NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN 2017 2020 (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016)
2 1. INNLEDNING Idretten i Nord-Trøndelag IDRETTSLAGENE er grunnpilaren i nordtrønderidretten. Nordtrønderidretten består i dag av 432 idrettslag hvorav 118 er bedriftsidrettslag og 208 er særidrettslag. De øvrige 106 er fleridrettslag med gjennomsnittlig 3-4 særidrettsgrupper. Idrettslagene i NT gir totalt et aktivitetstilbud i 40 særidretter. Idrettslagene utgjør dermed det desidert største frivillige nettverket i NT med tilstedeværelse i alle deler av fylket. IDRETTSRÅDET er fellesrådet for idrettslagene i alle kommuner med mer enn 3 idrettslag. Idrettsrådet skal være idrettslagenes kontaktpunkt og koordinerende organ mot kommunen, og har som hovedoppgave å arbeide med å sikre gode rammebetingelser for idrettslagenes frivillige arbeid. SÆRKRETSENE har ansvaret for å organisere og tilrettelegge for den aktive idretten som spenner fra prestasjonsrettet konkurranseidrett til lavterskel mosjonsidrett. Nordtrønderidretten består av i alt 28 særidretter med regionalt ledd. Halvparten av disse er organisert som egne særkretser innen fylkets grenser. De øvrige er kretser eller regioner som omfatter større enheter som f.eks. begge trøndelagsfylkene eller deler av flere fylker. IDRETTSKRETSEN har som idrettens øverste organ i fylket ansvar for fellesidrettslige oppgaver på tvers av særidrettsgrenene, og skal være et bindeledd mellom idrettens ulike organisasjonsledd i saker som angår alle. I tillegg skal NTIK arbeide for å styrke nordtrønderidrettens rammebetingelser og rolle som samfunnsaktør gjennom samarbeid med NT Fylkeskommune og aktivt idrettspolitisk arbeid rettet mot fylkes- og kommunepolitikere. Visjon Visjonen «IDRETTSGLEDE FOR ALLE» skal bidra til at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Virksomhetside Alle deler av nordtrønderidretten skal arbeide for at FLEST MULIG av fylkets innbyggere skal være MEST MULIG i fysisk aktivitet LENGST MULIG. - ta vare på alle sine medlemmer og legge til rette for idrett og fysisk utfoldelse for alle gjennom hele livet. - være en pådriver for idrett og fysisk aktivitet i det nordtrønderske samfunnet. - bidra til utvikling av AKTIVE NÆRMILJØ, TRYGGE OPPVEKSTMILJØ, GOD FOLKEHELSE og SUNNE VINNERKULTURER i vårt fylke.
3 Verdier Norsk idretts aktivitetsverdier skal ligge til grunn for nordtrønderidrettens arbeid slik at den preges av: - GLEDE gjennom et variert tilbud der alle trives - FELLESSKAP gjennom et inkluderende tilbud der alle finner en plass - ÆRLIGHET gjennom et tilbud preget av gjensidig respekt og «fair play» - HELSE gjennom et tilbud tilpasset den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov Utfordringer Hovedutfordringene for å øke idrettsaktiviteten i Nord-Trøndelag er å: - gjøre idrettens tilbud så attraktivt at flere ønsker å benytte seg av dette - redusere aktivitetskostnadene slik at flere barn og unge får mulighet til å delta i idretten - styrke samspillet og samarbeidet mellom idrettens organisasjonsledd slik at idretten i fellesskap inviterer flere barn og ungdommer til å delta i idretten - løse de utfordringene som ligger i at dagens samfunn utvikler seg gradvis fra «dugnad og fellesskap» til «kunde og leverandør»
4 2. STRATEGISKE MÅL a) IDRETTSMÅL Rekruttere Øke antall personer som blir medlem i et idrettslag og deltar i en eller flere aktiviteter. Ivareta og utvikle Følge opp medlemmene gjennom deres livsfaser og aktivitetsvalg gjennom utvikling av kompetanse, idrettslige ferdigheter, mestring og fellesskap. Prestere Tilrettelegge tilbud for de medlemmene som ønsker å utvikle sine idrettsprestasjoner mot nasjonalt og internasjonalt toppnivå slik at disse skal kunne gjøre dette i sitt lokalmiljø så lenge som mulig. b) ORGANISASJONSMÅL Organisasjonsutvikling Alle organisasjonsledd i idretten i NT skal fremstå som levende frivillige medlemsbaserte organisasjonsledd som fornyer seg i takt med samfunnet. Frivillighet Utfordringen med en generell samfunnsutvikling som beveger seg fra «dugnad og fellesskap» til «kunde og leverandør» skal møtes med aktiv og målrettet innsats for å styrke det frivillige arbeidet. Samarbeid Samarbeid på tvers av organisasjonslinjene og mellom organisasjonsleddene er en viktig side ved «Den norske idrettsmodellen» og skal derfor prege idrettsarbeidet i NT. Økonomi De økonomiske rammebetingelsene for utvikling av aktivitetstilbudet til fylkets befolkning skal styrkes på alle nivå i idretten NT.
