KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011

KRISTIANSAND KOMMUNE BYKASSEREGNSKAPET 2011 Innhold Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter til bykasseregnskapet 2011 23 Vedlegg til bykassens regnskap 49 Driftsregnskap pr sektor 51 Balanse 55 Hovedtallsanalyse 63 Revisjonsberetning 87

2

3 DEL 1 HOVEDOVERSIKTER Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 Skatt på inntekt og formue 1 828 562 389 1 878 710 000 1 771 860 000 1 951 816 620 Ordinært rammetilskudd 1 506 536 877 1 475 370 000 1 511 060 000 728 679 590 Skatt på eiendom 247 377 972 246 897 000 246 897 000 209 191 908 Andre direkte eller indirekte skatter 85 944 0 0 862 799 Andre generelle statstilskudd 163 368 034 166 456 500 157 371 000 472 529 985 Sum frie disponible inntekter 3 745 931 216 3 767 433 500 3 687 188 000 3 363 080 902 Renteinntekter og utbytte 144 657 315 108 214 000 131 078 000 123 450 715 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 10 082 589 0 0 21 188 858 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 198 012 902 200 888 000 215 888 000 168 877 989 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 20 493 961 0 0 3 409 365 Avdrag på lån 166 469 884 168 016 000 168 016 000 140 458 830 Netto finansinnt./utg. -230 236 842-260 690 000-252 826 000-168 106 610 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 180 263 496 130 794 520 14 762 000 113 869 103 Til bundne avsetninger 109 963 217 2 903 833 0 131 789 153 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 58 465 732 58 465 732 0 7 846 886 Bruk av ubundne avsetninger 84 156 598 30 123 400 0 130 071 041 Bruk av bundne avsetninger 131 903 374 110 800 336 2 042 000 147 039 050 Netto avsetninger -15 701 008 65 691 115-12 720 000 39 298 721 Overført til investeringsregnskapet 46 892 273 49 173 901 42 613 000 34 499 342 Til fordeling drift 3 453 101 093 3 523 260 714 3 379 029 000 3 199 773 671 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 3 453 101 093 3 523 260 714 3 379 029 000 3 141 307 939 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 58 465 732

4 Regnskapsskjema 1B - driftsregnskap Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A) Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap Fordelt slik: 2011 2011 2011 2010 Sektor 10 Rådmannens stab Utgifter 102 100 610 Inntekter -7 976 128 Netto drift 94 124 482 Sektor 11 Økonomi Utgifter 111 833 202 112 522 000 111 305 000 Inntekter -14 543 613-11 301 000-10 923 000 Netto drift 97 289 590 101 221 000 100 382 000 Sektor 2 Oppvekst - Barnehage Utgifter 658 758 604 634 425 000 623 081 000 621 695 050 Inntekter -95 100 988-63 288 000-62 310 000-533 394 325 Netto drift 563 657 616 571 137 000 560 771 000 88 300 725 Sektor 3 Helse og sosial Utgifter 2 123 937 735 1 905 368 280 1 827 394 000 2 104 381 146 Inntekter -623 472 779-419 304 280-360 588 000-701 778 681 Netto drift 1 500 464 955 1 486 064 000 1 466 806 000 1 402 602 465 Sektor 4 Kultur Utgifter 210 407 087 204 374 345 204 476 000 201 356 933 Inntekter -45 942 879-39 179 345-37 288 000-47 045 174 Netto drift 164 464 208 165 195 000 167 188 000 154 311 758 Sektor 5 Teknisk Utgifter 612 588 214 547 967 800 463 903 500 597 583 331 