Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2012
Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri Årdal FK... 3 2.4. Gothia Cup... 3 2.5. Faaberg turneringa... 3 2.6. Fair Play ansvarlig... 3 3. Møte/ viktige saker... 3 4. Seriespel... 4 4.1. 2012... 4 4.2. Utvikling antal lag 2004-2012... 4 5. Turneringar... 5 6. Økonomi... 6 6.1. 2012... 6 6.2. Utvikling siste 5 år... 6 7. Utdanning (2009 2016)... 7 7.1. Status 2009-2012... 7 8. Representasjon... 8 8.1. Toppleiarsamling i Barcelona, oktober 2012... 8 8.2. Møter/verv i Sogn og Fjordane fotballkrets... 8 8.3. Sogn og Fjordane Fotballkrets, miljøhelg, Førde... 8 9. Oppgåver i fokus... 8 9.1. Økonomi... 8 9.2. Utvikling... 8 9.3. Trenarforum... 8 9.4. Årshjul... 8 9.5. Aktivitet/tilbod... 8 9.6. Organisasjon... 8 10. Avslutning... 9
Side 3 1. Styret Styret har i 2012 vore samansett slik: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Sportsleg leiar: Oppmannskoordinator: Dugnadsansvarleg: Ansvarlig Barnefotball: Jentefotball: Henrik Rønningen. Frank Roger Eldegard Sølvi Hatlevoll Nundal Arne Håkon Laberg Trine Låksrud Geir Roar Vee Arne Håkon Laberg Tove Aspeseter Valnemnd: Per Kopperdal, Anita Heggheim Mannsverk og Ove Reidar Grytbakk. 2. Utval / Roller 2.1. Sportsleg utval Arne Håkon Laberg, Morten Brandsdal, Alf Roger Lereng og Kai Wigum 2.2. Arrangement Trine Låksrud, Unni Natvik Nesse 2.3. Kamplotteri Årdal FK Tove Aspeseter og Geir Roar Vee 2.4. Gothia Cup Tillitsvalde i jente 16 og gutar 16 2.5. Faaberg turneringa Trine Låksrud og Børre Øvstetun 2.6. Fair Play ansvarlig Frank Øyre 3. Møte/ viktige saker Styret har hatt 9 styremøte denne sesongen. Styret har handsama 31 saker. Viktig saker: Turneringar for yngre lag Fair Play arbeidet 9ar fotball i 13/14 års klassen Jobb med Håndbok for hovudlaget Ny sportsplan 2013 2016 Håndbok for fotballgruppa KM-kvalifisering - arrangør Målrock 2012
Side 4 4. Seriespel 4.1. 2012 Påmelde lag 2012: Tal aktive 2012: 39 lag 282 aktive Fotballgruppa har stor aktivitet og positiv utvikling i deltaking. Seriespelet har i 2012 vore frå ungane fyller 9 år. Jotun har hatt lag i alle klassar i 2012, frå 9 åringane og til senior 6. divisjon herrer. Ein ekstra gratulasjon til G13/14 7ar og G15/16 7ar som vart kretsmesterar! 4.2. Utvikling antal lag 2004-2012 IL Jotun fotball har hatt ei svært positiv utvikling på antal lag, på trass av mindre kull i Øvre Årdal. Antal lag 39 25 24 28 26 25 29 30 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Side 5 5. Turneringar Me har delteke i Gothia Cup med vår eldste gutar/jenter og smågutelaget. Totalt 57 spelarar og 19 reiseleiarar deltok på turen. Faaberg turneringa var for yngste klassane smågut/jenter, samt lillegut/ jenter. 66 spelarar deltok på turneringen. G12 laget var i Dana Cup, totalt 11 spelarar deltok. 6 lag deltok på Lærdalsturneringa, dette var gutar og jenter frå 1998-2001. Totalt var det 4 knøtteturneringar i Kongleriket miniputt, desse er fødde frå 2002-2006. I tillegg deltok nokre lag på ei turnering i Sognehallen i haust. Turneringsmengden har i år vore god, og IL Jotun vil i åra framover ha som mål å auke denne for alle årsklassane.