5 3. PRIORITERTE VIRKSOMHETSOMRÅDER a) IDRETT Ungdomsidrett Styrke ungdomsidretten gjennom kompetanseutvikling og utdanning av kompetente trenere og ledere. Redusere frafallet fra ungdomsidretten gjennom koordinering av særidrettenes aktivitetstilbud slik at den enkelte ungdom kan delta parallelt i flere idretter og fritidsaktiviteter. Tilrettelegge sine aktivitetstilbud slik at nordtrønderidretten ivaretar og utvikler ungdom som ønsker å trene uten store konkurransemessige ambisjoner. Arbeide for å redusere økonomiske hindringer som står i veien for ungdommens deltakelse i idretten. Sørge for god inkludering og tilrettelegging av tilbud om fysisk aktivitet for funksjonshemmede ungdommer og unge med ulik etnisk bakgrunn. Samarbeidet med NT Fylkeskommune skal bidra til at de idrettsfaglige studietilbudene opprettholdes på minimum dagens nivå.
6 Folkehelse Styrke folkehelsearbeidet gjennom samarbeid og partnerskap i idretten, mellom idretten og det offentlige samt mellom idretten og andre frivillige organisasjoner. Videreføre merkevaren «Norges sprekeste fylke» som hovedprofil i folkehelsearbeidet. Inkludere nye aktiviteter i idrettstilbudet. Utvikle og formidle kunnskap om attraktive modeller for lokale treningsfellesskap og lokale fellesarenaer for tilbud om fysisk aktivitet. Samhandle med regionale og lokale politikere slik at bygging av gang- og sykkelveger i tilknytning til skoler og idrettsanlegg blir prioritert. Prøve ut ulike tilknytningsformer for aktivitetstilbudet og medlemskap slik at det blir enklere for flere å delta i idretten. Barneidrett Styrke barneidretten gjennom kompetanseutvikling og utdanning av kompetente trenere og ledere. Styrke barneidretten gjennom videreutvikling av særidrettenes aktivitetstilbud til barn og idrettslagenes idrettsskoletilbud. Sørge for god inkludering og tilrettelegging av tilbud om fysisk aktivitet for funksjonshemmede barn og barn med ulik etnisk bakgrunn. Sørge for at «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er godt kjent og respekteres i NT.
7 Toppidrett Bidra til god kvalitet på de idrettsfaglige studietilbudene ved de videregående skolene i NT, og arbeide for at disse opprettholdes på dagens nivå både i omfang og antall idretter. Følge opp partnerskapet med Olympiatoppen Midt-Norge og sikre at Olympiatoppen har ansatte i NT samt styrker aktivitetstilbudet, kontoret og testtilbudet i Campus Steinkjer. Videreutvikle toppidrettsarbeidet gjennom utviklingsavtaler med utvalgte toppidrettsmiljø i NT som har målsetting om å kvalifisere seg for deltakelse i tilbudene til OLT MN. Styrke toppidrettsarbeidet gjennom tettere og bedre samarbeid mellom særidrettene og OLT MN om å utvikle kompetente trenere og ledere i toppidretten. Styrke Meråker videregående skole som arena for toppidrettsutvikling gjennom videre utvikling av aktivitetstilbudet, testtilbudet og utdanningssamarbeidet mellom skolen og Nord Universitet. Styrke toppidrettsarbeidet gjennom å bidra til videre utvikling av tilbudet om «spisset toppidrett» i samarbeid med OLT MN.
8 b) ORGANISASJON Organisasjonsutvikling Arbeide for bedre samhandling mellom organisasjonsleddene i nordtrøndersk idrett. Arbeide for å styrke idrettsrådene som lokale idrettspolitiske arenaer. Arbeide for å styrke nordtrønderidrettens andel av tillitsvalgte i idrettens sentrale organer. Frivillighet Arbeide for å gjøre det enklere å være tillitsvalgt i idrettslagene i NT. Inkludere underrepresenterte grupper i styringen av idretten i NT. Involvere nye generasjoner og inkludere mennesker med ulik etnisk bakgrunn i en idrettskultur med ansvar, dugnad og fellesskap. Samarbeid Styrke og videreutvikle det tverridrettslige aktivitetssamarbeidet mellom særidrettene i NT. Tilrettelegge og videreutvikle regionale og lokale fellesidrettslige møteplasser. Styrke og videreutvikle samarbeidet mellom idretten og det offentlige på både regionalt og kommunalt nivå. Økonomiske rammebetingelser Arbeide for å øke det årlige rammetilskuddet fra NIF. Arbeide for å øke det årlige rammetilskuddet fra fylkeskommunen. Arbeide for å øke overføringene av sentrale særidrettsmidler til særidrettene i NT. Arbeide for full momskompensasjon til idrettslag som bygger egne idrettsanlegg. Arbeide for å øke rammene for momsrefusjon for varer og tjenester i idretten.
