LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2015/1028 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 11922/2015 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.11.2015 54/15 Kommunestyret 10.12.2015 79/15 Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Vedlegg: 1 Sosialtjenestesatser 2016 2 Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016. Tilbakemelding på spørsmål i formannskapet 29.11.15 3 Særutskrift - Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Teknisk etat 4 Særutskrift - Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016, Oppvekst- og kulturetaten 5 Særutskrift - Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 - behandling i LFEF 6 Særutskrift - Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016, behandling i AMU 7 Kontrollutvalget, for kontroll og tilsyn 2016 dokumentet med vedlegg er sendt ut tidligere. Rådmannens forslag til innstilling: Rådmannen anbefaler formannskapet å fremme slik innstilling til kommunestyret: Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 2019. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2016 og blir i m.h.a. kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for 2016. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2016: Netto budsjettramme 2016 Sentraladministrasjonen 17 865 000 Oppvekst og kultur 100 573 000 Helse og omsorg 125 480 000 Teknisk Etat 12 611 000 Kirkelig administrasjonen 3 737 000 Politisk styring 4 722 000 Lønnsreserve 1 900 000 Driftstiltak 1 940 000 NETTO DRIFTSUTGIFTER 268 828 000
Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven. Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2016, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt. 5 For skatteåret 2016 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975, 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 2 promille. For verk og bruk settes skattesatsen til 2,5 promille. Det gis et bunnfradrag i taksten for boliger og fritidseiendommer på kr 400.000 pr boenhet (esktl. 11). Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. 25): forfallsdatoer 01.04.16 og 01.10.16. Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter 7 bokstav a) (lov om eigedomsskatt til kommunane) etter søknad. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b) innvilges bygninger som er fredet av riksantikvaren fritak fra eiendomsskatt. Bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter 7 bokstav b) etter søknad. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2016 i tråd med rådmannens forslag. Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån. Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 66 184 000,- i lån til investeringer. Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt. 10 (Tilskudd til private barnehager; dette må regnes mer på slik at vi må komme tilbake med forslag senest til kommunestyret 10.12.15) Pkt. 11 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.12 Kommunestyret vedtar å benytte statens veiledende satser som utgangspunkt for beregning av økonomisk sosialhjelp for 2016. Pkt.13 Kommunestyret vedtar at legetjenester styrkes på følgende måter, under forutsetning av at utjevningstilskuddet faller bort: Det lyses ut en ny hjemmel som fastlege. Det tas initiativ for å gjenoppta ordningen med turnuslege. Det forutsettes at ordningen med turnuslege ikke har større utgift enn dagens utjevningstilskudd. Pkt. 14 Det settes av kr. 300 000,-. til næringsfondet Pkt. 15 Det settes av kr. 700 000,- til integreringsfond Saksprotokoll i Formannskapet - 19.11.2015 Behandling: Fellesforslag fra Krf, Ap og Sp: «Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende endringer:
Driftsbudsjettet 2016 Riving av hengebrua i Buhølen tas ut (innsparing kr. 100 ) Renovering av hengebrua i Buhølen (utgiftsøkning kr. 1.200 ) Oppfølging av unge brukere i NAV innføres (utgiftsøkning kr. 450 ) Økt bruk av lærlinger (utgiftsøkning kr. 600 ) 100% ny stillingshjemmel som helsesøster (utgiftsøkning kr. 600 ) Utbedring av lekeplass(er) (utgiftsøkning kr. 150 ) Økt veivedlikehold (utgiftsøkning kr. 300 ) Netto utgiftsøkning blir kr. 3.200 som finansieres med redusert avsetning til fond jfr. rådmannens forslag. For de aktuelle kulepunkter må utgiftsøkningen videreføres i økonomiplanperioden. