ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2016 Tilråding frå Rådmannen: Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, heimla i brann- og eksplosjonsvernlova 28, vert kr 369,- pr. hus som har fyringsanlegg og for ekstra pipeløp eit tillegg på kr 100,-. Gebyret vert gjeldande frå 01.01.2016.
SAKSFRAMLEGG Samandrag av saka: Vedlegg: 1. Momentum notat kommunale gebyrer budsjett 2016 Gebyret for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er heimla i brann- og eksplosjonsvernlova 28 og i 7-5 i forskrift om brannforebyggande tiltak og tilsyn. Tenesta omfattar feiing / tilbod om feiing til abonnentane annan kvart år og tilsyn ein gong kvart fjerde år. Feiing og tilsyn er eit sjølvfinansierande tiltak der feiegebyret og ev. sal av tenester til andre kommunar fullt ut skal dekke kostnadene kommunen har med ordninga. Kommunen sel feieog tilsynstenester til Herøy kommune. Feiarlærling tok fagprøve i veke 44 i 2015, og lærlingperioden er over i midten av november 2015. Ho vil då få tilbod om jobb som fagarbeidar, og får dermed auka lønn. I 2015 gjekk tidlegare feiar av med pensjon. Kommunen fekk rekruttert ny fagutdanna feiar, men vedkomande sa opp innanfor prøvetida og returnerte til stilling i Oslo brannvesen. Ny feiar vil bli tilsett, truleg med oppstart i februar 2016. Der er eit driftsfond innanfor dette lukka området som har vorte redusert i 2013 og 2014 i tråd med gjeldande regelverk. Fondet var ved årsskiftet 2014 / 2015 på kr 147 835,-. Gebyret for feiing og tilsyn vart auka med 15 % frå 2007 til 2008 og var uendra til og med 2012, dvs. i fire år. Frå 2012 til 2013 auka gebyret med 25 %, mellom anna for å finansiere auka bemanning/feiarlærling. Frå 2013 til 2014 auka avgifta med 5%, og frå 2014 til 2015 vart avgifta auka med 8 %. Det ligg ved saka eit notat frå føretaket Momentum som kommunen har leigd inn for å hjelpe administrasjonen med å rå til eit mest mogeleg korrekt gebyrnivå innanfor sjølvkostområda vatn, avløp og feiing. Av notatet går det fram at kommunen skal auke gebyret frå 2015 til 2016 med 10 %. Ut frå at vi i månadane oktober til desember 2015 har berre ein feiar tilsett, og at førebelse rekneskapstal viser noko større inntekter enn budsjettert, ligg det an til at driftsfondet ikkje blir redusert i den grad oppsettet frå Momentum viser. Etter nærare vurdering går administrasjonen difor inn for å auke gebyret med 5 % frå årsskiftet. Framlegget vert handsama i teknisk utval som gjev tilråding til kommunestyret. Før handsaminga der, vert framlegget kunngjort som endring i kommunale gebyr, jf. kap. VII i forvaltningslova. Vurderingar og konklusjon: Miljøkonsekvensar: Ingen. Økonomiske konsekvensar: Feie- og tilsynstenestene i bustadane skal vere sjølvfinansierande. Det ser ut til å verte behov for å auke feiaravgifta for at inntektene skal kunne dekke opp dei framtidige utgiftene til lønn, verktøy, utstyr m.m. Administrasjonen rår difor til at hovudgebyret er aukar med 5 %. Det er ikkje grunnlag for å auke gebyret for ekstra pipelaup i denne omgang. Oppsettet for gebyr feiing og tilsyn med fyringsanlegg får satsar som følgjer i 2016: Kr 369,- pr. hus som har fyringsanlegg.
SAKSFRAMLEGG Kr 100,- pr. ekstra pipeløp. Beredskapsmessige konsekvensar: Viktig å ha ei velfungerande feie- og tilsynsordning som brannførebyggjande tiltak. 27.10.2015 Einar Vik Arset rådmann Arne Runar Vik kommunalsjef teknisk / brannsjef Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Ulstein kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen 2016. Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Ulstein kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 2,00 %. Lønnsvekst fra 2015 til 2016 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 4,00 %. Budsjettet er utarbeidet den 27. august 2014. Tallene for 2014 er etterkalkyle, tallene for 2015 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling feiing. Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 10,0 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for feiing øker med 10,0 %. I perioden 2014 til 2019 øker samlet gebyr med kr 131,-, fra kr 406,- i 2014 til kr 538,- i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,8 %. I stolpediagrammet under er gebyret inkl. mva. 600 Normalgebyr inkl. mva. 500 400 300 200 406 438 481 495 516 538 100 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Feiing Årlig gebyrendring fra året før Feiing Total endring 2016 2017 2018 2019 2020 2021 10,0 % 2,9 % 4,3 % 4,1 % 6,0 % 4,4 % 10,0 % 2,9 % 4,3 % 4,1 % 6,0 % 4,4 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2016 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Ulstein kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.