Inntekter -457 471 211-390 383 967-321 985 500-444 356 462 Netto drift 155 117 003 157 583 833 141 918 000 153 226 869 Sektor 52 Krs. Eiendom Utgifter 239 054 132 221 945 000 216 958 000 255 503 680 Inntekter -202 421 114-178 954 000-177 905 000-217 684 916 Netto drift 36 633 017 42 991 000 39 053 000 37 818 764 Sektor 6 Organisasjon Utgifter 193 077 879 182 840 253 177 088 000 196 057 763 Inntekter -56 968 969-49 303 253-49 584 000-73 738 102 Netto drift 136 108 910 133 537 000 127 504 000 122 319 660 Sektor 7 Oppvekst - Skole Utgifter 1 077 984 187 991 641 091 969 567 200 1 050 438 531 Inntekter -187 485 237-98 991 091-95 968 200-182 842 862 Netto drift 890 498 950 892 650 000 873 599 000 867 595 669 Sektor 9 Frie innt., renter mv Netto drift -91 133 156-27 118 119-98 192 000 221 007 547 T O T A L T 3 453 101 093 3 523 260 714 3 379 029 000 3 141 307 939

5 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 Investeringer i anleggsmidler 911 408 785 835 661 395 718 395 000 802 762 862 Utlån og forskutteringer 197 186 684 147 496 200 141 020 000 299 575 575 Avdrag på lån 70 360 486 61 150 000 41 150 000 46 147 268 Avsetninger 256 007 700 220 756 097 211 914 000 257 198 911 Årets finansieringsbehov 1 434 963 654 1 265 063 692 1 112 479 000 1 405 684 615 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 863 393 306 803 941 960 776 294 000 790 391 253 Inntekter fra salg av anleggsmidler 80 176 375 75 263 500 63 741 000 52 736 076 Tilskudd til investeringer 1 591 982 600 000 0 86 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 235 056 848 206 036 077 119 251 000 230 438 619 Andre inntekter 9 580 681 6 450 000 5 300 000 5 664 894 Sum ekstern finansiering 1 189 799 192 1 092 291 537 964 586 000 1 079 316 842 Overført fra driftsregnskapet 46 892 273 49 173 901 42 613 000 34 499 342 Bruk av avsetninger 198 272 189 123 598 254 105 280 000 291 868 431 Sum finansiering 1 434 963 654 1 265 063 692 1 112 479 000 1 405 684 615 Udekket/udisponert 0 0 0 0

6 Regnskapsskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra regnskapsskjema 2A) Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 Sektorer: 10 Rådmannens stab 1138000 Smart Cities 0 997.779 0 997.779 4100000 Den norske kirke 0 0 0 3.297.000 4100001 Utvidelse Torridal kirke 0 0 0 1.000.000 4100003 Enøk tiltak kirkebygg 0 0 0 500.000 4100004 Nytt orgel i domkirken 0 0 0 1.000.000 Sum sektorer: 10 Rådmannens stab 0 997.779 0 6.794.779 Sektorer: 11 Økonomisektor 1150000 Moderniseringsprosjektet samlebevilg 748.518 3.237.349 0 0 1150010 Tidreg web 0-15.384 0 0 4100000 Den norske kirke 2.513.000 2.963.000 2.963.000 0 4100001 Utvidelse Torridal kirke 4.000.000 0 0 0 4100003 Enøk tiltak kirkebygg 200.000 200.000 200.000 0 4100004 Nytt orgel i domkirken 3.000.000 2.400.000 2.400.000 0 4104000 Utvidelse kirkegårder 1.000.000 0 0 0 4600025 BMS - Datavarehus 0 190.874 0 0 4600029 Takseringsmodul 0 615.000 0 0 Sum sektorer: 11 Økonomisektor 11.461.518 9.590.839 5.563.000 0 Sektorer: 20 Oppvekst - Barnehage 4200001 Ombyggingstiltak-barnehager 0 0 0 44.411 4200004 Bygningsmessige investeringstiltak 20 0 0 0 1.467.394 9243010 Havlimyra barnehage 0 0 0 93.657 9244010 Roligheden gård (barnehage) 