Råde Kommune Råde stasjon, november 2015 Foto Per Johan Waag Årsbudsjett 2016 Kommunestyrets vedtak i sak 072/15 Økonomiplan og handlingsprogram 2016-19. Årsbudsjett 2016 m/vedtak Talldelen
1
INNHOLD: 1. Økonomiplan og handlingsprogram 2016-19. Årsbudsjett 2016 m/vedtak Ksak 072/15 s. 4 Kommunestyrets vedtak s. 13 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2A s. 32 Budsjettskjema 2B s. 33 Økonomisk oversikt, vedlegg 4 s. 37 2. Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A s. 40 Budsjettskjema 1A+1B s. 40 Budsjettskjema 1B s. 41 Økonomisk oversikt, vedlegg 3 s. 44 Spesifisert budsjett s. 45 2
3
RÅDE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 26.11.2015 047/15 PGWE Kommunestyret 10.12.2015 072/15 PGWE Avgjøres av: Saksansv.: Pål Gunnar Wenberg Arkiv: Objekt: FE-151 Arkivsaknr 15/720 Økonomiplan og handlingsprogram 2016-19. Budsjett 2016 Vedlegg til saken: Nr. Dok.dato Tittel 1 16.11.2015 Årsbudsjett 2016 - Råde kommune. Talldelen 2 16.11.2015 Handlingsprogram 2016-19 - Råde kommune 3 16.11.2015 Betalingssatser 2016 - Råde kommune 4 16.11.2015 Innspill fra virksomhetene til budsjett 2016 5 16.11.2015 Omstilling 2016-17 6 16.11.2015 Kommunale gebyrer - Vann og Avløp, Budsjett 2016 7 16.11.2015 Råde kommune - Gjeldsgrad 2011-19 8 16.11.2015 Råde kirkelige fellesråd - budsjett 2016 9 23.11.2015 Eldrerådets innspill til budsjett 2016 Bakgrunn for saken: I denne saken legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og handlingsprogram 2016 19 og årsbudsjett 2016 for Råde kommune. Saksopplysninger og vurdering: 1. Økonomiplan og handlingsprogram 2016-19 for Råde kommune. Første gangs behandling. Kommunestyret gjennomførte første gangs behandling av økonomiplan og handlingsprogram 2016-19 i juni, K-sak 034/15. Til endelig behandling i desember legger rådmannen fram et forslag til økonomiplan med endringer i - Planlagt netto driftsresultat - Planlagt utvikling av disposisjonsfondet De endringene rådmannen anbefaler framgår nedenfor, i tabell «Årsbudsjett 2016. Talldelen». Som tidligere år har rådmannen bedt virksomhetslederne om innspill til arbeidet med økonomiplanen. Disse innspillene er vedlagt saken. Virksomhetslederne foreslår endringer som ville gitt en kostnadsøkning på 27,9 mill. kroner fra 2015 til 2016. Rådmannen har ikke funnet rom for dette. Forslagene er beskrevet i eget vedlegg. Ingen av forslagene fra virksomhetslederne er tatt med i rådmannens forslag til budsjett for 2016. 4
2. Rammebetingelser. Rådmannen legger følgende rammebetingelser til grunn: Stabil oppgave. Staten har fokus på arbeidet med kommunestrukturreformen. Ny kommunestruktur er planlagt iverksatt fra 01.01.2020. Rådmannen legger til grunn at staten ikke vil foreta vesentlige endringer i kommunenes oppgaver mens arbeidet med strukturreformen pågår. Stabilt inntektssystem. Staten er i gang med å vurdere endringer i kommunenes inntektssystem. Det er grunn til å regne med at det vil komme endringer tilpasset resultatet av kommunestrukturreformen. Skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning og eiendomsskatt er elementer i dette arbeidet. Rådmannen legger til grunn at inntektssystemet vil være stabilt i kommende fireårsperiode. Fortsatt stabilt lav rente. Rådmannen legger til grunn at renta på kommunens lånegjeld vil være stabilt lav i fireårsperioden. Lav risiko i finansforvaltningen. Råde kommune har pr dato ingen plassering i finansielle aktiva (aksjefond m.v.). Kommunen har i alle år hatt en lav risiko knyttet tii finansforvaltningen. I 2014 reduserte rådmannen risikoen ytterligere, ved å innløse alle plassert midler. Sårbarheten ved svingninger i finansmarkedene vil derfor være lav i kommende fireårsperiode. Stabile pensjonskostnader. Svingninger i pensjonskostnadene har vært en betydelig utfordring ved et par anledninger de siste ti årene. Utsiktene i dag, slik pensjonsordningene nå forvaltes, tilsier lavere risiko for slike svingninger i årene som kommer. Rådmannen legger til grunn stabile pensjonskostnader i perioden 2016-19. Stabil, lav lønns- og prisvekst Lønns- og prisveksten er nå lav, med forventet vekst på 2,7% fra 2015 til 2016. Rådmannen legger til grunn at denne situasjonen vil vedvare i planperioden. Rådmannen benytter, som tidligere år, statsbudsjettets anslag i sitt forslag til økonomiplan. Stabil høy sysselsetting. Sysselsettingen er relativt høy i Råde. Selv om enkelte bransjer og regioner varsler om utfordringer, legger rådmannen til grunn at sysselsettingen i Råde vil være jevnt over høy i planperioden. Jevn, moderat befolkningsvekst. Råde kommune har de senere år hatt en jevn årlig befolkningsvekst rundt 1%. Rådmannen legger til grunn at denne trenden fortsetter. Kommunen har lagt godt til rette for dette gjennom regulering av boligområder og næringsområder. Som tidligere år legger rådmannen stabil befolkning til grunn i hele planperioden, for anslaget av frie inntekter. Dette justeres årlig basert på statsbudsjettet. 3. Råde i 2019 Rådmannens økonomiplan 2016-19 har som målsetting at Råde kommune skal ha følgende kjennetegn ved utgangen av 2019: Driftsøkonomien er under kontroll. Rådmannens forslag til økonomiplan viser en negativ resultatutvikling i perioden 2016-19. Netto driftsresultat svekkes fra + 9,4 mill. kroner i 2016 til 6,3 mill. kroner i 2019. 5
Årsaken til dette er planlagte investeringer i perioden. Rente- og avdragsutgiftene vil være 15 mill. kroner høyere i 2018 og 2019, sammenlignet med 2016. Negative driftsresultater disse to årene foreslås dekket inn ved bruk av disposisjonsfond, med 4,8 mill. i 2018 og 4,4 mill. kroner i 2019. Disposisjonsfondet planlegges å være på 15,7 mill. kroner ved utgangen av 2019. Dette gir en økonomiplan i balanse. Men økonomiplanen har en sterkt negativ resultatutvikling, og er ikke bærekraftig over tid. I løpet av 2016 vil kommunestyret måtte fatte vedtak som gir en årlig resultatforbedring med 15 mill. kroner fra 2018. Dette kan skje ved kostnadsreduksjoner, inntektsøkninger eller en kombinasjon av disse. Rådmannen legger opp til at dette skjer i juni 2016, ved første gangs behandling av økonomiplanen for 2017-20. Lånegjeld er akseptabel. Rådmannens forslag til økonomiplan innebærer en økning av netto lånegjeld fra 235,6 mill. kroner pr. 01.01.16 til 413,9 mill. kroner pr. 31.12. 19. Eventuelle eksterne finansieringsbidrag til investeringer i perioden vil bidra til redusert netto lånegjeld og gjeldsgrad i 2019. Rådmannen legger så langt til grunn ekstern finansiering med 12,6 mill. kroner til investeringer i perioden. Dette gir en gjeldsgrad på 53,0% 01.01.16, og 88,8% 31.12.19. (Se investeringsplan nedenfor i saken.) Rådmannen anser dette som en akseptabel gjeldsgrad ved utgangen av planperioden, forutsatt at netto driftsresultat forbedres vesentlig fra 2018. Eiendomsskatt på et moderat nivå. Rådmannen foreslår eiendomsskatt i samsvar med kommunestyrets vedtak ved første gangs behandling av økonomiplanen i juni 2015. Bunnfradraget forslås økt fra 500.000 i 2015 til 600.000 kroner fra 2016 og ut planperioden. Promillesatsen foreslås beholdt uendret, med 2 pro mille. Råde kommune vil med et slikt opplegg ha et relativt lavt eiendomsskattenivå, sammenlignet med de øvrige kommunene i mosseregionen. Vann- og avløpsledninger er i god stand. Råde kommune har et betydelig vedlikeholdsetterslep på dette området. Rådmannen foreslår å prioritere opp denne oppgaven i drifts- og investeringsbudsjettet. Begge barneskolene er modernisert. Rådmannen foreslår en samlet investeringsramme til skolebruksplanen på 200 mill. kroner, som vedtatt ved første gangs behandling av økonomiplanen. Begge barneskolene planlegges ferdigstilt i 2017. Resultatforbedrende tiltak er gjennomført. Rådmannen forslår å gjennomføre resultatforbedrende tiltak i virksomhetene, på 2,7 mill. kroner i 2016 og 6,1 mill. kroner årlig i 2017-19, slik at driftskostnadsnivået er redusert med 6,1 mill kroner i 2017, sammenlignet med 2015. Virksomhetene er veldrevne. Råde kommunes virksomheter drives jevnt over på en god måte, gode tjenester leveres til innbyggerne, og nøkternhet preger virksomhetenes økonomistyring. Rådmannen legger opp til at dette fortsatt skal kjennetegne kommunes virksomheter. Rådmannen legger opp til at brukerne skal skjermes mest mulig i det omstillingsarbeidet som foreslås. Men det vil likevel være nødvendig å justere ned kvalitet og kapasitet i deler av tjenestene. Handlingsprogram 2016-19 er fulgt opp. Kommunestyret vedtok i 2014 et 38 punkters handlingsprogram for 2015-18. Handlingsprogrammet skal rulleres, og et oppdatert handlingsprogram for 2016-19 skal 6
vedtas av kommunestyret. Handlingsprogrammet vil være styrende for rådmannens og virksomhetenes prioriteringer i perioden. 4. Handlingsprogram 2016-19. I sitt forslag til innstilling foreslår rådmannen at vedtatt handlingsprogram for 2015-18 vedtas uten endringer som gjeldende for perioden 2016-19. Rådmannen foreslår å videreføre den ordningen som har vært brukt de siste årene, hvor kommunestyret selv vurderer behov for endringer i vedtatt handlingsprogram. 5. Årsbudsjett 2016. Talldelen Nedenfor gjengis «Økonomisk oversikt drift. 2014-2019» Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 15 900 906 14 883 400 15 304 800 15 304 800 15 304 800 15 304 800 Andre salgs- og leieinntekter 36 116 745 32 377 022 38 406 630 38 496 630 37 922 630 37 880 508 Overføringer med krav til motytelse 39 859 971 32 009 999 25 828 731 25 407 481 25 407 481 25 407 481 Rammetilskudd 169 487 330 174 180 000 181 483 000 181 483 000 181 483 000 181 483 000 Andre statlige overføringer 17 193 746 13 848 000 17 473 600 16 770 600 16 770 600 16 770 600 Andre overføringer 1 649 825 60 000 333 000 333 000 333 000 333 000 Skatt på inntekt og formue 158 348 082 166 340 000 178 488 000 178 488 000 178 488 000 178 488 000 Eiendomsskatt 12 325 313 11 189 000 10 370 000 10 370 000 10 370 000 10 370 000 Andre direkte og indirekte skatter 11 210 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 450 893 127 444 887 421 467 687 761 466 653 511 466 079 511 466 037 389 Driftsutgifter Lønnsutgifter 215 213 175 223 055 401 233 885 675 235 451 866 235 880 366 236 042 366 Sosiale utgifter 59 133 556 66 141 093 65 265 878 65 796 311 65 978 343 66 002 457 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 61 496 712 58 445 380 57 589 325 57 501 957 56 816 957 56 831 957 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 69 050 232 68 082 850 68 029 850 67 944 850 67 944 850 67 944 850 Overføringer 28 483 043 18 186 938 18 234 368 14 919 368 14 919 368 14 919 368 Avskrivninger 14 030 251 14 500 000 15 757 000 15 757 000 15 757 000 15 757 000 Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 447 406 968 448 411 662 458 762 096 457 371 352 457 296 884 457 497 998 Brutto driftsresultat 3 486 159-3 524 241 8 925 665 9 282 159 8 782 627 8 539 391 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 3 837 207 2 640 000 3 023 000 3 023 000 2 523 000 2 523 000 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 970 216 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 288 594 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Sum eksterne finansinntekter 5 096 017 2 690 000 3 073 000 3 073 000 2 573 000 2 573 000 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 8 800 257 8 198 000 7 479 000 11 685 000 12 846 000 12 664 000 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 10 678 628 9 460 000 10 713 000 17 734 000 20 331 000 20 378 000 Utlån 248 850 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Sum eksterne finansutgifter 19 727 735 17 808 000 18 342 000 29 569 000 33 327 000 33 192 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner -14 631 718-15 118 000-15 269 000-26 496 000-30 754 000-30 619 000 Motpost avskrivninger 14 030 251 14 500 000 15 757 000 15 757 000 15 757 000 15 757 000 Netto driftsresultat 2 884 691-4 142 241 9 413 665-1 456 841-6 214 373-6 322 609 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 4 300 064 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 3 333 808 0 0 91 841 4 789 373 4 434 609 Bruk av bundne fond 4 017 045 5 090 000 1 170 000 1 846 000 1 891 000 1 888 000 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 11 650 917 5 090 000 1 170 000 1 937 841 6 680 373 6 322 609 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 9 190 684 947 759 9 970 665 0 0 0 Avsatt til bundne fond 4 595 147 0 613 000 481 000 466 000 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 13 785 831 947 759 10 583 665 481 000 466 000 0 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 749 778 0 0 0 0 0 2017 2018 2019 Utvikling av Disposisjonsfondet (mill kr) 14,1 15,0 25,0 24,9 20,1 15,7 (Pr. 31.12.) 7
Driftsbudsjett 2016 Nedenfor gjengis utviklingen i netto driftsutgift fra regnskap 2014 til budsjett 2016 for kommunens virksomheter. Virksomhet Regnskap 2014 Regulert budsjett 2015 Budsjett 2016 110 Politisk styring og kontroll 4 566 910 5 325 569 4 764 961 151 Rådmannskontoret 57 146 981 55 896 521 59 364 982 152 Råde ungdomsskole og kulturskole 23 409 483 24 330 242 24 714 029 153 Oppvekstområde Karlshus 30 490 098 30 944 108 32 468 460 154 Oppvekstområde Saltnes 22 887 747 23 382 471 24 302 872 155 Familie 33 893 399 33 370 230 32 864 258 156 NAV Råde 2 256 191 2 354 266 1 652 634 157 Hjemmebaserte tjenester 34 999 719 33 544 188 35 682 106 158 Sykehjem og omsorgsboliger 51 453 775 50 150 080 49 242 774 159 Tjenester for funksjonshemmede 25 888 832 28 538 063 28 838 804 160 Teknisk 15 426 968 17 680 478 21 549 581 170 Ankomstsenter Østfold 0 0 0 180 Skatter og rammetilskudd -311 624 644-324 658 000-338 841 000 190 Finanstransaksjoner 9 204 541 19 141 784 23 395 539 ALLE 0 0 0 Investeringsbudsjett 2016 og investeringsplan 2017-19 Nedenfor gjengis rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2016 og investeringsplan for 2017-19. De viktigste formålene er - Investeringer i skoler i Saltnes og Karlshus - Kulturhus - Tilrettelagte boliger - Vann- og avløpsinvesteringer - Gang- og sykkelvei Tomb-Karlshus Råde kirkelige fellesråd har sendt inn ønsker om investeringstilskudd for 2016. Rådmannen har imøtesett 2 av investeringstiltakene. Investeringstiltakene som gjelder Furuly menighetssenter er ikke lagt inn, med begrunnelse i at dette ikke er en kommunal oppgave/plikt å finansiere. I tillegg er begge disse tiltakene å anse som drift. 8
Investeringprosjekter 2016 2017 2018 2019 Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2015 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd 151 473 750 379 000 379 000 350 000 IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) 151 3 502 000 2 801 600 710 400 2 091 200 Leiligheter til brukere av TFF 151 15 458 750 12 367 000 3 367 000 9 000 000 Handicaptilpasset brygge på Saltholmen 151 470 000 376 000 376 000 Rehabilitering av Rådhuset - Del II 151 287 500 230 000 230 000 Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset 151 375 000 300 000 300 000 Langhus Kulturhus 151 21 387 500 17 110 000 360 000 16 750 000 16 750 000 Spetalen skole 151 92 437 500 73 950 000 73 950 000 73 950 000 Karlshus skole 151 60 892 500 48 714 000 314 000 48 400 000 Kunstgressbane Saltnes 151 375 000 300 000 300 000 Karlshus skole: Rehabilitering av kjøkken, Klokkergården barnehage 153 300 000 240 000 240 000 Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage 153 100 000 80 000 80 000 Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse 2016 232 500 186 000 186 000 Familie: Skatepark Saltnes 155 500 000 400 000 400 000 HBT: El-bil koordinerende enhet 157 220 000 220 000 220 000 Flytte og utbedre medisinrom 157 180 000 144 000 144 000 Rehabilitering av kjøkken - Blå avdeling 157 120 000 96 000 96 000 Ny minibuss - Dagsenter 157 550 000 550 000 550 000 Rehabilitering av kjøkken - Dagsenter 157 200 000 160 000 160 000 Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter 157 290 000 232 000 232 000 NOR Gård: Garasje/Snekkerbu 159 700 000 560 000 560 000 Teknisk: Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde 160 350 000 sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) 437 500 350 000 Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin 160 187 500 150 000 150 000 Vei: 2stk brøyteskjær (lastebil og traktor) 160 375 000 300 000 300 000 Vei: Asfaltering av kommunale veier 160 462 500 370 000 370 000 Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei 160 125 000 100 000 100 000 5 000 000 Vei: Nye målere gatelys 160 3 825 000 3 060 000 1 600 000 1 460 000 Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) 160 27 000 000 22 000 000 22 000 000 Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen 2 160 1 500 000 1 200 000 1 200 000 Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer 160 1 000 000 800 000 800 000 Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og 2 340 000 1 380 000 960 000 Ringveien, deler av Parkveien 160 2 925 000 Vann: Rehabilitering av trykkøninigsstasjon, sarpsb.v. 160 250 000 200 000 200 000 Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv. 160 1 437 500 1 150 000 832 000 318 000 Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v 160 500 000 BK3323 til kirkens kumi alleen 625 000 500 000 Vann: Enebekk 160 6 625 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 Avløp: Enebekk 160 6 625 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 Avløp: Kombikummer stensrødfeltet 160 125 000 100 000 100 000 Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød 160 1 150 000 920 000 800 000 120 000 Avløp: Fornyelse/oppgradering av 160 400 000 driftsovervåkingsanlegg 500 000 400 000 Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn mot 320 000 Mosseveien og Ørneveien 160 400 000 320 000 Avløp: Spylevogn 160 212 500 170 000 170 000 Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr 160 - - 320 000 Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende 320 000 kummer ved Hjorteveien. 160 - - Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, 2 000 000 Ekornveien og Elgveien 160 - - Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei 160 - - Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet, 160 - - 2 800 000 900 000 SUM INVESTERINGER 254 839 500 204 425 600 40 739 400 163 686 200 98 690 000 2 800 000 900 000 Finansiering: SUM SUM 2016 2017 2018 2019 Nye lån: 163 686 200 Ubrukte lånemidler 17 739 400 17 739 400 Ubundet Kapitalfond: 10 400 000 10 400 000 Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre 12 600 000 12 600 000 Sum finansiering - 204 425 600 40 739 400 - - - - 9
Betalingssatser 2016. Rådmannen foreslår betalingssatser for 2016 ut fra følgende prinsipper: - Råde kommune benytter statens maksimalsatser der slike er vedtatt - Gebyrer for tekniske tjenester (selvkost) fastsettes i samsvar med gjeldende forskrifter for disse Andre gebyrer økes slik at lønns- og prisvekst fra 2015 til 2016 kompenseres. For noen gebyrer med små beløp vil dette kunne bety noe større påslag enn 2,7% økning skulle tilsi. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 2019 vedtas. 2. Råde kommunes driftsbudsjett for 2016 vedtas på netto utgiftsnivå for hver virksomhet slik: Virksomhet Budsjett 2016 110 Politisk styring og kontroll 4 764 961 151 Rådmannskontoret 59 364 982 152 Råde ungdomsskole og kulturskole 24 714 029 153 Oppvekstområde Karlshus 32 468 460 154 Oppvekstområde Saltnes 24 302 872 155 Familie 32 864 258 156 NAV Råde 1 652 634 157 Hjemmebaserte tjenester 35 682 106 158 Sykehjem og omsorgsboliger 49 242 774 159 Tjenester for funksjonshemmede 28 838 804 160 Teknisk 21 549 581 170 Ankomstsenter Østfold 0 180 Skatter og rammetilskudd -338 841 000 190 Finanstransaksjoner 23 395 539 ALLE 0 3. Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret 2016. For eiendomsskatten gjelder: 3.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2016. I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni 2006. 3.2 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 er eiendomsskatt innført i hele kommunen. 3.3 Skattøre i Råde kommune skal være 2,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd. 3.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. Litra b, Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 3.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 3.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 3.7 Ved beregning av eiendomsskatt for 2016 benyttes et bunnfradrag på kr. 600.000. 4. Råde kommunes skattøre for 2016 fastsettes til det maksimalt tillatte 10
5. Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i 2016 6. Råde kommune tar opp kr 7 000 000,- i formidlingslån (startlån) i 2016 7. Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr 6 000 000,- tom 31.12.2016 8. Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2016, beregnet ut fra gjeldende forskrift pr 23.09.2014, settes til: Per heltidsplass Drift inkl. admin. Ordinære barnehager, små barn Kr 180 125,- Ordinære barnehager, store barn Kr 85 623,- Per heltidsplass Kapital Byggeår til og med 2007 Kr 8 800,- Byggeår 2008-2010 Kr 14 100,- Byggeår 2011-2013 Kr 17 400,- Byggeår 2014-2016 Kr 18 300,- 9. Godtgjørelse i form av omsorgslønn fra Råde kommune i 2016, settes til kr 250 000,- pr. år for ett årsverk. 10. Betalingssatser i Råde kommune 2016 fastsettes som beskrevet i vedlegg 3 til budsjettsaken: Betalingssatser 2016 Råde kommune 11. Egenkapitaltilskudd KLP for 2016, kr 1 200 000,-, finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 12. Råde kommune endrer punkt 7.1 i Reglement for finansforvaltning av mai 2010, revidert des 2011 (ksak 065/12), til å lyde slik: (Bombepunktet «Nedbetalingstid» er fjernet.) 7.1. VEDTAK OM OPPTAK AV LÅN Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 11
13. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2016 og investeringsplan 2017-19 herunder finansieringsplan for investeringene vedtas slik: Investeringprosjekter 2016 2017 2018 2019 Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2015 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd 151 473 750 379 000 379 000 350 000 IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) 151 3 502 000 2 801 600 710 400 2 091 200 Leiligheter til brukere av TFF 151 15 458 750 12 367 000 3 367 000 9 000 000 Handicaptilpasset brygge på Saltholmen 151 470 000 376 000 376 000 Rehabilitering av Rådhuset - Del II 151 287 500 230 000 230 000 Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset 151 375 000 300 000 300 000 Langhus Kulturhus 151 21 387 500 17 110 000 360 000 16 750 000 16 750 000 Spetalen skole 151 92 437 500 73 950 000 73 950 000 73 950 000 Karlshus skole 151 60 892 500 48 714 000 314 000 48 400 000 Kunstgressbane Saltnes 151 375 000 300 000 300 000 Karlshus skole: Rehabilitering av kjøkken, Klokkergården barnehage 153 300 000 240 000 240 000 Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage 153 100 000 80 000 80 000 Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse 2016 232 500 186 000 186 000 Familie: Skatepark Saltnes 155 500 000 400 000 400 000 HBT: El-bil koordinerende enhet 157 220 000 220 000 220 000 Flytte og utbedre medisinrom 157 180 000 144 000 144 000 Rehabilitering av kjøkken - Blå avdeling 157 120 000 96 000 96 000 Ny minibuss - Dagsenter 157 550 000 550 000 550 000 Rehabilitering av kjøkken - Dagsenter 157 200 000 160 000 160 000 Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter 157 290 000 232 000 232 000 NOR Gård: Garasje/Snekkerbu 159 700 000 560 000 560 000 Teknisk: Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde 160 350 000 sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) 437 500 350 000 Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin 160 187 500 150 000 150 000 Vei: 2stk brøyteskjær (lastebil og traktor) 160 375 000 300 000 300 000 Vei: Asfaltering av kommunale veier 160 462 500 370 000 370 000 Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei 160 125 000 100 000 100 000 5 000 000 Vei: Nye målere gatelys 160 3 825 000 3 060 000 1 600 000 1 460 000 Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) 160 27 000 000 22 000 000 22 000 000 Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen 2 160 1 500 000 1 200 000 1 200 000 Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer 160 1 000 000 800 000 800 000 Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og 2 340 000 1 380 000 960 000 Ringveien, deler av Parkveien 160 2 925 000 Vann: Rehabilitering av trykkøninigsstasjon, sarpsb.v. 160 250 000 200 000 200 000 Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv. 160 1 437 500 1 150 000 832 000 318 000 Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v 160 500 000 BK3323 til kirkens kumi alleen 625 000 500 000 Vann: Enebekk 160 6 625 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 Avløp: Enebekk 160 6 625 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 Avløp: Kombikummer stensrødfeltet 160 125 000 100 000 100 000 Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød 160 1 150 000 920 000 800 000 120 000 Avløp: Fornyelse/oppgradering av 160 400 000 driftsovervåkingsanlegg 500 000 400 000 Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn mot 320 000 Mosseveien og Ørneveien 160 400 000 320 000 Avløp: Spylevogn 160 212 500 170 000 170 000 Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr 160 - - 320 000 Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende 320 000 kummer ved Hjorteveien. 160 - - Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, 2 000 000 Ekornveien og Elgveien 160 - - Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei 160 - - Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet, 160 - - 2 800 000 900 000 SUM INVESTERINGER 254 839 500 204 425 600 40 739 400 163 686 200 98 690 000 2 800 000 900 000 Finansiering: SUM SUM 2016 2017 2018 2019 Nye lån: 163 686 200 Ubrukte lånemidler 17 739 400 17 739 400 Ubundet Kapitalfond: 10 400 000 10 400 000 Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre 12 600 000 12 600 000 Sum finansiering - 204 425 600 40 739 400 - - - - «Ubruktbevilgning 2015» budsjettreguleres ned med ubrukt/gjenstående bevilgning med tilhørende finansiering i 2015 i forbindelse med regnskapsavslutningen, og reguleres tilsvarende opp i 2016. Dette i henhold til forskrift om årsbudsjett. * 12
Kommunestyrets vedtak i sak 072/15 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 2019 vedtas. (med de endringer som fremkommer i dette vedtaket, side 16-21) 2. Råde kommunes driftsbudsjett for 2016 vedtas på netto utgiftsnivå for hver virksomhet slik: Virksomhet Budsjett 2016 110 Politisk styring og kontroll 4 742 961 151 Rådmannskontoret 59 334 982 152 Råde ungdomsskole og kulturskole 24 714 029 153 Oppvekstområde Karlshus 32 468 460 154 Oppvekstområde Saltnes 24 302 872 155 Familie 33 529 258 156 NAV Råde 1 732 634 157 Hjemmebaserte tjenester 36 082 106 158 Sykehjem og omsorgsboliger 49 242 774 159 Tjenester for funksjonshemmede 29 228 804 160 Teknisk 23 174 581 170 Ankomstsenter Østfold 0 180 Skatter og rammetilskudd -339 841 000 190 Finanstransaksjoner 21 287 539 ALLE 0 (Rammene er endret i henhold til vedtatte endringer i sak 072/15) 3. Råde kommune viderefører eiendomsskatt i budsjettåret 2016. For eiendomsskatten gjelder: 3.1 Det innkreves eiendomsskatt for 2016. I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni 2006. 3.2 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 3 er eiendomsskatt innført i hele kommunen. 3.3 Skattøre i Råde kommune skal være 2,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd. 3.4 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. Litra b, Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner. 3.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner. 3.6 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer. 3.7 Ved beregning av eiendomsskatt for 2016 benyttes et bunnfradrag på kr. 600.000. 4. Råde kommunes skattøre for 2016 fastsettes til det maksimalt tillatte 5. Kommunens likviditet anses å være tilfredsstillende i 2016 6. Råde kommune tar opp kr 7 000 000,- i formidlingslån (startlån) i 2016 7. Råde kommune fornyer sin trekkfasilitet pålydende kr 6 000 000,- tom 31.12.2016 13
8. Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2016, beregnet ut fra gjeldende forskrift pr 23.09.2014, settes til: Per heltidsplass Drift inkl. admin. Ordinære barnehager, små barn Kr 180 125,- Ordinære barnehager, store barn Kr 85 623,- Per heltidsplass Kapital Byggeår til og med 2007 Kr 8 800,- Byggeår 2008-2010 Kr 14 100,- Byggeår 2011-2013 Kr 17 400,- Byggeår 2014-2016 Kr 18 300,- 9. Godtgjørelse i form av omsorgslønn fra Råde kommune i 2016, settes til kr 250 000,- pr. år for ett årsverk. 10. Betalingssatser i Råde kommune 2016 fastsettes som beskrevet i vedlegg 3 til budsjettsaken: Betalingssatser 2016 Råde kommune 11. Egenkapitaltilskudd KLP for 2016, kr 1 200 000,-, finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 12. Råde kommune endrer punkt 7.1 i Reglement for finansforvaltning av mai 2010, revidert des 2011 (ksak 065/12), til å lyde slik: (Bombepunktet «Nedbetalingstid» er fjernet.) 7.1. VEDTAK OM OPPTAK AV LÅN Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 14
