Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Transkript

1 Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen innenfor periodens handlingsprogram. Samtidig skal det være en forenklet og oversiktlig plan over TIKs økonomiske virksomhet i kommende tingperiode. 2.0 RAMMEVILKÅR Idretten må være innstilt på endringer i rammevilkårene ut fra utviklingen innen egen organisasjon, i forhold til det offentlige og til andre samarbeidspartnere. Vi lever i et samfunn i rask endring og med mer mobilitet og større anledning til å velge enn før også muligheten til å velge seg bort fra fellesskapet. Rammevilkårene for idretten i Troms er i første rekke bestemt av: Idrettens lovverk NIFs idrettspolitiske dokument Offentlige dokumenter Generelle utviklingstrekk i samfunnet Økonomi Medlemstall Troms idrettskrets oppgaver er i følge lovnormen følgende: 3 Oppgaver Troms idrettskrets skal arbeide med: a) lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. c) service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. d) informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning. (2) Troms idrettskrets skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering. (3) Troms idrettskrets har ansvar for at det opprettes idrettsråd i kommunene.

2 Norges idrettsforbund idrettspolitiske dokument (IPD): NIFs idrettspolitiske dokument, langtidsbudsjett og styrevedtak er retningsgivende for idrettskretsens virksomhet. De er med å bestemme hvilke idrettspolitiske innsatsområder idrettskretsen skal konsentrere seg om, og størrelsen på overføringene fra NIF til idrettskretsene. 3.0 IDRETTSKRETSENES ØKONOMI For å vise utviklingen i idrettskretsens økonomiske rammebetingelser i et lengre perspektiv følger her en tabell som viser samlet tilskudd fra NIF, Troms fylkeskommune og andre de siste årene: NIF rammetilskudd NIF kompetanse Troms fylkeskommune Sum Grunnstønad, akt.midler ) ) ) ) ) ) (1) (3) (1) (3) (1) (3) SUM Prosjektmidler NIF ) ) (4) (4) 0 Troms ) ) (5) (5) (5) fylkeskommune andre ) ) (6) (6) (6) BarentsWinter (7) Games Anleggsprosjekt (8) Flyktningemidler (9) SUM ) Grunnstønad Troms idrettskrets 2) Aktivitetsmidler særidretten 3) Grunnstønad særkretser/regioner 4) Fra NIF til: ApD, ungdomsidrett 5) Fra Troms fylkeskommune til: Inkludering IL, ApD, ungdomsidrett 6) Fra andre: Tromsø kommune, Helse&Rehab 7) Tildeling fra Barentssekretariatet ( ), troms fylkeskommune ( ), BSCN (82.000) 8) Tildeling fra Troms fylkeskommune, RUP 9) Fra Troms fylkeskommune, midler til idrett for flyktninger i mottak

3 Tilskudd fra NIF Idrettskretsene får tildelt et rammetilskudd fra NIF for å utføre idrettskretsen kjernevirksomhet. I tillegg har TIK fra 2008 fått tildelt midler til kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd, midler til prosjekter som ApD, Idrett&Skole og ungdomstiltak. Tilskudd fra Troms Fylkeskommune Troms fylkeskommune har til og med 2009 tildelt idretten i Troms grunnstønad til særkretser og idrettskrets og aktivitetsmidler i tillegg til grunnstønad til idrettskretsen utenom rammen. Grunnstønad til SK/IK har vært fordelt etter matrisemodell basert på antall idrettslag og uttak av aktivitetsmidler. Fra 2010 har idrettskretsen søkt midler fra fylkeskommunen med egne poster; grunnstønad IK, grunnstønad SK, aktivitetsmidler SK, folkehelseprosjekter. 4.0 HOVEDPRINSIPPER FOR ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER Troms idrettkrets kostnader fordeler seg i hovedsak på følgende områder: Administrasjon og ledelse Idrettskretsens driftskostnader består av personalkostander, kostnader knyttet til styrets arbeid, administrative kostnader som for eksempel porto, kopi, telefon, IT-kostnader og drift av kontorlokaler. Rammevilkår og samfunnskontakt / arbeid for idrettspolitiske innsatsområder Arbeid for å sikre gode rammevilkår og idrettsanlegg, herunder samfunnskontakt og informasjonsarbeid TIK vil i neste periode prioritere Barentsidretten, arbeid for flere og bedre anlegg for idretten, arrangementskompetanse og idrettssrådsarbeid. Samarbeidet med UIT og idrettshøgskolen i nord er en viktig satsing for fremtidig idrettskompetanse. Organisasjon og kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd Kompetanseutvikling, prosesser og kurs for organisasjonsledd, styrer, ledere, trenere og dommere. Idrettskretsen har stort fokus på kompetansearbeid for idrettslag og idrettsråd. TIK tilbyr kurs i idrettens rammevilkår, lover/regler i idretten, økonomistyring, anleggsplanlegging og møteledelse. Klubbutvikling / idrettsrådsutvikling tilbys også. Kompetansetilbudene er gratis for idrettslagene og idrettsrådene. Barne-, ungdoms- og breddeidrett og folkehelseprosjekter i regi av idretten Rekrutteringstiltak og tilrettelegging av øvrig idrettsaktivitet for barn, unge og voksne. Idrettskretsen har som et av sine mål å øke den fysiske aktiviteten blant folk i Troms samt å inkludere nye grupper til idretten. TIK ønsker fortsatt å være an aktiv aktør i folkehelsearbeidet i regi av idretten. TIK ønsker å utvikle nye tiltak rettet mot ungdomsidrett og motivering til frivillighet. Aktivitetsformål for særidretten: Idretten i Troms tildeles støtte fra Troms fylkeskommune til aktivitetsformål i regi av særkretser/regioner.