8.996 1.400.000 0 0 9303020 Ny Møllestua bhg, oppstart 2009 1.215.618 0 0 46.167 9381201 Søm barnehage-bygg 0 0 0 2.382 9391020 Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart 356.645 0 0 46.056 9982010 Kongsgård flyktningebarnehage, utbed 0 0 0 592.953 Sum sektorer: 20 Oppvekst - Barnehage 1.581.259 1.400.000 0 2.293.019 Sektorer: 30 Helse og Sosial 1300567 Oppussingspenger UH enheter 0 0 0 39.562 1300569 Strømme felles stua inventar/utstyr 4.017 0 0 2.339 4300002 IT- utgifter hs-sektoren 207.866-250.000 1.750.000 416.420 4300004 Kjøkkenservice - i 698.838 300.000 300.000 154.997 4300005 Inventar/utstyr sykehjem 949.609 200.000 0 982.539 4300012 Trygghetsalarmer 705.120 650.000 650.000 647.150 4300024 Oppussing dagsenter Huset 0 19.434 0 119.435 4300026 Inventar Kløvertun 46.395 0 0 216.902 4300028 Carport, sonekontorer 3 plasser 0 400.000 400.000 35.302 4300033 Gyldengården HS senter 981.483 778.360 0 0 4300038 Hjelpemidler - kort tid 58.779 150.000 0 211.266 4300039 Inventar omsorgsboliger Presteheia 0 0 0 393.294 4300041 Etablering av Valhalla kortidshjem 110.032 0 0 297.093 4300042 Radiosentralen v/legevakta 1.188 0 0 239.025 4300045 Inventar Storebølgen 41.750 139.488 0 597.738 4300046 Inventar Ringåsen bolig 0 76.661 0 476.661 4300049 Beredskap 174.444 0 0 0 4300051 *Bil til eldretjenesten 2011 - avsluttet 1. 760.000 760.000 0 0 4300052 Bil til hjelpemiddelsentralen 2011 338.544 375.000 0 0 4300053 Oppussing Vågsbygdtunet 119.999 120.000 0 0 4300054 Strømme Senter ombygging 668.736 510.000 0 0 4300055 Straks tiltak Stener Heyerdahl 250.000 200.000 0 0 4300056 Straks tiltak Kongsgård omsorgstjenes 150.000 150.000 0 0 4300057 Etablering av Undervisnings sykehjem 338.129 300.000 0 0 4300060 Kjøp av ny bil til Transportsentralen 20 622.185 780.000 0 0

7 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 4300061 Kjøp av 2 biler flyktningetjenesten 2011 525.227 0 0 0 9908201 Gyldengården 6.626.326 1.626.326 0 0 9998000 Inst.sektor3-ekstraord. 513.748 1.898.905 4.000.000 580.328 Sum sektorer: 30 Helse og Sosial 14.892.414 9.184.174 7.100.000 5.410.050 Sektorer: 40 Kultur 4400000 AMU-tiltak kultursektoren 183.817 120.000 120.000 181.757 4400008 *Vågsbygd kulturhus, bibliotek, avsl 2. t 0 0 0 112.451 4400009 *Vågsbygd kulturhus, fritid- avsluttet 1. t 0 6.491 0 45.199 4400010 *Vågsbygd kulturhus, kulturskolen, avsl 0 0 0 15.880 4400011 *Musikkbinger, kjøp av 3 binger - avslut 0 18.624 0 40.853 4400012 Sjøfartsmonument 371.928 166.000 166.000 0 4400015 Montering av veggmosaikk fra Rajshah 712.836 0 0 0 4420103 Felles biblioteksystem i Kristiansand k 0 0 0 105.529 4420104 Kjøp av bil Biblioteket (2011) 199.290 250.000 0 0 4420105 Overlys i Vågsbygd bibliotek 225.561 225.561 0 0 4450003 *Ny bil Fritid vest (2010) - avsluttet 1. ter 0-39.050 0 230.950 4480711 Karrus idrettspark lager 67.825 0 0 22.423 4481004 *Prosjektering Iddaområdet - Møllevan 0-200.000 0 0 4481090 Kongsgårdbanen garderobebygg, gara 0 0 0 26.169 4481308 Nytt løpedekke på Stadion 4.895.836 5.000.000 5.000.000 467.914 4481401 Odderneshallen opprusting/vedlikehol 31.755 0 0 130.912 4481602 *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av 0 0 0-17.903 