13. Råde kommunes investeringsbudsjett for 2016 og investeringsplan 2017-19 herunder finansieringsplan for investeringene vedtas slik: Investeringprosjekter 2016 2017 2018 2019 Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2015 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd 151 473 750 379 000 379 000 350 000 IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) 151 3 502 000 2 801 600 710 400 2 091 200 Leiligheter til brukere av TFF 151 15 458 750 12 367 000 3 367 000 9 000 000 Handicaptilpasset brygge på Saltholmen 151 470 000 376 000 376 000 Rehabilitering av Rådhuset - Del II 151 287 500 230 000 230 000 Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset 151 375 000 300 000 300 000 Langhus Kulturhus 151 1 075 000 860 000 360 000 500 000 16 750 000 Spetalen skole 151 92 437 500 73 950 000 73 950 000 73 950 000 Karlshus skole 151 46 267 500 37 014 000 314 000 36 700 000 36 700 000 Kunstgressbane Saltnes 151 375 000 300 000 300 000 Activ Smart Kids 151 125 000 100 000 100 000 Karlshus skole: Rehabilitering av kjøkken, Klokkergården barnehage 153 300 000 240 000 240 000 Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage 153 100 000 80 000 80 000 Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse 2016 232 500 186 000 186 000 Familie: Skatepark Saltnes 155 500 000 400 000 400 000 HBT: El-bil koordinerende enhet 157 220 000 220 000 220 000 Flytte og utbedre medisinrom 157 180 000 144 000 144 000 Rehabilitering av kjøkken - Blå avdeling 157 120 000 96 000 96 000 Ny minibuss - Dagsenter 157 550 000 550 000 550 000 Rehabilitering av kjøkken - Dagsenter 157 200 000 160 000 160 000 Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter 157 290 000 232 000 232 000 NOR Gård: Garasje/Snekkerbu 159 700 000 560 000 560 000 Teknisk: Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde 160 350 000 sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) 437 500 350 000 Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin 160 187 500 150 000 150 000 Vei: 2stk brøyteskjær (lastebil og traktor) 160 375 000 300 000 300 000 Vei: Asfaltering av kommunale veier 160 462 500 370 000 370 000 Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei 160 125 000 100 000 100 000 5 000 000 Vei: Nye målere gatelys 160 3 825 000 3 060 000 1 600 000 1 460 000 Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) 160 27 000 000 22 000 000 22 000 000 Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen 2 160 1 500 000 1 200 000 1 200 000 Grønt: Opparbeidelse av parkering ved pumpest Tomb 160 125 000 100 000 100 000 Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer 160 1 000 000 800 000 800 000 Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og 2 340 000 1 380 000 960 000 Ringveien, deler av Parkveien 160 2 925 000 Vann: Rehabilitering av trykkøninigsstasjon, sarpsb.v. 160 250 000 200 000 200 000 Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv. 160 1 437 500 1 150 000 832 000 318 000 Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v 160 500 000 BK3323 til kirkens kumi alleen 625 000 500 000 Vann: Enebekk 160 6 625 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 Avløp: Enebekk 160 6 625 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 Avløp: Kombikummer stensrødfeltet 160 125 000 100 000 100 000 Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød 160 1 150 000 920 000 800 000 120 000 Avløp: Fornyelse/oppgradering av 160 400 000 driftsovervåkingsanlegg 500 000 400 000 Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn mot 320 000 Mosseveien og Ørneveien 160 400 000 320 000 Avløp: Spylevogn 160 212 500 170 000 170 000 Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr 160 - - 320 000 Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende 320 000 kummer ved Hjorteveien. 160 - - Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, 2 000 000 Ekornveien og Elgveien 160 - - Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei 160 - - Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet, 160 - - 2 800 000 900 000 SUM INVESTERINGER 220 152 000 176 675 600 40 739 400 135 936 200 135 390 000 2 800 000 900 000 Finansiering: SUM SUM 2016 2017 2018 2019 Nye lån: 135 936 200-135 936 200 135 390 000 2 800 000 900 000 Ubrukte lånemidler 17 739 400 17 739 400 Ubundet Kapitalfond: 10 400 000 10 400 000 Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre 12 600 000 12 600 000 Sum finansiering - 176 675 600 40 739 400 135 936 200 135 390 000 2 800 000 900 000 (Investeringsbudsjettet er endret i henhold til vedtatte endringer i ksak 072/15) *«Ubruktbevilgning 2015» budsjettreguleres ned med ubrukt/gjenstående bevilgning med tilhørende finansiering i 2015 i forbindelse med regnskapsavslutningen, og reguleres tilsvarende opp i 2016. Dette i henhold til forskrift om årsbudsjett. 15
Vedtatt budsjett bygger på rådmannens opprinnelige fremlagte budsjett med disse endringer: Utgifter 200.000,- Tomb Spelet/ Kultur arrangementer 100.000,- Lag og foreninger prosjektmidler integrering/fattigdom satsing (barn/ungdom maks 15.000,- per tiltak) 300.000,- Vedlikehold og opparbeiding av friluftsområder (sivkutting i Vansjø, rydding på strender inkludert rynkeroser, stier, inkludert kyststien) 390.000,- Øke omsorgslønn til 275.000,- kroner i året 100.000,- Råde Jeger og Fisk 100.000,- Råde BMX 400.000,- Treffpunkt psykiatri/rus (pengene skal gå til lønn, mat og eventuelle turer) 60.000,- Jordmor 10 % 250.000,- 50 % Jurist (kommunen bruker flere hundre tusen hvert år på juristbistand ønsker samarbeid med Våler) 250.000,- Psykolog (Familiehuset i samarbeid med Våler søke om midler) 100.000,- Active Smart Kids 100.000,- Kirkelig Fellesråd 800.000,- Områderegulering Karlshus 400.000,- Kommunedelplan Karlshus 3.550.000,- Drift (hvorav 1.550.000,- er årlige utgifter) Investering 100.000,- Opparbeidelse av parkering ved pumpestasjonen på Tomb sletta (Parkering til stier og friluftsområder) 100.000,- Active Smart Kids Investering i utstyr 200.000,- Lån V/A 540.000,- VA Selvkost - 540.000,- VA (Selvkost) 0,- Totalt Inntekter: 22.000,- støtte politiske partier (mindre enn beregnet) 100.000,- kurs rådmann (trekk fra 300.000,- til 200.000,-) 100.000,- Vakant stilling informasjonsavdelingen (Stillingen vil være vakant i en periode) 30.000,- kurs og konferanse på rådgiver Helse og sosial 125.000,- 25 % Jurist (selvkost) 1.000.000,- Skatteinnkrevingskontoret 210.000,- Refusjon Frivillighetskordinator 1.587.000,- Totalt (hvorav 1.562.000,- er årlige inntekter) Lån: 25.000.000,- Økning av lån til Karlshus skole til 75.000.000,- -16.250.000,- Reduksjon lån Allaktivitetshus 16
Omstilling 2016-2017 (se vedlegg 5 til ksak 072/15) Disse punktene tas ut 15.000,- UKM (Eventuelt kan pengene brukes til et annet kulttiltak for ungdom) 80.000,- Krisesenter for menn 50.000,- Reduksjon i kjøp av tjenester PPT Flere av tiltakene som får innvirkning fra 2017 kan ikke aksepteres bl.a. reduksjon ettervern barnevern, nedleggelse av VTA plasser, redusere satsen for omsorgslønn, transport til og fra skole/avlastning, og kutt i hjemmehjelpstjenesten. Vi ønsker at omstillingen som er foreslått fra 2017 blir behandlet i førstegangsbehandling av økonomiplan 2017-2020. Her skal det redegjøres for de ulike forslagene. Verbalforslag: (rådmannen legger til grunn at disse punktene gjelder for 2016) Nærvær: - Nærvær hos ansatte er viktig for at kommunen skal kunne yte gode tjenester. Alle avdelinger skal i løpet av sommeren 2016 lage en plan på tre punkter for å øke nærværet i sin avdeling. Kommunen skal fortsatt prioritere sosiale tiltak for ansatte. Service kommune: - Kommunen skal være en ja kommune. Det betyr at man skal lete etter det positive i en søknad. - Kommunen skal i løpet av 2016 forenkle språket sitt i vedtak/mailen som sendes fra kommunen. - Virksomhetene skal prioritere samhandling til innbyggernes beste. Alle i kommune skal sees på som en ressurs! - Virksomheter som har mye kontakt med innbyggere eller som har brukere, skal lage egne informasjonsbrosjyrer - Fortsette med brukerundersøkelser - Alle ansatte og politikere skal jobbe hardt for å etterleve verdiene Raushet, Glede og Respekt. Alle virksomheter/avdelinger skal i løpet av 2016 jobbe med verdiene. Dette skal munne ut i punkter for hvordan vi møter innbyggere og andre ansatte. Skole: - Barne- og ungdomsskolen skal aktivt bruke «Ungt Entreprenørskap». Vi ser at «Ungt Entreprenørskap» gir ungdommen en forståelse for hvordan et lokalsamfunn fungerer og øker muligheter for å skape gründervirksomhet. - Administrasjonen skal komme med en sak innen første halvår 2016 med fokus på heldigitalisering av skolen. - Skolen skal jobbe aktivt i 2016 for å finne ut hvordan elevene skal bevare håpet de har fra 1. klasse. Aktuelle temaer som må drøftes er; 17
* Undervisning (hvordan kan skolen med sin undervisning få flest mulig til å gjennomføre grunnskolen f.eks. estetiske og praktiske fag) * Se på muligheten for samarbeid med næringslivet og kommunen gjennom utplasseringer *Forhindre mobbing og ensomhet på skolen gjennom forpliktende samarbeid mellom skole, elever og foreldre * En aktiv rådgivertjeneste på ungdomsskolen som skal kunne gi elever og foreldre råd i videre karrierevalg * «Gapet» mellom barne/ungdom/videregåendeskole er for stort. Skolene må lage gode overganger slik at dette blir bedre * Se på muligheter for PPT og andre til å være en aktiv samarbeidspartner med møter på skolen (Rygge modell) * Utvide samarbeid mellom skole, lag og foreninger Dette skal munne ut i en Råde modell for skolene. - Tidlig innsats er meget viktig for det elevene det gjelder. Skolene må se på hvordan man skal danne et team som skal jobbe med lese og skrivevansker fra 1-4 trinn. Teamet skal rapportere direkte til pedagogisk rådgiver. I utgangspunktet skal teamet være oppe til skolestart 2017/18. Hvis kommunen får nye stillinger etter budsjettforliket på stortinget til og ansatte nye lærere fra skoleåret 2016/17 skal dette gå til å etablere det nye temaet. - Folkehelserapporten til Råde viser en negativ utvikling i forhold til livsstilssykdommer helt ned i barneskolealder. For å møte fremtiden er kommunen nødt til å se på forebyggende tiltak fremfor å reparere. Rådeskolen er en arena hvor man treffer alle barn på tvers av samfunnslag. Skolen er derfor en god arena for å sette i gang forebyggende tiltak, da de fleste fagenheter i kommunen er involvert i skolen. Sogn og Fjordanen har satt i gang et utvikling og forskningsprosjekt som ser på om økt fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene påvirker skoleprestasjonene, trivsel og helse hos elevene. Rådeskolene skal se på prosjektet, ASK-Active Smarter Kids, for mulig å innføre dette i egen skolehverdag. NAV: - NAV bør se på innenfor budsjett å lage et prosjekt «Arbeid for trygd». Dette har hatt store besparelser, økonomisk og menneskelig, i blant annet Fredrikstad kommune. Det bør jobbes aktivt i 2016 for å gjøre klar til etablering av en arbeidsleder som skal ha ansvaret for sosialmottakere, og andre som skal jobbe med klipping av kommunale områder, beskjære busker, rydde stier, hogge ved i kommunale skog med mer. Arbeidslederen skal være i drift fra høsten 2016, men senest januar 2017. - Det ønskes en politisk sak innen 1. halvår 2016, hvor man viser til hvilke planer kommunen har på integrering av flyktninger i kommunen. - Boligsosial handlingsplan til Råde kommune skal oppdateres i løpet av 2016. Denne må se hele behovet for hvilke typer boliger kommunen trenger, også med tanke på bosetting av flyktninger. - VTA plasser skal ikke nedprioriteres, men heller ses på hvordan dette kan videreutvikles i samarbeid med både egen og nærliggende kommuner. 18
Teknikk/eiendom: - Det skal jobbes aktiv med gang og sykkelvei langs Tombsletta og ved Missingmyr. - Regelverket rundt campingvirksomhet må gjennomgås og tilstrebes å være likelydende nærliggende kommuner, slik at Råde kommune kan bli den reiselivkommunen den ønsker å være. - Vurdere alternative energiløsninger ved kommunale bygg (f.eks. sol, fjernvarme, og jordvarme). Dette skal komme som en sak til MIT i løpet av 2016. - Se på muligheter for ladestasjoner ved kommunale bygg - Klima og miljøplanen til Råde kommune rulleres i 2016 Universell utforming: - Det skal i 2016 jobbes med å etablere en universell utformet sti mellom Langøyeveien og Ungdomsskolen med benker, brygge, treningsapparater, og eventuelt belysning. Stien skal stå ferdig seinest 2018. - Universell utformet baderampe/brygge skal stå klart 1. halvår 2016 Innkjøp og salg: - Kommunen bør gjennomgå taxi forbruket sitt (Eksempel på sykehjemmet) - Kommunen må se på tilgjengelig bilpark før det gjøres nye innkjøp. Det bør opprettes en intern abonnements ordning, slik at biler kan rullere mellom etatene. - Salg/makeskifte av kommunale eiendom og skog skal fortsatt ha prioritet Omsorg: - Fortsatt fokus på Rådemodellen Familiehuset: - Det må lages en opptrappingsplan på forebygging. Virksomheten skal i løpet av 2016 se på sin egen bruk av dagens ressurser. Virksomheten skal komme med en plan på en opptrapping på 1-4 nye stillinger i perioden 2017-19. Det skal også fremkomme hvordan man vil jobbe annerledes med dagens ressurser. 19
Investeringsprosjekter: Investeringprosjekter 2016 2017 2018 2019 Ansvarlig virksomhet Totalt bevilget inkl MVA Totalt bevilget ekskl MVA Ubrukt bevilgning 2015 * Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Ny bevilgning Rådmannskontoret: Investeringstilskudd Kirkelig fellesråd 151 473 750 379 000 379 000 350 000 IKT-investeringer - Generelle (omfatter flere områder) 151 3 502 000 2 801 600 710 400 2 091 200 Leiligheter til brukere av TFF 151 15 458 750 12 367 000 3 367 000 9 000 000 Handicaptilpasset brygge på Saltholmen 151 470 000 376 000 376 000 Rehabilitering av Rådhuset - Del II 151 287 500 230 000 230 000 Rehabilitering av uteareal/parkering v/rådhuset 151 375 000 300 000 300 000 Langhus Kulturhus 151 1 075 000 860 000 360 000 500 000 16 750 000 Spetalen skole 151 92 437 500 73 950 000 73 950 000 73 950 000 Karlshus skole 151 46 267 500 37 014 000 314 000 36 700 000 36 700 000 Kunstgressbane Saltnes 151 375 000 300 000 300 000 Activ Smart Kids 151 125 000 100 000 100 000 Karlshus skole: Rehabilitering av kjøkken, Klokkergården barnehage 153 300 000 240 000 240 000 Nye Lekeapparater Klokkergården barnehage 153 100 000 80 000 80 000 Rehabilitering av nytt klasserom for ny 1.klasse 2016 232 500 186 000 186 000 Familie: Skatepark Saltnes 155 500 000 400 000 400 000 HBT: El-bil koordinerende enhet 157 220 000 220 000 220 000 Flytte og utbedre medisinrom 157 180 000 144 000 144 000 Rehabilitering av kjøkken - Blå avdeling 157 120 000 96 000 96 000 Ny minibuss - Dagsenter 157 550 000 550 000 550 000 Rehabilitering av kjøkken - Dagsenter 157 200 000 160 000 160 000 Bygging av vinterhage og snekkerbod - Dagsenter 157 290 000 232 000 232 000 NOR Gård: Garasje/Snekkerbu 159 700 000 560 000 560 000 Teknisk: Bygningsvedlikehold: SD-anlegg til Rådehallen, Råde 160 350 000 sykehjem og Karlshusjordet 4-6 (Enøk-Tiltak) 437 500 350 000 Renhold: Nye maskiner - økt kapasitet på renh.maskin 160 187 500 150 000 150 000 Vei: 2stk brøyteskjær (lastebil og traktor) 160 375 000 300 000 300 000 Vei: Asfaltering av kommunale veier 160 462 500 370 000 370 000 Vei: Reguleringsplan Fjelberg bruk - Ny adkomstvei 160 125 000 100 000 100 000 5 000 000 Vei: Nye målere gatelys 160 3 825 000 3 060 000 1 600 000 1 460 000 Vei: G/S vei (Tomb-Karlshus inkl kjøp av grunn) 160 27 000 000 22 000 000 22 000 000 Grønt: Nærmiljøanlegg Missingen 2 160 1 500 000 1 200 000 1 200 000 Grønt: Opparbeidelse av parkering ved pumpest Tomb 160 125 000 100 000 100 000 Vann: Ny vannledning + rehabilitering av vannkummer 160 1 000 000 800 000 800 000 Vann: Ny vannledning Everksveien, Skoleveien og 2 340 000 1 380 000 960 000 Ringveien, deler av Parkveien 160 2 925 000 Vann: Rehabilitering av trykkøninigsstasjon, sarpsb.v. 160 250 000 200 000 200 000 Vann: Ny vannledning fra E6 til Misjonshuset/Vansjøv. 160 1 437 500 1 150 000 832 000 318 000 Vann: Ny vannledning fra kum i Sarpsborgveien v 160 500 000 BK3323 til kirkens kumi alleen 625 000 500 000 Vann: Enebekk 160 6 625 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 Avløp: Enebekk 160 6 625 000 5 300 000 2 650 000 2 650 000 Avløp: Kombikummer stensrødfeltet 160 125 000 100 000 100 000 Avløp: Overløp pumpestasjon - Makrellrød 160 1 150 000 920 000 800 000 120 000 Avløp: Fornyelse/oppgradering av 160 400 000 driftsovervåkingsanlegg 500 000 400 000 Avløp: Ny trase med avløpsledning Hjortevn mot 320 000 Mosseveien og Ørneveien 160 400 000 320 000 Avløp: Spylevogn 160 212 500 170 000 170 000 Avløp: Fornyelse av 150m ledning ved Missingmyr 160 - - 320 000 Avløp:Ny 60 m spillvannsledning med tilhørende 320 000 kummer ved Hjorteveien. 160 - - Vann: Ny vannledning Hagebyveien, Rådyrveien, 2 000 000 Ekornveien og Elgveien 160 - - Vann: Ny vannledning Odinsvei, Torsvei og Øvre og Nedre Tingvei 160 - - Avløp: 450 m vann og spillvannsledning fra sarpsborgveien til strømshaugfeltet, 160 - - 2 800 000 900 000 SUM INVESTERINGER 220 152 000 176 675 600 40 739 400 135 936 200 135 390 000 2 800 000 900 000 Finansiering: SUM SUM 2016 2017 2018 2019 Nye lån: 135 936 200-135 936 200 135 390 000 2 800 000 900 000 Ubrukte lånemidler 17 739 400 17 739 400 Ubundet Kapitalfond: 10 400 000 10 400 000 Bundet Kapitalfond: - Bundne driftsfond - Disposisjonsfond: - Tilskudd fra andre 12 600 000 12 600 000 Sum finansiering - 176 675 600 40 739 400 135 936 200 135 390 000 2 800 000 900 000 20
Økonomiplan 2016-2019 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 15 900 906 14 883 400 15 304 800 15 304 800 15 304 800 15 304 800 Andre salgs- og leieinntekter 36 116 745 32 377 022 39 071 630 39 496 630 38 922 630 38 880 508 Overføringer med krav til motytelse 39 859 971 32 009 999 25 828 731 25 407 481 25 407 481 25 407 481 Rammetilskudd 169 487 330 174 180 000 182 483 000 182 483 000 182 483 000 182 483 000 Andre statlige overføringer 17 193 746 13 848 000 17 683 600 16 980 600 16 980 600 16 980 600 Andre overføringer 1 649 825 60 000 333 000 333 000 333 000 333 000 Skatt på inntekt og formue 158 348 082 166 340 000 178 488 000 178 488 000 178 488 000 178 488 000 Eiendomsskatt 12 325 313 11 189 000 10 370 000 10 370 000 10 370 000 10 370 000 Andre direkte og indirekte skatter 11 210 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 450 893 127 444 887 421 469 562 761 468 863 511 468 289 511 468 247 389 Driftsutgifter Lønnsutgifter 215 213 175 223 055 401 235 160 675 237 201 866 237 630 366 237 792 366 Sosiale utgifter 59 133 556 66 141 093 65 630 878 66 346 311 66 528 343 66 552 457 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 61 496 712 58 445 380 59 354 325 57 666 957 56 981 957 56 996 957 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 69 050 232 68 082 850 68 029 850 67 944 850 67 944 850 67 944 850 Overføringer 28 483 043 18 186 938 18 812 368 14 997 368 14 997 368 14 997 368 Avskrivninger 14 030 251 14 500 000 15 757 000 15 757 000 15 757 000 15 757 000 Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 447 406 968 448 411 662 462 745 096 459 914 352 459 839 884 460 040 998 Brutto driftsresultat 3 486 159-3 524 241 6 817 665 8 949 159 8 449 627 8 206 391 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 3 837 207 2 640 000 3 023 000 3 023 000 2 523 000 2 523 000 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 970 216 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 288 594 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Sum eksterne finansinntekter 5 096 017 2 690 000 3 073 000 3 073 000 2 573 000 2 573 000 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 8 800 257 8 198 000 7 479 000 11 028 427 12 085 829 12 030 837 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 10 678 628 9 460 000 10 713 000 16 195 990 17 952 740 18 127 740 Utlån 248 850 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Sum eksterne finansutgifter 19 727 735 17 808 000 18 342 000 27 374 417 30 188 569 30 308 577 Resultat eksterne finanstransaksjoner -14 631 718-15 118 000-15 269 000-24 301 417-27 615 569-27 735 577 Motpost avskrivninger 14 030 251 14 500 000 15 757 000 15 757 000 15 757 000 15 757 000 Netto driftsresultat 2 884 691-4 142 241 7 305 665 404 742-3 408 942-3 772 186 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 4 300 064 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 3 333 808 0 0 0 1 983 942 1 884 186 Bruk av bundne fond 4 017 045 5 090 000 1 170 000 1 846 000 1 891 000 1 888 000 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 11 650 917 5 090 000 1 170 000 1 846 000 3 874 942 3 772 186 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 9 190 684 947 759 7 862 665 1 769 742 0 0 Avsatt til bundne fond 4 595 147 0 613 000 481 000 466 000 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 13 785 831 947 759 8 475 665 2 250 742 466 000 0 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 749 778 0 0 0 0 0 2017 2018 2019 Utvikling av Disposisjonsfondet (mill kr) 14,1 15,0 22,9 24,6 22,7 20,8 21
Handlingsprogram for Råde Kommune 2016-19 Økonomi og politisk styring Råde kommune står overfor store endringer de kommende årene. Den politiske styringen vil forutsette gode, åpne beslutningsprosesser med realisme i forhold til kommunens gjeldende rammeforutsetninger. Det er nødvendig med en god og tydelig politisk styring av utviklingen av Råde kommune, basert på en avklart rolledeling mellom folkevalgte og administrasjon. Det politiske styringsflertallets visjon og politikk skal legges til grunn for beslutningsprosessene. Råde kommune skal kjennetegnes som en «JA»-kommune Den administrative og politiske ledelse skal være serviceorientert. Tjenesteytingen skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i innbyggernes behov og forutsetninger. Det skal legges til rette for en fortsatt sunn økonomisk utvikling, med de omstruktureringer og endringer det måtte gi. Realistiske budsjetter og budsjettdisiplin er en viktig faktor for at dette skal lykkes. Det skal arbeides for at avhengigheten til inntekten fra eiendomsskatten skal reduseres for på sikt å kunne fjernes. Tydelig ledelse gir trivsel. Styringsflertallet ønsker å spille på lag med virksomhetsledere, tillitsvalgte og ansatte, pårørende og frivillige organisasjoner. Formålet er å kontinuerlig utvikle og forbedre service- og tjenesteytingen til innbyggerne i kommunen. Råde kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver, som kjennetegnes av kjerneverdiene raushet, glede og respekt. Råde kommune lager sin egen turistbrosjyre eller sørge for god turistinformasjon på kommunens hjemmeside. 22
Skole, kultur og mangfold Politikkområdet omfatter grunnskoler, barnehager, ungdomsskole og kulturskole. I tillegg omfattes kultur- og ungdomsarbeid og samarbeidet med frivillige lag og foreninger. Rådeskolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Vi skal ha en god offentlig skole som gir alle like muligheter til kunnskap, til å ta i bruk sitt potensiale og til å bidra i samfunnet uavhengig av bakgrunn. Partene er enige om: Fortsatt ha fokus på kvaliteten i barnehage og skoler. En god skole med resultater som kan måle seg nasjonalt. Skolen skal gi like muligheter til kunnskap, grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner uavhengig av bakgrunn. Vi vil fortsatt ha fokus på basisferdigheter. Sikre bygging av nye skolebygg i Saltnes og oppgradering av barneskolen i Karlshus i samsvar med vedtatte planer. Legge til rette for god integrering i skolehverdagen. Tilbud om leksehjelp, frivillig sommerskole og andre lavterskeltilbud er viktige tiltak for å sikre at flere har et positivt og godt læringsutbytte. Tidlig innsats i skole og barnehage. Helsesøster/familieteam må være viktige støttespillere. Fokus på sunn livsstil gjennom prosjekt Active Smart Kids (ASK prosjekt Sogn og Fjordane) Skolene skal ha oppdatert læremateriell. Vi ønsker å styrke/opprettholde kompetansen innen IKT. Legge til rette for etterutdanning av lærere. Lærere i barneskolen må få mer kunnskap om kravene i ungdomsskolen. Vi vil fortsatt ha fokus på klasseledelse og åpenhet rundt resultater. Vi forventer endringsvillighet blant ansatte og gode rapporteringsrutiner til de folkevalgte. Ungdomsskolen må få større bevissthet rundt dropoutproblematikk i videregående skoler. Vi ønsker å videreutvikle og styrke forholdet til Tomb Vi vil styrke de praktiske og estetiske fagene i barne-og ungdomsskolene, da vi tror at dette forebygger drop-out og øker motivasjonen i kjernefagene. Barnehage: Barnehagene skal ha nok kvalifisert personell. Sikre private barnehager rammer for sunn økonomisk drift. Krav om kompetanseheving av personell (ikke bare pedagogisk personell). 23
Kultur: Parkfestivalen skal videreføres og videreutvikles som et fyrtårn for kultur og matopplevelser i Råde. Vi vil fortsatt satse på ungdommens kulturmønstring. Vi vil være en tydelig eier av Ungdomshuset og gi et bredere tilbud. Gi frivillige lag og foreninger gode rammevilkår Bli en tydelig kulturaktør og tydelig eier av kulturskolen. Vi ønsker å etablere flere møteplasser mellom politikere og lag/foreninger. Biblioteket i Råde har en viktig samfunnsfunksjon og bør styrkes Positiv holdning til nye kulturarrangement i kommunen. Flere tilbud for yngre barn på Tusenårs plassen i Karlshus. Råde kommune skal tilrettelegge for at lag og foreninger inkluderer alle barn og unge uavhengig om foreldrene har økonomisk evne til å betale kontingent. Alle skal ha mulighet for å delta i idrett og friluftsliv. Vi ønsker gode anlegg for breddeidrett Integrering: Råde kommune har en forpliktelse til å tilrettelegge på beste måte for de familier og enkeltmennesker, som har behov for integrering i vår kommune. 24
Helse, omsorg og livsvilkår Politikkområdet omfatter alle sider av kommunale helse- og omsorgstjenester og relaterte livsvilkår i Råde. Herunder kommunens sykehjem, hjemmebaserte tjenester, tjenester for funksjonshemmede, barnevern, kommunehelsetjeneste (bl.a helsestasjon og kommuneleger) og folkehelse. NAV sine tjenester omfattes også av politikkområdet. Det overordnede målet er å gi et godt, verdig og fleksibelt helse- og omsorgstilbud til de som trenger det, fra vugge til grav. Hvorvidt tilbudet gis av kommunen, private aktører eller ideelle organisasjoner er underordnet så lenge kvaliteten på tilbudet er god og brukerfokusert. Vi ønsker å ha en aktiv rolle i utvikling og gjennomføring av kommunens helse- og omsorgstjenester fra vugge til grav, gjennom utvalgets arbeid. Vi vil fortsette arbeidet med å få til et godt samarbeid mellom de ulike virksomheter innenfor helse- omsorgstilbudene. Formålet er å utnytte ressursene optimalt og skape trivsel og økt kompetanse hos de ansatte. Innovativ, trygghetsskapende og annen teknologi finnes tilgjengelig, og noe er allerede tatt i bruk. Råde kommune skal fortsatt å være åpne for ny teknologi som kan være nyttig for å bedre kvaliteten på tjenestene. Vi ønsker fortsatt å ha fokus på organiseringen av omsorgstjenestene fra A til Å, inkludert ledelse, bemanning, turnusordninger og stillingsbrøker. Dette vil vi gjøre i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Stikkordet er trivsel og tilhørighet. I tillegg er målet en mer forutsigbar tjeneste for den enkelte bruker. Styringsflertallet vil fortsatt arbeide for et godt samarbeid med sentrale og interkommunale helseforetak i forbindelse med Samhandlingsreformen. Vi vil legge til rette for nødvendig tilleggsutdanning/kompetanseheving i forbindelse med Samhandlingsreformen, og utskrivningsklare pasienter med komplekse behov. Vi vil også se på behovet for å styrke tilbudet om hverdagsrehabilitering i hjemmet. Økt informasjon om muligheten for fritt brukervalg. Kommunen bestemmer fortsatt hvem som har behov for praktisk hjelp i hjemmet og setter prislapp på tjenesten. Partiene ønsker å fortsette arbeidet med "Råde-modellen", herunder synliggjøre prinsippet om at sykehjemmet er brukerens hjem. Vi ønsker å arbeide for å gi de som ønsker det, en verdig palliativ pleie hjemme i en terminal fase. Vi vil kontinuerlig vurdere behovet for bygging av omsorgsboliger/tilrettelagte boliger både i Karlshus og Saltnes. Vi vil kontinuerlig vurdere behovet for utvidelse av botilbudet/aktivitetstilbudet ved Nor Gård. Samarbeidspartiene vil i perioden vurdere boligsituasjonen for personer med rusproblematikk og eldre innenfor samme boligkompleks/nabolag. Hvis samlokasjon viser 25
seg å være et vedvarende problem for enkelte brukere, må vi finne en løsning på det, eventuelt se på hvordan andre kommuner løser dette. Vi vil igjen se på muligheten for å opprette et kantinetilbud til brukere og ansatte ved boog servicesenteret, enten i samarbeid med frivillige organisasjoner, som et arbeidstreningstiltak, i samarbeid med private, eller i egen regi. Fortsatt satsing på forebygging, også innen helse. Det gjelder de ansattes, skolebarnas og brukernes fysiske og psykiske helse, og fysisk og psykisk helse hos befolkningen generelt, i alle aldersgrupper. Vi vil i samarbeid med folkehelsekoordinatoren foreslå konkrete tiltak for å forbedre helsetilstanden og dermed trivselen i befolkningen. Partiene vil ha fokus på brukere av kommunens tjenester innen psykiatri og rusproblematikk, slik at vi kan levere tjenester av god kvalitet også til disse gruppene. Vi vil gjennomgå strukturen i barnevernet, herunder bemanning, resultater og utfordringer. Gjennomgang av helsestasjonstilbudet, herunder bemanning, muligheter og utfordringer. Samarbeidspartiene vil ha en god dialog med kommunelegen(e), både i forhold til forebyggende helsearbeid og innenfor de øvrige kommunale tjenester innen fysisk og psykisk helse. Tjenester for funksjonshemmede skal ha et samarbeid med en eller flere av de omkringliggende kommunene, slik at de som benytter tjenesten har mulighet til å få sine saker vurdert av et bredere team, eller et sted hvor de kan be om en ekstra vurdering/har klagemulighet. Et slikt utvidet samarbeid skal også ivareta behovet for et bedre dagtilbud og samarbeid om tilrettelagt arbeid. 26