Feiing - 2014 til 2019 Feiing - gebyrsatser Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for feiing øker med 10,0 % fra kr 438,- til kr 481,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 131,-, hvorav kr 44,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,8 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 406,- i 2014 til kr 538,- i 2019. Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser Normalgebyr Årlig endring 2014 2015 2016 2017 2018 2019 kr 406 kr 438 kr 481 kr 495 kr 516 kr 538 7,7 % 10,0 % 2,9 % 4,3 % 4,1 % Driftsutgifter Feiing Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4,0 % fra 1,2 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2014 til 1,4 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,7 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 76,4 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing 10*** Lønn 940 250 924 172 961 139 999 585 1 039 568 1 081 151 76,4 % 11*** Varer og tjenester 62 322 200 000 208 000 216 320 224 973 233 972 14,7 % 12*** Varer og tjenester 23 963 40 000 41 600 43 264 44 995 46 794 3,1 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 69 209 70 000 72 800 75 712 78 740 81 890 5,8 % 14*** Overføringsutgifter 163 0 0 0 0 0 0,0 % Sum driftsutgifter 1 095 907 1 234 172 1 283 539 1 334 881 1 388 276 1 443 807 100,0 % Årlig endring 12,6 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Kapitalkostnader Feiing Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 105,1 % fra 20,4 tusen kr til 41,8 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 øker kapitalkostnadene med 3,5 tusen kr, fra 19,1 tusen kr i 2014 til 22,6 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 88,9 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Feiing Avskrivningskostnad 17 860 17 860 17 860 0 0 0 35,7 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 53,2 % Kalkulatorisk rente 1 198 536 179 0 0 0 1,3 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 2 000 3 800 3 400 3 000 2 600 9,8 % Sum kapitalkostnader 19 058 20 396 41 839 23 400 23 000 22 600 100,0 % Årlig endring 7,0 % 105,1 % -44,1 % -1,7 % -1,7 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,22 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,23 millioner kr i 2014 til 0,26 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,7 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100,0 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing Indirekte driftsutgifter (netto) 225 282 220 000 228 800 237 952 247 470 257 369 100,0 % Sum indirekte kostnader 225 282 220 000 228 800 237 952 247 470 257 369 100,0 % Årlig endring -2,3 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % Gebyrinntekter Feiing Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 8,8 % fra 0,80 millioner kr til 0,87 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,25 millioner kr, fra 0,73 millioner kr i 2014 til 0,98 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6,1 %. Konto 16400 Avgiftspliktige årsgebyr utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Gebyrinntekter Feiing 16400 Avgiftspliktige årsgebyr 727 278 804 000 874 885 900 002 940 500 977 409 100,0 % Sum gebyrinntekter 727 278 804 000 874 885 900 002 940 500 977 409 100,0 % Årlig endring 10,5 % 8,8 % 2,9 % 4,5 % 3,9 % Øvrige inntekter Feiing Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 4,0 % fra 0,62 millioner kr til 0,64 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 0,09 millioner kr, fra 0,63 millioner kr i 2014 til 0,72 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,8 %. Øvrige inntekter Feiing 17*** Refusjoner 626 550 615 680 640 307 665 919 692 556 720 259 100,0 % Sum øvrige inntekter 626 550 615 680 640 307 665 919 692 556 720 259 100,0 % Årlig endring -1,7 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %
Selvkostfond Feiing Selvkostfondet for feiing forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2022. Selvkostfond Feiing Selvkostfond 01.01 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond 31.12 Selvkostoppstilling Feiing Selvkostoppstilling Feiing Gebyrinntekter Øvrige inntekter Driftsinntekter Driftsutgifter Kapitalkostnader Indirekte kostnader Sum driftsutgifter Kalkulatorisk rente selvkostfond Andre utgifter/inntekter Resultat Selvkostfond 01.01 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond 31.12 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 127 775 149 372 96 922 59 486 30 062 4 717-21 558 17 928-54 888-38 985-30 311-25 689-26 108-5 622 149 372 96 922 59 486 30 062 4 717-21 558-27 668 727 278 804 000 874 885 900 002 940 500 977 409 56,9 % 626 550 615 680 640 307 665 919 692 556 720 259 43,1 % 1 353 828 1 419 680 1 515 192 1 565 921 1 633 056 1 697 668 100,0 % 1 095 907 1 234 172 1 283 539 1 334 881 1 388 276 1 443 807 83,2 % 19 058 20 396 41 839 23 400 23 000 22 600 1,6 % 225 282 220 000 228 800 237 952 247 470 257 369 15,2 % 1 340 247 1 474 568 1 554 178 1 596 233 1 658 746 1 723 776 100,0 % 3 668 2 439 1 549 887 344-167 -679 2 439 1 548 887 344-167 17 249-52 449-37 437-29 424-25 345-26 275 2020 127 775 149 372 96 922 59 486 30 062 4 717-21 558 17 928-54 888-38 985-30 311-25 689-26 108-5 622 149 372 96 922 59 486 30 062 4 717-21 558-27 668