4482304 Hånnibanen ny kunstgressbane 1.092.747 600.000 0 0 4482501 Vardåsbanen 0-195.961 0 175.232 4482990 Utvidelse av speedwaybanen 24.570 312.789 0 1.093.747 4483002 *Prestheia-banen, garderobeanlegg - 0-3.530.000 0 0 4485000 Idrettsanlegg rehabilitering/oppgraderi 0 320.338 620.000 0 4485008 *Vardåsbanen - utstyr, avsl 1. tert 2011 0 299.662 0 299.662 4485009 Opprusting av Gimlehallen 159.002 0 0 325.745 4485010 Flekkerøy idrettsanlegg, asfaltering 165.955 0 0 0 9009010 Havlimyra ungdomsskole 174.281 0 0 2.014.028 9244010 Roligheden gård (barnehage) 0 1.000.000 0 0 9440010 Brannsikring, Samsen 0 177.002 0 0 9523001 Odderøyhallen, oppgradering 835.278 0 0 29.325 9599000 Svømmehallen,Elvegt.1 0-269.520 0 73.409 9910010 Musikkens hus, rytmisk rom 2006 99.127 0 0 0 9980010 Ishall, Idda 5.094.384 600.000 0 102.913 Sum sektorer: 40 Kultur 14.334.191 4.861.936 5.906.000 5.476.192 Sektorer: 51 Teknisk 5000001 Forprosjekt parkering under øvre- og n 0 0 0 268.403 5200008 Tilskudd større vei 33300 500.000 250.000 250.000 0 5310001 Arbeidsplan husholdningsren. diverse 0 593.902 0 0 5313003 Miljøsikring Holskogen, Industri 32000 1.258.886 4.200.000 0 0 5313012 Tangenmasser - industrideponi (3200 4.352.223 4.300.000 0 0 5330000 Arbeidsplanen vei33300 1.877.559 6.695.365 4.000.000 204.874 5330002 Leskur/busslommer33400 442.120 0 0 15.200 5330003 30 km soner, humper33400 32.187 0 0 247.184 5330004 Trafikksikkerhetstiltak33400 294.133 0 0 213.514 5330040 Utvidet kommunal vei, Strandveien333 0 0 0 2.650 5330045 Gyldenløvesgt. - fortau 33400 0 0 0 948.949 5330051 St. Hansgt. kantstein 33400 0 0 0 211.603 5330054 Fortau Slettheiveien 33300 3.590.307 0 0 13.825 5330055 Forkjørsveier 33400 500 0 0 111.668 5330056 Vardåsveien skilting 33400 0 0 0 41.417 5330057 Utarbeidelse Miljøkryss Kvadraturen 33 13.569 0 0 613.271 5330058 G/S Odderhei Platå 33400 221.925 0 0 254.541 5330059 Snøtining Henrik Wergelandsgt. 33400 621.775 0 0 373.068 5330060 Forkjørsregulering Slettheia (33400) 170.979 0 0 0 5330061 Støyskjerm Nikkelveien 2 33400 217.014 0 0 28.700

8 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 5330063 Sykkelparkering Kirkegata 33400 6.094 0 0 0 5330064 Hellemyrbakken 10 støyskjerm 33400 565.047 0 0 0 5330065 Alkeveien - frisiktsone 33400 288.304 0 0 0 5330066 Fortau - Linerlebakken (33300) 5.400 0 0 0 5330069 Øvre Slettheia g/s vei (33400) 995 1.500 0 0 0 5330501 Handlingsplan støy33400 6.650 0 0 2.400 5333004 Alternativ transportforvaltning33300 2.959.000 2.906.000 2.906.000 2.845.325 5333015 Gangbro Dønnestad, prosjektering/gru -1.975 0 0 40.683 5333018 Forlengelse av Lindeveien 33300 125.505 1.700.000 1.700.000 0 5333019 Gangbro Foss-Drangsholt 33400 0 0 0 32.920 5340000 Vei og gatebelysning33355 0 2.000.000 2.000.000 0 5340014 Posebyen, nytt veilys33355 0 0 0 458.154 5340027 St. Hansgt. veilys 33355 0 0 0 275.206 5340028 Østre Strandgt/Kongensgt nytt veilys 33 0 0 0 540.456 5340029 Gyldenløvesgate veilys 33355 14.796 0 0 172.846 5340030 Søm terrasse veilys rehab. 