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2016-2019 Planleggingsmidler til flerbrukshall i 2018 kr. 500 Investeringsmidler til flerbrukshall i 2019 kr. 10.000 Nytt kunstgressdekke Nyplass i 2016 kr. 3.000 Økte driftsutgifter, som følge av de foreslåtte økte investeringer, må det korrigeres for i driftsbudsjettene for de aktuelle år.» Skjema 1A 2015 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 96 108 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 Ordinært rammetilskudd 161 192 000 168 579 000 167 303 000 167 303 000 167 303 000 Skatt på eiendom 8 599 000 15 742 000 15 742 000 15 742 000 15 742 000 Andre direkte eller indirekte skatter 37 000 40 600 40 600 40 600 40 600 Andre generelle statstilskudd 1 979 000 1 948 000 2 378 000 2 005 000 1 957 000 Sum frie disponible inntekter 267 915 000 286 030 600 285 184 600 284 811 600 284 763 600 Renteinntekter og utbytte 15 200 000 13 284 000 13 384 000 13 434 000 13 484 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 500 000 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 763 000 11 592 000 12 501 000 12 668 000 12 819 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån 9 373 000 12 500 000 14 700 000 14 200 000 14 200 000 Netto finansinnt./utg. -3 436 000-10 808 000-13 817 000-13 434 000-13 535 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 6 098 537 3 502 600 5 230 600 6 237 600 7 412 600 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 098 537 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 1 512 000 Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger 1 512 000 3 502 600 5 230 600 6 237 600 7 412 600 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift 265 991 000 271 720 000 266 137 000 265 140 000 263 816 000 266 137 265 140 263 816 Fra 1B 265 991 000 271 720 000 000 000 000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0
2016 2017 2018 2019 Korrigert nto dr. resultat 3 503 5 231 6 238 7 413 Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 0,94 1,39 1,66 1,99 År, tall i 1000 2016 2017 2018 2019 Saldo disposisjonsfond 16 767 000 20 269 600 25 500 200 31 737 800 Avsetning til fond 3 502 600 5 230 600 6 237 600 7 412 600 Sum 20 269 600 25 500 200 31 737 800 39 150 400 Disp.fond i % av brt driftsinnt. 5,4 6,8 8,4 10,5 Fellesforslag fra H, V, Frp og Pp: «Partiene H, V, Frp og Pp har en bevisst plan med budsjettet. Vi foretar ingen kutt, men har gjort en tydelig prioritering på vårt satsingsområde. Kommunen har betydelige levekårsutfordringer. Tidlig innsats, og det å ta vare på de som trenger vår hjelp aller mest, er derfor prioritert i vårt budsjettforslag. Barn og unge er fremtiden vår og dersom vi tar tak i problemene så tidlig som mulig, da kan vi kanskje hindre flere i å falle utenfor. H, V, Frp og Pp foreslår følgende endringer ifht rådmannens forslag: Driftsbudsjett: Vi innfører ikke e-skatt på hus og hytter. E-skatt er i seg selv krevende for økonomien til de som har minst. Det er heller ikke positivt med tanke på å få nye innbyggere og etablering av nye bedrifter. Eiendomsskatt verk og bruk videreføres med samme skattesats som i 2015. Stillingen for innkreving av eiendomsskatt tas bort kr 300.000,- Tatt bort virkning skatteoppkrever og økt rammetilskuddet med trekket 650.000,- Ta bort riving av hengebro kr 100.000,- Lavere tilskudd til legene etter at vi når 5000 innbyggere på 50.000,- Innskuddsrente 2016 beregnes til 2,4% i 6 mnd og 1,7% i 6 måneder. Fom 2017 legges det til grunn en innskuddsrente på 1,7% Økning i inntekt for ressurskrevende brukere på 7 mill, midlene settes på fond Det legges inn en 50% ungdomsarbeiderstilling, som skal ha ansvar for barne og ungdomsråd, samt sørge for aktiviteter på Kulturtorvet og andre steder primært for uorganisert ungdom. Man antar å ha stillingen på plass 2. halvår 2016. Det legges inn 50.000,- til aktiviteter i tilknytning til stillingen. Kr 150.000,- i 2016, deretter 300.000,- Barn og unge fra familier med levekårsutfordringer skal få muligheten til å søke støtte til å kunne delta på en aktivitet via kulturmidlene til lag og foreninger(den delen som holdes igjen og som lag/foreninger søker for ekstraordinære tiltak). Det opprettes 1 ny lærlingeplass i barne og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg til den kontorfaglærlingen som er lagt inn i rådmannens budsjett. Kr 100.000,- I tillegg vil vi at kommunen innfører lærling-/praksisplasskrav fra leverandører ved nye engasjementer/anbud. Nytt regelverk skal vedtas av kommunestyret så snart administrasjonen har utarbeidet dette. Vi viderefører dagens pris på middag over disk på omsorgskafeen og foretar ingen økning, da dette tilbudet er viktig for mange. Uten prisøkning vil salget gå opp og det vil ikke få følger for driftsbudsjettet. Det innføres ny legehjemmel, det fører ikke til økt driftskostnad Det innføres ikke turnuslege før det er avklart om vi får forventede tilskudd for tunge brukere og vil bli tatt opp i rev. budsjett