Teknikk og miljø Politikkområdet omfatter saker etter plan- og bygningsloven, kommunal tekniske tjenester, miljøsaker og trafikksikkerhet. Råde skal ha: Gode og forutsigbare planleggings- og beslutningsprosesser er viktige forutsetninger for nyetablering, modernisering og utvikling i kommunen. Det er potensiale for forenkling og forbedring av grensesnittene mellom utbyggere og kommunen. Teknisk utvalg og virksomhet teknisk skal være en samarbeidspartner og en tilrettelegger for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker etablering i Råde. Vi skal ha fokus på å være: o o o Imøtekommende Serviceinnstilt og behjelpende. Gi riktige og klare tilbakemeldinger til utbygger innen rimelig tid. Partiene ønsker å opprette KPI som skal måles gjennom en brukerundersøkelse skal sendes ut etter kontakt med etaten. Vi ser kapasitetsutfordringer i virksomhet teknisk, med et unormalt høyt sykefravær. Vi har som ambisjon å øke nye 2 stillinger for å kunne behandle en økt oppdragsmengde i den kommende 4 års periode. Ny sentrumsplan må etableres og følges opp. Her vil trafikkavvikling og støy være sentrale tema. Partiene vil realisere VA plan den kommende 4 års perioden og det skal planlegges for mulighet til å legge bredbåndskabel sammen med nye VA-ledninger. Tilrettelegge for større prosjekter i privat regi. Vi ønsker å selge kommunale eiendommer med stort vedlikeholdsetterslep. Etablering/rehabilitering av kommunale boliger for rusmisbrukere. Sikre realisering av store boligprosjekter i kommunen, bl.a. Strømnesåsen 400-500 boliger. Vi ønsker å etablere et nærmiljøanlegg på Missingmyra. Trafikksikkerhet: Vi ønsker fokus på kommunale veier, tilstand og vedlikehold Partiene vil jobbe for etablering av gang- og sykkelvei fra Tomb til Råde stasjon og Slangsvoldveien Det skal gjennomføres en årlig sikkerhetssjekk av skoleveiene. 27
Miljø: Vi ønsker å arbeide for miljøvennlig transport. Det skal jobbes for at det etableres flere ladestasjoner for elbiler, og det skal legges til rette for miljøvennlig kollektivtransport med nullutslippsteknologi. Vi vil tilrettelegge og stille krav til utbyggere om sykkelparkering på ny bygg/rehabilitering Partiene vil jobbe for å forbedre avfallshåndtering gjennom å utvide ordningene med kildesortering og hjemmekompostering. Vi ønsker å legge til rette for alternative energiformer i kommunale bygg. 28
Samhandling og næring Politikkområdet omfatter interkommunalt samarbeid, eierstyring av interkommunale selskaper, regional planlegging og rammevilkår for næringsutvikling og samferdsel. I lys av kommende endringer i kommunestrukturen må Råde kommune bli en mer aktiv premissgiver i samhandlingen med omgivelser og samarbeidspartnere. Det må tilrettelegges gode rammevilkår for fortsatt næringsutvikling i bygda mellom byene. Råde kommune skal være en aktiv part i forhold til langsiktig planlegging som berører oss og vår tjenesteyting. Dette innebærer også å bidra med innspill til nabokommunene og regional arealplanlegging. Vi ønsker å være en aktiv og forutsigbar deltaker i interkommunale selskaper og samarbeidskonstellasjoner. Partiene er enige om å legge opp til en tydeligere og sterkere eierskapsstyring i selskaper vi har eierinteresser i. Dette betyr også å stille krav for våre representanter i styrer og representantskap Vi ønsker å satse videre på næringsutvikling, bl.a. gjennom ent strategisk næringsplan med fokus på innovasjon. Det er et mål å legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser innen medisinsk service, IKT-, konsulent- og rådgivingsbransjen. Vi vil videre jobbe for å fjerne hindringer og forbedre serviceapparatet i kommuneadministrasjonen Råde kommune skal ha en god dialog og et bredt samarbeid med næringsaktører, både gjennom næringsforeningene og selskaper enkeltvis. Det er et mål å arrangere en årlig næringslivsdag. Gjennom helhetlig arealplanlegging ønsker vi å legge til rette attraktive næringsområder for ulike typer virksomheter. Jordvern skal stå i fokus ved all ny arealdisponering. Det skal arbeides aktivt med å forbedre busstilbudet i kommunen, spesielt mellom Saltnes og Karlshus. Dette kan eventuelt kombineres med en ringrute videre til/fra Fredrikstad eller andre løsninger. 29
INVESTERINGS - BUDSJETTET 30
31
Budsjettskjema 2A - Investeringer Budsjettskjema 2A - Investering Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler 61 076 614 69 229 750 215 682 250 Utlån og forskutteringer 8 732 648 7 000 000 7 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 887 246 930 000 1 200 000 Avdrag på lån 12 582 782 1 715 000 1 853 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsetninger 7 518 286 0 0 Årets finansieringsbehov 90 797 576 78 874 750 225 735 250 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 47 934 285 38 912 000 160 675 600 Inntekter fra salg av anleggsmidler 4 957 003 0 0 Tilskudd til investeringer 403 000 600 000 600 000 Kompensasjon for merverdiavgift 10 381 657 9 032 750 39 006 650 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 26 351 631 19 000 000 13 853 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering 90 027 576 67 544 750 214 135 250 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetninger 770 000 11 330 000 11 600 000 Sum finansiering 90 797 576 78 874 750 225 735 250 Udekket/udisponert 0 0 0 32
Budsjettskjema 2B Investering Regnskap Budsjett Budsjett Ansvar: 010100 Kommunestyre og formannskap-inv 02010 Kjøp av inventar og utstyr 0 115.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 28.750 0 Sum ansvar: 010100 Kommunestyre og formannskap-inv 0 143.750 0 Ansvar: 051110 Rådhuset ombygging 02060 Kjøp av utstyr 0 400.000 0 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 159.977 1.920.000 230.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 39.994 580.000 57.500 Sum ansvar: 051110 Rådhuset ombygging 199.971 2.900.000 287.500 Ansvar: 051120 Rådhuset parkering mv 02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg 0 300.000 300.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 75.000 75.000 Sum ansvar: 051120 Rådhuset parkering mv 0 375.000 375.000 Ansvar: 051130 Kjøp av utstyr 02010 Kjøp av inventar og utstyr 0 110.000 100.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 27.500 25.000 Sum ansvar: 051130 Kjøp av utstyr 0 137.500 125.000 Ansvar: 051160 IKT inv. 02015 Regionale IKT-investeringer 0 1.750.000 2.801.600 02016 Lokale IKT-investeringer 1.553.734 0 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 400.360 438.000 700.400 Sum ansvar: 051160 IKT inv. 1.954.094 2.188.000 3.502.000 Ansvar: 051163 IKT - Nytt økonomisystem 2012 02016 Lokale IKT-investeringer 0 160.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 40.000 0 Sum ansvar: 051163 IKT - Nytt økonomisystem 2012 0 200.000 0 Ansvar: 051165 Kursrom - IKT 02016 Lokale IKT-investeringer 117.035 0 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 29.259 0 0 Sum ansvar: 051165 Kursrom - IKT 146.294 0 0 Ansvar: 051270 Tusenårsplassen 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 1.000.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 250.000 0 Sum ansvar: 051270 Tusenårsplassen 0 1.250.000 0 Ansvar: 051640 Kirken 04721 Kirkelig fellesråd - investeringstilskudd 0 500.000 379.000 Sum ansvar: 051640 Kirken 0 500.000 379.000 Ansvar: 052200 Råde ungdomsskole 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 96.000 120.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 24.000 30.000 0 Sum ansvar: 052200 Råde ungdomsskole 120.000 150.000 0 Ansvar: 053100 Karlshus skole 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 1.600.000 37.014.000 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 0 0 186.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 400.000 9.300.000 Sum ansvar: 053100 Karlshus skole 0 2.000.000 46.500.000 33
Ansvar: 053400 Klokkergården barnehage 02010 Kjøp av inventar og utstyr 0 0 80.000 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 0 0 240.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 0 80.000 Sum ansvar: 053400 Klokkergården barnehage 0 0 400.000 Ansvar: 054100 Spetalen skole 00400 Overtid 1.297 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 183 0 0 01151 Bevertning 432 0 0 01280 Andre driftskostnader 3.302 0 0 02010 Kjøp av inventar og utstyr 713 0 0 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 197.608 1.500.000 73.950.000 02720 Kjøp av tjenester - investering 75.000 0 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 68.669 375.000 18.487.500 Sum ansvar: 054100 Spetalen skole 347.203 1.875.000 92.437.500 Ansvar: 055110 Transport familie 01955 Andre gebyrer/avgifter 53.300 0 0 02140 Kjøp av transportmidler 209.570 960.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 52.392 0 0 Sum ansvar: 055110 Transport familie 315.262 960.000 0 Ansvar: 055910 Kultur 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 884.679 700.000 700.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 221.138 175.000 175.000 Sum ansvar: 055910 Kultur 1.105.818 875.000 875.000 Ansvar: 055920 Kulturhus 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 500.000 860.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 125.000 215.000 Sum ansvar: 055920 Kulturhus 0 625.000 1.075.000 Ansvar: 056220 Kommunale utleieboliger 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 0 12.367.000 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 572.510 80.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 143.128 20.000 3.091.750 Sum ansvar: 056220 Kommunale utleieboliger 715.638 100.000 15.458.750 Ansvar: 057100 Hjemmebaserte tjenester 02140 Kjøp av transportmidler 0 0 770.000 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 0 232.000 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 0 0 400.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 0 158.000 Sum ansvar: 057100 Hjemmebaserte tjenester 0 0 1.560.000 Ansvar: 058100 Råde Sykehjem 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 0 1.040.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 260.000 0 Sum ansvar: 058100 Råde Sykehjem 0 1.300.000 0 Ansvar: 058110 Omsorgsboliger - nye 24 stk 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 36.881.862 0 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 9.184.695 0 0 Sum ansvar: 058110 Omsorgsboliger - nye 24 stk 46.066.557 0 0 34
Ansvar: 058130 Utstyr til sykehjem 02050 Kjøp av maskiner 0 192.000 0 02060 Kjøp av utstyr 0 200.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 98.000 0 Sum ansvar: 058130 Utstyr til sykehjem 0 490.000 0 Ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg 02140 Kjøp av transportmidler 0 775.000 0 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 0 560.000 02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg 89.800 120.000 0 02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering 3.970 0 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 20.352 30.000 140.000 Sum ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg 114.122 925.000 700.000 Ansvar: 060300 Oppmåling 02140 Kjøp av transportmidler 290.942 0 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 7.242 0 0 Sum ansvar: 060300 Oppmåling 298.184 0 0 Ansvar: 060510 Kommunale friområder 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 0 376.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 0 94.000 Sum ansvar: 060510 Kommunale friområder 0 0 470.000 Ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntareal 02060 Kjøp av utstyr 0 0 300.000 02140 Kjøp av transportmidler 0 360.000 0 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 95.908 1.600.000 3.060.000 02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg 300.951 600.000 570.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 99.215 615.000 982.500 Sum ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntareal 496.074 3.175.000 4.912.500 Ansvar: 061320 Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak 02060 Kjøp av utstyr 16.284 32.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 4.071 8.000 0 Sum ansvar: 061320 Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak 20.355 40.000 0 Ansvar: 061330 Gangvei 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 22.000.000 22.000.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 5.000.000 5.000.000 Sum ansvar: 061330 Gangvei 0 27.000.000 27.000.000 Ansvar: 061340 Nærmiljøanlegg 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 0 1.200.000 1.200.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 300.000 300.000 Sum ansvar: 061340 Nærmiljøanlegg 0 1.500.000 1.500.000 Ansvar: 061700 Avløp 02050 Kjøp av maskiner 79.500 0 0 02060 Kjøp av utstyr 0 0 170.000 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 2.039.147 2.971.000 7.040.000 Sum ansvar: 061700 Avløp 2.118.647 2.971.000 7.210.000 Ansvar: 061900 Vann 02050 Kjøp av maskiner 79.500 0 0 02140 Kjøp av transportmidler 372.253 0 0 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 5.460.816 10.762.000 10.090.000 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 0 0 200.000 Sum ansvar: 061900 Vann 5.912.570 10.762.000 10.290.000 35
Ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmidler 02140 Kjøp av transportmidler 0 250.000 0 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 0 0 350.000 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 62.500 87.500 Sum ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmid 0 312.500 437.500 Ansvar: 062010 Byggprosjekter 00100 Lønn faste stillinger 516.031 0 0 00900 Pensjon KLP 108.518 0 0 00990 Arbeidsgiveravgift 85.562 0 0 02720 Kjøp av tjenester - investering 0 100.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 25.000 0 Sum ansvar: 062010 Byggprosjekter 710.112 125.000 0 Ansvar: 062100 Renhold 02060 Kjøp av utstyr 108.111 0 150.000 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 2.215 0 0 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 4.750 0 0 02720 Kjøp av tjenester - investering 2.610 0 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 29.422 0 37.500 Sum ansvar: 062100 Renhold 147.109 0 187.500 Ansvar: 062200 Flerbrukshallen 02060 Kjøp av utstyr 188.584 160.000 0 02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg (bygge- og anleggs 29.800 0 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 54.596 40.000 0 Sum ansvar: 062200 Flerbrukshallen 272.981 200.000 0 Ansvar: 062300 Bankbygget 02301 Rehabilitering bygg og anlegg 0 120.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 0 30.000 0 Sum ansvar: 062300 Bankbygget 0 150.000 0 Ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg 02720 Kjøp av tjenester - investering 12.500 0 0 02850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 0 6.000.000 0 04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring 3.125 0 0 Sum ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg 15.625 6.000.000 0 T O T A L T 61.076.613 69.229.750 215.682.250 36
Økonomisk oversikt, Vedlegg 4 Investering Budsjett 2016 Økonomisk oversikt, vedlegg 4 - Investering Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 12 000 000 Kompensasjon for merverdiavgift 39 006 650 Statlige overføringer 0 Andre overføringer 600 000 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter 51 606 650 Utgifter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 176 296 600 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 Overføringer 39 385 650 Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter 215 682 250 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 1 853 000 Utlån 7 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 200 000 Dekning av tidligere års udekket 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 Sum finansieringstransaksjoner 10 053 000 Finansieringsbehov 174 128 600 Dekket slik: Bruk av lån 160 675 600 Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån 1 853 000 Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av bundne driftsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond 11 200 000 Bruk av bundne investeringsfond 400 000 Bruk av likviditetsreserve 0 Sum finansiering 174 128 600 Udekket/udisponert 0 37
DRIFTS - BUDSJETTET 38
39
Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjettskjema 1A - Drift Skatt på inntekt og formue 158 348 082 166 340 000 178 488 000 Ordinært rammetilskudd 169 487 330 174 180 000 182 483 000 Skatt på eiendom 12 325 313 11 189 000 10 370 000 Andre direkte eller indirekte skatter 11 210 0 0 Andre generelle statstilskudd 17 193 746 13 848 000 17 473 600 Sum frie disponible inntekter 357 365 681 365 557 000 388 814 600 Renteinntekter og utbytte 3 837 207 2 640 000 3 023 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 970 216 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 800 257 8 198 000 7 479 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 10 678 628 9 460 000 10 713 000 Netto finansinnt./utg. -14 671 463-15 018 000-15 169 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 9 190 684 997 759 7 862 665 Til bundne avsetninger 4 595 147 0 613 000 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 4 300 064 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 3 333 808 0 0 Bruk av bundne avsetninger 4 017 045 5 090 000 1 170 000 Netto avsetninger -2 134 914 4 092 241-7 305 665 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 Til fordeling drift 340 559 304 354 631 241 366 339 935 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 339 809 526 354 631 241 366 339 935 Mer/mindreforbruk 749 778 0 0 Budsjettskjema 1A + 1B Drift Virksomhet Ansvar Budsjett 2016 1A 1B Sum 110 Politisk styring og kontroll 0 4 742 961 4 742 961 151 Rådmannskontoret 0 59 334 982 59 334 982 152 Råde ungdomsskole og kulturskole -50 000 24 764 029 24 714 029 153 Oppvekstområde Karlshus 0 32 468 460 32 468 460 154 Oppvekstområde Saltnes 0 24 302 872 24 302 872 155 Familie -2 040 000 35 569 258 33 529 258 156 NAV Råde -7 545 600 9 278 234 1 732 634 157 Hjemmebaserte tjenester -244 000 36 326 106 36 082 106 158 Sykehjem og omsorgsboliger -60 000 49 302 774 49 242 774 159 Tjenester for funksjonshemmede -6 881 000 36 109 804 29 228 804 160 Teknisk -1 210 000 24 384 581 23 174 581 180 Skatter og rammetilskudd -371 341 000 31 500 000-339 841 000 190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørsdisposisjoner 23 031 665-1 744 126 21 287 539 ALLE -366 339 935 366 339 935 0 40
Budsjettskjema 1B Drift Ansvar Avdeling Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 110100 Kommunestyret og formannskap 3 350 653 3 282 122 3 273 464 110200 Andre politiske utvalg 188 966 207 000 225 000 110210 Eldrerådet 51 248 60 000 60 000 110220 Ungdomsrådet 18 237 60 000 60 000 110230 Rådet for funksjonshemmede 817 60 000 60 000 110500 Kommune- og stortingsvalg 5 683 578 063 22 000 110600 Kontroll og revisjon 951 307 996 384 1 042 497 110700 Elin Minges minnefond 82 894 0 0 151110 Rådmann 2 162 135 1 841 397 2 118 185 151120 Fellesutgifter (inkl HVT) 2 161 046 3 358 682 2 562 434 151130 HR-avdelingen 3 343 959 4 804 700 4 816 710 151140 Politisk sekreteriat 807 638 796 380 1 633 758 151150 Pedagogisk rådgiver 8 528 710 10 309 685 10 330 341 151160 IKT 8 234 388 9 728 517 9 259 238 151170 Kommunikasjonsavdelingen 3 412 328 3 543 799 3 666 755 151180 Bygdeboka -28 392-10 000-10 000 151190 Rådgiver pleie og omsorg 891 034 848 236 946 672 151310 Økonomiavdelingen 1 661 466 1 753 939 1 722 783 151320 Regnskapsavdelingen 1 833 950 1 616 056 1 526 684 151330 Innfordringsavdelingen -300 912-163 948-199 832 151340 Innkjøp 1 101 043 1 182 754 549 978 151350 Lønnsavdeling 901 237 300 000 0 151360 Skatteavdeling 1 251 362 1 238 000 1 240 000 151370 Eiendomsskattekontoret 556 466 524 902 567 692 151380 Eiendomskontoret 1 294 645 1 522 304 2 490 679 151400 Kommunelege 6 355 520 6 108 778 8 054 920 151410 Allmenn legetjeneste 779 195 961 351 1 414 688 151420 Folkehelserådgiver 732 660 934 624 977 891 151430 Samhandlingsreformen 7 457 743 0 0 151620 Landbrukskontoret 1 462 640 1 490 000 1 622 000 151640 Kirke og andre religiøse formål 3 499 975 3 630 000 3 844 000 151650 Jordeiendom -37 777-10 000-10 000 151660 Skogeiendom -148 499-92 000-92 000 151670 Jakt/Fiske/Viltstell 91 411 69 365 101 406 151680 Råde Parkfestival 0 150 000 200 000 152100 Råde ungdomsskole og kulturskole fellestjenester 1 385 978 1 403 787 2 117 392 152200 Ungdomsskolen 21 005 823 22 461 980 21 634 367 152300 Kulturskolen 1 017 682 840 475 1 012 270 153100 Karlshus skole fellestjenester 1 454 529 1 510 724 1 480 222 153200 Karlshus skole 20 545 432 21 029 221 21 438 518 153300 Karlshus SFO 71 500-260 105-341 370 41
Ansvar Avdeling Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 153400 Klokkergården barnehage 8 418 638 9 458 268 9 891 090 154100 Spetalen skole fellestjenester 1 204 852 1 223 212 1 243 344 154200 Spetalen skole 16 399 827 17 422 284 17 328 773 154300 Spetalen SFO 28 129 82 758 282 930 154400 Saltnes barnehage 5 254 939 5 267 217 5 447 825 155100 Familie fellestjenester 2 551 761 4 049 229 4 147 180 155110 Transport familie 222 890 245 000 155 000 155120 Familiehuset - drift 157 424 0 0 155200 PPT 2 626 790 2 559 732 2 903 051 155330 Prosjekt familieteam 56 983 0 0 155340 Homestart 78 424 200 000 200 000 155400 Barnevern 5 332 392 5 407 913 5 573 109 155410 Hjelpetiltak barnevern 2 413 866 1 832 040 1 832 040 155420 Omsorgstiltak barnevern 9 841 872 8 941 265 8 941 265 155500 Helsestasjon 3 766 064 4 069 840 4 481 197 155600 Ergoterapi/Fysioterapi 3 269 671 3 134 777 3 297 957 155910 Kultur 603 345 553 000 1 068 000 155920 Bibliotektjenesten 918 718 907 817 997 309 155930 Råde parkfestival 125 472 0 0 155950 Fritidsseksjon 1 502 637 1 773 617 1 794 603 155960 Frivilligsentralen 687 630 290 000 178 547 156110 Sosialhjelp 9 502 643 9 249 763 9 196 252 156120 Kvalifiseringsprogrammet 591 424 570 000 645 961 156130 Boligkontoret -4 320 453-5 162 771-6 015 366 156150 Flyktninger 2 206 233 3 179 142 5 394 678 156160 NAV Råde - Statlig del 0 39 132 56 709 157100 Fellestjenester 5 010 007 6 642 349 5 906 228 157200 Hjemmesykepleien 19 045 064 16 581 734 17 014 548 157210 Hjemmehjelpstjenesten 867 863 1 067 195 1 642 617 157220 Psykisk helsearbeid 2 899 042 3 991 241 3 824 187 157300 Omsorgsbolig blå 6 755 323 4 880 760 5 858 477 157400 Koordinerende enhet 0 450 000 1 100 000 157600 Dagsenter HBT 692 341 898 909 980 049 158100 Fellestjenester -5 073 232-3 605 870-2 588 848 158110 Prosjekter 48 544 0 60 000 158200 Vikarpool sykehjem 1 140 020 241 056 1 244 199 158210 Sykehjem hvit 10 051 592 9 640 094 8 492 338 158220 Sykehjem lilla 6 913 893 6 440 160 6 487 050 158230 Sykehjem rød 5 847 781 5 654 160 5 377 665 158240 Sykehjem brun 9 884 715 9 858 533 9 688 360 158250 Sykehjem grønn 5 323 716 5 612 785 5 464 006 158260 Sykehjem gul 6 312 485 6 334 624 6 073 599 158270 Dagligstua 601 045 584 913 658 815 42
Ansvar Avdeling Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 158280 Sykehjem orange 4 636 380 4 592 641 4 569 848 158310 Omsorgsbolig blå 37 723 0 0 158400 Kjøkken, Vaskeri, Transport 5 805 505 5 748 984 3 775 742 158500 Personlig assistanse 15 940 0 0 159500 Fellestjenester 2 591 230 3 036 380 3 212 788 159510 Nor gård 17 406 171 17 904 929 18 123 914 159520 Avlastning 2 926 167 3 322 725 3 553 133 159530 BPA 4 043 345 5 264 201 3 949 189 159540 Omsorgslønn 3 686 142 3 819 005 4 208 927 159550 Støttekontakter 1 075 233 1 063 275 1 063 275 159560 Dagsenter TFF 999 851 1 197 548 1 998 578 160110 TF administrasjon 1 879 993 2 079 782 1 572 693 160120 TF festeforhold 33 564 0 0 160200 Plan og miljø 35 036 35 000 35 000 160210 Kommuneplan 2 152 585 2 369 393 2 194 433 160220 Reguleringsplan 418 340 892 543 1 792 218 160230 Private planer -75 279-41 200-41 200 160300 Kart/Oppmåling 329 530 265 337 394 610 160400 Byggesaksbehandling 307 723-121 971 281 961 160500 Friluft/Miljøvern -613 795 303 500 606 100 160510 Interreg - rekreative ruter 0 0 0 160600 Renovasjon -173 000 0-183 000 160710 Kontroll og tilsyn med spredte avløpsanlegg 740 0 0 160800 Feier -442 272-211 000-228 000 160900 Brann 2 931 808 3 037 000 3 129 000 161000 Teknisk Drift - Adm 799 999 1 477 914 2 040 156 161200 Teknisk - Grøntanlegg 732 165 691 093 742 472 161300 Teknisk - Vei 2 180 646 2 305 280 2 351 798 161400 Vannanlegg -2 958 505-1 688 918-1 516 331 161600 Avløpsanlegg -2 551 894-2 921 027-5 273 070 161800 Teknisk - Pumpestasjon 2 142 791 4 265 000 1 915 000 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga 264 301 289 365 294 773 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold 4 094 726 3 922 933 5 024 584 162100 Teknisk - Renhold 5 633 791 5 746 691 8 130 967 162200 Flerbrukshallen 609 913 938 263 648 917 162300 Familiehuset -288 995-238 500 471 500 180300 Andre statlige overføringer 31 484 069 28 876 000 31 500 000 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap på plasserte midler -15 523 0 0 190500 Lønn og pensjon - avsetning og oppgjør -10 224 708-2 823 975-1 744 126 190800 Årets avskrivninger 0 0 0 ALLE 339 809 526 354 631 241 366 339 935 43
Økonomisk oversikt, Vedlegg 3 Drift Budsjett 2016 Økonomisk oversikt, vedlegg 3 - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 15 304 800 Andre salgs- og leieinntekter 39 071 630 Overføringer med krav til motytelse 26 038 731 Rammetilskudd 182 483 000 Andre statlige overføringer 17 473 600 Andre overføringer 333 000 Skatt på inntekt og formue 178 488 000 Eiendomsskatt 10 370 000 Andre direkte og indirekte skatter 0 Sum driftsinntekter 469 562 761 Driftsutgifter Lønnsutgifter 235 248 075 Sosiale utgifter 65 776 478 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 58 769 325 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 68 029 850 Overføringer 19 164 368 Avskrivninger 15 757 000 Fordelte utgifter 0 Sum driftsutgifter 462 745 096 Brutto driftsresultat 6 817 665 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 3 023 000 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Mottatte avdrag på utlån 50 000 Sum eksterne finansinntekter 3 073 000 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 7 479 000 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 Avdrag på lån 10 713 000 Utlån 150 000 Sum eksterne finansutgifter 18 342 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner -15 269 000 Motpost avskrivninger 15 757 000 Netto driftsresultat 7 305 665 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av bundne fond 1 170 000 Bruk av likviditetsreserve 0 Sum bruk av avsetninger 1 170 000 Overført til investeringsregnskapet 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond 7 862 665 Avsatt til bundne fond 613 000 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger 8 475 665 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 44
Spesifisert budsjett Drift Regnskap Budsjett Budsjett Virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll Ansvar: 110100 Kommunestyret og formannskap 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10800 Godtgjørelse folkevalgte 893.233 932.000 1.050.000 10820 Tapt arbeidsfortjeneste 19.754 60.000 70.000 10830 Lønn ordfører, varaordfører mv 1.007.631 1.183.000 1.220.000 10900 Pensjon KLP 434.332 218.835 225.700 10990 Arbeidsgiveravgift 331.586 337.287 361.764 11000 Kontormateriell 599 1.000 1.000 11010 EDB-rekvisita 1.480 0 0 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 1.400 0 0 11030 Abonnement tidsskrifter 28.993 25.000 25.000 11151 Bevertning 65.795 110.000 70.000 11205 Frikjøp politikere fra arbeidsgiver 12.011 0 0 11280 Andre driftskostnader 19.619 30.000 30.000 11300 Banktjenester og gebyrer 490 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 58.631 50.000 50.000 11420 Representasjon 18.529 30.000 20.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 55.500 200.000 60.000 11520 Konferanseutgifter 1.495 15.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 10.975 20.000 15.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 2.820 0 0 11750 Andre transportutgifter 28.330 15.000 25.000 11902 Andre leieutgifter 6.650 0 0 11952 Kontingenter 6.000 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 49.684 0 0 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 18.441 0 0 12200 Leie maskiner og utstyr 15.000 0 0 12700 Juridisk bistand 3.500 0 0 12720 Kjøp av tjenester 64.060 0 0 13700 Bedriftshelsetjeneste 0 50.000 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 39.767 25.000 40.000 14700 Tilskudd til organisasjoner 194.952 0 0 14701 Andre tilskudd til andre 5.000 5.000 0 14704 Gaver 5.000 0 0 14910 Reservert lønnsjusteringer 0 0-150.000 14920 Reservert til formannskapets disposisjon 0 0 200.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -10.838 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -39.767-25.000-40.000 Sum ansvar: 110100 Kommunestyret og formannskap 3.350.653 3.282.122 3.273.464 Ansvar: 110200 Andre politiske utvalg 11151 Bevertning 18.936 25.000 25.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 5.100 0 0 11520 Konferanseutgifter 1.468 10.000 10.000 11610 Kjøregodtgjørelse 0 2.000 2.000 11750 Andre transportutgifter 317 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 137 10.000 10.000 14705 Støtte til politiske partier 163.145 170.000 188.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -137-10.000-10.000 Sum ansvar: 110200 Andre politiske utvalg 188.966 207.000 225.000 45