Side 6 6. Økonomi 6.1. 2012 Fotballgruppa si økonomiske målsetnad er å driva med mest mulig aktivitet for barn og ungdom, ut frå dei økonomiske føresetnadane vi har. I 2012 har fotballgruppa ein omsetnad på kr 1.069.776,- (mot kr 1.162.490,- i 2011). Årets resultat viser eit underskot på kr 139.562,- (mot overskot kr 70.484,- i 2011). Årsaka til underskotet er i hovudsak: Svikt i inntekter kamplotteri Feilføring frå 2008, sal av spelar Nedgang i kiosksal Auka hall- og baneleige grunna aktivitetsauke Innkjøp drakter og treningstøy til lag/trenarar Fotballgruppa er pr. 31.12.2012 gjeldfri, og har ein eigenkapital på over 300.000,- Prosjektrekneskapen for fotballskulane syner eit overskot på kr 54.692,- 6.2. Utvikling siste 5 år 1400000 Utvikling økonomi 2007-2012 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0-200000 Driftsinntekter Driftskostnader Resultat -400000 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Side 7 7. Utdanning (2009 2016) 7.1. Status 2009-2012 34 trenarar er ferdige med UEFA C (Trenar 1) 21 personar har teke ein eller fleire modular og vert truleg ferdige UEFA-C trenarar i 2013 2 på leiar 4 i forbundet (25 utdanna kvart år, høgast leiarutdanninga i NFF) For fjerde året på rad startar dei yngste knøttane (2006) med UEFA-C utdanna trenar, som hovudtrenar. Alle årsklassane både for jenter og gutar har UEFA-C utdanna hovudtrenar. Me har 6 trenarar frå ÅTIL og 4 frå Lærdal IL under utdanning, dette vil styrka fotballen i sona vår. (har utdanna 4 frå ÅTIL allereie) Totalt vart det nytta kr. 56.585,- på utdanning i 2012 mot kr. 61.008,- i 2011. 40 UEFA-C 2009-2012 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012
Side 8 8. Representasjon 8.1. Toppleiarsamling i Barcelona, oktober 2012 IL Jotun deltok og i år på fotballkrinsen si toppleiarsamling med 2 deltakarar. I år var denne arrangert i Barcelona. 8.2. Møter/verv i Sogn og Fjordane fotballkrets IL Jotun deltok på leiarmøte i fotballkretsen 5. desember 2012. Henrik Rønningen er vald inn i seriekomiteen i Sogn og Fjordan fotballkrets. Arne Håkon Laberg er vald inn i klubbutviklingskomiteen i Sogn og Fjordane fotballkrets. 8.3. Sogn og Fjordane Fotballkrets, miljøhelg, Førde IL Jotun deltok med 6 representantar på miljøhelga i november. 9. Oppgåver i fokus 9.1. Økonomi Gruppa sitt overordna mål, styrking av eigenkapitalen til kr. 300.000,- er nådd. Målsetting om auka aktivitet og tilbod (trening/turneringar) gjer at denne bør styrkast ytterlegare gjennom auke i dugnadsarbeid og sponsorinntekter. 9.2. Utvikling Ytterlegare utdanningsfokus og vidareutvikling av sportsleg utval vil være eit kontinuerleg arbeid kvart einaste år. Utdanne leiarar og tillitsvalde vil å bli eit satsingsområde i åra som kjem. 9.3. Trenarforum I 2013 skal det gjennomførast trenarforum kvar månad i sesongen (unnateke juliaugust). Dette for å involvere trenarar og lagleiarar meir i den daglege drifta, samt å få delt kompetanse og kunnskap mellom laga. 9.4. Årshjul Arbeidet med å få på plass eit godt og fungerande årshjul er i gong, og vil få ytterlegare prioritet. 