33355 3.375 0 0 494.040 5340031 Breimyrkollen/Breimyråsen - nye veily 44.782 0 0 512.733 5340032 Korvettveien nytt veilys 33355 0 0 0 584.815 5340033 Topdalsvn RV, fradeling veilys KIV/SVV -0 0 0 0 5340034 Lovisenlund skole nye veilys 2011 333 371.273 0 0 0 5340035 Øvre Slettheia skole - nye veilys langs 411.414 0 0 0 5350002 OPS øst 118.770 118.770 0 1.002.235 5350003 Retailpark - vei 21 0 0 0 2.402.478 5350004 Eidet CL 53040 0 0 0 2.859.968 5350005 4 felt Sørlandsparken 0 0 0 2.817.414 5350006 Undergang v/barselvann Sørlandspark 0 0 0 205.098 5350007 Tangen infrastruktur 53040 14.993.406 14.993.403 0 18.067.353 5350009 Fortau Stemmane og ny gang og sykke 2.912.052 2.912.051 0 1.136.789 5350010 Eidet trinn 2 7.955.031 7.955.032 0 0 5350011 Lauvåsen B4 53040 28.228.150 28.228.147 0 0 5350012 Dvergsnes B2/B3 (Catrine) 9.244.060 9.244.059 0 0 5350013 Nygårsstien 53040 1.345.867 1.345.867 0 0 5360000 Arbeidsplan vann 34502 52.500 21.381.848 21.000.000-172.252 5360003 Kvernhusheia PS strømaggregat34502 0 0 0 660 5360007 Brønnstykket -Grim Torv ny vannlednin 0 0 0 13.200 5360036 Høyetun HB - vann34502 247.739 0 0 0 5360054 Nedre Lundsvei utskiftning vannlednin 13.200 0 0 0 5360059 Hovedplan vann34502 361.685 0 0 227.298 5360066 Randesund ind. pumpestasjon 34501 0 0 0 36.840 5360071 Marviksveien 0 0 0 3.300 5360079 Seilingshøyde Kyrresund 0 0 0 18.742 5360081 Østerøya, reh.34502 883.099 0 0 1.903.358 5360083 Søm Terrasse rehabiltering vann 3450 1.000 0 0 1.818.636 5360089 St. Hansgt. vann 34502-145.814 0 0 515.684 5360091 Ægirsvei vannledning 34502 1.330.517 0 0 1.476.197 5360092 Eigevann MS vann 34502 210.728 0 0 212.669 5360093 Haslevollen vann 34502 0 0 0 2.400 5360094 Holskogkilen, rehabl. vannledning 345 5.306 0 0 923.444 5360095 Ravnåsveien vannledning 34502 16.500 0 0 2.083.505 5360098 Åsveien vannledning 34502 0 0 0 73.045 5360101 Bergtoras vei vann 34502 1.200 0 0 8.800 5360102 Silokaia/Jernbanebroa vannledning 34 0 0 0 427.696 5360103 Fidjekilen vann 34502 23.895 0 0 322.797 5360104 Eg/Krogveien vann 34502 0 0 0 2.200 5360105 Kuholmsveien vann 34502 324.091 0 0 73.295 5360106 Gransangerveien 10. 0v. pr 34502 2.575.333 0 0 179.772 5360107 Setesdalsveien omlegging 34502 0 0 0 119.676 5360113 Hamreheia vannledning 34502 539.033 0 0 4.400 5360115 Kongsgårdheimen vannledning 34502 777.076 0 0 5.375 5360116 Volleåsen HB - ventilhus vann 34502 1.800 0 0 0 5360119 Lahelle vannmåler 34502 54.865 0 0 465.381 5360120 Sødal Terrasse pumpehus riving 3450 0 0 0 9.415

9 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 5360121 Jaktoddveien vannledning 34502 24.255 0 0 2.550 5360122 Tygesons Minde (Gamle Lundsbro) va 499.296 0 0 1.500 5360123 Leirdalen vannledning 34502 0 0 0 7.975 5360124 Tinnheiveien vannledning 34502 5.100 0 0 0 5360125 Skyllingsheia reh vann 34502 191.755 0 0 1.582.536 5360126 Hånes vannbasseng (34502) 105 298.287 0 0 56.850 5360127 Sømslia vann (34502) 105 2.579.687 0 0 12.000 5360128 Langemyrledningen vann (34502) 105 1.932.442 0 0 0 5360129 Vågsbygd Ringvei vannledning (34502) 1.466.835 0 0 199.193 5360130 Vågsbygdveien vannledning (34502) 1 8.600 0 0 0 5360132 Overvåkingsanlegg vann (34502) 105 243.054 0 0 0 5360133 Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( 153.978 0 0 24.372 5360134 Kongensgt. reh vann 34502 1.224.677 0 0 0 5360135 Kartheia - vann (34502) 105 1.723.090 0 0 0 5360137 