Ansvar: 110210 Eldrerådet 10529 Annen lønn 572 0 0 10910 Pensjon SPK 61 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 89 0 0 11150 Matvarer 2.593 0 0 11151 Bevertning 33.127 0 0 11280 Andre driftskostnader 7.822 60.000 60.000 11410 Annonser, reklame, informasjon 1.605 0 0 11520 Konferanseutgifter 124 0 0 11530 Utgift foreleser/kursholder 4.000 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 851 0 0 11750 Andre transportutgifter 10.530 0 0 11900 Husleie 1.500 0 0 12720 Kjøp av tjenester 3.000 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 4.906 0 0 14710 Tilskudd arrangementer/tiltak 11.175 0 0 16222 Andre salgsinntekter -12.000 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -4.906 0 0 17710 Refusjon fra andre private -13.800 0 0 Sum ansvar: 110210 Eldrerådet 51.248 60.000 60.000 Ansvar: 110220 Ungdomsrådet 11217 Ungdomsrådet - div utgifter 3.833 0 0 11280 Andre driftskostnader 404 60.000 60.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 7.000 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 594 0 0 14701 Andre tilskudd til andre 7.000 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -594 0 0 Sum ansvar: 110220 Ungdomsrådet 18.237 60.000 60.000 Ansvar: 110230 Rådet for funksjonshemmede 11151 Bevertning 817 0 0 11280 Andre driftskostnader 0 60.000 60.000 Sum ansvar: 110230 Rådet for funksjonshemmede 817 60.000 60.000 Ansvar: 110500 Kommune- og stortingsvalg 10100 Lønn faste stillinger 0 245.000 0 10529 Annen lønn 0 120.000 0 10900 Pensjon KLP 0 44.750 0 10990 Arbeidsgiveravgift 0 106.313 0 11280 Andre driftskostnader 0 5.000 5.000 11410 Annonser, reklame, informasjon 0 20.000 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 3.277 30.000 15.000 11610 Kjøregodtgjørelse 0 3.500 1.000 11750 Andre transportutgifter 906 3.500 1.000 11952 Kontingenter 1.500 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 198 5.000 2.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -198-5.000-2.000 Sum ansvar: 110500 Kommune- og stortingsvalg 5.683 578.063 22.000 Ansvar: 110600 Kontroll og revisjon 10800 Godtgjørelse folkevalgte 0 21.000 21.800 10820 Tapt arbeidsfortjeneste 0 3.000 3.000 10900 Pensjon KLP 743 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 104 3.384 3.497 11500 Kurs- og konferanseutgifter 6.700 6.500 7.000 11750 Andre transportutgifter 0 1.500 1.500 11952 Kontingenter 3.900 3.500 3.700 13540 Kjøp av tjenester-kontrollutvalget 227.500 246.000 254.000 46
13750 Kjøp fra IKS 0 711.500 748.000 13755 Kjøp fra IKS-kommunal revisjon 712.360 0 0 Sum ansvar: 110600 Kontroll og revisjon 951.307 996.384 1.042.497 Ansvar: 110700 Elin Minges minnefond 11151 Bevertning 5.113 0 0 11220 Velferdstiltak brukere 3.929 0 0 11280 Andre driftskostnader 6.999 0 0 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 3.331 0 0 11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler 7.185 0 0 11721 Service leasingbiler 10.740 0 0 12100 Utgifter leasingbiler 45.596 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 3.985 0 0 15500 Avsetning bundne fond 1.833.808 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -3.985 0 0 19400 Bruk av disposisjonsfond -1.833.808 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond -82.894 0 0 Sum ansvar: 110700 Elin Minges minnefond 0 0 0 Sum virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll 4.566.910 5.243.569 4.742.961 47
Virksomhet: 151 Rådmannskontoret Ansvar: 151110 Rådmann 10100 Lønn faste stillinger 1.053.124 910.000 952.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 226.231 168.350 176.120 10990 Arbeidsgiveravgift 181.080 152.047 159.065 11000 Kontormateriell 226 5.000 5.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 2.851 5.000 5.000 11030 Abonnement tidsskrifter 7.466 5.000 25.000 11151 Bevertning 7.726 15.000 15.000 11210 Velferdstiltak ansatte 6.980 0 0 11280 Andre driftskostnader 24.225 100.000 100.000 11300 Banktjenester og gebyrer 490 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11400 Stillingsannonser 10.836 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 1.500 0 0 11420 Representasjon 4.375 5.000 5.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 38.164 30.000 30.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 264.217 200.000 200.000 11520 Konferanseutgifter 7.748 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 3.976 16.000 16.000 11750 Andre transportutgifter 3.726 20.000 20.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 10.443 0 0 12720 Kjøp av tjenester 306.751 200.000 200.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 128.738 100.000 100.000 14700 Tilskudd til organisasjoner 0 10.000 10.000 14930 Reservert til rådmannens disposisjon 0 0 200.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -128.738-100.000-100.000 Sum ansvar: 151110 Rådmann 2.162.135 1.841.397 2.118.185 Ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HVT) 10100 Lønn faste stillinger 61.610 569.000 77.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 3.791 5.000 5.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 459.797 461.000 510.000 10529 Annen lønn 36.443 0 0 10900 Pensjon KLP 118.872 191.455 109.520 10990 Arbeidsgiveravgift 96.107 173.727 98.914 11000 Kontormateriell 64 5.000 5.000 11010 EDB-rekvisita 0 10.000 0 11030 Abonnement tidsskrifter 58.840 40.000 40.000 11150 Matvarer 1.029 0 0 11151 Bevertning 4.810 5.000 5.000 11200 Annet forbruksmateriell 1.029 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 29.879 17.000 0 11280 Andre driftskostnader 45.604 70.000 50.000 11285 Diverse utgifter prosjekter 0 134.000 0 11300 Banktjenester og gebyrer 37.310 90.000 40.000 11410 Annonser, reklame, informasjon 6.408 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 4.632 0 0 11510 Opplæringstiltak for ansatte 0 100.000 100.000 11520 Konferanseutgifter 1.600 0 0 11750 Andre transportutgifter 11.511 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 267.087 325.000 250.000 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 0 20.000 20.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 243.871 230.000 260.000 11950 Lisenser 11.378 2.500 10.000 11952 Kontingenter 789.523 835.000 900.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 20.408 30.000 20.000 11955 Andre gebyrer/avgifter 612 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 93.351 0 0 12200 Leie maskiner og utstyr 2.659 0 0 12420 Kontormaskiner - driftsavtaler 7.488 20.000 20.000 12720 Kjøp av tjenester 41.176 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 181.101 100.000 60.000 48
14700 Tilskudd til organisasjoner 0 230.000 440.000 14701 Andre tilskudd til andre 259.530 280.000 252.000 14710 Tilskudd arrangementer/tiltak 185.443 200.000 100.000 16222 Andre salgsinntekter -16.750-20.000-20.000 16340 Andre leieinntekter -414.131-375.000-420.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -181.101-100.000-60.000 17700 Øreavrunding 108 0 0 17710 Refusjon fra andre private -10.113 0 0 17720 OU trekk ansatte -139.929-130.000-150.000 17900 Internsalg -160.000-160.000-160.000 Sum ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HVT) 2.161.046 3.358.682 2.562.434 Ansvar: 151130 HR-avdelingen 10100 Lønn faste stillinger 1.286.348 2.272.000 2.325.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 7.972 6.000 6.000 10300 Ekstrahjelp 3.000 0 0 10400 Overtid 803 0 0 10529 Annen lønn 16.500 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 8.784 0 0 10900 Pensjon KLP 268.619 421.110 431.235 10990 Arbeidsgiveravgift 224.809 380.590 389.475 11000 Kontormateriell 0 10.000 10.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 1.743 0 0 11150 Matvarer 756 0 0 11151 Bevertning 3.631 5.000 10.000 11210 Velferdstiltak ansatte 245.777 425.000 275.000 11280 Andre driftskostnader 11.198 10.000 10.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -8.784 0 0 11400 Stillingsannonser 1.610 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 7.214 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 28.326 50.000 75.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 41.014 0 0 11520 Konferanseutgifter 25.910 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 8.430 5.000 10.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 300 0 0 11750 Andre transportutgifter 4.338 10.000 10.000 11850 Forsikring personer/elever 923.155 940.000 940.000 11950 Lisenser 0 5.000 60.000 11952 Kontingenter 650 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 1.599 0 0 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 16.197 20.000 20.000 12720 Kjøp av tjenester 18.566 20.000 20.000 13700 Bedriftshelsetjeneste 199.882 225.000 225.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 19.746 30.000 30.000 17010 Ref. NAV -2.504 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -1.885 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -19.746-30.000-30.000 Sum ansvar: 151130 HR-avdelingen 3.343.959 4.804.700 4.816.710 Ansvar: 151140 Politisk sekreteriat 10100 Lønn faste stillinger 516.124 518.000 1.107.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 1.412 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 109.478 95.830 204.795 10990 Arbeidsgiveravgift 89.183 86.550 184.963 11000 Kontormateriell 0 0 5.000 11010 EDB-rekvisita 319 0 0 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 5.183 4.000 4.000 11280 Andre driftskostnader 3.461 0 0 11310 Portoutgifter 263 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 56.041 75.000 30.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 0 0 80.000 11520 Konferanseutgifter 9.225 5.000 0 49
11610 Kjøregodtgjørelse 267 1.000 2.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 100 0 0 11750 Andre transportutgifter 6.443 10.000 15.000 11952 Kontingenter 1.000 1.000 1.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 9.138 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 4.528 1.000 1.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -4.528-1.000-1.000 Sum ansvar: 151140 Politisk sekreteriat 807.638 796.380 1.633.758 Ansvar: 151150 Pedagogisk rådgiver 10100 Lønn faste stillinger 1.345.307 1.774.000 1.682.000 10110 Lønn faste st. lærere 75.044 0 0 10200 Sykevikar uten refusjon 0 4.000 4.000 10300 Ekstrahjelp 19.362 13.500 13.500 10400 Overtid 1.219 15.000 15.000 10529 Annen lønn 16.533 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 1.653 1.700 1.700 10900 Pensjon KLP 286.310 331.428 314.408 10910 Pensjon SPK 8.208 117.870 204.870 10990 Arbeidsgiveravgift 240.924 318.307 315.203 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 9.537 4.650 4.650 11030 Abonnement tidsskrifter 0 1.000 1.000 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 3.904 7.560 7.560 11080 Fritt skolemateriell 0 11.480 11.480 11090 Annet skolemateriell 15.000 0 0 11151 Bevertning 10.447 0 0 11280 Andre driftskostnader 125.966 138.250 158.250 11290 17. Maikomiteen 97.707 90.000 90.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11400 Stillingsannonser 26.564 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 0 8.000 8.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 348.308 70.840 85.120 11610 Kjøregodtgjørelse 12.328 47.000 47.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 0 2.000 2.000 11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl. 0 2.000 2.000 11740 Transport barn 3.972.142 4.300.000 4.175.000 11750 Andre transportutgifter 21.710 0 0 11902 Andre leieutgifter 3.500 0 0 11950 Lisenser 62.122 120.000 150.000 11952 Kontingenter 10.000 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 0 4.000 4.000 12720 Kjøp av tjenester 500 0 0 13000 Kjøp av tjenester fra staten 3.500 0 0 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner 678.657 1.000.000 0 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 4.870.866 4.350.000 3.450.000 13702 Tilskudd ikke-kommunale barnehager 603.717 616.000 616.000 13730 Kjøp fra andre/private 198.701 310.000 310.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 347.760 240.000 240.000 14900 Reservert tilleggsbevilgninger 0 93.500 800.000 15500 Avsetning bundne fond 151.914 0 0 16020 Brukerbetaling barnehager/park 2.642 0 0 16260 Utleie utstyr 0-2.400-2.400 17050 Andre refusjoner fra staten -1.220.363-600.000-600.000 17051 Tilskudd tilsyn barnehager 0-40.000-40.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -85.620 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -347.760-240.000-240.000 17500 Ref. fra andre kommuner 0-2.800.000-1.500.000 17510 Salg av tjenester, kommune -3.225.670 0 0 17710 Refusjon fra andre private -12.015 0 0 18170 Andre statlige overføringer -100.000 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond -841.592 0 0 Sum ansvar: 151150 Pedagogisk rådgiver 7.739.032 10.309.685 10.330.341 50
Ansvar: 151160 IKT 10100 Lønn faste stillinger 1.922.355 2.147.000 1.738.000 10400 Overtid 702 0 0 10520 Lønn lærlinger 0 0 146.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 13.176 0 0 10900 Pensjon KLP 403.029 397.195 321.530 10990 Arbeidsgiveravgift 313.716 358.732 310.979 11010 EDB-rekvisita 21.479 44.000 25.000 11030 Abonnement tidsskrifter 2.290 0 0 11060 Lærebøker til undervisning 2.733 0 0 11151 Bevertning 4.878 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 695 0 0 11280 Andre driftskostnader 5.368 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 227.031 342.000 342.000 11330 Datakommunikasjon 190.859 257.180 244.200 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -13.176 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 65.897 80.000 80.000 11610 Kjøregodtgjørelse 670 0 0 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 0 0 10.000 11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler 3.028 0 0 11720 Service egne biler 0 0 10.000 11721 Service leasingbiler 5.986 0 0 11750 Andre transportutgifter 13.183 20.000 0 11950 Lisenser 1.059.461 1.391.070 1.302.643 11952 Kontingenter 2.500 13.000 13.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 25.728 0 0 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 174.760 192.000 192.000 12100 Utgifter leasingbiler 3.000 0 0 12200 Leie maskiner og utstyr 305.646 344.000 344.000 12211 Leie av EDB utstyr 118.947 180.000 118.420 12420 Kontormaskiner - driftsavtaler 2.381 0 0 12430 Serviceavtaler Øk. system 373.249 489.750 551.882 12431 Serviceavtaler Nettverk/Server 677.274 706.600 600.100 12432 Serviceavtaler Fellessystemer 2.057.861 2.415.990 2.559.484 12433 Support 41.048 0 0 12720 Kjøp av tjenester 341.983 350.000 350.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 1.396.790 1.400.000 1.400.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -133.347 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -1.396.790-1.400.000-1.400.000 Sum ansvar: 151160 IKT 8.234.388 9.728.517 9.259.238 Ansvar: 151170 Kommunikasjonsavdelingen 10100 Lønn faste stillinger 1.719.465 1.774.000 1.772.000 10210 Sykevikar med refusjon 30.594 0 0 10300 Ekstrahjelp 0 0 50.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 367.275 327.870 338.445 10990 Arbeidsgiveravgift 292.168 296.379 304.460 11000 Kontormateriell 80.379 103.000 80.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 723 3.800 8.800 11030 Abonnement tidsskrifter 0 3.300 3.300 11151 Bevertning 5.668 4.500 4.500 11200 Annet forbruksmateriell 1.812 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 632 0 0 11280 Andre driftskostnader 5.732 36.000 76.000 11310 Portoutgifter 294.379 250.000 250.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11400 Stillingsannonser 68.737 77.250 77.250 11410 Annonser, reklame, informasjon 15.784 34.000 34.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 42.854 72.000 82.000 11610 Kjøregodtgjørelse 8.685 6.500 6.500 11750 Andre transportutgifter 3.175 4.200 8.500 11950 Lisenser 7.104 0 0 11952 Kontingenter 98.279 180.000 190.000 51
12010 Kjøp av inventar/utstyr 70.200 69.000 69.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 6.400 40.000 15.000 12420 Kontormaskiner - driftsavtaler 25.388 30.000 30.000 12432 Serviceavtaler Fellessystemer 0 55.000 10.000 12720 Kjøp av tjenester 383.329 15.000 85.000 13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune 0 252.000 262.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 241.163 130.000 190.000 14500 Overf. til andre kommuner 50.000 0 0 14704 Gaver 350 0 0 15500 Avsetning bundne fond 350.000 0 0 16222 Andre salgsinntekter -61.500-50.000-50.000 17050 Andre refusjoner fra staten -42.812-35.000-35.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -60.095 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -241.163-130.000-190.000 17710 Refusjon fra andre private -2.378-5.000-5.000 18170 Andre statlige overføringer -400.000 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond -9.118 0 0 Sum ansvar: 151170 Kommunikasjonsavdelingen 3.353.210 3.543.799 3.666.755 Ansvar: 151180 Bygdeboka 13730 Kjøp fra andre/private 0 0 90.000 16222 Andre salgsinntekter -28.392-10.000-10.000 17710 Refusjon fra andre private 0 0-90.000 Sum ansvar: 151180 Bygdeboka -28.392-10.000-10.000 Ansvar: 151190 Rådgiver pleie og omsorg 10100 Lønn faste stillinger 615.890 617.000 658.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 135.496 114.145 121.730 10990 Arbeidsgiveravgift 106.719 103.091 109.942 11151 Bevertning 3.033 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 0 0 4.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 8.567 10.000 30.000 11520 Konferanseutgifter 0 0 10.000 11610 Kjøregodtgjørelse 3.397 3.000 3.000 11750 Andre transportutgifter 12.253 1.000 10.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 5.679 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 2.995 0 0 15500 Avsetning bundne fond 477.789 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -2.995 0 0 18160 Andre øremerkede tilskudd -399.082 0 0 18170 Andre statlige overføringer -100.000 0 0 Sum ansvar: 151190 Rådgiver pleie og omsorg 869.740 848.236 946.672 Ansvar: 151310 Økonomiavdelingen 10100 Lønn faste stillinger 1.163.186 1.242.000 1.215.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 8.784 0 0 10900 Pensjon KLP 244.649 229.450 224.775 10990 Arbeidsgiveravgift 200.246 207.489 203.008 11000 Kontormateriell 254 0 0 11010 EDB-rekvisita 695 0 0 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 1.088 0 0 11151 Bevertning 314 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 1.375 0 0 11280 Andre driftskostnader 32 10.000 10.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -8.784 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 29.861 35.000 35.000 11610 Kjøregodtgjørelse 3.394 3.000 5.000 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 100 0 0 11750 Andre transportutgifter 879 4.000 5.000 11950 Lisenser 2.900 8.000 10.000 11952 Kontingenter 1.480 0 0 52
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 8.729 15.000 15.000 12420 Kontormaskiner - driftsavtaler 2.283 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 4.599 10.000 10.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -4.599-10.000-10.000 Sum ansvar: 151310 Økonomiavdelingen 1.661.466 1.753.939 1.722.783 Ansvar: 151320 Regnskapsavdelingen 10100 Lønn faste stillinger 2.825.657 2.986.000 2.494.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 933 0 10.000 10300 Ekstrahjelp 0 0 150.000 10400 Overtid 264.494 30.000 250.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 8.784 0 0 10900 Pensjon KLP 599.570 552.410 490.990 10990 Arbeidsgiveravgift 520.306 503.146 478.694 11000 Kontormateriell 7.221 20.000 15.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 0 3.000 3.000 11210 Velferdstiltak ansatte 11.915 0 0 11280 Andre driftskostnader 5.234 20.000 20.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -8.784 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 136.544 45.000 100.000 11610 Kjøregodtgjørelse 20.802 15.000 20.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 1.100 0 0 11750 Andre transportutgifter 10.826 9.500 10.000 11950 Lisenser 7.632 20.000 20.000 11952 Kontingenter 1.480 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 11.292 10.000 10.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 1.950 0 0 12040 Tekniske hjelpemidler 599 0 0 12420 Kontormaskiner - driftsavtaler 7.999 10.000 10.000 12720 Kjøp av tjenester 0 32.000 10.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 14.221 15.000 20.000 16540 Andre avgiftspl. inntekter -2.574.207 0-2.565.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -19.148 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -14.221-15.000-20.000 17500 Ref. fra andre kommuner 0-2.640.000 0 17710 Refusjon fra andre private -8.250 0 0 Sum ansvar: 151320 Regnskapsavdelingen 1.833.950 1.616.056 1.526.684 Ansvar: 151330 Innfordringsavdelingen 10100 Lønn faste stillinger 686.723 681.000 545.000 10400 Overtid 0 2.000 2.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 144.929 125.985 100.825 10990 Arbeidsgiveravgift 108.294 114.067 91.343 11000 Kontormateriell 3.807 4.000 5.000 11010 EDB-rekvisita 0 0 2.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 0 2.000 2.000 11030 Abonnement tidsskrifter 790 2.000 2.000 11151 Bevertning 0 1.500 1.500 11280 Andre driftskostnader 0 5.000 5.000 11300 Banktjenester og gebyrer 0 5.000 5.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 21.585 30.000 30.000 11610 Kjøregodtgjørelse 502 3.000 3.000 11750 Andre transportutgifter 2.940 5.000 5.000 11952 Kontingenter 2.380 0 2.500 11955 Andre gebyrer/avgifter 228.760 200.000 200.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 6.715 10.000 10.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 0 7.000 10.000 12420 Kontormaskiner - driftsavtaler 2.283 2.000 2.000 12720 Kjøp av tjenester 4.566 7.500 60.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 5.473 50.000 10.000 14720 Tap på fordringer og garantier 64 0 0 16280 Andre gebyrinntekter -838.084-700.000-700.000 53
16540 Andre avgiftspl. inntekter -597.711 0-584.000 17120 Foreldrepenger -79.456-30.000 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -5.473-50.000-10.000 17500 Ref. fra andre kommuner 0-641.000 0 Sum ansvar: 151330 Innfordringsavdelingen -300.912-163.948-199.832 Ansvar: 151340 Innkjøp 10100 Lønn faste stillinger 775.460 767.000 299.000 10400 Overtid 2.569 5.000 5.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 8.418 0 0 10900 Pensjon KLP 165.950 141.895 55.315 10990 Arbeidsgiveravgift 134.597 128.859 50.663 11000 Kontormateriell 1.815 3.000 3.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 0 2.000 2.000 11030 Abonnement tidsskrifter 0 3.000 3.000 11151 Bevertning 0 5.000 5.000 11210 Velferdstiltak ansatte 250 5.000 5.000 11280 Andre driftskostnader 0 2.000 2.000 11320 Telefon, mobil, faks 0 5.000 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -8.418 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 2.472 25.000 33.000 11520 Konferanseutgifter 0 8.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 192 9.000 9.000 11750 Andre transportutgifter 0 10.000 10.000 11952 Kontingenter 5.760 8.000 8.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 4.515 5.000 5.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 5.180 10.000 15.000 12420 Kontormaskiner - driftsavtaler 2.283 0 0 12700 Juridisk bistand 0 30.000 30.000 12720 Kjøp av tjenester 0 10.000 10.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 3.404 10.000 10.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -3.404-10.000-10.000 Sum ansvar: 151340 Innkjøp 1.101.043 1.182.754 549.978 Ansvar: 151350 Lønnsavdeling 12720 Kjøp av tjenester 901.237 0 0 13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune 0 300.000 0 Sum ansvar: 151350 Lønnsavdeling 901.237 300.000 0 Ansvar: 151360 Skatteavdeling 12720 Kjøp av tjenester 1.251.362 0 1.240.000 13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune 0 1.238.000 0 Sum ansvar: 151360 Skatteavdeling 1.251.362 1.238.000 1.240.000 Ansvar: 151370 Eiendomsskattekontoret 10100 Lønn faste stillinger 281.902 284.000 255.000 10400 Overtid 2.018 10.000 10.000 10900 Pensjon KLP 59.761 52.540 47.175 10990 Arbeidsgiveravgift 48.459 48.862 44.017 11000 Kontormateriell 3.660 5.000 5.000 11010 EDB-rekvisita 4.223 0 0 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 0 4.000 4.000 11030 Abonnement tidsskrifter 0 1.000 1.000 11150 Matvarer 502 1.000 1.000 11151 Bevertning 620 5.000 5.000 11280 Andre driftskostnader 0 2.000 2.000 11410 Annonser, reklame, informasjon 6.306 8.000 10.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 3.021 1.000 1.000 11520 Konferanseutgifter 0 5.000 5.000 11610 Kjøregodtgjørelse 1.170 5.000 5.000 11750 Andre transportutgifter 2.572 1.000 1.000 11950 Lisenser 69.530 0 80.000 11952 Kontingenter 11.000 12.000 12.000 54
12010 Kjøp av inventar/utstyr 0 3.000 3.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 0 1.500 1.500 12720 Kjøp av tjenester 61.721 70.000 70.000 13730 Kjøp fra andre/private 0 5.000 5.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 36.632 30.000 30.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -36.632-30.000-30.000 Sum ansvar: 151370 Eiendomsskattekontoret 556.466 524.902 567.692 Ansvar: 151380 Eiendomskontoret 10100 Lønn faste stillinger 192.864 194.000 925.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.026 0 0 10900 Pensjon KLP 40.703 35.890 171.125 10990 Arbeidsgiveravgift 33.655 32.414 154.554 11010 EDB-rekvisita 1.432 2.000 2.000 11151 Bevertning 0 6.000 6.000 11280 Andre driftskostnader 2.075 20.000 10.000 11320 Telefon, mobil, faks 1.359 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.026 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 6.580 2.000 10.000 11610 Kjøregodtgjørelse 774 3.000 3.000 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 213.791 0 0 11750 Andre transportutgifter 428 5.000 5.000 11851 Forsikring bygg/maskiner etc 655.379 970.000 932.000 11901 Festevagifter/festetomter 0 180.000 312.000 11950 Lisenser 81.632 80.000 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 5.440 4.000 4.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 0 8.000 8.000 12700 Juridisk bistand 18.500 40.000 40.000 12720 Kjøp av tjenester 42.533 60.000 60.000 13730 Kjøp fra andre/private 0 20.000 20.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 29.141 55.000 55.000 16222 Andre salgsinntekter 0 0-17.000 16260 Utleie utstyr -2.500 0 0 16360 Festeavgifter 0-140.000-155.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -29.141-55.000-55.000 Sum ansvar: 151380 Eiendomskontoret 1.294.645 1.522.304 2.490.679 Ansvar: 151400 Kommunelege 10100 Lønn faste stillinger 656.591 445.000 452.500 10530 Elektronisk kommunikasjon 1.098 0 0 10596 Beredskapstjeneste legevakt 74.477 100.000 100.000 10810 Møtegodtgjørelse 1.826 0 0 10820 Tapt arbeidsfortjeneste 3.276 0 0 10900 Pensjon KLP 93.728 82.325 83.713 10990 Arbeidsgiveravgift 117.414 88.453 89.707 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 9.619 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 0 0 20.000 11280 Andre driftskostnader 0 8.000 8.000 11320 Telefon, mobil, faks 5.805 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -1.098 0 0 11400 Stillingsannonser 3.500 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 8.800 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 13.510 30.000 40.000 11610 Kjøregodtgjørelse 11.757 15.000 20.000 11750 Andre transportutgifter 11.249 0 0 11952 Kontingenter 127.744 220.000 220.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 4.570 0 0 12721 Tolketjeneste 3.790 0 0 13000 Kjøp av tjenester fra staten 393.379 400.000 400.000 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 154.291 160.000 165.000 13520 Kjøp fra Moss og omegn legevakt 2.088.726 3.565.000 3.766.000 13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter 2.571.469 2.640.000 2.690.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 38.612 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten 0-1.645.000 0 55
17290 Momskomp drift - inntektsføring -38.612 0 0 Sum ansvar: 151400 Kommunelege 6.355.520 6.108.778 8.054.920 Ansvar: 151410 Allmenn legetjeneste 10100 Lønn faste stillinger 496.192 552.000 570.000 10900 Pensjon KLP 101.436 102.120 105.450 10990 Arbeidsgiveravgift 84.420 92.231 95.238 13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter 730.308 757.000 650.000 17030 Tilskudd leger/fysioter. -242.000-300.000-248.000 17050 Andre refusjoner fra staten -221.281-242.000 142.000 17710 Refusjon fra andre private -169.880 0 100.000 Sum ansvar: 151410 Allmenn legetjeneste 779.195 961.351 1.414.688 Ansvar: 151420 Folkehelserådgiver 10100 Lønn faste stillinger 608.627 611.000 643.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 129.091 113.035 118.955 10990 Arbeidsgiveravgift 104.509 102.089 107.436 11000 Kontormateriell 0 0 1.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 1.208 3.500 3.500 11030 Abonnement tidsskrifter 1.750 2.000 1.000 11151 Bevertning 1.207 3.000 3.000 11280 Andre driftskostnader 0 25.000 20.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 0 3.000 3.000 11420 Representasjon 0 1.000 1.000 11430 Trykking, kopiering 0 1.000 1.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 1.106 15.000 25.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 0 0 5.000 11520 Konferanseutgifter 5.026 5.000 5.000 11530 Utgift foreleser/kursholder 0 0 5.000 11610 Kjøregodtgjørelse 8.573 7.000 10.000 11750 Andre transportutgifter 1.829 4.000 4.000 11950 Lisenser 4.900 0 0 11952 Kontingenter 5.200 4.000 4.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 17.900 0 0 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 7.609 10.000 5.000 12720 Kjøp av tjenester 22.500 20.000 10.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 2.605 12.500 12.500 14700 Tilskudd til organisasjoner 0 5.000 2.000 15500 Avsetning bundne fond 50.000 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -2.605-12.500-12.500 17300 Refusjoner fra fylkeskommunen -138.375 0 0 18310 Overføringer fra fylkeskommuner -50.000 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond -37.900 0 0 Sum ansvar: 151420 Folkehelserådgiver 744.760 934.624 977.891 Ansvar: 151430 Samhandlingsreformen 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 1.753.315 0 0 14000 Overføring til staten 7.312.535 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -1.608.107 0 0 Sum ansvar: 151430 Samhandlingsreformen 7.457.743 0 0 Ansvar: 151620 Landbrukskontoret 12720 Kjøp av tjenester 0 0 70.000 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 1.477.640 1.530.000 1.592.000 15500 Avsetning bundne fond 11.210 0 0 16280 Andre gebyrinntekter -15.000-15.000-15.000 17500 Ref. fra andre kommuner 0-25.000-25.000 18770 Konsesjonsavgift -11.210 0 0 Sum ansvar: 151620 Landbrukskontoret 1.462.640 1.490.000 1.622.000 56
Ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse formål 12900 Internkjøp 160.000 160.000 160.000 14704 Gaver 259.674 300.000 320.000 14721 Kirkelig fellesråd 3.148.000 3.240.000 3.434.000 17050 Andre refusjoner fra staten -67.699-70.000-70.000 Sum ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse formål 3.499.975 3.630.000 3.844.000 Ansvar: 151650 Jordeiendom 16222 Andre salgsinntekter -37.777-10.000-10.000 Sum ansvar: 151650 Jordeiendom -37.777-10.000-10.000 Ansvar: 151660 Skogeiendom 11280 Andre driftskostnader 295.831 8.000 8.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 0 2.000 2.000 16222 Andre salgsinntekter 1.735-100.000-100.000 16540 Andre avgiftspl. inntekter -446.065 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring 0-2.000-2.000 Sum ansvar: 151660 Skogeiendom -148.499-92.000-92.000 Ansvar: 151670 Jakt/Fiske/Viltstell 10300 Ekstrahjelp 76.173 55.000 75.000 10900 Pensjon KLP 0 10.175 13.875 10990 Arbeidsgiveravgift 11.608 9.190 12.531 11280 Andre driftskostnader 0 5.000 5.000 11610 Kjøregodtgjørelse 16.860 10.000 15.000 11750 Andre transportutgifter 4.920 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 1.230 0 0 16222 Andre salgsinntekter -18.150-20.000-20.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -1.230 0 0 Sum ansvar: 151670 Jakt/Fiske/Viltstell 91.411 69.365 101.406 Ansvar: 151680 Råde Parkfestival 11285 Diverse utgifter prosjekter 0 150.000 200.000 15400 Avsetning til disposisjonsfond 0 50.000 0 Sum ansvar: 151680 Råde Parkfestival 0 200.000 200.000 Sum virksomhet: 151 Rådmannskontoret 57.146.981 56.487.521 59.334.982 57
Virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturskole Ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og kulturskole fellestjene 10100 Lønn faste stillinger 1.037.958 1.025.000 1.603.000 10900 Pensjon KLP 76.059 189.625 296.555 10910 Pensjon SPK 81.523 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 168.416 171.262 267.837 11210 Velferdstiltak ansatte 0 17.900 0 11320 Telefon, mobil, faks 19.107 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 394 0 0 11750 Andre transportutgifter 1.648 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 874 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 5.027 0 0 16222 Andre salgsinntekter 0 0-50.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -1 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -5.027 0 0 Sum ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og kulturskole felles 1.385.978 1.403.787 2.117.392 Ansvar: 152200 Ungdomsskolen 10100 Lønn faste stillinger 2.311.123 2.933.000 2.500.000 10110 Lønn faste st. lærere 13.076.212 13.260.000 14.178.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 5.751 0 0 10160 Andre avtalefestede tillegg 1.479 0 0 10170 Fast lønn tillitsvalgte 25.567 29.000 26.000 10200 Sykevikar uten refusjon 183.485 118.000 80.000 10210 Sykevikar med refusjon 780.456 650.000 450.000 10220 Vikar fødselspermisjon 580.282 400.000 350.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 128.973 145.000 0 10300 Ekstrahjelp 142.189 50.000 150.000 10400 Overtid 14.101 30.000 30.000 10529 Annen lønn 64.126 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 6.321 8.000 8.000 10900 Pensjon KLP 456.452 542.605 462.500 10910 Pensjon SPK 1.742.019 1.707.489 1.707.511 10990 Arbeidsgiveravgift 2.503.174 2.649.989 2.710.304 11000 Kontormateriell 0 9.000 0 11010 EDB-rekvisita 26.476 0 25.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 0 2.500 0 11030 Abonnement tidsskrifter 4.607 500 5.000 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 3.562 12.000 6.000 11060 Lærebøker til undervisning 147.938 130.000 105.000 11070 Bøker til skolebibliotek 22.529 9.000 20.000 11080 Fritt skolemateriell 288.775 200.000 200.000 11090 Annet skolemateriell 11.693 13.000 13.000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1.120 0 0 11150 Matvarer 382.042 0 250.000 11151 Bevertning 8.489 3.000 10.000 11200 Annet forbruksmateriell 53.515 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 65.023 0 0 11215 Ekskursjoner 0 10.000 0 11216 Elevråd 4.560 5.000 15.000 11220 Velferdstiltak brukere 712 0 0 11230 Rengjøringsmateriell 2.766 0 0 11280 Andre driftskostnader 70.922 100.295 60.852 11310 Portoutgifter 2.128 200 200 11320 Telefon, mobil, faks 4.821 15.000 6.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11430 Trykking, kopiering 40.792 85.000 50.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 53.980 70.000 10.000 11610 Kjøregodtgjørelse 9.277 14.000 14.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 4.830 500 5.000 11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl. 2.940 0 0 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 0 8.000 0 11740 Transport barn 11.040 2.000 55.000 58
11750 Andre transportutgifter 20.193 2.000 15.000 11800 Strøm til belysning/oppvarming 230.191 493.000 350.000 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 37.003 23.000 25.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 16.764 15.000 15.000 11950 Lisenser 26.251 70.000 30.000 11952 Kontingenter 1.250 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 36.091 50.000 40.000 11955 Andre gebyrer/avgifter 6.646 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 161.167 130.000 50.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 36.014 0 0 12200 Leie maskiner og utstyr 116.186 110.000 110.000 12433 Support 270 0 0 12700 Juridisk bistand 7.200 0 0 12720 Kjøp av tjenester 2.462 0 0 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner 96.880 10.000 100.000 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 21.713 80.000 25.000 13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune 6.234 0 0 13740 Utgiftsdekning 180 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 344.188 400.000 400.000 16220 Inntekter kantine -245.584 0-220.000 16222 Andre salgsinntekter -1.250 0-50.000 16260 Utleie utstyr 0-2.400 0 16330 Leieinnt. skolelokaler -7.400-6.000-8.000 17010 Ref. NAV -626 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -3.120 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -1.684.413-750.000-600.000 17120 Foreldrepenger -397.823-400.000-800.000 17130 Feriepenger av refusjoner 0-54.698 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -344.188-400.000-400.000 17300 Refusjoner fra fylkeskommunen 0-20.000-100.000 17500 Ref. fra andre kommuner -5.878 0 0 17510 Salg av tjenester, kommune -522.638-350.000-600.000 17710 Refusjon fra andre private -194.384-150.000-250.000 Sum ansvar: 152200 Ungdomsskolen 21.005.823 22.461.980 21.634.367 Ansvar: 152300 Kulturskolen 10100 Lønn faste stillinger 493.395 475.000 50.000 10110 Lønn faste st. lærere 276.318 278.000 750.000 10210 Sykevikar med refusjon 32.833 0 0 10900 Pensjon KLP 122.298 87.875 9.250 10910 Pensjon SPK 4.361 32.109 83.625 10990 Arbeidsgiveravgift 131.608 123.090 125.895 11010 EDB-rekvisita 2.400 0 0 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 345 0 0 11151 Bevertning 0 2.500 2.500 11210 Velferdstiltak ansatte 2.479 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 2.995 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 2.172 0 0 11950 Lisenser 880 1.000 1.000 11952 Kontingenter 14.722 3.000 60.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 11.971 9.000 0 12720 Kjøp av tjenester 0 50.000 20.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 4.341 5.000 5.000 14721 Kirkelig fellesråd 176.126 0 180.000 16030 Brukerbetaling kulturskole -257.220-220.000-270.000 16222 Andre salgsinntekter 0-1.099 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -4.341-5.000-5.000 19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0-50.000 Sum ansvar: 152300 Kulturskolen 1.017.682 840.475 962.270 Sum virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturskole 23.409.483 24.706.242 24.714.029 59
Virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus Ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjenester 10100 Lønn faste stillinger 466.335 466.000 484.000 10110 Lønn faste st. lærere 637.905 643.000 662.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 3.294 0 0 10900 Pensjon KLP 98.303 86.210 89.540 10910 Pensjon SPK 77.298 74.267 73.813 10990 Arbeidsgiveravgift 181.071 178.997 184.619 11210 Velferdstiltak ansatte 0 24.000 0 11285 Diverse utgifter prosjekter 0 52.000 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -3.294 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 0 2.000 2.000 16220 Inntekter kantine -600 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -5.782 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring 0-2.000-2.000 17710 Refusjon fra andre private 0-13.750-13.750 Sum ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjenester 1.454.529 1.510.724 1.480.222 Ansvar: 153200 Karlshus skole 10100 Lønn faste stillinger 1.523.320 1.546.000 2.416.000 10110 Lønn faste st. lærere 12.925.528 14.002.000 13.747.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 815 0 0 10160 Andre avtalefestede tillegg 7.289 0 0 10200 Sykevikar uten refusjon 52.900 103.000 103.000 10210 Sykevikar med refusjon 174.850 300.000 300.000 10220 Vikar fødselspermisjon 197.562 0 0 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 3.779 25.000 0 10300 Ekstrahjelp 473.741 30.000 30.000 10400 Overtid 2.174 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 7.686 0 0 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 650 3.000 3.000 10900 Pensjon KLP 289.179 286.010 446.960 10910 Pensjon SPK 1.648.113 1.706.824 1.581.071 10990 Arbeidsgiveravgift 2.406.529 2.492.057 2.584.111 11000 Kontormateriell 25.289 10.000 10.000 11010 EDB-rekvisita 18.224 15.304 10.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 1.019 4.650 5.000 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 84.745 0 0 11060 Lærebøker til undervisning 262.387 350.000 250.000 11070 Bøker til skolebibliotek 23.015 20.000 20.000 11150 Matvarer 44.441 0 0 11151 Bevertning 51.810 0 0 11215 Ekskursjoner 85.250 155.000 155.000 11280 Andre driftskostnader 172.570 138.322 138.322 11285 Diverse utgifter prosjekter 0 90.000 11.000 11320 Telefon, mobil, faks 7.811 12.000 12.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -7.686 0 0 11430 Trykking, kopiering 15.878 25.000 20.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 56.123 46.000 36.000 11610 Kjøregodtgjørelse 24.487 11.000 11.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 1.200 0 0 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 0 2.628 2.628 11740 Transport barn 33.716 0 0 11750 Andre transportutgifter 2.253 1.416 1.416 11800 Strøm til belysning/oppvarming 625.670 550.000 550.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 1.153 0 0 11950 Lisenser 46.681 40.000 40.000 11952 Kontingenter 48.653 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 42.315 64.010 64.010 11955 Andre gebyrer/avgifter 8.528 9.000 9.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 160.774 129.000 50.000 12200 Leie maskiner og utstyr 15.237 16.000 16.000 12721 Tolketjeneste 2.349 0 0 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 39.600 45.000 45.000 60
14290 Momskomp drift - inntektsføring 307.053 205.000 205.000 16220 Inntekter kantine -13.270 0 0 16222 Andre salgsinntekter -600 0 0 16330 Leieinnt. skolelokaler 0-3.000-3.000 17050 Andre refusjoner fra staten -280.628-346.000-346.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -141.557-350.000-350.000 17120 Foreldrepenger -149.963 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -307.053-205.000-205.000 17310 Ref. lærlinger -3.288 0 0 17510 Salg av tjenester, kommune -472.867-400.000-430.000 17710 Refusjon fra andre private 0-100.000-100.000 Sum ansvar: 153200 Karlshus skole 20.545.432 21.029.221 21.438.518 Ansvar: 153300 Karlshus SFO 10100 Lønn faste stillinger 1.248.307 1.147.000 1.172.000 10200 Sykevikar uten refusjon 6.540 7.000 7.000 10210 Sykevikar med refusjon 0 15.000 15.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 0 19.000 19.000 10300 Ekstrahjelp 51.326 9.300 9.300 10400 Overtid 0 7.200 7.200 10520 Lønn lærlinger 200.174 192.000 192.000 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 1.945 6.000 6.000 10900 Pensjon KLP 236.948 221.501 226.126 10990 Arbeidsgiveravgift 247.047 226.869 231.046 11000 Kontormateriell 3.908 3.000 3.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 0 1.200 1.200 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 37.118 25.000 25.000 11150 Matvarer 148.533 95.000 95.000 11280 Andre driftskostnader 22.438 7.425 5.098 11500 Kurs- og konferanseutgifter 2.540 3.000 3.000 11610 Kjøregodtgjørelse 0 500 500 11860 Vakthold og alarmsystemer 1.151 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 0 3.260 3.260 12010 Kjøp av inventar/utstyr 305.037 102.740 40.000 12720 Kjøp av tjenester 21.572 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 117.601 38.000 38.000 16012 Egenbetaling mat brukere -147.075-110.000-110.000 16021 Brukerbetaling SFO -2.267.241-2.150.000-2.200.000 16040 Andre innbetalte egenandeler -750 0 0 16220 Inntekter kantine -600 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -6.700-30.000-30.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -117.601-38.000-38.000 17310 Ref. lærlinger -40.719-62.100-62.100 Sum ansvar: 153300 Karlshus SFO 71.500-260.105-341.370 Ansvar: 153400 Klokkergården barnehage 10100 Lønn faste stillinger 7.071.566 7.693.000 8.014.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 3.942 0 18.000 10160 Andre avtalefestede tillegg 5.062 5.000 8.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 8.314 6.000 10.000 10200 Sykevikar uten refusjon 63.370 55.000 55.000 10210 Sykevikar med refusjon 363.175 100.000 100.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 115.643 140.000 140.000 10520 Lønn lærlinger 165.157 224.000 224.000 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 10.200 20.000 20.000 10900 Pensjon KLP 1.477.086 1.479.815 1.543.825 10990 Arbeidsgiveravgift 1.250.571 1.356.817 1.414.629 11000 Kontormateriell 3.790 4.800 4.800 11010 EDB-rekvisita 2.291 0 5.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 4.758 3.976 3.976 11030 Abonnement tidsskrifter 4.295 5.000 5.000 11090 Annet skolemateriell 26.509 30.000 30.000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 1.198 0 0 11150 Matvarer 237.375 217.000 217.000 61
11151 Bevertning 30.656 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 44.673 52.000 43.000 11210 Velferdstiltak ansatte 174 0 0 11215 Ekskursjoner 2.280 50.000 25.000 11280 Andre driftskostnader 33.759 48.000 48.000 11430 Trykking, kopiering 7.703 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 12.200 38.000 28.000 11610 Kjøregodtgjørelse 0 500 500 11740 Transport barn 15.630 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 117.866 100.000 130.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 26.748 15.000 35.000 11955 Andre gebyrer/avgifter 562 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 78.158 65.000 45.000 12200 Leie maskiner og utstyr 13.405 0 9.000 12211 Leie av EDB utstyr 40 0 0 12721 Tolketjeneste 2.482 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 124.844 128.000 128.000 16012 Egenbetaling mat brukere -257.320-249.800-249.800 16020 Brukerbetaling barnehager/park -1.903.136-1.815.500-1.850.500 16040 Andre innbetalte egenandeler -14.725 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -3.000 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -490.404-100.000-100.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -124.844-128.000-128.000 17300 Refusjoner fra fylkeskommunen -43.975 0 0 17310 Ref. lærlinger -69.438-64.000-64.000 17710 Refusjon fra andre private 0-21.340-21.340 Sum ansvar: 153400 Klokkergården barnehage 8.418.638 9.458.268 9.891.090 Sum virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus 30.490.098 31.738.108 32.468.460 62
Virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes Ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjenester 10100 Lønn faste stillinger 265.018 266.000 278.000 10110 Lønn faste st. lærere 664.698 663.000 684.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 56.094 49.210 51.430 10910 Pensjon SPK 78.706 76.577 76.266 10990 Arbeidsgiveravgift 149.899 148.725 153.648 11210 Velferdstiltak ansatte 0 19.700 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 3.430 0 0 11750 Andre transportutgifter 449 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 28 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -13.442 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -28 0 0 Sum ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjenester 1.204.852 1.223.212 1.243.344 Ansvar: 154200 Spetalen skole 10100 Lønn faste stillinger 978.585 1.492.000 1.360.000 10110 Lønn faste st. lærere 11.777.504 12.302.000 12.876.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 9.027 0 0 10160 Andre avtalefestede tillegg 11.358 13.000 0 10170 Fast lønn tillitsvalgte 7.862 5.000 10.000 10200 Sykevikar uten refusjon 56.278 30.000 30.000 10210 Sykevikar med refusjon 487.823 130.000 130.000 10220 Vikar fødselspermisjon 332.957 90.000 90.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 129.639 198.400 125.000 10300 Ekstrahjelp 89.396 2.000 2.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 3.820 3.000 3.000 10900 Pensjon KLP 222.657 276.020 251.600 10910 Pensjon SPK 1.491.055 1.503.850 1.481.612 10990 Arbeidsgiveravgift 2.082.574 2.227.661 2.279.154 11000 Kontormateriell 3.336 0 0 11010 EDB-rekvisita 2.630 8.200 6.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 15.187 10.650 10.650 11030 Abonnement tidsskrifter 450 1.855 1.855 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 3.408 35.000 20.000 11060 Lærebøker til undervisning 148.638 150.000 150.000 11070 Bøker til skolebibliotek 5.087 10.441 10.441 11080 Fritt skolemateriell 134.069 100.000 100.566 11090 Annet skolemateriell 6.648 0 0 11150 Matvarer 54.850 10.615 10.615 11151 Bevertning 2.770 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 17.373 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 27.016 0 0 11215 Ekskursjoner 89.215 100.000 100.000 11216 Elevråd 5.497 1.860 1.860 11280 Andre driftskostnader 38.441 81.062 60.000 11320 Telefon, mobil, faks 25.925 27.000 27.000 11330 Datakommunikasjon 4.710 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11430 Trykking, kopiering 51.156 40.000 40.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 79.823 19.800 19.800 11610 Kjøregodtgjørelse 13.002 14.000 14.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 1.490 0 0 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 0 5.000 5.000 11740 Transport barn 56.406 40.000 40.000 11750 Andre transportutgifter 6.077 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 333.190 440.000 350.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 6.341 2.000 2.000 11950 Lisenser 40.877 36.000 36.000 11952 Kontingenter 750 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 57.901 41.840 41.840 63
11955 Andre gebyrer/avgifter 0 13.000 13.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 143.928 28.000 28.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 7.421 0 0 12200 Leie maskiner og utstyr 43.927 40.000 40.000 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 39.600 45.000 45.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 231.347 133.860 133.860 14704 Gaver 7.928 0 0 16220 Inntekter kantine -600 0 0 16222 Andre salgsinntekter -16.520-10.615-10.615 16330 Leieinnt. skolelokaler -3.875-11.355-11.355 17050 Andre refusjoner fra staten -513.875-500.000-831.250 17100 Sykelønnsrefusjoner -646.435-150.000-150.000 17120 Foreldrepenger -367.045-100.000-100.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -231.347-133.860-133.860 17510 Salg av tjenester, kommune -1.184.060-1.360.000-1.360.000 17710 Refusjon fra andre private -23.364-20.000-20.000 Sum ansvar: 154200 Spetalen skole 16.399.827 17.422.284 17.328.773 Ansvar: 154300 Spetalen SFO 10100 Lønn faste stillinger 1.306.112 1.370.000 1.407.000 10200 Sykevikar uten refusjon 26.298 4.100 4.100 10210 Sykevikar med refusjon 89.614 12.100 12.100 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 4.415 10.100 10.100 10300 Ekstrahjelp 7.892 2.800 2.800 10520 Lønn lærlinger 200.174 208.124 360.000 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 4.310 5.000 5.000 10900 Pensjon KLP 281.549 258.835 265.680 10990 Arbeidsgiveravgift 251.551 262.113 289.710 11000 Kontormateriell 392 0 0 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 0 8.400 8.400 11080 Fritt skolemateriell 14.376 0 0 11150 Matvarer 115.141 97.030 97.030 11200 Annet forbruksmateriell 7.665 10.000 5.000 11210 Velferdstiltak ansatte 1.506 0 0 11215 Ekskursjoner 0 6.331 0 11280 Andre driftskostnader 400 15.775 10.000 11320 Telefon, mobil, faks 457 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 8.090 11.040 5.000 11610 Kjøregodtgjørelse 0 1.000 1.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 0 12.000 12.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 23.586 16.885 16.885 16012 Egenbetaling mat brukere -113.238-88.000-88.000 16021 Brukerbetaling SFO -1.780.281-1.860.000-1.860.000 16040 Andre innbetalte egenandeler -4.000 0 0 16222 Andre salgsinntekter -7.500-9.130-9.130 17100 Sykelønnsrefusjoner -185.518-13.360-13.360 17290 Momskomp drift - inntektsføring -23.586-16.885-16.885 17310 Ref. lærlinger -40.719-31.500-31.500 17510 Salg av tjenester, kommune -160.559-210.000-210.000 Sum ansvar: 154300 Spetalen SFO 28.129 82.758 282.930 Ansvar: 154400 Saltnes barnehage 10100 Lønn faste stillinger 4.216.767 4.294.000 4.462.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 7.913 5.000 10.000 10200 Sykevikar uten refusjon 43.498 37.000 37.000 10210 Sykevikar med refusjon 291.119 110.000 110.000 10220 Vikar fødselspermisjon 4.071 0 0 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 74.737 56.000 56.000 10400 Overtid 1.899 0 0 10520 Lønn lærlinger 91.182 112.067 116.000 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 9.800 12.000 12.000 10900 Pensjon KLP 973.980 832.870 864.875 10910 Pensjon SPK 28 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 751.109 754.200 783.660 64
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 6.698 4.650 4.650 11030 Abonnement tidsskrifter 865 0 0 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 543 0 0 11090 Annet skolemateriell 7.519 21.250 15.000 11150 Matvarer 144.019 166.600 150.000 11151 Bevertning 0 930 0 11200 Annet forbruksmateriell 28.875 36.000 20.000 11210 Velferdstiltak ansatte 5.564 0 0 11215 Ekskursjoner 4.743 3.000 3.000 11280 Andre driftskostnader 30.748 27.610 20.000 11310 Portoutgifter 0 400 0 11320 Telefon, mobil, faks 4.064 6.000 6.000 11430 Trykking, kopiering 7.602 1.840 1.840 11500 Kurs- og konferanseutgifter 14.347 18.400 18.400 11610 Kjøregodtgjørelse 0 3.000 3.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 1.380 0 0 11740 Transport barn 13.992 7.000 7.000 11750 Andre transportutgifter 1.411 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 49.128 60.000 50.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 20.847 16.300 16.300 12010 Kjøp av inventar/utstyr 41.957 45.200 45.200 /V:200 14290 Momskomp drift - inntektsføring 66.379 59.333 59.333 16012 Egenbetaling mat brukere -121.745-138.000-138.000 16020 Brukerbetaling barnehager/park -1.005.069-1.040.500-1.040.500 16040 Andre innbetalte egenandeler -11.425 0 0 16220 Inntekter kantine -1.400 0 0 16222 Andre salgsinntekter -17.055-28.600-28.600 17100 Sykelønnsrefusjoner -259.616-125.000-125.000 17120 Foreldrepenger -141.724 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -66.379-59.333-59.333 17310 Ref. lærlinger -37.431-32.000-32.000 Sum ansvar: 154400 Saltnes barnehage 5.254.939 5.267.217 5.447.825 Sum virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes 22.887.747 23.995.471 24.302.872 65
Virksomhet: 155 Familie Ansvar: 155100 Familie fellestjenester 10100 Lønn faste stillinger 1.605.860 2.608.000 2.401.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 3.216 0 0 10170 Fast lønn tillitsvalgte 0 0 10.000 10300 Ekstrahjelp 0 0 70.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 340.049 482.140 458.760 10990 Arbeidsgiveravgift 266.007 435.689 414.627 11000 Kontormateriell 40.600 30.000 40.000 11010 EDB-rekvisita 10.773 15.000 15.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 1.230 5.000 5.000 11150 Matvarer 2.271 5.000 5.000 11151 Bevertning 18.940 10.000 27.000 11210 Velferdstiltak ansatte 0 14.400 0 11228 Andre hjelpetiltak 182 0 0 11280 Andre driftskostnader 70.421 20.000 30.000 11320 Telefon, mobil, faks 36.741 120.000 120.000 11330 Datakommunikasjon -1.123 15.000 15.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 0 0 6.793 11500 Kurs- og konferanseutgifter 17.020 20.000 25.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 100.739 10.000 150.000 11520 Konferanseutgifter 0 10.000 30.000 11610 Kjøregodtgjørelse 7.162 15.000 15.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 0 3.000 3.000 11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl. 0 3.000 3.000 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 0 3.000 3.000 11721 Service leasingbiler 2.668 0 0 11750 Andre transportutgifter 2.885 20.000 20.000 11800 Strøm til belysning/oppvarming 3.676 30.000 40.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 0 5.000 10.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 64.174 20.000 30.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 35.441 20.000 20.000 12200 Leie maskiner og utstyr 0 10.000 10.000 12211 Leie av EDB utstyr -285 0 0 12720 Kjøp av tjenester 36.126 120.000 170.000 12900 Internkjøp 9.920 0 0 13700 Bedriftshelsetjeneste 3.740 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 62.650 50.000 50.000 16220 Inntekter kantine -1.450 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -125.222 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -62.650-50.000-50.000 Sum ansvar: 155100 Familie fellestjenester 2.551.761 4.049.229 4.147.180 Ansvar: 155110 Transport familie 11280 Andre driftskostnader 763 0 0 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 5.990 15.000 15.000 11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler 3.090 0 0 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 22.837 70.000 70.000 11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler 47.937 0 0 11720 Service egne biler 17.240 20.000 30.000 11721 Service leasingbiler 26.105 0 0 11750 Andre transportutgifter 9.621 0 0 12100 Utgifter leasingbiler 89.307 140.000 40.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 8.718 20.000 10.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -8.718-20.000-10.000 Sum ansvar: 155110 Transport familie 222.890 245.000 155.000 Ansvar: 155120 Familiehuset - drift 11000 Kontormateriell 1.378 0 0 11150 Matvarer 442 0 0 11280 Andre driftskostnader 8.220 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 36.846 0 0 66
11330 Datakommunikasjon 11.516 0 0 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 1.321 0 0 11721 Service leasingbiler 15.062 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 44.204 0 0 11860 Vakthold og alarmsystemer 4.707 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 7.475 0 0 12040 Tekniske hjelpemidler 2.804 0 0 12100 Utgifter leasingbiler 7.902 0 0 12720 Kjøp av tjenester 15.546 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 29.479 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -29.479 0 0 Sum ansvar: 155120 Familiehuset - drift 157.424 0 0 Ansvar: 155200 PPT 10100 Lønn faste stillinger 1.870.160 1.776.000 1.986.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 1.867 0 10.000 10529 Annen lønn 8.297 0 0 10900 Pensjon KLP 396.174 327.115 369.260 10910 Pensjon SPK 0 0 39.000 10990 Arbeidsgiveravgift 320.185 296.827 339.001 11000 Kontormateriell 57 0 0 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 4.423 790 790 11030 Abonnement tidsskrifter 690 3.000 3.000 11050 Arbeidsmatr. til undervisning 5.640 20.000 20.000 11090 Annet skolemateriell 5.478 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 3.428 0 0 11208 Andre tjenester 1.428 0 0 11280 Andre driftskostnader 1.197 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 9.350 25.000 25.000 11610 Kjøregodtgjørelse 29.574 46.000 46.000 11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl. 0 6.000 6.000 11750 Andre transportutgifter 9.393 0 0 11952 Kontingenter 300 0 0 12720 Kjøp av tjenester 0 75.000 75.000 12721 Tolketjeneste 2.202 4.000 4.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 4.292 4.935 4.935 16220 Inntekter kantine -1.200 0 0 16222 Andre salgsinntekter -600 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -35.374-20.000-20.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -4.292-4.935-4.935 17500 Ref. fra andre kommuner -5.878 0 0 Sum ansvar: 155200 PPT 2.626.790 2.559.732 2.903.051 Ansvar: 155330 Prosjekt familieteam 10100 Lønn faste stillinger 41.701 0 0 10900 Pensjon KLP 8.240 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 7.042 0 0 Sum ansvar: 155330 Prosjekt familieteam 56.983 0 0 Ansvar: 155340 Homestart 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 0 200.000 200.000 13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune 78.424 0 0 Sum ansvar: 155340 Homestart 78.424 200.000 200.000 Ansvar: 155400 Barnevern 10100 Lønn faste stillinger 3.752.093 3.801.000 3.847.000 10160 Andre avtalefestede tillegg 26.369 0 0 10300 Ekstrahjelp 17.803 0 0 10400 Overtid 119.879 118.000 118.000 10592 Støttekontakter 6.660 0 0 10900 Pensjon KLP 903.535 703.185 711.695 10990 Arbeidsgiveravgift 629.583 651.728 659.414 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 4.817 8.000 8.000 67