Investeringsbudsjettet: På investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 bevilges det midler til bygging av flerbrukshall. 10 mill i 2017 og 10 mill 2018. I tillegg vil man få 10 mill via tippemidler. Hengebroa på Bustad totalrenoveres i 2016. Viktig for folkehelsa, nærmiljøet og ikke minst for barn og unge i bygda, totalt 500.000,-» Skjema 1A 2015 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 96 108 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 Ordinært rammetilskudd 161 192 000 169 229 000 167 953 000 167 953 000 167 953 000 Skatt på eiendom 8 599 000 8 673 000 8 673 000 8 673 000 8 673 000 Andre direkte eller indirekte skatter 37 000 40 600 40 600 40 600 40 600 Andre generelle statstilskudd 1 979 000 1 948 000 2 378 000 2 005 000 1 957 000 Sum frie disponible inntekter 267 915 000 279 611 600 278 765 600 278 392 600 278 344 600 Renteinntekter og utbytte 15 200 000 12 920 000 12 880 000 12 930 000 12 980 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 500 000 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 763 000 10 481 000 11 306 000 11 577 000 11 649 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån 9 373 000 12 500 000 14 512 500 14 262 500 14 512 500 Netto finansinnt./utg. -3 436 000-10 061 000-12 938 500-12 909 500-13 181 500 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 6 098 537 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 098 537 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 1 512 000 Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger 1 512 000 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift 265 991 000 261 798 000 258 385 000 257 388 000 256 064 000 258 385 257 388 256 064 Fra 1B 265 991 000 261 798 000 000 000 000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 Korrigert nto dr. resultat 7 753 7 442 8 095 9 099 Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 2,07 1,98 2,15 2,43 År, tall i 1000 2016 2017 2018 2019 Saldo disposisjonsfond 16 767 000 24 519 600 31 961 700 40 056 800 Avsetning til fond 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Sum 24 519 600 31 961 700 40 056 800 49 155 900 Disp.fond i % av brt driftsinnt. 6,5 8,5 10,6 13,1
Voteringen: Rådmannens forslag fikk 0 stemmer. Ved alternativ votering mellom forslaget fra H,V, FrP og Pp, og forslaget fra Krf, Ap og Sp, ble forslaget fra H,V, Frp og Pp. vedtatt med 5 stemmer. Innstilling: Partiene H, V, Frp og Pp har en bevisst plan med budsjettet. Vi foretar ingen kutt, men har gjort en tydelig prioritering på vårt satsingsområde. Kommunen har betydelige levekårsutfordringer. Tidlig innsats, og det å ta vare på de som trenger vår hjelp aller mest, er derfor prioritert i vårt budsjettforslag. Barn og unge er fremtiden vår og dersom vi tar tak i problemene så tidlig som mulig, da kan vi kanskje hindre flere i å falle utenfor. H, V, Frp og Pp foreslår følgende endringer ifht rådmannens forslag: Driftsbudsjett: Vi innfører ikke e-skatt på hus og hytter. E-skatt er i seg selv krevende for økonomien til de som har minst. Det er heller ikke positivt med tanke på å få nye innbyggere og etablering av nye bedrifter. Eiendomsskatt verk og bruk videreføres med samme skattesats som i 2015. Stillingen for innkreving av eiendomsskatt tas bort kr 300.000,- Tatt bort virkning skatteoppkrever og økt rammetilskuddet med trekket 650.000,- Ta bort riving av hengebro kr 100.000,- Lavere tilskudd til legene etter at vi når 5000 innbyggere på 50.000,- Innskuddsrente 2016 beregnes til 2,4% i 6 mnd og 1,7% i 6 måneder. Fom 2017 legges det til grunn en innskuddsrente på 1,7% Økning i inntekt for ressurskrevende brukere på 7 mill, midlene settes på fond Det legges inn en 50% ungdomsarbeiderstilling, som skal ha ansvar for barne og ungdomsråd, samt sørge for aktiviteter på Kulturtorvet og andre steder primært for uorganisert ungdom. Man antar å ha stillingen på plass 2. halvår 2016. Det legges inn 50.000,- til aktiviteter i tilknytning til stillingen. Kr 150.000,- i 2016, deretter 300.000,- Barn og unge fra familier med levekårsutfordringer skal få muligheten til å søke støtte til å kunne delta på en aktivitet via kulturmidlene til lag og foreninger(den delen som holdes igjen og som lag/foreninger søker for ekstraordinære tiltak). Det opprettes 1 ny lærlingeplass i barne og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg til den kontorfaglærlingen som er lagt inn i rådmannens budsjett. Kr 100.000,- I tillegg vil vi at kommunen innfører lærling-/praksisplasskrav fra leverandører ved nye engasjementer/anbud. Nytt regelverk skal vedtas av kommunestyret så snart administrasjonen har utarbeidet dette. Vi viderefører dagens pris på middag over disk på omsorgskafeen og foretar ingen økning, da dette tilbudet er viktig for mange. Uten prisøkning vil salget gå opp og det vil ikke få følger for driftsbudsjettet. Det innføres ny legehjemmel, det fører ikke til økt driftskostnad Det innføres ikke turnuslege før det er avklart om vi får forventede tilskudd for tunge brukere og vil bli tatt opp i rev. budsjett Investeringsbudsjettet: På investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 bevilges det midler til bygging av flerbrukshall. 10 mill i 2017 og 10 mill 2018. I tillegg vil man få 10 mill via tippemidler. Hengebroa på Bustad totalrenoveres i 2016. Viktig for folkehelsa, nærmiljøet og ikke minst for barn og unge i bygda, totalt 500.000,-
