Kommuneproposisjonen 2012 Prop. 115 S (2010-2011) Rogaland, 30. mai 2011
Norge og Europa Svak vekst i euroområdet Konjunkturoppgang i Norge Motkonjunkturpolitikk under finanskrisen Mindre handlingsrom i 2012-budsjettet 2
Kommunene leverer 3
Revidert nasjonalbudsjett 2011 Lønnsveksten i norsk økonomi oppjustert fra 3,25 pst. til 3,9 pst. Lønnsoppgjøret kommunesektoren 4,25 pst. merutgifter på 2 mrd. kr Skatteinntektene oppjustert med 1,3 mrd. kr Øremerkede overføringer oppjustert med 100 mill. kr => Samlet sett er inntektsrammen redusert med om lag 0,6 mrd. kr. som følge av lønnsoppgjør, økt skatteanslag og økte øremerkede tilskudd 4
Deflator 2011 Statsbudsjettet 2011: 2,8 pst (herav lønn 3,25 pst) RNB 2011: 3,4 pst (herav lønn 4¼ pst) => økte kostnader i 2011 på 2 mrd. kr for kommunesektoren som helhet 5
Det økonomiske opplegget for 2012 Vekst i samlede inntekter mellom 5 og 6 mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 3¾ og 4¼ mrd. kr Samhandlingsreformen om lag 5 mrd. kr overføres til kommunene 6
Vekst i frie inntekter 2012 Mellom 3¾ og 4¼ mrd. kr Demografi Pensjonskostnader Fylkeskommunene: mellom ½ og ¾ mrd. kr hvorav 400 mill. kr. knyttet til vei 7
Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget før påske: Ny lov om kommunale helse- og omsorgstj. Ny folkehelselov Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen 9. juni, behandles i Stortinget 14. juni Trer i kraft 2012 men endringene skal skje over flere år Målet er bedre samhandling, bedre folkehelse og bedre tilbud til pasientene. 8
Samhandlingsreformen (forts.) Virkemidler: Økt kommunalt ansvar for folkehelse og forebygging Alle kommuner må ha samarbeidsavtale med RHF Elektronisk samhandling Plikt til å tilby døgnopphold til øyeblikkelig hjelppasienter Finansieringsordninger 9
Samhandlingsreformen (forts.) Døgnopphold til øyeblikkelig hjelp-pasienter Gradvis oppbygging Kommunal plikt fra 2016 Driftsutgiftene under oppbyggingsperioden vil bli finansiert ved 50% tilskudd fra RHF 50% øremerket tilskudd etter søknad (nærmere kriterier i statsbudsjettet) Investeringstilskudd 10
Samhandlingsreformen (forts.) Finansiering: Kommunal medfinansiering for medisinsk behandling (ikke kirurgi, fødsler, nyfødte barn og behandling med kostbare biologiske legemidler) Kostnader for enkeltopphold utover 30 000 kroner omfattes ikke Utskrivingsklare pasienter fra dag én Om lag 5 mrd. kroner overføres til kommunene Fordeling: ny delkostnadsnøkkel 11
Tabell 1. KMF utgifter fordelte på aldersgrupper. 2010 tal. KMF fordelt på aldersgrupper 2010 Prosentandel av samla utgifter Innbyggertall per 1.1.2011 Prosentandel av samla befolkning Utgifter per innbygger i aldersgruppen (kroner) (kroner) (kr.per.innb.) 0-17 år 346 749 655 8 % 1 114 374 23 % 311 18-49 år 886 893 621 21 % 2 151 573 44 % 412 50-66 år 1 106 975 342 26 % 1 017 321 21 % 1 088 67-79 år 991 172 726 23 % 415 884 8 % 2 383 80-89 år 722 526 446 17 % 182 902 4 % 3 950 90 år+ 179 336 545 4 % 38 251 1 % 4 688 Landet 4 233 654 336 100 % 4 920 305 100 % 860 12
Forslag til kostnadsnøkkel Kriterium kostnadsvekt Innbyggere 0-17 år 0.0819 Innbyggere 18-49 år 0.2095 Innbyggere 50-66 år 0.2615 Innbyggere 67-79 år 0.2341 Innbyggere 80-89 år 0.1707 Innbyggere 90 år og over 0.0423 Sum 1.0000 13
Midler til samhandling Rogaland (i tusen kr.) Eigersund 13 720 Sandnes 55 714 Stavanger 111 091 Haugesund 33 396 Sokndal 3 572 Lund 3 184 Bjerkreim 2 466 Hå 14 424 Klepp 13 924 Time 14 087 Gjesdal 8 030 Sola 19 232 Randaberg 8 514 Forsand 1 135 Strand 10 507 (i tusen kr.) Hjelmeland 2 908 Suldal 4 328 Sauda 5 357 Finnøy 3 091 Rennesøy 3 537 Kvitsøy 610 Bokn 882 Tysvær 8 898 Karmøy 37 010 Utsira 232 Vindafjord 8 585 Rogaland 388 436 14
Kompensasjon Enkelte kommuner vil kunne ha høyere kostnader enn det som fordeling etter kostnadsnøkkelen fanger opp. Kompensasjon i en overgangsperiode utover det som fordeles gjennom kostnadsnøkkelen. Kompensasjonen en del av veksten i de frie inntekter. Nærmere om nivå og innretning på kompensasjonen i statsbudsjettet 15
Desember: Forvaltningssystem for medfinansiering og utskr.klare: Data til kommunane Betalingsordning klar Rettleiingsopplegg Sommaren: Forskrift på høyring om medfinansiering og utskrivingsklare pasientar Juni Juli 14. juni: Stortinget handsamar: Helse-/omsorgslov Folkehelselov NHOP 16. juni: Kommuneprp. Landsstyret i KS 26. mai 2011 August 1. september: samarbeidsavtalar: Kriteria klare Forslag til mal Rettleiingsopplegg Septemb er Oktober/ November Desember 1. januar 2012: Nye lovar trer i kraft Finansielle verkemiddel Samarbeidsavtalar Utskrivingsklare
Eldreomsorg - demente Mål om at alle kommuner innen 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud for demente Nytt øremerket tilskudd gir rom for at 5000 demente skal få tilbud om dagaktivitet deler av uken i 2012 Årsverkene finansieres gjennom veksten i frie inntekter 17
Delkostnadsnøkkel - barnehage Analyser på 2009-tall gir relativt like resultat som analysene av 2008-tall Det foreslås ingen endringer i delkostnadsnøkkelen i kommuneproposisjonen Sektoren er fortsatt i endring, vurderer 2010- tallene når disse foreligger Eventuelle endringer kan bli foreslått i statsbudsjettet for 2012 18
Nytt valgfag i ungdomsskolen 2 skoletimer valgfag i uken per årstrinn i ungdomsskolen Innføres for 8. trinn i 2012 Tas sikte på innføring i 9. og 10. trinn i hhv. 2013 og 2014 Totalkostnad 470 mill. kr. 19
Inndelingstilskudd Utvides fra 10 til 15 år Deretter nedtrapping over 5 år Gjelder alle kommunene som i dag får inndelingstilskudd 20
Stortingsbehandling kommuneproposisjonen Komiteinnstilling 9. juni Debatt/vedtak 16. juni 21