11030 Abonnement tidsskrifter 1.429 2.000 2.000 11280 Andre driftskostnader 20.258 10.000 10.000 11300 Banktjenester og gebyrer 490 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 6.721 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 9.410 22.000 25.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 0 0 100.000 11610 Kjøregodtgjørelse 23.251 11.000 11.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 0 3.000 3.000 11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl. 0 6.000 6.000 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 2.995 0 0 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 600 0 0 11720 Service egne biler 48 0 0 11740 Transport barn 3.190 0 0 11750 Andre transportutgifter 7.190 2.000 2.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 5.464 0 0 12700 Juridisk bistand 245.686 200.000 200.000 12721 Tolketjeneste 7.803 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 110.188 34.751 34.751 16220 Inntekter kantine -3.600 0 0 16222 Andre salgsinntekter -600 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -122.249-130.000-130.000 17120 Foreldrepenger -277.934 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -110.188-34.751-34.751 17500 Ref. fra andre kommuner -58.500 0 0 18170 Andre statlige overføringer 0 0-2.040.000 Sum ansvar: 155400 Barnevern 5.332.392 5.407.913 3.533.109 Ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern 10590 Tilsynsfører 64.963 0 0 10591 Besøkshjem 402.953 300.000 300.000 10592 Støttekontakter 210.903 140.000 140.000 10593 Fosterhjem 5.460 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 96.483 62.040 62.040 11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører 35.625 30.000 30.000 11226 Utg.deknin. besøkshjem/avlastning 204.076 250.000 250.000 11227 Utg.dekn. fosterhjem 1.944 0 0 11228 Andre hjelpetiltak 349.095 220.000 238.000 11229 Opphold barnehage/sfo 377.087 420.000 420.000 11280 Andre driftskostnader 264 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 121.482 150.000 150.000 11740 Transport barn -10.785 0 0 11750 Andre transportutgifter 105.600 82.000 82.000 12720 Kjøp av tjenester 186.467 30.000 30.000 12721 Tolketjeneste 102.657 98.000 80.000 13730 Kjøp fra andre/private 159.591 50.000 50.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 5.619 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -5.619 0 0 Sum ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern 2.413.866 1.832.040 1.832.040 Ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern 10570 Veiledning hjemmet 0 20.000 20.000 10590 Tilsynsfører 38.375 0 0 10591 Besøkshjem 56.739 35.000 35.000 10592 Støttekontakter 233.009 110.000 110.000 10593 Fosterhjem 2.806.652 3.000.000 3.000.000 10990 Arbeidsgiveravgift 439.195 446.265 446.265 11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører 3.000 30.000 30.000 11226 Utg.deknin. besøkshjem/avlastning 4.755 35.000 35.000 11227 Utg.dekn. fosterhjem 1.379.171 1.459.000 1.459.000 11228 Andre hjelpetiltak 399.262 550.000 550.000 11229 Opphold barnehage/sfo 77.228 80.000 80.000 11610 Kjøregodtgjørelse 36.779 80.000 80.000 11740 Transport barn 6.781 0 0 11750 Andre transportutgifter 13.819 0 0 68
12700 Juridisk bistand 8.400 0 0 12720 Kjøp av tjenester 252.644 0 0 13000 Kjøp av tjenester fra staten 2.890.052 3.132.000 3.132.000 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 136.493 0 0 13730 Kjøp fra andre/private 1.201.728 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 3.945 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -142.208 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -3.945 0 0 17500 Ref. fra andre kommuner 0-36.000-36.000 Sum ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern 9.841.872 8.941.265 8.941.265 Ansvar: 155500 Helsestasjon 10100 Lønn faste stillinger 869.130 861.000 1.349.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 1.630.706 1.951.000 1.796.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 0 20.000 0 10529 Annen lønn 8.000 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 857 1.736 1.736 10900 Pensjon KLP 524.972 534.970 582.185 10990 Arbeidsgiveravgift 420.445 461.734 525.876 11100 Medisinsk forbruksmateriell 22.517 20.400 20.400 11210 Velferdstiltak ansatte 2.158 0 0 11280 Andre driftskostnader 20.414 11.000 11.000 11320 Telefon, mobil, faks 2.159 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 19.050 28.000 25.000 11610 Kjøregodtgjørelse 26.700 38.000 38.000 11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl. 0 11.000 11.000 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 0 2.000 2.000 11750 Andre transportutgifter 3.559 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 6.014 4.000 4.000 12720 Kjøp av tjenester 48.946 0 0 12721 Tolketjeneste 61.924 40.000 30.000 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 16.000 20.000 20.000 13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter 86.508 90.000 90.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 17.850 14.775 14.775 16220 Inntekter kantine -1.500 0 0 16222 Andre salgsinntekter -1.200 0 0 16540 Andre avgiftspl. inntekter -13.299 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -50.539-25.000-25.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 67.691 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -17.850-14.775-14.775 17710 Refusjon fra andre private -5.148 0 0 18160 Andre øremerkede tilskudd -93.292 0 0 Sum ansvar: 155500 Helsestasjon 3.672.772 4.069.840 4.481.197 Ansvar: 155600 Ergoterapi/Fysioterapi 10100 Lønn faste stillinger 2.270.843 1.755.000 1.818.000 10400 Overtid 12.679 0 0 10529 Annen lønn 0 7.500 7.500 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 2.000 2.024 2.024 10900 Pensjon KLP 463.039 324.675 336.330 10990 Arbeidsgiveravgift 341.012 294.578 305.103 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 1.134 5.000 5.000 11151 Bevertning 3.645 0 0 11260 Arbeidstøy 4.452 0 0 11280 Andre driftskostnader 4.570 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 1.371 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 25.780 19.000 25.000 11610 Kjøregodtgjørelse 8.561 5.000 5.000 11750 Andre transportutgifter 10.274 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 1.582 10.000 10.000 12040 Tekniske hjelpemidler 9.177 20.000 20.000 12720 Kjøp av tjenester 347.020 340.000 420.000 69
12900 Internkjøp 139.129 0 0 13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter 772.614 794.000 794.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 81.685 9.550 9.550 16040 Andre innbetalte egenandeler 0-36.000-36.000 16220 Inntekter kantine -2.700 0 0 17030 Tilskudd leger/fysioter. 0-366.000-374.000 17050 Andre refusjoner fra staten -786.631 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -251.881-40.000-40.000 17120 Foreldrepenger -107.998 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -81.685-9.550-9.550 19500 Bruk av bundne driftsfond -218.663 0 0 Sum ansvar: 155600 Ergoterapi/Fysioterapi 3.051.008 3.134.777 3.297.957 Ansvar: 155910 Kultur 11151 Bevertning 280 5.000 5.000 11280 Andre driftskostnader 39.072 10.000 10.000 11285 Diverse utgifter prosjekter 164.490 0 0 11288 Kultur-/Bragepris 20.010 0 0 11289 Kulturuker / Bygdedagen 17.506 20.000 20.000 11410 Annonser, reklame, informasjon 6.707 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 500 8.000 8.000 11610 Kjøregodtgjørelse 446 5.000 5.000 11800 Strøm til belysning/oppvarming -893 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 21.520 0 0 14700 Tilskudd til organisasjoner 351.141 385.000 600.000 14701 Andre tilskudd til andre 1.455.000 0 0 14702 Tilskudd til rusforebyggende tiltak 0 20.000 20.000 14710 Tilskudd arrangementer/tiltak 15.000 50.000 350.000 14711 Tilskudd Bygdetunet 0 50.000 50.000 15500 Avsetning bundne fond 40.914 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -21.520 0 0 17300 Refusjoner fra fylkeskommunen -40.914 0 0 18310 Overføringer fra fylkeskommuner -1.425.000 0 0 Sum ansvar: 155910 Kultur 644.259 553.000 1.068.000 Ansvar: 155920 Bibliotektjenesten 10100 Lønn faste stillinger 479.274 478.000 502.000 10300 Ekstrahjelp 10.824 10.000 30.000 10900 Pensjon KLP 101.315 90.280 98.420 10990 Arbeidsgiveravgift 83.544 81.537 88.889 11000 Kontormateriell 4.620 4.000 4.000 11030 Abonnement tidsskrifter 28.150 25.000 25.000 11070 Bøker til skolebibliotek 690 0 0 11151 Bevertning 1.073 0 0 11280 Andre driftskostnader 55.072 37.000 37.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 5.700 8.000 8.000 11610 Kjøregodtgjørelse 308 4.000 4.000 11750 Andre transportutgifter 792 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 39.063 60.000 60.000 11952 Kontingenter 450 4.000 4.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 10.524 10.000 10.000 12080 Bøker bibliotek, musikk/video 118.332 90.000 120.000 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner 22.000 22.000 22.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 24.893 30.000 30.000 16220 Inntekter kantine -600 0 0 16222 Andre salgsinntekter -7.302-6.000-6.000 16280 Andre gebyrinntekter -30.185 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner 0-10.000-10.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -24.893-30.000-30.000 17300 Refusjoner fra fylkeskommunen -1.800 0 0 17310 Ref. lærlinger -1.500 0 0 18920 Tilskudd fra private -1.625 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond -6.500 0 0 Sum ansvar: 155920 Bibliotektjenesten 912.218 907.817 997.309 70
Ansvar: 155930 Råde parkfestival 10529 Annen lønn 67.200 0 0 10900 Pensjon KLP 11.211 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 11.056 0 0 11150 Matvarer 1.921 0 0 11151 Bevertning 2.183 0 0 11285 Diverse utgifter prosjekter 235.080 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 475 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 177 0 0 11950 Lisenser 34.787 0 0 12720 Kjøp av tjenester 602.952 0 0 13700 Bedriftshelsetjeneste 6.000 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 96.448 0 0 14700 Tilskudd til organisasjoner 5.500 0 0 16295 Billettinntekter prosjekter -369.715 0 0 16540 Andre avgiftspl. inntekter -216.294 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -96.448 0 0 17710 Refusjon fra andre private -261.860 0 0 17715 Overføring til andre - prosjekter -5.000 0 0 18920 Tilskudd fra private -200 0 0 Sum ansvar: 155930 Råde parkfestival 125.472 0 0 Ansvar: 155950 Fritidsseksjon 10100 Lønn faste stillinger 786.135 809.000 813.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 66.497 50.000 63.000 10300 Ekstrahjelp 154.661 229.000 229.000 10529 Annen lønn 2.768 0 0 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 200 201 201 10900 Pensjon KLP 200.585 201.280 204.425 10990 Arbeidsgiveravgift 168.383 181.816 184.657 11000 Kontormateriell 1.972 4.000 4.000 11010 EDB-rekvisita 725 800 800 11030 Abonnement tidsskrifter 0 1.000 1.000 11150 Matvarer 10.806 25.000 25.000 11200 Annet forbruksmateriell 11.252 24.000 19.000 11280 Andre driftskostnader 13.835 20.000 20.000 11291 Ferieklubb 7.449 50.000 50.000 11292 Ungdommens Kulturmønstring 11.397 20.000 20.000 11320 Telefon, mobil, faks 2.138 8.000 8.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 36.005 12.000 25.000 11610 Kjøregodtgjørelse 2.023 4.000 4.000 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 3.490 0 0 11750 Andre transportutgifter 31.147 50.000 50.000 11800 Strøm til belysning/oppvarming -13.320 50.000 50.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 7.594 6.000 6.000 11950 Lisenser 4.897 5.000 5.000 11952 Kontingenter 5.242 4.000 4.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 5.948 6.520 6.520 12010 Kjøp av inventar/utstyr 13.354 24.000 24.000 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 0 12.000 2.000 12720 Kjøp av tjenester 22.000 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 15.220 43.685 43.685 14710 Tilskudd arrangementer/tiltak 6.000 20.000 20.000 15500 Avsetning bundne fond 15.000 0 0 16222 Andre salgsinntekter -3.214-9.000-9.000 16520 Inntekter kantine/avg.pl. -10.679-25.000-25.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -31.651-10.000-10.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -15.220-43.685-43.685 17710 Refusjon fra andre private -15.000 0 0 Sum ansvar: 155950 Fritidsseksjon 1.517.637 1.773.617 1.794.603 71
Ansvar: 155960 Frivilligsentralen 10100 Lønn faste stillinger 483.244 148.000 235.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 18.258 0 0 10900 Pensjon KLP 101.263 27.000 70.475 10990 Arbeidsgiveravgift 85.170 25.000 43.072 11280 Andre driftskostnader 0 90.000 40.000 11750 Andre transportutgifter 320 0 0 16220 Inntekter kantine -625 0 0 17000 Refusjon fra staten 0 0-210.000 Sum ansvar: 155960 Frivilligsentralen 687.630 290.000 178.547 Sum virksomhet: 155 Familie 33.893.399 33.964.230 33.529.258 72
Virksomhet: 156 NAV Råde Ansvar: 156110 Sosialhjelp 10100 Lønn faste stillinger 2.755.502 2.779.000 2.740.000 10210 Sykevikar med refusjon 0 30.000 30.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift 14.728 0 0 10900 Pensjon KLP 554.770 519.675 512.450 10990 Arbeidsgiveravgift 430.922 465.881 458.595 11000 Kontormateriell 0 25.354 25.354 11030 Abonnement tidsskrifter 814 2.000 2.000 11151 Bevertning 8.151 7.790 7.790 11210 Velferdstiltak ansatte 0 15.600 15.600 11280 Andre driftskostnader 27.346 24.807 24.807 11300 Banktjenester og gebyrer 105 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 19.144 18.000 18.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 9.025 9.200 9.200 11510 Opplæringstiltak for ansatte 0 11.220 11.220 11610 Kjøregodtgjørelse 11.879 17.000 17.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 1.000 5.000 5.000 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 200 0 0 11750 Andre transportutgifter 2.677 23.600 23.600 12010 Kjøp av inventar/utstyr 10.983 9.000 9.000 12720 Kjøp av tjenester 0 37.970 37.970 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 435.820 350.000 350.000 13730 Kjøp fra andre/private 0 60.000 60.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 9.472 10.000 10.000 14703 Tilskudd voksenopplæring 191 0 0 14730 Bidrag sosial omsorg 5.058.241 4.212.000 4.212.000 14750 Overføring til IKS 787.774 796.666 796.666 15200 Sosiale utlån 248.850 150.000 150.000 17010 Ref. NAV -206.756 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -276.303-30.000-30.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -9.472-10.000-10.000 17710 Refusjon fra andre private -103.828-240.000-240.000 18160 Andre øremerkede tilskudd -107.622 0 0 19210 Mottatte avdrag sosiale lån -288.594-50.000-50.000 19500 Bruk av bundne driftsfond -30.000 0 0 Sum ansvar: 156110 Sosialhjelp 9.365.021 9.249.763 9.196.252 10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift 591.424 570.000 645.961 Sum ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogrammet 591.424 570.000 645.961 Ansvar: 156130 Boligkontoret 10100 Lønn faste stillinger 643.267 714.000 798.000 10900 Pensjon KLP 77.334 132.090 147.630 10990 Arbeidsgiveravgift 101.754 119.299 133.334 11280 Andre driftskostnader 17.620 32.000 50.000 11320 Telefon, mobil, faks 408 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 5.510 4.600 10.000 11610 Kjøregodtgjørelse 3.493 6.000 6.000 11750 Andre transportutgifter 1.923 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 253.106 220.000 220.000 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 50.674 0 0 11860 Vakthold og alarmsystemer 2.302 0 0 11910 Husleie Sråtorp borettslag 247.477 255.000 255.000 11911 Husleie Vanntårnet borettslag 21.544 0 0 11912 Husleie Grendehusvn borettslag 240.005 215.240 250.000 11913 Husleie Sameiet Sarpsborgveien 91.517 90.000 100.000 11950 Lisenser 73.400 0 0 11951 Tinglysningsgebyrer 2.100 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 647.778 841.000 841.000 12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr 32.474 140.000 140.000 12432 Serviceavtaler Fellessystemer 2.634 0 0 73
14290 Momskomp drift - inntektsføring 205.984 50.000 50.000 14720 Tap på fordringer og garantier 17.515 0 0 14722 Boligtilskudd 389.900 220.000 220.000 14731 Andre bidrag 65.735 0 0 15500 Avsetning bundne fond 430.100 0 0 16300 Leieinnt. trygdebolilger -2.306.360-1.201.000-1.502.000 16310 Leieinnt.komm.leiligheter -1.957.479-2.578.000-3.168.000 16320 Leieinnt. omsorgsboliger -787.559-2.446.000-2.446.000 16330 Leieinnt. skolelokaler -142.920-50.000-50.000 16350 Leieinnt.Skråtorp Borettslag -705.316-650.000-722.664 16351 Leieinnt. Vanntårnet Borettsl. -82.684 0 0 16352 Leieinnt. Grendehusvn Borettsl -297.974-307.000-307.000 16353 Leieinnt. Gneisveien -981.862-900.000-970.666 17050 Andre refusjoner fra staten -22.876 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner 0-20.000-20.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -205.984-50.000-50.000 17710 Refusjon fra andre private -18.000 0 0 17730 Gebyrer startlån -6.893 0 0 18110 Boligtilskudd -800.000-300.000-300.000 19500 Bruk av bundne driftsfond -96.935 0 0 Sum ansvar: 156130 Boligkontoret -4.787.287-5.462.771-6.315.366 Ansvar: 156150 Flyktninger 10100 Lønn faste stillinger 235.521 212.000 661.000 10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift 1.207.752 1.403.000 2.900.000 10900 Pensjon KLP 47.458 39.220 122.285 10990 Arbeidsgiveravgift 39.913 35.422 110.443 11280 Andre driftskostnader 0 84.500 84.500 11500 Kurs- og konferanseutgifter 300 10.000 10.000 11610 Kjøregodtgjørelse 618 10.000 10.000 11750 Andre transportutgifter 33.335 70.000 70.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 9.388 0 0 12720 Kjøp av tjenester 0 200.000 100.000 12721 Tolketjeneste 82.414 0 0 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 547.740 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 2.767 15.000 15.000 14500 Overf. til andre kommuner 50.400 900.000 1.746.450 14701 Andre tilskudd til andre 50.232 40.000 40.000 14702 Tilskudd til rusforebyggende tiltak 10.775 0 0 14704 Gaver 0 175.000 150.000 14705 Støtte til politiske partier 7.305 0 0 14730 Bidrag sosial omsorg 12.805 0 0 14731 Andre bidrag 27.278 0 0 17000 Refusjon fra staten 0 0-610.000 17050 Andre refusjoner fra staten -157.000 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -2.767-15.000-15.000 18130 Intergreringstilskudd stat -5.119.200-5.012.000-7.245.600 Sum ansvar: 156150 Flyktninger -2.912.967-1.832.858-1.850.922 Ansvar: 156160 NAV Råde - Statlig del 10100 Lønn faste stillinger 316.501 317.000 330.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 67.134 58.645 61.050 10990 Arbeidsgiveravgift 54.866 52.966 55.138 11151 Bevertning 7.329 0 0 11280 Andre driftskostnader 21.719 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 16222 Andre salgsinntekter -7.324 0 0 17010 Ref. NAV -460.223-389.479-389.479 Sum ansvar: 156160 NAV Råde - Statlig del 0 39.132 56.709 Sum virksomhet: 156 NAV Råde 2.256.191 2.563.266 1.732.634 74
Virksomhet: 157 Hjemmebaserte tjenester Ansvar: 157100 Fellestjenester 10100 Lønn faste stillinger 2.659.224 3.810.000 3.299.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 8.784 0 0 10900 Pensjon KLP 562.904 704.885 610.315 10990 Arbeidsgiveravgift 419.715 637.264 551.213 11000 Kontormateriell 23.785 25.000 25.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 6.013 5.000 5.000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 4.924 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 365 40.000 40.000 11210 Velferdstiltak ansatte 18.288 36.500 10.000 11260 Arbeidstøy 14.332 100.000 100.000 11280 Andre driftskostnader 64.092 30.200 30.200 11320 Telefon, mobil, faks 24.735 60.000 30.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -8.784 0 0 11400 Stillingsannonser 25.450 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 161.249 50.000 50.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 0 50.000 50.000 11610 Kjøregodtgjørelse 3.761 13.500 13.500 11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler 0 0 40.000 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 11.006 0 0 11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler 191.544 150.000 150.000 11720 Service egne biler 67.893 0 0 11721 Service leasingbiler 20.772 50.000 50.000 11750 Andre transportutgifter 495 0 0 11950 Lisenser 105.000 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 5.650 50.000 77.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 27.522 115.000 95.000 12100 Utgifter leasingbiler 679.492 740.000 700.000 12200 Leie maskiner og utstyr 33.044 10.000 15.000 12720 Kjøp av tjenester 61.036 0 0 12900 Internkjøp 10.295 9.000 9.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 306.719 16.937 16.937 16220 Inntekter kantine -2.800-4.000-4.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -128.743-40.000-40.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -306.719-16.937-16.937 17710 Refusjon fra andre private -61.036 0 0 18160 Andre øremerkede tilskudd -22.334 0 0 Sum ansvar: 157100 Fellestjenester 4.987.673 6.642.349 5.906.228 Ansvar: 157200 Hjemmesykepleien 10100 Lønn faste stillinger 6.378.177 6.407.000 7.102.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 3.097.197 3.000.000 3.111.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 2.165.789 1.482.690 1.503.169 10150 Helge- og høytidstillegg 0 540.000 580.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 7.913 5.000 10.000 10200 Sykevikar uten refusjon 658.506 250.000 250.000 10210 Sykevikar med refusjon 1.229.032 450.000 450.000 10220 Vikar fødselspermisjon 111.658 100.000 100.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 741.095 380.000 370.000 10240 Avtalefestede tillegg 470.109 200.000 200.000 10300 Ekstrahjelp 343.258 11.500 111.500 10301 Fast vakt syke/døende 0 30.000 100.000 10340 Avtalefestede tillegg 690 10.000 10.000 10400 Overtid 729.378 100.000 100.000 10900 Pensjon KLP 2.860.786 2.380.246 2.585.869 10990 Arbeidsgiveravgift 2.357.592 2.086.298 2.272.010 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 1.047 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 104.740 94.000 94.000 11140 Medikamenter 0 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 5.714 0 0 11280 Andre driftskostnader 49.726 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 35.308 15.000 25.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 9.126 0 0 75
11510 Opplæringstiltak for ansatte 573 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 765 0 0 11750 Andre transportutgifter 307 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 17.048 0 0 12070 Trygghetsalarmer 284.311 300.000 0 12720 Kjøp av tjenester 38.143 0 0 12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg 156.380 100.000 100.000 12900 Internkjøp 600 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 113.986 198.519 198.519 14910 Reservert lønnsjusteringer 0 0-1.000.000 16220 Inntekter kantine -8.250 0 0 16260 Utleie utstyr -295.413-300.000 0 17010 Ref. NAV -9.637 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -64.500-60.000-60.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -2.015.458-850.000-850.000 17120 Foreldrepenger -262.517-150.000-150.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -113.986-198.519-198.519 17900 Internsalg -154.129 0 0 Sum ansvar: 157200 Hjemmesykepleien 19.045.064 16.581.734 17.014.548 Ansvar: 157210 Hjemmehjelpstjenesten 10100 Lønn faste stillinger 673.072 950.000 1.370.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 0 3.500 10200 Sykevikar uten refusjon 32.724 10.000 10.000 10210 Sykevikar med refusjon 1.121 40.000 40.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 53.061 30.000 30.000 10240 Avtalefestede tillegg 694 0 0 10300 Ekstrahjelp 35.217 0 0 10400 Overtid 6.639 0 0 10900 Pensjon KLP 161.630 187.800 268.898 10990 Arbeidsgiveravgift 135.088 166.395 237.219 11210 Velferdstiltak ansatte 544 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 847 3.000 3.000 11610 Kjøregodtgjørelse 3.278 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 211 1.000 1.000 16011 Hjemmetjeneste -229.285-240.000-240.000 16220 Inntekter kantine -600 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -6.168-80.000-80.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -211-1.000-1.000 18170 Andre statlige overføringer 0 0-65.000 Sum ansvar: 157210 Hjemmehjelpstjenesten 867.863 1.067.195 1.577.617 Ansvar: 157220 Psykisk helsearbeid 10100 Lønn faste stillinger 1.485.368 1.422.000 2.108.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 478.377 486.000 488.000 10200 Sykevikar uten refusjon 1.720 10.000 10.000 10210 Sykevikar med refusjon 0 50.000 50.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 18.366 20.000 20.000 10300 Ekstrahjelp 2.018 0 0 10400 Overtid 7.566 6.000 6.000 10900 Pensjon KLP 412.523 367.780 494.990 10990 Arbeidsgiveravgift 321.320 325.961 440.197 11210 Velferdstiltak ansatte 4.220 0 0 11280 Andre driftskostnader 111 0 0 11285 Diverse utgifter prosjekter 0 25.000 0 11320 Telefon, mobil, faks 2.868 2.500 4.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 450 0 0 11750 Andre transportutgifter 2.119 0 0 12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg 37.957 20.000 23.000 13000 Kjøp av tjenester fra staten 295.772 280.000 280.000 13720 Avlastningstiltak 24.565 0 0 13730 Kjøp fra andre/private 0 950.000 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 10.609 2.450 2.450 14900 Reservert tilleggsbevilgninger 0 126.000 0 76
16220 Inntekter kantine -2.400 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -193.879-100.000-100.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -10.609-2.450-2.450 18160 Andre øremerkede tilskudd -247.588 0 0 Sum ansvar: 157220 Psykisk helsearbeid 2.651.454 3.991.241 3.824.187 Ansvar: 157300 Omsorgsbolig blå 10100 Lønn faste stillinger 2.319.564 1.350.640 2.233.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 951.457 1.225.000 938.400 10140 Faste avtalefestede tillegg 808.188 568.235 578.211 10150 Helge- og høytidstillegg 0 180.000 180.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 8.314 6.000 10.000 10200 Sykevikar uten refusjon 176.865 100.000 100.000 10210 Sykevikar med refusjon 80.530 100.000 100.000 10220 Vikar fødselspermisjon 7.486 0 0 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 234.386 150.000 150.000 10240 Avtalefestede tillegg 118.710 75.000 75.000 10300 Ekstrahjelp 81.960 5.000 55.000 10301 Fast vakt syke/døende 1.215 10.000 50.000 10340 Avtalefestede tillegg 0 5.000 5.000 10400 Overtid 281.491 10.000 36.000 10900 Pensjon KLP 839.362 698.351 827.639 10990 Arbeidsgiveravgift 828.766 618.034 738.227 11100 Medisinsk forbruksmateriell 10.759 0 0 11230 Rengjøringsmateriell 1.453 1.600 1.600 11280 Andre driftskostnader 12.055 50.000 50.000 11320 Telefon, mobil, faks 397 1.500 4.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 2.500 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 11.066 0 0 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 30.777 2.400 2.400 12720 Kjøp av tjenester 142.802 0 0 12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg 0 24.000 24.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 16.573 27.000 27.000 16011 Hjemmetjeneste -6.685 0 0 16220 Inntekter kantine -2.850 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -185.244-300.000-300.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -16.573-27.000-27.000 18170 Andre statlige overføringer 0 0-179.000 Sum ansvar: 157300 Omsorgsbolig blå 6.755.323 4.880.760 5.679.477 Ansvar: 157400 Koordinerende enhet 12070 Trygghetsalarmer 0 0 320.000 13000 Kjøp av tjenester fra staten 0 50.000 50.000 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 0 100.000 100.000 13730 Kjøp fra andre/private 0 0 950.000 14900 Reservert tilleggsbevilgninger 0 300.000 0 16260 Utleie utstyr 0 0-320.000 Sum ansvar: 157400 Koordinerende enhet 0 450.000 1.100.000 Ansvar: 157600 Dagsenter HBT 10100 Lønn faste stillinger 264.938 280.000 324.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 270.670 437.000 436.000 10200 Sykevikar uten refusjon 0 5.000 5.000 10210 Sykevikar med refusjon 0 40.000 40.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 0 5.000 5.000 10900 Pensjon KLP 109.413 141.895 149.850 10990 Arbeidsgiveravgift 88.275 122.514 129.699 11030 Abonnement tidsskrifter 3.272 2.500 2.500 11151 Bevertning 0 0 20.000 11200 Annet forbruksmateriell 0 8.000 25.000 11280 Andre driftskostnader 6.941 0 50.000 11285 Diverse utgifter prosjekter 3.944 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 323 1.000 1.000 77