Skolegården på "Katta" - vannledning ( 558.007 0 0 0 5360138 Bjørndalsheia - vann (34502) 105 1.500 0 0 0 5360139 Sømskleiva - vann (34502) 105 11.700 0 0 0 5360140 Vann - Rehabilitering Agder Alle (3450 10.800 0 0 0 5360147 Saneringsplaner - vann (34502) 105 2.400 0 0 0 5360148 Skanning kommunalt.arkiver (34502) 1 19.425 0 0 0 5360203 Kuholmsbukta vann (34502) 113.757 0 0 0 5363002 Overvåkingsanlegg 34502 64.122 0 0 0 5363005 Høydebasseng Flekkerøy 34502 38.860 0 0 42.140 5363007 Utskifting Rossevannsledningen 3450 2.656.448 10.000.000 10.000.000 9.304.662 5363011 Torsvikheia høydebasseng 34502 2.176.956 0 0 15.827.677 5363013 Utvidet vannbehandling Rossevann 34 1.434.991 0 0 16.273.535 5363015 Strømme Vannforsyning 34502 12.600 0 0 6.600 5363017 Rossevannsledning - Fiskå/Lumber 8.137.080 0 0 19.250 5363018 Basseng Lauvåsen med tilknytning til... 0 0 0 81.555 5363019 Hovedledning Hånes - Lauvåsen 3450 207.688 0 0 2.850 5363020 Vannledning Torridal, samarbeid m. fje 0 33.920 0 12.881.102 5363022 Svanedalsheia høydebasseng 34502 ( 0 0 0 26.786 5363023 V6-V7 Vannledning Torridal (34502) de 0 398.258 0 398.258 5363027 Hannevika - Rossevannsledn. (34502) -2.990 0 0 604.780 5363028 Over Topdalsfjorden - omlegging vannl 30.950 1.000.000 1.000.000 14.400 5363029 Vige - Kongsgård vannledn(34502) 0 1.000.000 1.000.000 0 5363030 Strømme og Torsvik PS (del av 536301 319.731 0 0 6.552 5363032 Reservevannf. Øst for Topdalsfj. (3450 8.450 0 0 0 5370000 Arbeidsplan avløp35301 348.200 29.479.073 27.000.000-172.702 5370017 Koboltveien reh kloakk 1.113.249 0 0 33.930 5370029 N. Skudevik pumpestasjon og sjøledni 0 0 0 13.953 5370034 Hovedplan avløp35301 243.174 0 0 135.751 5370048 Overløp sentrum35301 20.000 0 0 4.725 5370052 Hamresanden avløp,35301 2.979.896 0 0 20.373 5370055 Østerøya - Hustufta, reh avløp35301 4.126.610 0 0 3.742.775 5370068 Kuholmsveien, bidrag pumpestasjon 3 117.667 0 0 1.275.605 5370081 Søm PS 35302 53060 0 0 0 18.636 5370085 Kuholmsveien separering 705.571 0 0 574.620 5370090 Modellering av avløpsnett35301 219.147 0 0 544.133 5370095 Marviksveien - avløp 0 0 0 3.300 5370100 Salbostad PS kl. 35302 1.905.872 0 0 240.543 5370101 Søm Terrasse kl. 35301 20.600 0 0 1.533.988 5370104 Artillerivollen overvann kl 35301 0 0 0 38.071 5370106 Gimleveien kl 35301 8.560 0 0 0 5370110 St. Hansgt. kl 35301-124.714 0 0 2.612.743 5370112 Ægirsvei separeromg kloakk 35301 106.148 0 0 930.842 5370113 Auglandsbukta kl. 35301 588.032 0 0 1.314.769 5370114 Grim -Mølla, overvannsledning kl 3530 0 0 0 2.143 5370115 Haslevollen kl 35301 225.586 0 0 21.650 5370116 Holskogkilen, ny pumpestasjon kl 353 22.500 0 0 252.725 5370117 Konsul Wildsvei, sanering kloakk 3530 18.288 0 0 54.895 5370118 Ravnåsveien, rehabilitering kl. 35301 52.996 0 0 1.707.479

