Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat RApportering. Nøkkeltal og grunnlagsdata er henta frå http://www.ssb.no/kostra/ Grunnlagsdata for 2010 er ikkje endelege tal. Dei blir fyrst publisert 15.juni 2011. Tala for 2009 er retta opp i dette dokumentet. Her blir det presentert ei samanlikning med oss sjølv gjennom tre år. Fyresdal er i 6 som er små kommunar med høge bundne kostnader per innbyggar og høge frie disponible inntekter. Flå, Rollag, Rendalen, Åseral og Bygland er andre kommunar i denne gruppa, samt mange kommunar lenger nord i. Ellers er det gjennomsnitt for og landsgjennomsnittet som kjem fram i tabellen. Fyresdal har lågt innbyggartal og i samanlikning med andre kjem vi jamt over ut med høgare tal på grunn av at vi har få innbyggarar å dele utgiftene på. Forklaring til teikn og tekst i tabellane: Andel = prosent - = fins ikkje tal.. = manglar oppgåve Netto driftsutgifter Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivingar etter at driftsinntektene, som bl.a. inneheld øyremerkte tilskot frå staten og andre direkte inntekter, er trekt frå. De resterande utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringar frå staten mv. I nøkkeltala er netto driftsutgifter pr. innbyggjar i målgruppa for den aktuelle teneste eller i prosent av samla netto driftsutgifter gjennomgåande nytta for å vise kommunanes prioriteringar. Arbeidskapital Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld, og er eit uttrykk for ns likviditet. Med likviditet meines evne til å betale forpliktelsane etter kvart som dei forfell.
Brutto driftsutgifter Brutto driftsutgifter viser dei samla driftsutgiftene inkludert avskrivingar korrigert for dobbeltføringar som skyldes vidarefordeling av utgifter/internkjøp mv. Brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker eller produsert eining nyttas for fleire nøkkeltalsområde i staden for korrigerte brutto driftsutgifter for å vise produktivitet/einingskostnader. Dette gjørast på områder der kommunane i stor grad kjøper tenester i staden for sjølv å produsere dei. Brutto driftsutgifter pr. innbyggjar i målgruppa for den aktuelle tenesta nyttas for områder der vi manglar statistikk for tenesteproduksjon. Lønnsutgifter Lønnsutgifter omfattar lønn og sosiale utgifter korrigert for sjukelønsrefusjon. Brutto driftsinntekter Brutto driftsinntekter omfattar ns samla driftsinntekter, og omfattar såleis alt av statlige overføringar som f.eks. rammetilskot og andre driftstilskot og overføringar, alle driftsinntekter frå innbyggarane og næringslivet, som f.eks. skatteinntekter og sals og leieinntekter, og alle driftsinntekter frå andre kommunar og fylkeskommunar. Begrepet er korrigert for dobbeltføringar som fordelte utgifter og interne overføringar, da disse blåser opp regnskapet. Finansinntekter, som f.eks. renteinntekter og utbytte frå selskap omfattast ikkje av definisjonen. Netto driftsresultat Netto driftsresultat bereknas ut frå brutto driftsresultat, men tar i tillegg omsyn til resultatet av eksterne finansieringstransaksjonar, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eigaruttak. I tillegg er det korrigert for avskrivingar slik at disse ikkje gir resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukast til finansiering av investeringar eller avsettes til seinare bruk. Netto driftsresultat = Brutto driftsresultat + resultat eksterne finansieringstransaksjonar + motpost avskrivingar. Kommunens frie inntekter Med frie inntekter meines inntekter som kommunane kan disponere utan andre bindingar enn gjeldande lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) og rammetilskot frå staten definerast som frie inntekter. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes karakterer i 11 fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterene. Hvis eleven mangler karakterer i noen fag, blir det lagt til poeng for inntil to fag ut fra gjennomsnittskarakteren i de fagene han eller hun har karakterer i. Side 2 av 2