11610 Kjøregodtgjørelse 45 0 0 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 3.490 4.000 4.000 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 17.905 15.000 20.000 11720 Service egne biler 40.851 8.000 30.000 11750 Andre transportutgifter 278 0 0 12900 Internkjøp 86.100 100.000 100.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 4.478 11.367 11.367 14900 Reservert tilleggsbevilgninger 0 169.000 0 16010 Korttidsopphold -187.850-350.000-272.000 16220 Inntekter kantine -600 0 0 16222 Andre salgsinntekter -25.662-10.000-10.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 10.008-80.000-80.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -4.478-11.367-11.367 Sum ansvar: 157600 Dagsenter HBT 692.341 898.909 980.049 Sum virksomhet: 157 Hjemmebaserte tjenester 34.999.719 34.512.188 36.082.106 78
Virksomhet: 158 Sykehjem og omsorgsboliger Ansvar: 158100 Fellestjenester 10100 Lønn faste stillinger 1.734.042 2.415.000 1.762.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 12.547 0 0 10200 Sykevikar uten refusjon 1.229 0 0 10210 Sykevikar med refusjon 6.587 0 0 10240 Avtalefestede tillegg 8.202 0 0 10300 Ekstrahjelp 16.335 150.000 100.000 10301 Fast vakt syke/døende 23.670 0 0 10340 Avtalefestede tillegg 7.089 0 0 10400 Overtid 7.776 0 0 10510 Konsulentbistand/honorar-trekkpl. 999 0 0 10520 Lønn lærlinger 400.520 600.000 470.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 427.339 474.485 344.470 10990 Arbeidsgiveravgift 367.002 513.345 377.382 11000 Kontormateriell 26.854 50.000 50.000 11010 EDB-rekvisita 4.586 15.000 15.000 11030 Abonnement tidsskrifter 469 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 14.508 0 770.000 11140 Medikamenter 0 0 900.000 11150 Matvarer 1.116 0 0 11151 Bevertning 850 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 3.200 0 0 11208 Andre tjenester 16.185 0 50.000 11210 Velferdstiltak ansatte 8.322 75.300 41.300 11220 Velferdstiltak brukere 1.676 0 0 11240 Kjemikalier 1.452 0 0 11280 Andre driftskostnader 213.854 300.000 350.000 11300 Banktjenester og gebyrer 73 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 38.311 50.000 50.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11430 Trykking, kopiering 1.083 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 73.036 40.000 115.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 302.242 100.000 100.000 11520 Konferanseutgifter 4.480 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 5.812 11.000 30.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 0 4.000 4.000 11730 Transport kommunale brukere 9.731 0 100.000 11750 Andre transportutgifter 2.230 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 1.115.065 1.280.000 1.280.000 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 410 60.000 60.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 1.151 0 3.000 11950 Lisenser 44.962 50.000 100.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 185.694 450.000 380.000 11955 Andre gebyrer/avgifter 18.839 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 36.484 40.000 320.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 93.402 80.000 80.000 12090 Medisinsk utstyr 0 0 110.000 12100 Utgifter leasingbiler 3.587 0 0 12130 Øvrige leasingutgifter 0 0 46.000 12200 Leie maskiner og utstyr 0 46.000 0 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 0 0 20.000 12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr 37.039 40.000 40.000 12410 Heier/løfteutstyr 730 0 50.000 12420 Kontormaskiner - driftsavtaler 4.693 0 0 12431 Serviceavtaler Nettverk/Server 5.320 0 0 12432 Serviceavtaler Fellessystemer 56.492 75.000 125.000 12433 Support 1.869 0 0 12500 Materialer til vedlikehold 483 0 0 12720 Kjøp av tjenester 157.255 200.000 50.000 12900 Internkjøp 3.250 0 0 13700 Bedriftshelsetjeneste 0 0 10.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 493.371 500.000 900.000 79
14720 Tap på fordringer og garantier 8.567 0 0 16000 Opphold institusjon -7.042.004-6.150.000-6.350.000 16010 Korttidsopphold -410.676-311.000-430.000 16220 Inntekter kantine -600 0 0 16340 Andre leieinntekter -5.610-4.000-2.000 17010 Ref. NAV -137.100 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -86.250 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -70.792-20.000-20.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -493.371-500.000-900.000 17310 Ref. lærlinger -118.678-300.000-150.000 17500 Ref. fra andre kommuner -2.715.220-3.940.000-3.940.000 17710 Refusjon fra andre private -5.000 0 0 18160 Andre øremerkede tilskudd -32.333 0 0 Sum ansvar: 158100 Fellestjenester -5.105.565-3.605.870-2.588.848 Ansvar: 158110 Prosjekter 11500 Kurs- og konferanseutgifter 10.840 20.000 20.000 11520 Konferanseutgifter 8.300 20.000 20.000 11610 Kjøregodtgjørelse 15.472 5.000 5.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 4.320 15.000 15.000 11750 Andre transportutgifter 9.612 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 1.410 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -1.410 0 0 18170 Andre statlige overføringer -60.000 0-60.000 18310 Overføringer fra fylkeskommuner 0-60.000 0 Sum ansvar: 158110 Prosjekter -11.456 0 0 Ansvar: 158200 Vikarpool sykehjem 10100 Lønn faste stillinger 522.040 298.000 769.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 373.594 130.000 129.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 75.685 32.000 37.000 10210 Sykevikar med refusjon 0-298.000 0 10900 Pensjon KLP 201.634 29.970 172.975 10990 Arbeidsgiveravgift 143.668 69.086 156.224 14290 Momskomp drift - inntektsføring 0 320 0 16220 Inntekter kantine -400 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -107.228-20.000-20.000 17120 Foreldrepenger -48.582 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring 0-320 0 17310 Ref. lærlinger -20.391 0 0 Sum ansvar: 158200 Vikarpool sykehjem 1.140.020 241.056 1.244.199 Ansvar: 158210 Sykehjem hvit 10100 Lønn faste stillinger 2.259.883 2.418.000 2.538.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 1.267.436 1.795.000 1.813.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 725.765 661.000 593.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 179.000 185.000 10200 Sykevikar uten refusjon 146.966 169.000 152.000 10210 Sykevikar med refusjon 111.064 337.000 247.425 10220 Vikar fødselspermisjon 26.309 53.000 0 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 279.722 421.000 421.000 10240 Avtalefestede tillegg 96.141 146.000 148.000 10300 Ekstrahjelp 231.735 100.000 70.000 10301 Fast vakt syke/døende 25.107 100.000 100.000 10340 Avtalefestede tillegg 0 40.000 40.000 10400 Overtid 238.311 50.000 50.000 10900 Pensjon KLP 1.006.835 1.187.515 1.166.874 10990 Arbeidsgiveravgift 877.407 1.024.579 1.026.039 11000 Kontormateriell 4.697 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 362.802 380.000 0 11140 Medikamenter 827.026 650.000 0 11200 Annet forbruksmateriell 1.068 0 0 11208 Andre tjenester 10.657 10.000 0 80
11220 Velferdstiltak brukere 8.198 5.000 5.000 11230 Rengjøringsmateriell 6.762 0 0 11280 Andre driftskostnader 16.345 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 0 10.000 0 11510 Opplæringstiltak for ansatte 6.000 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 0 2.000 0 11730 Transport kommunale brukere 85.821 80.000 0 11750 Andre transportutgifter 175 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 125.712 50.000 0 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 1.090 0 0 12040 Tekniske hjelpemidler 1.404 50.000 0 12070 Trygghetsalarmer 3.857 0 0 12090 Medisinsk utstyr 0 110.000 0 12200 Leie maskiner og utstyr 0 35.000 35.000 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 342 10.000 0 12410 Heier/løfteutstyr 6.384 0 0 12720 Kjøp av tjenester 1.523.852 10.000 160.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 347.897 70.000 0 16220 Inntekter kantine -600 0 0 17010 Ref. NAV -1.499 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -40.992-390.000-258.000 17120 Foreldrepenger -190.191-53.000 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -347.897-70.000 0 Sum ansvar: 158210 Sykehjem hvit 10.051.592 9.640.094 8.492.338 Ansvar: 158220 Sykehjem lilla 10100 Lønn faste stillinger 1.291.403 1.577.000 2.053.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 1.759.746 1.776.000 1.398.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 628.786 476.000 451.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 138.000 145.000 10200 Sykevikar uten refusjon 194.902 134.000 118.000 10210 Sykevikar med refusjon 621.546 268.000 197.000 10220 Vikar fødselspermisjon 111.077 0 0 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 347.046 335.000 335.000 10240 Avtalefestede tillegg 206.750 105.000 112.000 10300 Ekstrahjelp 298.183 60.000 50.000 10301 Fast vakt syke/døende 3.498 50.000 50.000 10340 Avtalefestede tillegg 0 25.000 25.000 10400 Overtid 223.289 40.000 40.000 10900 Pensjon KLP 1.030.725 914.640 912.790 10990 Arbeidsgiveravgift 850.074 793.920 802.260 11010 EDB-rekvisita 589 0 0 11140 Medikamenter 15.925 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 52 0 0 11208 Andre tjenester 9.594 10.000 0 11220 Velferdstiltak brukere 878 5.000 5.000 11280 Andre driftskostnader 16.109 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 0 10.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 0 2.000 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 9.785 20.000 0 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 0 6.600 0 12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr 2.224 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 8.410 40.000 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -701.521-306.000-207.000 17120 Foreldrepenger -6.767 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -8.410-40.000 0 Sum ansvar: 158220 Sykehjem lilla 6.913.893 6.440.160 6.487.050 Ansvar: 158230 Sykehjem rød 10100 Lønn faste stillinger 2.318.668 2.320.000 2.407.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 335.136 424.000 432.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 761.100 573.000 541.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 165.000 170.000 10200 Sykevikar uten refusjon 253.370 110.000 90.000 81
10210 Sykevikar med refusjon 155.079 219.000 161.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 327.964 274.000 274.000 10240 Avtalefestede tillegg 154.609 126.000 135.000 10300 Ekstrahjelp 103.419 60.000 50.000 10301 Fast vakt syke/døende 15.531 20.000 20.000 10340 Avtalefestede tillegg 0 25.000 25.000 10400 Overtid 68.967 40.000 40.000 10900 Pensjon KLP 855.772 798.460 796.425 10990 Arbeidsgiveravgift 725.310 695.900 702.240 11208 Andre tjenester 854 10.000 0 11220 Velferdstiltak brukere 2.204 5.000 5.000 11280 Andre driftskostnader 13.593 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 936 10.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 0 3.000 0 11750 Andre transportutgifter 633 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 10.248 40.000 0 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 1.898 0 0 12070 Trygghetsalarmer 2.306 0 0 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 0 800 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 7.096 5.000 0 16220 Inntekter kantine -600 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -259.214-265.000-171.000 17120 Foreldrepenger 0 0-300.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -7.096-5.000 0 Sum ansvar: 158230 Sykehjem rød 5.847.781 5.654.160 5.377.665 Ansvar: 158240 Sykehjem brun 10100 Lønn faste stillinger 4.139.695 4.312.000 4.552.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 330.072 334.000 331.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 1.024.362 762.000 747.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 223.000 230.000 10200 Sykevikar uten refusjon 216.954 186.000 175.000 10210 Sykevikar med refusjon 170.312 371.000 280.000 10220 Vikar fødselspermisjon 6.038 250.000 300.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 578.642 464.000 439.000 10240 Avtalefestede tillegg 198.185 168.000 187.000 10300 Ekstrahjelp 154.073 100.000 70.000 10301 Fast vakt syke/døende 34.317 20.000 20.000 10340 Avtalefestede tillegg 0 30.000 30.000 10400 Overtid 37.860 40.000 40.000 10900 Pensjon KLP 1.319.661 1.335.700 1.366.410 10990 Arbeidsgiveravgift 1.126.384 1.124.433 1.157.950 11030 Abonnement tidsskrifter 4.465 0 0 11100 Medisinsk forbruksmateriell 419.622 390.000 0 11140 Medikamenter 322.884 250.000 0 11200 Annet forbruksmateriell 572 0 0 11208 Andre tjenester 6.246 10.000 0 11220 Velferdstiltak brukere 14.916 5.000 5.000 11230 Rengjøringsmateriell 1.615 0 0 11260 Arbeidstøy 1.608 0 0 11280 Andre driftskostnader 7.720 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 6.600 10.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 1.636 3.000 0 11730 Transport kommunale brukere 58.404 50.000 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 15.963 50.000 0 12070 Trygghetsalarmer 832 0 0 12090 Medisinsk utstyr 3.779 0 0 12200 Leie maskiner og utstyr 61.358 50.000 50.000 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 0 2.400 0 12302 Vedl.hold komm.bygg utv. 22.285 0 0 12900 Internkjøp 175 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 215.491 170.000 0 16220 Inntekter kantine -600 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -306.394-432.000-292.000 82
17120 Foreldrepenger -95.526-250.000 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -215.491-170.000 0 Sum ansvar: 158240 Sykehjem brun 9.884.715 9.858.533 9.688.360 Ansvar: 158250 Sykehjem grønn 10100 Lønn faste stillinger 2.236.814 2.188.000 1.753.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 565.977 602.000 1.154.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 522.247 416.000 357.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 144.000 150.000 10200 Sykevikar uten refusjon 89.056 112.000 96.000 10210 Sykevikar med refusjon 53.720 223.000 164.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 271.312 279.000 254.000 10240 Avtalefestede tillegg 72.960 92.000 90.000 10300 Ekstrahjelp 79.683 60.000 50.000 10301 Fast vakt syke/døende 17.623 50.000 50.000 10340 Avtalefestede tillegg 0 25.000 25.000 10400 Overtid 55.265 40.000 40.000 10900 Pensjon KLP 730.578 775.335 771.080 10990 Arbeidsgiveravgift 651.917 674.450 678.926 11208 Andre tjenester 6.088 10.000 0 11220 Velferdstiltak brukere 886 5.000 5.000 11280 Andre driftskostnader 4.683 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 0 10.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 0 3.000 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 20.650 30.000 0 12410 Heier/løfteutstyr 43.286 130.000 0 12720 Kjøp av tjenester 4.431 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 18.406 4.000 0 16220 Inntekter kantine -950 0 0 17010 Ref. NAV -13.000 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -89.511-256.000-174.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -18.406-4.000 0 Sum ansvar: 158250 Sykehjem grønn 5.323.716 5.612.785 5.464.006 Ansvar: 158260 Sykehjem gul 10100 Lønn faste stillinger 2.200.806 2.182.000 2.203.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 821.556 875.000 888.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 792.374 665.000 546.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 180.000 190.000 10200 Sykevikar uten refusjon 194.357 122.000 102.000 10210 Sykevikar med refusjon 115.359 245.000 165.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 351.303 305.000 285.000 10240 Avtalefestede tillegg 158.082 146.000 137.000 10300 Ekstrahjelp 88.203 60.000 50.000 10301 Fast vakt syke/døende 26.835 20.000 20.000 10340 Avtalefestede tillegg 10.738 10.000 10.000 10400 Overtid 87.064 40.000 40.000 10900 Pensjon KLP 850.720 889.850 853.960 10990 Arbeidsgiveravgift 776.410 774.774 753.639 11208 Andre tjenester 2.284 10.000 0 11210 Velferdstiltak ansatte 2.910 0 0 11220 Velferdstiltak brukere 1.600 5.000 5.000 11280 Andre driftskostnader 5.203 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 0 10.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 1.243 3.000 0 11750 Andre transportutgifter 300 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 14.227 90.000 0 12720 Kjøp av tjenester 100.195 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 4.802 5.000 0 16220 Inntekter kantine -275 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -270.765-298.000-175.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -4.802-5.000 0 17310 Ref. lærlinger -18.246 0 0 Sum ansvar: 158260 Sykehjem gul 6.312.485 6.334.624 6.073.599 83
Ansvar: 158270 Dagligstua 10100 Lønn faste stillinger 412.795 379.000 387.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 2.959 0 0 10200 Sykevikar uten refusjon 17.127 15.000 16.000 10210 Sykevikar med refusjon 3.257 30.000 24.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 10.825 42.230 42.230 10300 Ekstrahjelp 51.799 5.000 5.000 10340 Avtalefestede tillegg 23.896 0 0 10900 Pensjon KLP 137.749 87.178 87.733 10990 Arbeidsgiveravgift 76.151 74.505 75.852 11208 Andre tjenester 480 0 0 11220 Velferdstiltak brukere 8.215 5.000 5.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 6.880 0 0 11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler 0 0 5.000 11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler 4.162 0 8.000 11721 Service leasingbiler 900 0 5.000 11750 Andre transportutgifter -7 2.000 2.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 0 5.000 0 12100 Utgifter leasingbiler 4.180 0 50.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 1.543 2.500 0 16010 Korttidsopphold -33.024-30.000-30.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -127.300-30.000-24.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -1.543-2.500 0 Sum ansvar: 158270 Dagligstua 601.045 584.913 658.815 Ansvar: 158280 Sykehjem orange 10100 Lønn faste stillinger 1.592.490 1.664.000 1.675.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 650.201 652.000 659.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 586.197 379.000 394.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 145.000 150.000 10200 Sykevikar uten refusjon 59.439 93.000 73.000 10210 Sykevikar med refusjon 297.229 186.000 128.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 326.425 231.000 201.000 10240 Avtalefestede tillegg 129.843 84.000 100.000 10300 Ekstrahjelp 40.166 60.000 50.000 10301 Fast vakt syke/døende 9.481 20.000 20.000 10400 Overtid 29.423 40.000 40.000 10900 Pensjon KLP 689.973 650.090 643.800 10990 Arbeidsgiveravgift 594.938 566.551 569.048 11208 Andre tjenester 781 10.000 0 11220 Velferdstiltak brukere 5.227 5.000 5.000 11280 Andre driftskostnader 5.072 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 0 10.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 0 3.000 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 21.532 10.000 0 12410 Heier/løfteutstyr 2.063 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 7.167 0 0 16220 Inntekter kantine -1.050 0 0 17010 Ref. NAV -6.200 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -396.851-216.000-138.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -7.167 0 0 Sum ansvar: 158280 Sykehjem orange 4.636.380 4.592.641 4.569.848 Ansvar: 158310 Omsorgsbolig blå 10100 Lønn faste stillinger 5.464 0 0 10140 Faste avtalefestede tillegg 20.632 0 0 10200 Sykevikar uten refusjon 654 0 0 10210 Sykevikar med refusjon 1.509 0 0 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 1.684 0 0 10240 Avtalefestede tillegg 494 0 0 10300 Ekstrahjelp 1.761 0 0 10400 Overtid 107 0 0 84
10900 Pensjon KLP 3.936 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 656 0 0 11230 Rengjøringsmateriell 1.570 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 393 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -744 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -393 0 0 Sum ansvar: 158310 Omsorgsbolig blå 37.723 0 0 Ansvar: 158400 Kjøkken, Vaskeri, Transport 10100 Lønn faste stillinger 2.258.708 1.139.000 1.602.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 234.391 139.000 70.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 75.000 80.000 10200 Sykevikar uten refusjon 69.338 140.000 55.000 10210 Sykevikar med refusjon 146.650 189.000 120.000 10220 Vikar fødselspermisjon 30.740 0 0 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 317.131 335.126 220.000 10240 Avtalefestede tillegg 15.663 30.000 20.000 10300 Ekstrahjelp 68.629 15.000 27.490 10400 Overtid 45.089 20.000 25.000 10750 Lønn renhold 408.552 1.736.000 0 10900 Pensjon KLP 691.933 702.653 405.981 10990 Arbeidsgiveravgift 573.961 610.780 353.271 11150 Matvarer 1.640.412 1.450.000 1.750.000 11200 Annet forbruksmateriell 88.018 10.000 70.000 11230 Rengjøringsmateriell 199.384 200.000 0 11231 Forbruksmateriell vaskeri 10.627 0 70.000 11250 Tekstiler 23.512 70.000 60.000 11260 Arbeidstøy 54.382 140.000 80.000 11280 Andre driftskostnader 53.466 20.000 0 11281 Driftsutgifter frisør 28.268 36.000 26.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 800 5.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 60.277 60.000 60.000 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 0 5.000 0 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 4.583 4.225 0 11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler 9.396 0 0 11720 Service egne biler 0 11.000 11.000 11721 Service leasingbiler 4.150 0 0 11750 Andre transportutgifter 334 0 0 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 7.524 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 154.094 20.200 0 12100 Utgifter leasingbiler 42.577 50.000 0 12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr 826 0 0 12432 Serviceavtaler Fellessystemer 22.705 65.000 15.000 12900 Internkjøp 3.165 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 413.531 400.000 400.000 16220 Inntekter kantine -4.075 0-1.000 16222 Andre salgsinntekter -14.775-20.000 0 16520 Inntekter kantine/avg.pl. -836.225-900.000-850.000 16530 Inntekter hårpleie/avg.pl -261.709-265.000-200.000 16545 Avg.pl.salg vaskeritj. 0-25.000-25.000 16600 Salg av utstyr -2.000 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -197.081-200.000-150.000 17120 Foreldrepenger -17.908 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -413.531-400.000-400.000 17900 Internsalg -130.005-119.000-119.000 Sum ansvar: 158400 Kjøkken, Vaskeri, Transport 5.805.505 5.748.984 3.775.742 Ansvar: 158500 Personlig assistanse 10990 Arbeidsgiveravgift 3.571 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner 12.369 0 0 Sum ansvar: 158500 Personlig assistanse 15.940 0 0 Sum virksomhet: 158 Sykehjem og omsorgsboliger 51.453.775 51.102.080 49.242.774 85
Virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede Ansvar: 159500 Fellestjenester 10100 Lønn faste stillinger 1.815.393 1.795.000 1.977.000 10200 Sykevikar uten refusjon 6.379 10.000 10.000 10210 Sykevikar med refusjon 6.985 15.000 15.000 10300 Ekstrahjelp 6.098 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10592 Støttekontakter 2.541 0 0 10900 Pensjon KLP 440.976 336.700 370.370 10990 Arbeidsgiveravgift 312.128 301.980 332.389 11000 Kontormateriell 8.126 15.000 15.000 11010 EDB-rekvisita 115 15.000 5.000 11030 Abonnement tidsskrifter 0 10.000 5.000 11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 15.000 15.000 11140 Medikamenter 0 15.000 0 11151 Bevertning 16.795 10.000 10.000 11210 Velferdstiltak ansatte 7.166 45.700 25.000 11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører 800 0 0 11230 Rengjøringsmateriell 0 20.000 20.000 11260 Arbeidstøy 0 20.000 20.000 11280 Andre driftskostnader 0 13.000 32.029 11320 Telefon, mobil, faks 1.311 30.000 30.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11430 Trykking, kopiering 0 0 16.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 12.120 54.000 40.000 11510 Opplæringstiltak for ansatte 8.820 15.000 35.000 11610 Kjøregodtgjørelse 22.955 60.000 20.000 11750 Andre transportutgifter 8.296 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 0 105.000 105.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 0 15.000 15.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 0 75.000 65.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 0 35.000 25.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 0 25.000 25.000 12700 Juridisk bistand 11.625 0 0 12900 Internkjøp 0 10.000 10.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 9.251 0 0 15500 Avsetning bundne fond 15.000 0 0 16220 Inntekter kantine -1.200-10.000-10.000 17050 Andre refusjoner fra staten -15.000 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -81.201-15.000-15.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -9.251 0 0 18160 Andre øremerkede tilskudd -32.333 0 0 Sum ansvar: 159500 Fellestjenester 2.573.897 3.036.380 3.212.788 Ansvar: 159510 Nor gård 10100 Lønn faste stillinger 7.996.918 8.580.000 8.430.000 10120 Lønn faste stillinger sykepleiere 424.449 431.000 642.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 2.149.576 1.743.000 1.767.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 450.000 550.000 10160 Andre avtalefestede tillegg 253.107 250.000 250.000 10200 Sykevikar uten refusjon 373.972 350.000 350.000 10210 Sykevikar med refusjon 171.239 400.000 400.000 10220 Vikar fødselspermisjon 129.618 200.000 200.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 828.458 820.000 820.000 10240 Avtalefestede tillegg 276.717 250.000 250.000 10300 Ekstrahjelp 150.399 80.000 50.000 10340 Avtalefestede tillegg 0 5.000 5.000 10400 Overtid 213.889 200.000 200.000 10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl. 18.492 20.000 20.000 10900 Pensjon KLP 2.529.882 2.508.410 2.537.090 10990 Arbeidsgiveravgift 2.131.050 2.212.519 2.237.824 11000 Kontormateriell 792 0 0 11010 EDB-rekvisita 6.642 0 0 11030 Abonnement tidsskrifter 7.440 0 0 86
11100 Medisinsk forbruksmateriell 17.933 0 0 11140 Medikamenter 12.933 0 15.000 11151 Bevertning 1.024 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 13.783 0 0 11230 Rengjøringsmateriell 4.997 0 0 11260 Arbeidstøy 13.872 0 0 11280 Andre driftskostnader 4.282 5.000 0 11320 Telefon, mobil, faks 22.753 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 5.025 0 0 11510 Opplæringstiltak for ansatte 960 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 1.184 0 0 11730 Transport kommunale brukere 5.665 0 0 11750 Andre transportutgifter 683 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 84.306 0 0 11860 Vakthold og alarmsystemer 13.112 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 70.868 0 0 11955 Andre gebyrer/avgifter 103 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 34.853 0 0 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 45.915 0 0 12900 Internkjøp 16.500 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 86.932 26.355 26.355 14720 Tap på fordringer og garantier 7.943 0 0 16011 Hjemmetjeneste -27.000 0 0 16220 Inntekter kantine -10.250 0 0 16221 Salg av egenproduserte varer -1.187 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -145.778 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -298.546-400.000-400.000 17120 Foreldrepenger -152.400-200.000-200.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -86.932-26.355-26.355 18170 Andre statlige overføringer -4.977.360-5.102.000-5.444.000 Sum ansvar: 159510 Nor gård 12.428.811 12.802.929 12.679.914 Ansvar: 159520 Avlastning 10599 Avlastning 201.540 313.000 313.000 10990 Arbeidsgiveravgift 28.417 43.725 44.133 11226 Utg.deknin. besøkshjem/avlastning 52.075 50.000 80.000 11610 Kjøregodtgjørelse 2.266 0 0 11730 Transport kommunale brukere 208.499 350.000 250.000 13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune 117.583 280.000 280.000 13720 Avlastningstiltak 2.311.028 2.286.000 2.736.000 13730 Kjøp fra andre/private 4.760 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 10.083 9.128 9.128 17290 Momskomp drift - inntektsføring -10.083-9.128-9.128 18170 Andre statlige overføringer -490.342-434.000-337.000 18310 Overføringer fra fylkeskommuner 0 0-150.000 Sum ansvar: 159520 Avlastning 2.435.825 2.888.725 3.216.133 Ansvar: 159530 BPA 10100 Lønn faste stillinger 1.704.366 2.364.500 1.500.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 333.212 300.000 229.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 75.000 75.000 10200 Sykevikar uten refusjon 44.740 65.000 50.000 10210 Sykevikar med refusjon 66.999 50.000 50.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 140.342 190.000 170.000 10240 Avtalefestede tillegg 46.675 30.000 30.000 10300 Ekstrahjelp 42.689 20.000 20.000 10301 Fast vakt syke/døende 760 0 0 10400 Overtid 50.641 10.000 10.000 10900 Pensjon KLP 424.607 575.233 392.940 10990 Arbeidsgiveravgift 385.044 511.468 349.249 11151 Bevertning 5.803 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 110.805 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 9.153 0 0 12720 Kjøp av tjenester 1.057.356 1.123.000 1.123.000 87