Skjema 1A 2015 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 96 108 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 Ordinært rammetilskudd 161 192 000 169 229 000 167 953 000 167 953 000 167 953 000 Skatt på eiendom 8 599 000 8 673 000 8 673 000 8 673 000 8 673 000 Andre direkte eller indirekte skatter 37 000 40 600 40 600 40 600 40 600 Andre generelle statstilskudd 1 979 000 1 948 000 2 378 000 2 005 000 1 957 000 Sum frie disponible inntekter 267 915 000 279 611 600 278 765 600 278 392 600 278 344 600 Renteinntekter og utbytte 15 200 000 12 920 000 12 880 000 12 930 000 12 980 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 500 000 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 763 000 10 481 000 11 306 000 11 577 000 11 649 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån 9 373 000 12 500 000 14 512 500 14 262 500 14 512 500 Netto finansinnt./utg. -3 436 000-10 061 000-12 938 500-12 909 500-13 181 500 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 6 098 537 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 098 537 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 1 512 000 Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger 1 512 000 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift 265 991 000 261 798 000 258 385 000 257 388 000 256 064 000 Fra 1B 265 991 000 261 798 000 258 385 000 257 388 000 256 064 000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 Korrigert nto dr. resultat 7 753 7 442 8 095 9 099 Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 2,07 1,98 2,15 2,43 År, tall i 1000 2016 2017 2018 2019 Saldo disposisjonsfond 16 767 000 24 519 600 31 961 700 40 056 800 Avsetning til fond 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Sum 24 519 600 31 961 700 40 056 800 49 155 900 Disp.fond i % av brt driftsinnt. 6,5 8,5 10,6 13,1 Ut over dette gjelder rådmannen sitt forslag så langt det passer, ref. under:. Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 2019. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2016 og blir i m.h.a. kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for 2016. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2016:
Netto budsjettramme 2016 Sentraladministrasjonen 17 865 000 Oppvekst og kultur 100 573 000 Helse og omsorg 125 480 000 Teknisk Etat 12 611 000 Kirkelig administrasjonen 3 737 000 Politisk styring 4 722 000 Lønnsreserve 1 900 000 Driftstiltak 1 940 000 NETTO DRIFTSUTGIFTER 268 828 000 Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven. Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2016, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt. 5 For skatteåret 2016 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975, 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 2 promille. For verk og bruk settes skattesatsen til 2,5 promille. Det gis et bunnfradrag i taksten for boliger og fritidseiendommer på kr 400.000 pr boenhet (esktl. 11). Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. 25): forfallsdatoer 01.04.16 og 01.10.16. Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter 7 bokstav a) (lov om eigedomsskatt til kommunane) etter søknad. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b) innvilges bygninger som er fredet av riksantikvaren fritak fra eiendomsskatt. Bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter 7 bokstav b) etter søknad. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2016 i tråd med rådmannens forslag. Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån. Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 66 184 000,- i lån til investeringer. Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt. 10 (Tilskudd til private barnehager; dette må regnes mer på slik at vi må komme tilbake med forslag senest til kommunestyret 10.12.15) Pkt. 11 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.12 Kommunestyret vedtar å benytte statens veiledende satser som utgangspunkt for beregning av økonomisk sosialhjelp for 2016. Pkt.13 Kommunestyret vedtar at legetjenester styrkes på følgende måter, under forutsetning av at utjevningstilskuddet faller bort: Det lyses ut en ny hjemmel som fastlege. Det tas initiativ for å gjenoppta ordningen med turnuslege. Det forutsettes at ordningen med turnuslege ikke har større utgift enn dagens utjevningstilskudd. Pkt. 14 Det settes av kr. 300 000,-. til næringsfondet Pkt. 15 Det settes av kr. 700 000,- til integreringsfond
Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.12.2015 Behandling: Per Olav Skutle (V) fremmet tilleggsforslag til innstillingen fra formannskapet som et fellesforslag fra V, H, PP og FrP: «1) Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for ei raskere utskifting av veilys enn det som fremgår av budsjettforslaget. Saken fremmes for kommunestyret i forbindelse med neste budsjettrevisjon, eventuelt egen sak. 2) Kommunerevisjonens budsjett økes med 15 000,-. 3) Ny helsesøsterstilling økes fra 80 100 %. Dekkes inn med økt tilskudd asylsøkere/flyktninger. 4) Renter lån endres fra 2,35 % til 2,0 % (uteglemt i tekstdelen, er lagt inn i 1A)» Ivar Lindal (Krf) fremmet fellesforslag fra Krf, Ap og Sp: «Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende endringer: Driftsbudsjettet 2016 Riving av hengebrua i Buhølen tas ut (innsparing kr. 100 ) Renovering av hengebrua i Buhølen (utgiftsøkning kr. 1.200 ) Oppfølging av unge brukere i NAV innføres (utgiftsøkning kr. 450 ) Økt bruk av lærlinger (utgiftsøkning kr. 600 ) 100% ny stillingshjemmel som helsesøster (utgiftsøkning kr. 600 ) Utbedring av lekeplass(er) (utgiftsøkning kr. 150 ) Økt veivedlikehold (utgiftsøkning kr. 300 ) Netto utgiftsøkning blir kr. 3.200 som finansieres med redusert avsetning til fond jfr. rådmannens forslag. For de aktuelle kulepunkter må utgiftsøkningen videreføres i økonomiplanperioden. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2016-2019 Planleggingsmidler til flerbrukshall i 2018 kr. 500 Investeringsmidler til flerbrukshall i 2019 kr. 10.000 Nytt kunstgressdekke Nyplass i 2016 kr. 3.000 Økte driftsutgifter, som følge av de foreslåtte økte investeringer, må det korrigeres for i driftsbudsjettene for de aktuelle år.» Skjema 1A 2015 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 96 108 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 Ordinært rammetilskudd 161 192 000 168 579 000 167 303 000 167 303 000 167 303 000 Skatt på eiendom 8 599 000 15 742 000 15 742 000 15 742 000 15 742 000 Andre direkte eller indirekte skatter 37 000 40 600 40 600 40 600 40 600 Andre generelle statstilskudd 1 979 000 1 948 000 2 378 000 2 005 000 1 957 000 Sum frie disponible inntekter 267 915 000 286 030 600 285 184 600 284 811 600 284 763 600 Renteinntekter og utbytte 15 200 000 13 284 000 13 384 000 13 434 000 13 484 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 500 000 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 763 000 11 592 000 12 501 000 12 668 000 12 819 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0
Avdrag på lån 9 373 000 12 500 000 14 700 000 14 200 000 14 200 000 Netto finansinnt./utg. -3 436 000-10 808 000-13 817 000-13 434 000-13 535 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 6 098 537 3 502 600 5 230 600 6 237 600 7 412 600 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 098 537 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 1 512 000 Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger 1 512 000 3 502 600 5 230 600 6 237 600 7 412 600 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift 265 991 000 271 720 000 266 137 000 265 140 000 263 816 000 266 137 265 140 263 816 Fra 1B 265 991 000 271 720 000 000 000 000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 Korrigert nto dr. resultat 3 503 5 231 6 238 7 413 Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 0,94 1,39 1,66 1,99 År, tall i 1000 2016 2017 2018 2019 Saldo disposisjonsfond 16 767 000 20 269 600 25 500 200 31 737 800 Avsetning til fond 3 502 600 5 230 600 6 237 600 7 412 600 Sum 20 269 600 25 500 200 31 737 800 39 150 400 Disp.fond i % av brt driftsinnt. 5,4 6,8 8,4 10,5 Rådmannen fremmet følgende forslag til formulering av pkt. 10 i rådmannens forslag til budsjettvedtak: «Nye tilskuddssatser pr plass for private barnehager i 2016: 0-2 år: Driftstilskudd kr. 203 496,- 3-6 år: Driftstilskudd kr. 99 040,- Kapitaltilskudd: Byggeår Tilskuddssats per plass tom 2007 8 800,- 2008-2010 14 100,- 2011-2013 17 400,- 2014-2016 18 300,- Svein Høiland (H) fremmet følgende forslag: Nytt regelverk ang. lærlinger for leverandører med nye anbud. Innføres fra 10.12.15. Tas inn i anbudspapirene for Egeland Hestehaven. Skal gjelde for hoved- og underleverandører. Votering: Rådmannens forslag til pkt. 10 ble enstemmig tatt inn i rådmannens opprinnelige forslag.