9.5. Aktivitet/tilbod Me ynskjer å utvida treningstilbodet og delta i fleire turneringar. Det skal være kjekt å vere med i gruppa, både for born og foreldre, aktive og støtteapparatet. Trivselstiltak vil bli ein prioritet. 9.6. Organisasjon I og med at gruppa har hatt ein stor auke i antal lag og spelarar, så treng ein fleire ressursar for å kunne gje alle eit godt nok tilbod. Gjennom arbeidet med klubbhandbok, så er det på det reine at vi treng fleire ressursar inn i organisasjonen. 9.7. Anlegg Anlegg er ein stor utfordring. Fotballgruppa opplever gledeleg auke i aktive og aktivitet, noko som fører til at den tilgjengelege anleggsflata er pressa. Me
Side 9 oppmodar alle til å tenkje framover og få naudsynt fokus på det viktige arbeidet med å vedlikehalde og utvikle våre eksisterande anlegg, samt arbeide for å etablere nye. 10. Avslutning Klubbhuset vårt er for lite i bruk. I arbeidet for fleire trivselstiltak, vil me opprette sosiale treff/aktivitetar i huset, der ALLE vil være velkommen. Nytt audioutstyr gjev huset nytt potensiale, og vil gje klubben nye moglegheiter. Ein stor takk til alle foreldra som stiller opp på dugnad for fotballgruppa, dette er ein innsats me er heilt avhengige av. Trenarar, lagleiarar og oppmenn nyttar tusenvis av dugnadstimar for at klubben skal kunne tilby og aktivisere born og unge. Stor takk til Unni Natvik Nesse og Arne Furebotn for nok ei god førebuing og gjennomføring. Stig Hestetun køyrde gratis til Gothia Cup og Faaberg, noko me set svært stor pris på! Ein spesiell takk Trine Låksrud og Tove Aspeseter som no forlet styret i fotballgruppa. Dei har vore viktige bidragsytarar i mange år. Heilt til slutt vil me gratulere Fair Play ansvarleg Frank Øyre med Fair Play prisen i kretsen 2012. prisen vert gjeven til den enkelt personen i kretsen som har gjort det beste arbeidet innan Fair Play i året som har gått. Me takkar Frank for eit framifrå arbeid, og vonar me kan fortsetje dette arbeidet med same iver og kvalitet som i 2012. -Styret-
RESULTATRAPPORT - Avdeling Fotball Januar til Desember - 2012 - Budsjett 2013 IL JOTUN 2013 2012 2011 Budsjett REGNSKAP % FJORÅR % 3000 Sponsor avg.pl. 180 000 99 000 0 3120 Kiosksalg 65 000 67 389 45 648 3121 Kiosksalg pliktig 120 000 104 633 127 071 3200 Bilettinntekt eigen arr 3 000 1 350 7 100 3210 Kjøkkensalg eigen arr. 80 000 37 948 36 326 3225 Kamplotteri 100 000 87 473 131 596 3230 Basar/andeløp/arrangem/tilstell/billlott 10 000 12 951 10 002 3240 Dugnad 200 000 203 050 157 500 3251 Lotteritilsko/Grasrotandel - 26 231 24 072 3260 Gåver/Bidrag/Støtte 120 000 40 610 91 100 3350 Overført andre grupper - 0 0 3400 Offentlege tilskot - kommunale - 15 000 0 3440 Offentlege tilskot - andre - 0 0 3500 Treningsavgift 135 000 93 657 66 003 3510 Startkontigent eigne arr 150 000 52 150 147 225 3520 Eigenandel seriekamp 25 000 25 840 27 487 3530 Eigenandel turneringer 300 000 227 495 201 870 Salgsinntekter 1 308 000 1 094 777 1 073 000 3900 Andre driftsinntekter 100 000 25 000 89 490 Andre inntekter 100 000-25 000 89 490 Sum driftsinntekter 1 408 000 1069777 100,0 % 1162490 100,0 % 4120 Kiosksalg kjøp fritt 30 000 26 246 1,3 % 15 182 2,4 % 4121 Kiosksalg kjøp pliktig 60 000 53 040 5,1 % 57 721 6,2 % Varekjøp 90 000 79 286 6,4 % 72 903 8,6 % 4700 Arrangementutg. 