12900 Internkjøp 15.000 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 625 2.400 2.400 16220 Inntekter kantine -2.400 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -260.947 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -131.500-50.000-50.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -625-2.400-2.400 18170 Andre statlige overføringer -1.261.855-1.175.000-1.100.000 19500 Bruk av bundne driftsfond -90.000 0 0 Sum ansvar: 159530 BPA 2.691.490 4.089.201 2.849.189 Ansvar: 159540 Omsorgslønn 10595 Omsorgslønn 3.230.624 3.347.000 3.689.000 10990 Arbeidsgiveravgift 455.518 472.005 519.927 Sum ansvar: 159540 Omsorgslønn 3.686.142 3.819.005 4.208.927 Ansvar: 159550 Støttekontakter 10592 Støttekontakter 770.639 775.000 775.000 10990 Arbeidsgiveravgift 108.660 109.275 109.275 11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører 190.566 175.000 175.000 11280 Andre driftskostnader 2.358 4.000 4.000 11610 Kjøregodtgjørelse 3.009 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 356 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -356 0 0 18160 Andre øremerkede tilskudd -2.416 0 0 Sum ansvar: 159550 Støttekontakter 1.072.817 1.063.275 1.063.275 Ansvar: 159560 Dagsenter TFF 10100 Lønn faste stillinger 74.667 209.000 703.000 10200 Sykevikar uten refusjon 0 15.000 15.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 0 15.000 15.000 10900 Pensjon KLP 13.009 44.215 135.605 10990 Arbeidsgiveravgift 12.407 39.933 122.473 11200 Annet forbruksmateriell 0 0 49.000 11260 Arbeidstøy 5.050 6.000 20.000 11280 Andre driftskostnader 233 10.000 10.000 11610 Kjøregodtgjørelse 1.142 0 0 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 0 0 4.500 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 0 0 40.000 11720 Service egne biler 0 0 10.000 11730 Transport kommunale brukere 181.316 150.000 170.000 11900 Husleie 0 0 94.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 28.679 10.000 20.000 13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner 0 100.000 50.000 13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner 11.790 0 0 13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune 685.260 700.000 700.000 13720 Avlastningstiltak 17.700 0 0 13730 Kjøp fra andre/private 52.400 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 23.905 0 0 16040 Andre innbetalte egenandeler -83.800-94.600-140.000 16221 Salg av egenproduserte varer 0 0-20.000 16540 Andre avgiftspl. inntekter 0-7.000 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -23.905 0 0 Sum ansvar: 159560 Dagsenter TFF 999.851 1.197.548 1.998.578 Sum virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede 25.888.832 28.897.063 29.228.804 88
Virksomhet: 160 Teknisk Ansvar: 160110 TF administrasjon 10100 Lønn faste stillinger 971.477 1.408.000 1.068.500 10210 Sykevikar med refusjon 356.067 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 269.371 260.195 197.560 10990 Arbeidsgiveravgift 170.872 235.229 178.575 11000 Kontormateriell 13.588 48.000 48.000 11010 EDB-rekvisita 0 20.000 20.000 11030 Abonnement tidsskrifter 23.887 0 0 11150 Matvarer 4.298 0 0 11151 Bevertning 3.685 9.300 9.300 11208 Andre tjenester 6.421 0 0 11210 Velferdstiltak ansatte 11.634 17.300 0 11280 Andre driftskostnader 5.186 0 0 11310 Portoutgifter 28.615 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 6.196 10.000 10.000 11330 Datakommunikasjon 1.226 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 9.609 0 0 11430 Trykking, kopiering 12.083 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 13.265 46.000 15.000 11520 Konferanseutgifter 0 3.558 3.558 11610 Kjøregodtgjørelse 1.162 23.000 23.000 11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl. 620 1.000 1.000 11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl. 0 4.000 4.000 11750 Andre transportutgifter 2.311 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 22.325 8.000 8.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 13.761 0 0 12700 Juridisk bistand 0 13.400 13.400 12720 Kjøp av tjenester 33.008 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 24.998 26.240 26.240 14704 Gaver 3.188 0 0 16260 Utleie utstyr 0-7.200-7.200 17100 Sykelønnsrefusjoner -103.860-20.000-20.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -24.998-26.240-26.240 Sum ansvar: 160110 TF administrasjon 1.879.993 2.079.782 1.572.693 Ansvar: 160120 TF festeforhold 11901 Festevagifter/festetomter 185.468 0 0 16360 Festeavgifter -151.904 0 0 Sum ansvar: 160120 TF festeforhold 33.564 0 0 Ansvar: 160200 Plan og miljø 11320 Telefon, mobil, faks 36 0 0 11950 Lisenser 25.000 25.000 25.000 11952 Kontingenter 10.000 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 9 0 0 14500 Overf. til andre kommuner 0 10.000 10.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -9 0 0 Sum ansvar: 160200 Plan og miljø 35.036 35.000 35.000 Ansvar: 160210 Kommuneplan 10100 Lønn faste stillinger 1.071.497 1.052.000 1.143.000 10529 Annen lønn 0 74.000 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 8.784 0 0 10900 Pensjon KLP 223.295 207.620 211.455 10990 Arbeidsgiveravgift 182.844 188.773 190.978 11000 Kontormateriell 3.920 8.000 3.000 11010 EDB-rekvisita 8.007 0 0 11030 Abonnement tidsskrifter 1.099 0 0 11151 Bevertning 12.127 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 485 0 0 89
11320 Telefon, mobil, faks 3.113 7.000 7.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -8.784 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 6.408 25.000 25.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 7.782 0 6.000 11610 Kjøregodtgjørelse 14.473 6.000 6.000 11750 Andre transportutgifter 6.689 1.000 2.000 11902 Andre leieutgifter 1.269 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 3.816 0 0 12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt 554.660 725.000 525.000 12720 Kjøp av tjenester 107.430 75.000 75.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 153.286 50.000 50.000 17050 Andre refusjoner fra staten -56.330 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -1 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -153.286-50.000-50.000 Sum ansvar: 160210 Kommuneplan 2.152.585 2.369.393 2.194.433 Ansvar: 160220 Reguleringsplan 10100 Lønn faste stillinger 288.867 596.000 632.000 10900 Pensjon KLP 51.828 110.260 116.920 10990 Arbeidsgiveravgift 48.095 99.583 105.598 11151 Bevertning 0 0 15.000 11310 Portoutgifter 624 0 0 11320 Telefon, mobil, faks 2.626 1.000 1.000 11410 Annonser, reklame, informasjon 0 11.200 11.200 11500 Kurs- og konferanseutgifter 800 0 6.000 11610 Kjøregodtgjørelse 0 2.000 2.000 11950 Lisenser 0 22.500 22.500 12700 Juridisk bistand 25.500 0 30.000 12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt 0 60.000 860.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 7.187 30.000 30.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 0-10.000-10.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -7.187-30.000-30.000 Sum ansvar: 160220 Reguleringsplan 418.340 892.543 1.792.218 Ansvar: 160230 Private planer 11410 Annonser, reklame, informasjon 23.541 40.000 40.000 11430 Trykking, kopiering 0 13.800 13.800 12700 Juridisk bistand 0 50.000 50.000 12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt 0 50.000 50.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 5.885 13.200 13.200 16212 Behandlingsgebyr planer -98.820-195.000-195.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -5.885-13.200-13.200 Sum ansvar: 160230 Private planer -75.279-41.200-41.200 Ansvar: 160300 Kart/Oppmåling 10100 Lønn faste stillinger 977.267 984.000 1.036.000 10900 Pensjon KLP 206.357 182.040 191.660 10990 Arbeidsgiveravgift 152.361 164.412 173.100 11000 Kontormateriell 5.031 11.000 11.000 11010 EDB-rekvisita 0 10.000 10.000 11151 Bevertning 1.357 0 2.000 11200 Annet forbruksmateriell 3.241 12.400 12.000 11210 Velferdstiltak ansatte 4.340 0 0 11280 Andre driftskostnader -6.829 75.000 75.000 11320 Telefon, mobil, faks 390 3.000 0 11330 Datakommunikasjon 621 0 3.000 11520 Konferanseutgifter 4.600 30.000 20.000 11610 Kjøregodtgjørelse 5.417 4.000 4.000 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 3.420 4.000 5.500 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 270 3.535 2.500 11720 Service egne biler 0 0 3.000 11750 Andre transportutgifter 5.750 0 0 11902 Andre leieutgifter 1.120 0 0 90
11950 Lisenser 194.617 175.000 190.000 11951 Tinglysningsgebyrer 74.872 110.000 110.000 11952 Kontingenter 3.865 0 1.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 257 8.000 8.000 12432 Serviceavtaler Fellessystemer 0 9.600 10.000 12433 Support 9.400 0 0 12720 Kjøp av tjenester 3.000 0 7.500 13000 Kjøp av tjenester fra staten 0 0 90.000 13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune 27.884 46.350 46.350 14290 Momskomp drift - inntektsføring 14.085 62.095 62.095 16210 Kart/oppmålingsgebyr -1.027.011-1.300.000-1.350.000 16222 Andre salgsinntekter -113.649-142.000-142.000 16240 Tinglysingsgebyr -29.442-105.000-105.000 16280 Andre gebyrinntekter -3.715-10.000-10.000 16540 Andre avgiftspl. inntekter -51.548 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -4.498 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner 0-10.000-10.000 17120 Foreldrepenger -119.214 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -14.085-62.095-62.095 Sum ansvar: 160300 Kart/Oppmåling 329.530 265.337 394.610 Ansvar: 160400 Byggesaksbehandling 10100 Lønn faste stillinger 1.049.064 1.080.000 1.420.000 10170 Fast lønn tillitsvalgte 1.605 0 0 10400 Overtid 33.420 0 0 10529 Annen lønn 9.856 0 0 10900 Pensjon KLP 225.509 199.800 262.700 10990 Arbeidsgiveravgift 186.339 180.452 237.261 11000 Kontormateriell 3.479 0 0 11010 EDB-rekvisita 5.968 0 0 11030 Abonnement tidsskrifter 10.061 0 0 11150 Matvarer 1.113 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 24.611 0 0 11310 Portoutgifter 11.884 0 0 11400 Stillingsannonser 40.847 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 6.004 0 12.000 11610 Kjøregodtgjørelse 2.696 10.000 10.000 11750 Andre transportutgifter 1.215 0 0 11902 Andre leieutgifter 1.269 0 0 11952 Kontingenter 10.517 0 0 12200 Leie maskiner og utstyr 2.389 0 0 12700 Juridisk bistand 5.700 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 21.679 0 0 14720 Tap på fordringer og garantier 15.114 0 0 14725 Erstatninger 12.200 0 0 16211 Byggesaksgebyr -1.297.289-1.582.223-1.650.000 16540 Andre avgiftspl. inntekter -55.849 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner 0-10.000-10.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -21.679 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond -293.993 0 0 Sum ansvar: 160400 Byggesaksbehandling 13.730-121.971 281.961 Ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern 11000 Kontormateriell 0 0 1.000 11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter 119 0 0 11150 Matvarer 852 0 0 11280 Andre driftskostnader 15.076 10.000 10.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 0 0 6.000 11750 Andre transportutgifter 0 3.000 0 11902 Andre leieutgifter 0 20.000 20.000 11952 Kontingenter 28.360 28.500 30.800 12010 Kjøp av inventar/utstyr 3.596 0 0 12360 Vedl.hold friområder 338.343 100.000 193.000 12720 Kjøp av tjenester 99.077 16.000 316.000 91
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner 12.430 0 0 13510 Kjøp av tjenester fra komm. institusjoner 46.944 50.000 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 113.474 20.000 20.000 14700 Tilskudd til organisasjoner 3.000 76.000 29.300 14725 Erstatninger 8.000 0 0 15400 Avsetning til disposisjonsfond 914.767 0 0 15500 Avsetning bundne fond 4.971 0 0 16222 Andre salgsinntekter -4.825 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -1.164.767 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -113.474-20.000-20.000 19500 Bruk av bundne driftsfond -85.657 0 0 Sum ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern 220.286 303.500 606.100 Ansvar: 160510 Interreg - rekreative ruter 11280 Andre driftskostnader 0 160.000 0 11520 Konferanseutgifter 0 6.000 0 11610 Kjøregodtgjørelse 0 1.000 0 12720 Kjøp av tjenester 0 120.000 0 17300 Refusjoner fra fylkeskommunen 0-287.000 0 Sum ansvar: 160510 Interreg - rekreative ruter 0 0 0 Ansvar: 160600 Renovasjon 18950 Overføring fra Movar -173.000 0-183.000 Sum ansvar: 160600 Renovasjon -173.000 0-183.000 Ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spredte avløpsanlegg 13730 Kjøp fra andre/private 0 400.000 400.000 13750 Kjøp fra IKS 40.780 0 0 16400 Kommunale årsgebyr -40.040-400.000-400.000 Sum ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spredte avløpsanle 740 0 0 Ansvar: 160800 Feier 13750 Kjøp fra IKS 908.204 989.000 972.000 16400 Kommunale årsgebyr -1.350.476-1.200.000-1.200.000 Sum ansvar: 160800 Feier -442.272-211.000-228.000 Ansvar: 160900 Brann 13750 Kjøp fra IKS 2.931.808 3.037.000 3.129.000 Sum ansvar: 160900 Brann 2.931.808 3.037.000 3.129.000 Ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm 10100 Lønn faste stillinger 542.676 1.062.000 1.478.500 10530 Elektronisk kommunikasjon 3.294 0 0 10900 Pensjon KLP 140.024 196.470 273.410 10990 Arbeidsgiveravgift 96.899 177.444 246.246 11000 Kontormateriell 0 4.000 4.000 11010 EDB-rekvisita 1.900 4.000 4.000 11030 Abonnement tidsskrifter 2.750 0 0 11151 Bevertning 100 5.000 5.000 11320 Telefon, mobil, faks 5.315 0 0 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -3.294 0 0 11500 Kurs- og konferanseutgifter 926 12.000 12.000 11520 Konferanseutgifter 0 5.000 5.000 11610 Kjøregodtgjørelse 5.002 10.000 10.000 11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl. 0 4.000 4.000 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 0 3.000 3.000 11750 Andre transportutgifter 298 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 0 4.000 4.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 0 5.600 5.600 12200 Leie maskiner og utstyr 4.109 0 0 92
12700 Juridisk bistand 0 2.400 2.400 14290 Momskomp drift - inntektsføring 0 9.362 9.362 16260 Utleie utstyr 0-2.000-2.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 0-15.000-15.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring 0-9.362-9.362 Sum ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm 799.999 1.477.914 2.040.156 Ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg 10100 Lønn faste stillinger 423.388 401.000 439.000 10300 Ekstrahjelp 21.593 35.000 35.000 10900 Pensjon KLP 89.110 80.660 87.690 10990 Arbeidsgiveravgift 75.461 72.849 79.198 11030 Abonnement tidsskrifter 556 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 3.490 0 0 11230 Rengjøringsmateriell 2.500 0 0 11260 Arbeidstøy 4.800 7.084 7.084 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 850 23.000 23.000 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 8.000 8.500 8.500 11720 Service egne biler 55.777 30.000 30.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 6.964 12.000 12.000 12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg 39.677 40.000 40.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 29.449 16.260 16.260 16222 Andre salgsinntekter 0-19.000-19.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -29.449-16.260-16.260 Sum ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg 732.165 691.093 742.472 Ansvar: 161300 Teknisk - Vei 10100 Lønn faste stillinger 742.514 780.000 822.000 10240 Avtalefestede tillegg 15.335 30.000 30.000 10400 Overtid 56.438 66.000 66.000 10529 Annen lønn 22.025 45.000 36.000 10900 Pensjon KLP 165.052 149.850 157.620 10990 Arbeidsgiveravgift 141.488 150.990 156.738 11230 Rengjøringsmateriell 0 800 800 11260 Arbeidstøy 11.942 9.960 9.960 11500 Kurs- og konferanseutgifter 8.500 3.680 3.680 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 8.551 43.000 43.000 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 80.107 77.000 77.000 11720 Service egne biler 105.443 122.000 122.000 11802 Veilys 282.935 440.000 440.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 3.535 12.000 12.000 12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg 267.316 275.000 275.000 12500 Materialer til vedlikehold 2.448 0 0 12720 Kjøp av tjenester 257.217 140.000 140.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 245.863 300.000 300.000 17100 Sykelønnsrefusjoner 9.800-30.000-30.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -245.863-300.000-300.000 17510 Salg av tjenester, kommune 0-10.000-10.000 Sum ansvar: 161300 Teknisk - Vei 2.180.646 2.305.280 2.351.798 Ansvar: 161400 Vannanlegg 10100 Lønn faste stillinger 751.697 970.000 1.419.000 10400 Overtid 118.140 160.000 160.000 10529 Annen lønn 333 0 0 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10900 Pensjon KLP 158.697 179.450 262.515 10990 Arbeidsgiveravgift 140.599 184.632 259.654 11030 Abonnement tidsskrifter 9.277 2.000 2.000 11200 Annet forbruksmateriell 105 0 0 11260 Arbeidstøy 12.910 8.000 8.000 11280 Andre driftskostnader 76.754 40.000 40.000 11310 Portoutgifter 19.382 24.000 24.000 11320 Telefon, mobil, faks 55.998 40.000 40.000 93
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11400 Stillingsannonser 11.500 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 3.204 15.000 15.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 0 4.000 4.000 11610 Kjøregodtgjørelse 7.431 4.000 4.000 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 6.980 9.000 9.000 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 44.434 29.000 29.000 11720 Service egne biler 42.663 55.000 55.000 11750 Andre transportutgifter 436 3.000 3.000 11800 Strøm til belysning/oppvarming 40.732 45.000 45.000 11902 Andre leieutgifter 560 0 0 11950 Lisenser 48.967 50.000 50.000 11952 Kontingenter 800 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 77.813 65.000 65.000 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi 0 35.000 35.000 12500 Materialer til vedlikehold 221.986 275.000 275.000 12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt 0 35.000 35.000 12720 Kjøp av tjenester 246.372 120.000 120.000 13730 Kjøp fra andre/private 76.711 50.000 50.000 13750 Kjøp fra IKS 2.720.268 2.970.000 2.652.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 54 0 0 14725 Erstatninger 61.796 0 0 15500 Avsetning bundne fond 1.102.063 0 0 16222 Andre salgsinntekter -30.482 0 0 16400 Kommunale årsgebyr -7.458.282-6.661.000-6.837.500 16410 Tilknytningsavgift -344.425-360.000-300.000 16540 Andre avgiftspl. inntekter -3.200 0 0 17050 Andre refusjoner fra staten -3.000 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -75.661-40.000-40.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -54 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond 0-770.000-1.120.000 Sum ansvar: 161400 Vannanlegg -1.856.442-2.458.918-2.636.331 Ansvar: 161600 Avløpsanlegg 10100 Lønn faste stillinger 931.105 1.151.000 1.202.000 10300 Ekstrahjelp 0 40.000 40.000 10400 Overtid 76.476 40.000 40.000 10529 Annen lønn -333 0 0 10900 Pensjon KLP 196.705 220.335 229.770 10990 Arbeidsgiveravgift 161.398 204.638 213.160 11000 Kontormateriell 0 8.000 8.000 11260 Arbeidstøy 9.992 6.000 6.000 11280 Andre driftskostnader 30.807 0 0 11310 Portoutgifter 15.808 24.000 24.000 11320 Telefon, mobil, faks 258 4.000 4.000 11400 Stillingsannonser 23.813 0 0 11410 Annonser, reklame, informasjon 0 3.000 3.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 5.800 3.000 3.000 11610 Kjøregodtgjørelse 11.819 3.000 3.000 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 0 1.000 1.000 11700 Årsavgift/forsikring egne biler 4.987 5.000 5.000 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 39.864 16.000 16.000 11720 Service egne biler 13.725 37.000 37.000 11721 Service leasingbiler 330 0 0 11902 Andre leieutgifter 560 0 0 11950 Lisenser 48.967 0 0 11952 Kontingenter 17.000 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 46.755 40.000 40.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 280 0 0 12500 Materialer til vedlikehold 122.494 50.000 50.000 12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt 0 130.000 130.000 12720 Kjøp av tjenester 373.733 0 0 13730 Kjøp fra andre/private 0 170.000 170.000 13750 Kjøp fra IKS 4.002.409 3.465.000 3.628.500 94
14725 Erstatninger 21.700 0 0 15500 Avsetning bundne fond 0 0 613.000 16400 Kommunale årsgebyr -8.272.401-8.271.000-10.826.500 16410 Tilknytningsavgift -368.242-271.000-300.000 17100 Sykelønnsrefusjoner -67.702 0 0 19500 Bruk av bundne driftsfond -2.223.794-4.320.000 0 Sum ansvar: 161600 Avløpsanlegg -4.775.688-7.241.027-4.660.070 Ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon 10400 Overtid 2.769 0 0 10990 Arbeidsgiveravgift 390 0 0 11200 Annet forbruksmateriell 34.206 0 0 11260 Arbeidstøy 8.184 6.000 6.000 11280 Andre driftskostnader 20.460 70.000 70.000 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 9.000 9.000 9.000 11720 Service egne biler 679 13.000 13.000 11800 Strøm til belysning/oppvarming 321.847 300.000 300.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 12.900 5.000 5.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 34.905 15.000 15.000 12500 Materialer til vedlikehold 841.046 400.000 400.000 12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt 0 37.000 37.000 12720 Kjøp av tjenester 815.019 3.350.000 1.000.000 13730 Kjøp fra andre/private 41.385 60.000 60.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 1.295 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -1.295 0 0 Sum ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon 2.142.791 4.265.000 1.915.000 Ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga 10400 Overtid 0 3.000 3.000 10750 Lønn renhold 69.529 68.000 72.000 10900 Pensjon KLP 14.373 12.580 13.320 10990 Arbeidsgiveravgift 11.404 11.785 12.453 11230 Rengjøringsmateriell 1.639 5.000 5.000 11800 Strøm til belysning/oppvarming 100.897 133.000 133.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 1.151 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 6.991 4.000 4.000 12010 Kjøp av inventar/utstyr 7.670 6.000 6.000 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 41.025 40.000 40.000 12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr 13.025 1.000 1.000 12410 Heier/løfteutstyr 0 5.000 5.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 14.754 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -3.402 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -14.754 0 0 Sum ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga 264.301 289.365 294.773 Ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold 10100 Lønn faste stillinger 5.600 291.000 861.000 10140 Faste avtalefestede tillegg 1.012 2.000 1.000 10400 Overtid 8.902 0 0 10529 Annen lønn 1.012 39.000 37.000 10530 Elektronisk kommunikasjon 4.392 0 0 10700 Lønn faste still.vedlikehold 1.203.991 1.215.000 786.000 10720 Lønn overtid vedlikehold 0 15.000 15.000 10900 Pensjon KLP 255.377 282.455 307.655 10990 Arbeidsgiveravgift 209.184 256.728 283.079 11030 Abonnement tidsskrifter 5.752 3.000 3.000 11200 Annet forbruksmateriell 246 0 0 11230 Rengjøringsmateriell 2.937 0 0 11260 Arbeidstøy 9.686 12.450 14.450 11320 Telefon, mobil, faks 17.734 16.000 25.000 11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn -4.392 0 0 11610 Kjøregodtgjørelse 0 2.000 0 11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser 0 3.000 3.000 95
11700 Årsavgift/forsikring egne biler 13.465 30.000 30.000 11710 Drivstoff/rekvisita egne biler 26.229 38.600 38.600 11720 Service egne biler 17.694 16.000 16.000 11952 Kontingenter 4.824 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 6.545 0 0 12010 Kjøp av inventar/utstyr 50.702 37.600 37.600 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 1.165.738 1.248.000 1.300.000 12302 Vedl.hold komm.bygg utv. 326.453 301.200 1.103.000 12320 Vedl.hold ventilasjon 245.982 49.200 50.000 12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr 529.451 46.900 50.000 12410 Heier/løfteutstyr 247.940 17.800 20.000 12440 Driftsavtaler 0 0 43.200 14290 Momskomp drift - inntektsføring 658.120 179.125 179.125 17100 Sykelønnsrefusjoner -42.894 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -658.120-179.125-179.125 17710 Refusjon fra andre private -218.837 0 0 18160 Andre øremerkede tilskudd 0 0-703.000 19400 Bruk av disposisjonsfond -1.500.000 0 0 Sum ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold 2.594.726 3.922.933 4.321.584 Ansvar: 162100 Teknisk - Renhold 10100 Lønn faste stillinger 406.863 0 0 10140 Faste avtalefestede tillegg 0 0 21.000 10150 Helge- og høytidstillegg 0 0 50.000 10200 Sykevikar uten refusjon 0 0 25.000 10210 Sykevikar med refusjon 0 0 50.000 10230 Vikar ved ferie/avspas. mv 0 20.000 100.000 10240 Avtalefestede tillegg 0 0 10.000 10300 Ekstrahjelp 0 0 6.000 10750 Lønn renhold 4.004.189 4.102.000 5.550.000 10900 Pensjon KLP 930.846 761.820 1.083.720 10990 Arbeidsgiveravgift 673.639 687.871 965.247 11151 Bevertning 367 0 0 11230 Rengjøringsmateriell 319.640 300.000 400.000 11260 Arbeidstøy 19.765 25.000 45.000 11500 Kurs- og konferanseutgifter 0 0 25.000 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 11.119 0 0 14290 Momskomp drift - inntektsføring 87.497 56.840 56.840 16222 Andre salgsinntekter -240 0 0 17100 Sykelønnsrefusjoner -732.397-150.000-200.000 17290 Momskomp drift - inntektsføring -87.497-56.840-56.840 Sum ansvar: 162100 Teknisk - Renhold 5.633.791 5.746.691 8.130.967 Ansvar: 162200 Flerbrukshallen 10100 Lønn faste stillinger 78.671 73.000 75.000 10750 Lønn renhold 187.775 389.000 173.000 10900 Pensjon KLP 45.304 85.470 45.880 10990 Arbeidsgiveravgift 36.332 77.193 41.437 11230 Rengjøringsmateriell 9.518 24.000 24.000 11320 Telefon, mobil, faks 1.782 0 0 11800 Strøm til belysning/oppvarming 116.350 195.000 195.000 11820 Fyringsolje og fyringsparafin 63.312 0 0 11860 Vakthold og alarmsystemer 1.086 0 0 11950 Lisenser 7.409 12.000 12.000 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 20.038 32.600 32.600 11955 Andre gebyrer/avgifter 2.183 0 0 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 20.133 20.000 20.000 12302 Vedl.hold komm.bygg utv. 284 5.000 5.000 12320 Vedl.hold ventilasjon 17.420 20.000 20.000 12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr 26.866 15.000 15.000 12410 Heier/løfteutstyr 27.232 10.000 10.000 14290 Momskomp drift - inntektsføring 77.974 52.400 52.400 15500 Avsetning bundne fond 64.699 0 0 16340 Andre leieinntekter 0-20.000-20.000 96
17100 Sykelønnsrefusjoner -51.783 0 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -77.974-52.400-52.400 Sum ansvar: 162200 Flerbrukshallen 674.612 938.263 648.917 Ansvar: 162300 Familiehuset 11230 Rengjøringsmateriell 11.172 25.000 25.000 11800 Strøm til belysning/oppvarming 126.548 145.000 245.000 11860 Vakthold og alarmsystemer 2.237 0 0 11953 Kommunale eiendomsgebyrer 36.694 45.000 45.000 12301 Vedl.hold komm.bygg innv. 40.282 50.000 60.000 12302 Vedl.hold komm.bygg utv. 16.902 30.000 30.000 12320 Vedl.hold ventilasjon 38.633 60.000 60.000 12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr 36.434 0 0 12410 Heier/løfteutstyr 4.332 6.500 6.500 14290 Momskomp drift - inntektsføring 78.308 50.000 50.000 16340 Andre leieinntekter -602.229-600.000 0 17290 Momskomp drift - inntektsføring -78.308-50.000-50.000 Sum ansvar: 162300 Familiehuset -288.995-238.500 471.500 Sum virksomhet: 160 Teknisk 15.426.968 18.306.478 23.174.581 97
Virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd Ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formue 18002 Inntektsutjevningsmidler -11.155.330-12.783.000-12.557.000 18700 Skatt på formue og inntekt -158.348.082-166.340.000-178.488.000 Sum ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formue -169.503.412-179.123.000-191.045.000 Ansvar: 180200 Statlige overføringer 18000 Rammeoverføringer -155.232.000-158.797.000-167.626.000 18001 Skjønnsmidler -3.100.000-2.600.000-2.300.000 18170 Andre statlige overføringer -1.977.450-1.825.000 0 Sum ansvar: 180200 Statlige overføringer -160.309.450-163.222.000-169.926.000 Ansvar: 180300 Andre statlige overføringer 13702 Tilskudd ikke-kommunale barnehager 31.484.069 28.876.000 31.500.000 18180 Rente- og avdragskompensasjon -970.539 0 0 Sum ansvar: 180300 Andre statlige overføringer 30.513.530 28.876.000 31.500.000 Ansvar: 180400 Eiendomsskatt 18740 Eiendomsskatt annen eiendom -1.579.728-1.281.000-1.597.000 18750 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger -10.745.585-9.908.000-8.773.000 Sum ansvar: 180400 Eiendomsskatt -12.325.313-11.189.000-10.370.000 Sum virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd -311.624.644-324.658.000-339.841.000 Virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørsdisposisjo Ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap på plasserte mi 11300 Banktjenester og gebyrer 720 0 0 14720 Tap på fordringer og garantier 90 0 0 15000 Renter langsiktig gjeld 8.797.642 8.198.000 7.479.000 15030 Lånegebyr 60 0 0 15050 Andre renteutgifter 2.555 0 0 15500 Avsetning bundne fond 47.679 0 0 16280 Andre gebyrinntekter -18.570 0 0 17710 Refusjon fra andre private 2.237 0 0 19000 Renter av bankinnskudd -2.533.625-1.500.000-2.000.000 19030 Renter av utlån -1.091.865-1.080.000-963.000 19040 Andre renteinntekter -83.776-60.000-60.000 19050 Utbytte og eieruttak -127.941 0 0 19090 Kursgevinst -970.216 0 0 Sum ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap på plassert 4.024.990 5.558.000 4.456.000 Ansvar: 190200 Avdrag 15100 Avdrag langsiktige lån 10.678.628 9.460.000 10.713.000 Sum ansvar: 190200 Avdrag 10.678.628 9.460.000 10.713.000 Ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetning og oppgjør 10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift 0 0 5.200.000 10900 Pensjon KLP -9.259.577-4.925.000-5.520.000 10910 Pensjon SPK 0 2.450.000-566.000 10990 Arbeidsgiveravgift -1.527.755-348.975-858.126 11280 Andre driftskostnader 377.251 0 0 13730 Kjøp fra andre/private 11.255 0 0 14701 Andre tilskudd til andre 174.119 0 0 Sum ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetning og oppgjør -10.224.708-2.823.975-1.744.126 Ansvar: 190800 Årets avskrivninger 15900 Avskrivninger 14.030.251 14.500.000 15.757.000 19900 Motpost avskrivninger -14.030.251-14.500.000-15.757.000 Sum ansvar: 190800 Årets avskrivninger 0 0 0 Ansvar: 190900 Årsoppgjørsdisposisjoner 15400 Avsetning til disposisjonsfond 8.275.917 947.759 7.862.665 15800 Regnskapsmessig mindreforbuk 749.778 0 0 19300 Disp.tidl.års netto driftsres. -4.300.064 0 0 Sum ansvar: 190900 Årsoppgjørsdisposisjoner 4.725.631 947.759 7.862.665 Sum virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørsdispo 9.204.541 13.141.784 21.287.539 T O T A L T 0 0 0 98
Råde kommune 1640 Råde Telefon 6929 5000 Telefax 6929 5001 e-post: post@rade.kommune.no www.rade.kommune.no 99