Forslaget fra Høiland ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over forslagene til Lindal og formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Skutle, ble sistnevnte vedtatt med 12 tillingen (H, V, Frp, PP). Vedtak: Partiene H, V, Frp og Pp har en bevisst plan med budsjettet. Vi foretar ingen kutt, men har gjort en tydelig prioritering på vårt satsingsområde. Kommunen har betydelige levekårsutfordringer. Tidlig innsats, og det å ta vare på de som trenger vår hjelp aller mest, er derfor prioritert i vårt budsjettforslag. Barn og unge er fremtiden vår og dersom vi tar tak i problemene så tidlig som mulig, da kan vi kanskje hindre flere i å falle utenfor. H, V, Frp og Pp foreslår følgende endringer ifht rådmannens forslag: Driftsbudsjett: Vi innfører ikke e-skatt på hus og hytter. E-skatt er i seg selv krevende for økonomien til de som har minst. Det er heller ikke positivt med tanke på å få nye innbyggere og etablering av nye bedrifter. Eiendomsskatt verk og bruk videreføres med samme skattesats som i 2015. Stillingen for innkreving av eiendomsskatt tas bort kr 300.000,- Tatt bort virkning skatteoppkrever og økt rammetilskuddet med trekket 650.000,- Ta bort rivning av hengebro kr 100.000,- Lavere tilskudd til legene etter at vi når 5000 innbyggere på 50.000,- Innskuddsrente 2016 beregnes til 2,4% i 6 mnd og 1,7% i 6 måneder. Fom 2017 legges det til grunn en innskuddsrente på 1,7% Økning i inntekt for ressurskrevende brukere på 7 mill, midlene settes på fond Det legges inn en 50% ungdomsarbeiderstilling, som skal ha ansvar for barne og ungdomsråd, samt sørge for aktiviteter på Kulturtorvet og andre steder primært for uorganisert ungdom. Man antar å ha stillingen på plass 2. halvår 2016. Det legges inn 50.000,- til aktiviteter i tilknytning til stillingen. Kr 150.000,- i 2016, deretter 300.000,- Barn og unge fra familier med levekårsutfordringer skal få muligheten til å søke støtte til å kunne delta på en aktivitet via kulturmidlene til lag og foreninger(den delen som holdes igjen og som lag/foreninger søker for ekstraordinære tiltak). Det opprettes 1 ny lærlingeplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg til den kontorfaglærlingen som er lagt inn i rådmannens budsjett. Kr 100.000,- I tillegg vil vi at kommunen innfører lærling-/praksisplasskrav fra leverandører ved nye engasjementer/anbud. Nytt regelverk ang. lærlinger for leverandører med nye anbud innføres fra 10.12.15. Tas inn i anbudspapirene for Egeland Hestehaven. Skal gjelde for hoved- og underleverandører. Vi viderefører dagens pris på middag over disk på omsorgskafeen og foretar ingen økning, da dette tilbudet er viktig for mange. Uten prisøkning vil salget gå opp og det vil ikke få følger for driftsbudsjettet. Det innføres ny legehjemmel, det fører ikke til økt driftskostnad Det innføres ikke turnuslege før det er avklart om vi får forventede tilskudd for tunge brukere og vil bli tatt opp i rev. budsjett Investeringsbudsjettet: På investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 bevilges det midler til bygging av flerbrukshall. 10 mill i 2017 og 10 mill 2018. I tillegg vil man få 10 mill via tippemidler.
Hengebroa på Bustad totalrenoveres i 2016. Viktig for folkehelsa, nærmiljøet og ikke minst for barn og unge i bygda, totalt 500.000,- Skjema 1A 2015 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue 96 108 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 99 721 000 Ordinært rammetilskudd 161 192 000 169 229 000 167 953 000 167 953 000 167 953 000 Skatt på eiendom 8 599 000 8 673 000 8 673 000 8 673 000 8 673 000 Andre direkte eller indirekte skatter 37 000 40 600 40 600 40 600 40 600 Andre generelle statstilskudd 1 979 000 1 948 000 2 378 000 2 005 000 1 957 000 Sum frie disponible inntekter 267 915 000 279 611 600 278 765 600 278 392 600 278 344 600 Renteinntekter og utbytte 15 200 000 12 920 000 12 880 000 12 930 000 12 980 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 500 000 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 763 000 10 481 000 11 306 000 11 577 000 11 649 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån 9 373 000 12 500 000 14 512 500 14 262 500 14 512 500 Netto finansinnt./utg. -3 436 000-10 061 000-12 938 500-12 909 500-13 181 500 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger 6 098 537 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 6 098 537 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 1 512 000 Bruk av bundne avsetninger 0 Netto avsetninger 1 512 000 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift 265 991 000 261 798 000 258 385 000 257 388 000 256 064 000 Fra 1B 265 991 000 261 798 000 258 385 000 257 388 000 256 064 000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 Korrigert nto dr. resultat 7 753 7 442 8 095 9 099 Korr nto. dr.res. i % av brt. dr.innt. 2,07 1,98 2,15 2,43 År, tall i 1000 2016 2017 2018 2019 Saldo disposisjonsfond 16 767 000 24 519 600 31 961 700 40 056 800 Avsetning til fond 7 752 600 7 442 100 8 095 100 9 099 100 Sum 24 519 600 31 961 700 40 056 800 49 155 900 Disp.fond i % av brt driftsinnt. 6,5 8,5 10,6 13,1 Tilleggspunkter: 1) Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for ei raskere utskifting av veilys enn det som fremgår av budsjettforslaget. Saken fremmes for kommunestyret i forbindelse med neste budsjettrevisjon, eventuelt egen sak. 2) Kommunerevisjonens budsjett økes med 15 000,-. 3) Ny helsesøsterstilling økes fra 80 100 %. Dekkes inn med økt tilskudd asylsøkere/flyktninger.