100 000 64 600 12,4 % 140 970 4,6 % 4710 Dommerutgifter 25 000 21 141 2,1 % 24 150 2,1 % 4777 Tilstelling/sos.samvær eigen lag 25 000 16 276 1,2 % 13 580 0,6 % 4781 Kjøkkenutg eigen arr 15 000 11 357 1,5 % 16 630 0,0 % 4867 Utg.til lotteri/basar 8 500 8 322 0,7 % 7 500 0,4 % 4890 Diverse utgifter 1 000 0 0,1 % 875 0,0 % Fremmedytelser 174 500 121696 17,9 % 203 705 7,7 % 5010 Lønn under grensa for oppg.pl 90 000 25 993 0,1 % 1 500 1,9 % Lønnskostnad 90 000 25993 0,1 % 1 500 1,9 % 6310 Hallleige/baneleige 105 000 102 877 4,7 % 53 095 5,4 % 6360 Renhold 200 27 0,0 % 256 0,0 % Kostnader lokaler 105 200 102904 4,7 % 53 351 5,4 % 6540 Inventar/utstyr 20 000 14 148 1,7 % 19 037 0,2 % 6551 Data/nettside - 0 1,8 % 20 692 0,0 % 6570 Treningstøy/overtrekksdrakter 60 000 116 169 3,9 % 44 369 1,6 % 6571 Idrettsutstyr/tape/is 60 000 58 428 3,9 % 44 432 3,1 % 6575 Andre kjøp driftsutgifter - 10 297 0 Kostnadsførte anskaffelser 140 000 199042 11,3 % 128 531 4,8 % 6691 Andel mva -22 000-35 649 0,0 % -24 953 0,4 % Reparasjon og vedlikehold -22 000-35649 0,0 % -24 953 0,4 % 6705 Regnskapshonorar 10 000 0 0,0 % 10 000 0,6 % 6730 Trening/instruksjon 15 000-8 767 1,1 % 12 100 1,7 % Fremmede tjenester 25 000-8767 1,1 % 22 100 2,2 % 6820 Kopering/trykking - 0 0,2 % 2 292 0,0 % 6840 Håndbøker/publikasjoner - 4 077 0,4 % 4 366 0,5 % 6860 Møteutg.spelarar/leiarar 10 000 8 763 0,6 % 6 324 0,7 % 6865 Møte Krinsen 20 000 24 016 0,3 % 3 740 0,0 % 6866 Andre samlingar/møter 28 000 27 579 1,9 % 21 075 1,0 % 6880 Kurs/utdanning 60 000 56 585 5,4 % 61 008 3,0 % 6890 Annen kontorkostnad 1 500 0 0,1 % 1 479 0,0 % Kontorkostnad 119 500 121020 8,8 % 100 283 5,2 % 7140 Reisekostnad seriekamp/stevner 100 000 96 778 5,4 % 61 699 5,9 % 7142 Reisekost turnering/tr.kamp/samlinger 370 000 367 093 32,6 % 376 047 37,4 % Kostnad og godtgjørelse for reiser 470 000 463871 38,0 % 437 722 43,3 % 7320 Reklame, annonser - 0 0,5 % 6 041 0,0 % Salgs og reklamekostnader - 0 0,5 % 6 041 0,0 % 7410 Kontigent Krins 15 000 14 200 0,8 % 8 870 0,4 % 7411 Kontigent Forbund - 0 0,0 % 0 0,1 % 7412 Startkont/påmeld turnering/cup/stevner 67 000 66 124 4,3 % 49 054 3,2 % 7413 Startkontigent/påmelding seriekamp 24 000 23 080 1,9 % 21 267 2,2 % 7420 Gåver/ utmerkingar/premiar 8 000 8 675 0,4 % 4 889 0,2 % 7475 Overgangsgebyr/Utlån 5 000 5 795 0 7477 Omberammingsgebyr m.m 1 000 11 500 0,3 % 3 000 0,8 % Kontingenter og gaver 120 000 129374 7,6 % 87 080 7,0 % 7500 Fosikringspremie 9 500 9500 0 Forsikring 9 500 9500 7770 Bank og kortgebyrer 1 000 1 224 0,1 % 943 0,1 % Annen kostnad 1 000 1224 0,1 % 943 0,1 % Driftsresultat 85 300-139 717 0 73 284 13,2 % 8050 Renteinntekter, bank 500 325 0,0 % 402 0,0 % Finansinntekter 500 325 0,0 % 402 0,0 % 8155 Rentekostnad leverandørgjeld - 170 0,0 % 61 0,0 % Finanskostnader - 170 0,0 % 61 0,0 % Ordinært resultat 85 800-139 562 3,5 % 73 624 13,2 % Årsresultat (+oversk/-undersk) 85 800-139 562 73 624 13,2 %