9 4. SENTRALE VIRKEMIDLER Kompetanseutvikling Utdanning av kompetente trenere og ledere i barne- og ungdomsidretten skal prioriteres i alle organisasjonsledd. Utviklingen av «Campus Steinkjer» som et sterkt regionalt kompetansesenter for idrett og fysisk aktivitet skal videreføres med ambisjon om også å kvalifisere seg for relevante nasjonale oppgaver. De videregående skolene i NT som har idrettsfaglige studietilbud skal styrkes som kompetanseutviklingsarena for idretten. Samarbeidet mellom idretten, Nord Universitet og Helseundersøkelsen i NT skal styrkes gjennom oppfølging og videre utvikling av eksisterende samarbeidsavtaler. Anleggsutvikling Lokale aktivitetsanlegg og anlegg for tilrettelegging av nye aktiviteter skal ha høy prioritet. Det skal stimuleres til utbygging av interkommunale idrettsanlegg gjennom dialog og samarbeid i idrettssonene. Aktivt idrettspolitisk arbeid skal bidra til å fjerne etterslepet i spillemiddelordningen og til å få innført en ordning med tilskudd til drift og vedlikehold av idrettsanlegg. Det skal arbeides aktivt for gratis anleggsleie for barn og ungdom under 19 år. Kommunikasjon Bidra til økt bevisstgjøring og bedre kommunikasjon gjennom utvikling av målrettede kommunikasjonsstrategier. Styrke kommunikasjonen og dialogen mellom alle aktørene i idretten gjennom aktiv bruk av nye kommunikasjonsformer og -plattformer.
10 PERIODEBUDSJETT 2017-2020 KOSTNADER 2016 2017 2018 2019 2020 ADMINISTRASJON Idrettens Hus - drift 670 690 710 730 750 Lønn - personal 1770 1830 1890 1950 2010 Andre kostnader 125 140 150 160 170 SUM 2565 2660 2750 2840 2930 AKTIVITET Møteplasser 305 320 355 465 370 Barneidrett 190 200 210 220 230 Ungdomsidrett 2040 1375 1550 1550 1550 Toppidrett 730 780 810 820 850 Mosjonsidrett 710 730 740 975 975 Utviklingsavtaler 450 500 550 600 650 Aktivitetsutvikling særidrett 750 800 850 875 900 Fellesidrettslig aktivitet 2400 2000 1400 1200 1290 Idrett - funksjonshemmede 1125 1200 1100 1000 1050 Idrettsstipend 30 30 30 30 30 SUM 8830 7935 7595 7735 7895 SUM KOSTNADER 11295 10595 10345 10575 10825 INNTEKTER Rammetilskudd - NIF 1675 1775 1875 1975 2075 Andre tilskudd - NIF 460 510 560 610 660 Rammetilskudd - NT Fylke 2590 2690 2790 2890 2990 Andre tilskudd - NT Fylke 850 900 900 1000 1100 Interregionale tilskudd 720 720 720 500 500 Andre inntekter/egenfinans 5000 4000 3500 3600 3500 SUM INNTEKTER 11295 10595 10345 10575 10825 ENDRING EGENKAPITAL 0 0 0 0 0
11 BUDSJETTKOMMENTARER - Strategiplan 2017-2020 er lagt til grunn for periodebudsjettet. - Faste kostnader er indeksregulert med 2 % årlig. - Antall faste ansatte forutsettes opprettholdt på dagens nivå. Det er forventet en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 3 % pr. år. - Rammetilskudd fra NIF økes med kr. 100.000 pr. år i perioden. - Rammetilskudd fra fylkeskommunen økes med kr. 100.000 pr. år i perioden. - Tilskudd til utviklingsavtaler med idrettslag videreføres og de økonomiske rammene opprettholdes i perioden. - Tilskudd til aktivitetsutvikling i særkretsene videreføres og de økonomiske rammene økes gradvis i perioden. - Idrettens rolle som folkehelseaktør styrkes gjennom oppstart av et større folkehelseprosjekt i samarbeid med NT Fylkeskommune, HINT og andre aktuelle aktører f.o.m. 2017 og ut planperioden. - Samarbeidsprosjektet «Økt fysisk aktivitet blant ungdom» sluttføres i løpet av 2017. Arbeidet videreføres gjennom et nytt prosjekt «Ungdomsløftet» med oppstart f.o.m. medio 2017 og ut planperioden. - Det interregionale samarbeidsprosjektet «Energismarte idrettsanlegg» videreføres i 2017 og 2018. Det søkes etablert et nytt interregionalt idrettssamarbeid knyttet til et nytt folkehelseprosjekt f.o.m. 2019. - Arbeidet med utvikling av Campus Steinkjer som regionalt kompetansesenter for idrett videreføres som en del av NTIKs ordinære virksomhet. - Tilskudd til Olympiatoppen Midt-Norge videreføres og indeksreguleres årlig. - Idrettens Testsenter i NT videreutvikles i samarbeid med OLT MN. - Ordningen med Idrettsstipend opprettholdes. - Ordningen med utgiftsdekning til styret videreføres. - Budsjettposten «Møteplasser» styrkes i 2019 p.g.a. NTIKs 100-årsjubileum.