4) Renter lån endres fra 2,35 % til 2,0 % (uteglemt i tekstdelen, er lagt inn i 1A) Ut over dette gjelder rådmannen sitt forslag så langt det passer, ref. under:. Pkt.1 I m.h.a. av kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 2019. Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2016 og blir i m.h.a. kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for 2016. For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2 Det fastsettes følgende netto driftsrammer for 2016: Netto budsjettramme 2016 Sentraladministrasjonen 17 865 000 Oppvekst og kultur 100 573 000 Helse og omsorg 125 480 000 Teknisk Etat 12 611 000 Kirkelig administrasjonen 3 737 000 Politisk styring 4 722 000 Lønnsreserve 1 900 000 Driftstiltak 1 940 000 NETTO DRIFTSUTGIFTER 268 828 000 Pkt. 3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven. Pkt. 4 Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2016, blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt. 5 For skatteåret 2016 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av 06.06.1975, 2 og 3, bokstav a). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 2 promille. For verk og bruk settes skattesatsen til 2,5 promille. Det gis et bunnfradrag i taksten for boliger og fritidseiendommer på kr 400.000 pr boenhet (esktl. 11). Eiendomsskatten betales i 2 terminer (esktl. 25): forfallsdatoer 01.04.16 og 01.10.16. Det kan innvilges fritak fra eiendomsskatt etter 7 bokstav a) (lov om eigedomsskatt til kommunane) etter søknad. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 bokstav b) innvilges bygninger som er fredet av riksantikvaren fritak fra eiendomsskatt. Bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter 7 bokstav b) etter søknad. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Pkt. 6 Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2016 i tråd med rådmannens forslag. Pkt. 7 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill. i startlån. Pkt. 8 Kommunestyret vedtar å ta opp kr 66 184 000,- i lån til investeringer. Pkt. 9 Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 2 ganger pr år. Pkt. 10 Nye tilskuddssatser pr. plass for private barnehager i 2016: 0-2 år: Driftstilskudd kr. 203 496,- 3-6 år: Driftstilskudd kr. 99 040,- Kapitaltilskudd: Byggeår Tilskuddssats per plass tom 2007 8 800,- 2008-2010 14 100,-
2011-2013 17 400,- 2014-2016 18 300,- Pkt. 11 Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.12 Kommunestyret vedtar å benytte statens veiledende satser som utgangspunkt for beregning av økonomisk sosialhjelp for 2016. Pkt.13 Kommunestyret vedtar at legetjenester styrkes på følgende måter, under forutsetning av at utjevningstilskuddet faller bort: Det lyses ut en ny hjemmel som fastlege. Det tas initiativ for å gjenoppta ordningen med turnuslege. Det forutsettes at ordningen med turnuslege ikke har større utgift enn dagens utjevningstilskudd. Pkt. 14 Det settes av kr. 300 000,-. til næringsfondet Pkt. 15 Det settes av kr. 700 000,- til integreringsfond Bakgrunn: I hht kommuneloven er det formannskapet som fremmer en innstilling til budsjett og økonomiplan til kommunestyret. Til grunn for denne innstillingen har rådmannen utarbeidet et forslag til dokument og vedtak. Rådmannens forslag ble presentert for kommunestyret 22.10 og gjennomgått i utvidet formannskap den 29.10. d.å. Vurdering: Rådmannen viser i all hovedsak til sitt budsjett/økonomiplanforslag med vedlegg som er sendt ut tidligere. Flyktningssituasjonen: Etter at rådmannen utarbeidet sitt forslag til budsjett har nasjonen fått en stadig mer utfordrende situasjon i fht. å håndtere tilstrømningen av flyktninger. Lindesnes er pr. i dag vertskommune for et privat mottak for mindreårige med inntil 30 plasser i Lillehavn. Kommunen har ansvar for helse- og kvalifiseringstjenester for beboere i slike mottak. Det er i dag kommet endelig beskjed om at det opprettes et akuttmottak for 140 personer på Solstrand for 3-4 måneder. Intensjonen med slike mottak er at det hele tiden skal skje en utskifting av de som oppholder seg der fordi noen stadig flytter til mere varige mottakssteder. Antall personer som er innom stedet kan derfor være langt større enn det antall plasser de har godkjenning for. På grunn av det store presset som er i mottakssystemet er utskiftingshastigheten gått betydelig ned og folk blir værende lengre på akuttmottaket. Antall personer som er innom går dermed ned, men behovene til de som bor der blir noe annerledes når oppholdet strekker seg over tid. Kommunens ansvar for beboere i akuttmottak begrenser seg etter regelverket til helsetjenester, men ikke første gangs helseundersøkelser. Slik mottakssituasjonen er nå må vi nok også være forberedt på å iverksette aktiviseringstiltak for