4 Midlene er øremerket og skal i sin helhet tildeles til aktivitet. TIK forvalter ordningen ved å tildele midler etter søknad. Regelverket for aktivitetsmidlene vedtas i TIKs styre og godkjennes av Troms fylkeskommune. Grunnstøtte til særkrets/regioner: Idretten i Troms tildeles støtte fra Troms fylkeskommune til grunnstøtte til særkretser/regioner. Tildelingen blir gjort av TIK basert på en matrise der antall idrettslag tilhørende særidrettene danner grunnlaget for tildelingsbeløpet. Særkretser/regioner må vise til årsberetning og årsregnskap samt at de utfører aktivitet ved å søke aktivitetsmidler. Idrett for flyktninger: Troms idrettskrets har søkt og mottatt midler fra Troms fylkeskommune for å gi støtte til idrettslag som tar et samfunnsansvar ved å inkludere asylsøkere og flyktninger i mottak. Dette for å styrke ytterligere de tiltak for økonomisk støtte som er gitt fra sentralt hold til dette formål. Anleggsarbeid Troms idrettskrets har ambisjon om å fortsette virksomhet for å styrke anleggsarbeid for idretten i Troms med de tiltak og aktiviteter som en inkludert i Troms idrettskrets anleggsplan. 5.0 LANGTIDSBUDSJETT I TALL for Troms idrettskrets Inntekter merknader NIF rammetilskudd Beregner 3 % økning NIF kompetansemidler Økt akt. gir økt tilskudd Troms fylkeskommune grunnstønad TIK Beregner 3 % økning Troms fylkeskommune GS og akt.m særidrett Beregner 3 % økning Troms fylkeskommune ApD, Ungdomsidrett, Beregner 3 % økning inkludering i IR, midler til idrett for flyktninger (ny) Tromsø kommune, ApD Beregner 3 % økning Finansinntekter Lav rentesats pr tiden Momskompensasjon Anleggsarbeid i regi av TIKs anleggsplan fra andre tilskuddsgivere Søker midler fra gavefond og andre aktuelle givere Anleggsarbeid, disponering fra egenkapital TIK Fra TIKs egenkapital Sum inntekter Kostnader Administrasjon Tilskudd særidretten, OLT Inkludering i regi av IR Styret ApD Kompetansearbeid Ungdomsidrett Idrett for flyktninger Anleggsplan-arbeid SUM KOSTNADER

5 Langtidsbudsjett for Olympiatoppen Nord Norge Inntekter Olympiatoppen sentralt kr kr kr Troms IK/Nordland IK/Finnmark IK kr kr kr Troms fylkeskommune kr kr kr Finnmark fylkeskommune kr kr kr Nordland fylkeskommune kr kr kr Kommuner kr kr kr Næringsliv kr kr kr Andre inntekter kr kr kr Nordland fylkeskommune - utvidet toppidrett kr kr kr Prestasjonskonferansen Nord kr kr - kr - Sum inntekter kr kr kr Kostnader Lønn, administrasjon og reiser kr kr kr Prosjektorganisering/prosjektledelse kr kr kr Aktivitet/kompetansebygging kr kr kr Andre kostnader kr kr kr Prestasjonskonferansen Nord kr kr - kr - Sum kostnader kr kr kr Olympiatoppen Nord-Norge er knyttet organisatorisk og juridisk til Troms idrettskrets.