Finansielle nøkkeltall Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,7 4,8 12,5 3,6 0,6 2,1 Netto finans- og avdragsutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter -2,8-2,8-3,3 2,2 2,8 2,4 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 126,9 117,8 144,2 180,7 189,0 175,6 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter 111,1 104,6 103,6 118,8 103,2 98,0 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 32,0 26,9 44,2 24,6 28,3 21,6 Korleis er investeringane finansiera i %: Overføring frå driftsregnskapet - - 0,9 10,9 3,9 7,6 Tilskot, refusjonar, salsinntekter m.v 59,5 4,7 5,9 16,0 18,2 17,8 Fondsmidlar (intern finansiering) 46,7 93,5 48,3 22,1-10,5 3,0 Bruk av lån (netto) -6,1 1,8 44,9 51,0 88,3 71,7 Nøkkeltall i kroner per innbyggar Brutto driftsutgifter i kroner 87 866 88 395 92 142 96 124 64 843 60 057 Brutto driftsinntekter i kroner 82 631 88 112 98 253 98 275 64 233 60 705 Netto driftsresultat i kroner -2 269 4 256 12 292 3 549 368 1 275 Skatt i % av brutto driftsinntekter 23,1 22,4 22,9 20,7 33,6 40,1 Statleg rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter 27,1 29,3 27,0 34,8 21,9 18,7 Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner adm, styring, fellesutgifter 7 770 11 012 9 150 8 905 3 280 3 021 - herav lønsutgifter pr. innb. i kroner adm, styring, fellesutgifter 4 406 7 888 5 950 6 030 2 423 2 295 Side 3 av 3
Sosialtenesta Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbyggar 333 921 566 1 257 1 950 1 746 Andelen sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggarar 1,2 2,2 2,0 2,9 2,9 2,6 Kommunehelsetenesta / fysioterapi Fyresdal Fyresdal Fyresdal Landet Netto driftsutgifter pr. innbyggar i kroner til helsetenesta 3 753 3 923 3 761 3 669 2 057 1 785 Pleie og omsorgstenesta Fyresdal Fyresdal Fyresdal Landet Netto driftsutgifter pr. innbyggar i kroner, pleie- og omsorgtenesta 17 426 18 846 20 436 24 665 15 586 13 377 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbyggar 67 år og over 114 981 122 764 131 471 131 794 104 259 104 132 Side 4 av 4
Grunnskuleopplæring Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbyggar 6-15 år 87 189 112 910 112 872 129 885 94 291 89 750 Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbyggar 6-9 år 4 303 4 016 3 151 6 610 6 757 3 728 Lønnsutgifter til grunnskole,skolelokal og skoleskyss, per elev 75 914 83 541 89 277 101 978 74 661 69 721 Elevar per årsverk 8,9 8,2 9,6 7,6 12,0 12,6 Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss 7 029 5 883 6 205 5 987 8 314 7 202 Gjennomsnittleg grunnskulepoeng 39,16 38,21 40,6 40,4 38,5 39,8 Barnehage Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 år i kroner 27 083 28 878 35 219 30 285 20 566 18 802 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i forhold til alle barn med barnehageplass 6,8 16,7 15,9 6,5 9,4 9,9 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehage (m2) 8,8 9,0 10,3 8,3 5,9 5,6 Side 5 av 5
Kultur Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbyggar 521 540 826 435 306 253 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbyggar 608 523 809 111 192 192 Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbyggar 721 736 805 478 304 220 Netto driftsutgifter til idrett per innbyggar 32 525 154 180 390 160 Antall lag som mottek kommunale driftstilskot (kulturmidlar) 12 23 27 14 41 38 Samferdsel Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggar 1272 1 231 900 1 874 1 128 730 Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal veg og gate 49 812 70 929 38 222 67 290 82 681 106 938 Private vegar det ytes kommunalt tilskot til, i prosent av km private vegar totalt 38,6 39,4 41,7 6,8 10,1 5,2 Side 6 av 6
Brann- og ulykkesvern Fyresdal Fyresdal Fyresdal Netto driftsutgifter til beredskap mot brannar og andre ulykker pr. innbyggar i kroner 930 1 030 863 971 729 591 Årsgebyr for feiing + tilsyn 220 450 450 399 325 357 Vatn Fyresdal Fyresdal Fyresdal Andel av befolkninga som er tilknytt kommunal vassforsyning (prosent) 66,4 66,3 67,7 64,8 89,9 90,0 Gebyrgrunnlag per innbyggar tilknytt kommunal vassforsyning (kr/tilkn.innb) 1 170 1 224 1 188 2 596 1 225 1 031 Gebyrinntekter per innbyggar tilknytt kommunal vassforsyning (kr/tilkn.innb) 921 908 919 2 190 1 185 1 025 Driftsutgifter per tilknyttet innbyggar (kr/tilkn.innb) 677 683 881 1 751 703 726 Avløp Fyresdal Fyresdal Fyresdal Gebyrgrunnlag per innbyggar tilknytt kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 2 846 2 653 2 842 1 805 1 581 1 287 Gebyrinntekter per innbyggar tilknytt kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 1 935 1 901 1 887 1 566 1 584 1 321 Driftsutgifter per innb. tilknytt kommunal avløpsteneste 1 746 2 205 1 956 1 336 1 082 893 Side 7 av 7