beboerne. Her må imidlertid også mottakssenteret ha et ansvar, og vi kan muligens få til et samarbeid med frivillige og lag og foreninger. Alt dette krever imidlertid organisering. De to mottakene gir et øket behov innenfor helse og kvalifisering. Opplegg for mottaket i Lillehavn er på plass. Vi er i gang med å lage opplegg for å håndtere det vi tror kan komme av utfordringer knyttet til beboere på akuttmottaket. Staten har tilskuddsordninger til kommuner som er vert for både varige mottak og akuttmottak. I utgangspunktet ser vi for oss at vi skal klare å holde våre utgifter innenfor rammen av tilskuddene vi får. Som det går fram av rådmannens forslag er det lagt inn kr. 900 000,- i inntekt knyttet til mottaket i Lillehavn. Disse er med og finansierer økt ressurs for helsesøster/skolehelsetjeneste. Skulle mottaket bli lagt ned og inntekten forsvinne er rådmannen sitt opplegg at vi likevel må videreføre nevnte stillingsøkning. Det er ikke lagt inn inntekter i fht akuttmottaket på Solstrand. Her beregner vi at tilskuddet er ca kr. 129 000,- pr. måned. Til saken er det utarbeidet et relativt omfattende forslag til vedtak. Det er behov for å knytte noen kommentarer til enkelte av disse punktene. Til pkt. 10. Tilskudd til private barnehager er regulert i forskrift om tilskudd til barnehager. Det er nylig kommet nye regler som skal gjelder fra 1.januar 2016. Det gis drifts- og kapitaltilskudd. Grunnlaget for driftstilskuddet er kommunens to år gamle regnskap. For tilskuddsåret 2016 skal kommunen bruke kommuneregnskapet for 2014 i beregningen. Kommunen gir også kapitaltilskudd til private barnehager pr. heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Satsene på kapitaltilskudd fastsettes av Kunnskapsdepartementet. For nye private barnehagebygg vil satsen være betydelig høyere enn til barnehager med gamle bygg. Dette øker den samlede tilskuddsutbetalingen. Hvor mye er foreløpig ikke beregnet, men omleggingen får følger for kommende budsjett. Rådmannen må komme tilbake til endelig forslag til pkt. 10 fordi beregningene som kreves er omfattende og ikke ferdige enda. Til pkt. 12: Viser til vedlegg fra NAV. Til pkt. 14: Kommunen er med og finansierer forskningsarbeidet knyttet til hummerreservatet uten for Spangereid. Årlig bidrag er kr. 150 000,-. Bidraget har t.o.m. 2014 blitt dekket over driften til teknisk etat. Vi legger opp til det samme i 2015, men det kan føre til overskridelse av budsjettrammen for teknisk. Tidligere ble tilskuddet til prosjektet dekket over næringsfondet. Dette gikk tomt for noen år siden. Kommunen har forpliktet seg til å delta i forskningsprosjektet 1 år til. For å sikre finansieringen foreslår rådmannen at det settes av kr. 300 000,- til næringsfondet. Ved å sette av kr. 300 000,- vil det også være midler til å dekke opp et overforbruk i 2015. Dersom dette ikke blir nødvendig vil midlene være disponible til det formål kommunestyret ønsker. Til pkt. 15: Det er budsjettert med 1 mill. i økning i inntekter fra integreringstilskudd. Disse føres i drift og utgjør dermed en tilsvarende del av mindreforbruket i driften. Rent formelt er det ikke noen bestemte føringer på bruken av disse midlene. Rådmannen vil likevel anbefale at en del av avsetningene til fond gjøres til et integreringsfond, slik at vi har noen midler i reserve til integreringsformål.
Økonomiske konsekvenser for kommunen: Viser til rådmannens budsjett/økonomiplanforslag. Parter i saken: Ingen Kopi: Fylkesmannen i Vest-Agder Etatsjefer Økonomisjef Rådmann Revisjon