antall årsverk sammenlignet med 2015 både for voksne, barn og unge. 20
Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 214 959 224 806 4,6 % Totalt antall opphold somatikk 48 303 49 766 3,0 % herav dagopphold poliklinikk 14 662 15 680 6,9 % dagopphold innlagte 5 810 5 915 1,8 % heldøgnsopphold innlagte 27 831 28 171 1,2 % Polikliniske konsultasjoner 166 656 175 040 5,0 % UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 96 006 100 421 4,6 % Totalt antall opphold somatikk 23 028 23 787 3,3 % herav dagopphold poliklinikk 8 760 8 940 2,1 % dagopphold innlagte 2 013 2 317 15,1 % heldøgnsopphold innlagte 12 255 12 530 2,2 % Polikliniske konsultasjoner 72 978 76 634 5,0 % Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 57 819 62 708 8,5 % Totalt antall opphold somatikk 13 649 14 144 3,6 % herav dagopphold poliklinikk 3 229 4 064 25,9 % dagopphold innlagte 2 453 2 200-10,3 % heldøgnsopphold innlagte 7 967 7 880-1,1 % Polikliniske konsultasjoner 44 170 48 564 9,9 % Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 34 022 34 839 2,4 % Totalt antall opphold somatikk 6 105 6 486 6,2 % herav dagopphold poliklinikk 1 539 1 623 5,5 % dagopphold innlagte 619 938 51,5 % heldøgnsopphold innlagte 3 947 3 925-0,6 % Polikliniske konsultasjoner 27 917 28 353 1,6 % Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner 27 112 26 838-1,0 % Totalt antall opphold somatikk 5 521 5 349-3,1 % herav dagopphold poliklinikk 1 134 1 053-7,1 % dagopphold innlagte 725 460-36,6 % heldøgnsopphold innlagte 3 662 3 836 4,8 % Polikliniske konsultasjoner 21 591 21 489 0,5 % Tabell 15 Opphold somatikk pr. april 2016 Helse Nord. 21