10 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 5370119 Setesdalsveien sanering kl 35301 15.760 0 0 38.265 5370123 Eg/Krogveien avløp 35301 0 0 0 2.200 5370124 Kongensgt 35301 2.257.094 0 0 15.900 5370127 Gransangerveien 10 ov-problem 3530 1.935.748 0 0 12.960 5370129 Gemini VA -endre høydedata 35301 0 0 0 453.737 5370130 Saneringsplan 35301 59.100 0 0 0 5370132 Bergtoras vei kloakk 35301 1.200 0 0 0 5370135 Hemningsvannet kloakk 35301 1.800 0 0 9.872 5370137 Hamreheia kloakk 35301 557.461 0 0 35.225 5370138 Strandpromenaden kapasitetsproblem 131.801 0 0 40.500 5370139 Asperøyveien PS kloakk 35302 0 0 0 1.650 5370140 Tollbodgt overvann 35301 0 0 0 1.339.939 5370141 Vågsbygd Ringvei overvann 35301 2.937.934 0 0 608.302 5370143 Bjørnebakken overvannsledning 35301 7.989 0 0 1.656.099 5370144 Skyllingsheia reh kloakk 35301 187.288 0 0 1.050.375 5370145 Kvadraturen rørinspeksjon avløp 3530 5.400 0 0 144.423 5370146 Fiskåtangen overvann 35301 1.051.648 0 0 184.391 5370147 NO DIG - avløp (35301) 13.800 0 0 18.414 5370148 Bjørndalsheia avløp (35301) 105 36.600 0 0 0 5370149 Sømslia avløp (35301) 105 2.032.871 0 0 25.950 5370150 Kuholmsbukta avløp (35301) 105 260.866 0 0 0 5370151 Kvadraturen TV - inspeksjon avløp (353 5.700 0 0 0 5370152 Lundsbroa overløp endringer (35301) 12.300 0 0 0 5370153 Snorres gt SP avløpsledning (35301) 1 16.200 0 0 0 5370155 Slettheia - E-39 avløp (35301) 105 16.500 0 0 0 5370157 Idda overløp (35301) 105 770.000 0 0 0 5370158 Gimletun barnehage OV reh 35301 1.008.482 0 0 0 5370160 Klimatilpasning/Korttidsnedbørmåler 3 302.249 0 0 0 5370161 Kartheia - avløp (35301) 105 1.456.303 0 0 0 5370162 Sømskleiva - avløp (35301) 105 10.200 0 0 0 5370165 Avløp - Rehabilitering Agder Alle (3530 14.100 0 0 0 5370171 Årekjerret - avløp (35301) 105 115.297 0 0 0 5370176 Prosjekt Gemini VA (Terje D/Bjørgulf) ( 153.977 0 0 0 5373001 Utskifing av pumper 35302 53060 822.632 3.000.000 3.000.000 1.203.692 5373003 Avløpsvann Flekkerøy - kjemisk rensin 4.500 0 0 2.360 5373005 Nedleggelse av Korsvik kloakkrensean 9.906.191 0 0 12.238.233 5373006 Ny sentrifuge Odderøya 35004 53060 0 0 0 252.310 5373007 Kjære brygge pst og ledn 35301 (del av 0 0 0 7.139 5373009 Sentrifuge Bredalsholmen pst og ledn 0 0 0 162.839 5373010 Sjøledning 35301 (del av prosj 537300 0 0 0 5.950 5373011 Flekkerøy Hovedkloakk pst 35302 (del 2.298.670 0 0 3.339.926 5373014 Sekundær rensing, Odderøya 53060 3 4.616.754 10.000.000 10.000.000 2.990.169 5373016 Tilbakeslagssikring i avløpspumpesta 372.721 2.000.000 2.000.000 713.184 5373017 Vågsbygdveien, Trekanten - omlegging 4.305.100 6.000.000 6.000.000 37.153 5380001 Kjøp av transportmidler/maskiner 8.370.931 10.211.366 9.600.000 10.443.438 5383002 Etablering av sonestasjon, Dalane,190 269.861 5.793.460 0 9.168.021 5393012 Flomdemping Bånetjønn36002 0 0 0 23.399 5393018 Flomsikring Auglandsbekken 35301 6.944.514 0 0 324.088 5393019 Ombygging av dam Bånetjønn (36005) 1.068 0 0 2.342.259 5393020 Forsterkning/ombygging av Grotjønnda 22.669 0 0 193.690 5400001 Forprosjekt bro over Ålefjærfjorden 0 0 0 95.000 5614518 Kart ajourhold 433.825 500.000 500.000 110.000 5634519 Teknisk utstyr Oppmålingsvesenet 566.861 0 0 11.700 5841300 Miljøbyprosjekter 0 2.602.071 500.000 0 5841800 Brannsikring av Posebyen 914.650 0 0 961.032 5841900 Miljøbyprosjekter v. parkvesenet 387.568 0 0 168.200 5841906 Turløype Prestebekken 0 0 0 50.000 5841908 Turvei Auglandsdalen 100.000 0 0 0 5841912 Sjøbodvigen friområde 245.000 0 0 0 5841914 Nærmiljøtiltak Suldalen 0 0 0 50.000 5841919 Karantenemuren Odderøya 150.796 0 0 87.038 5841920 Renovering Grimsbekken 9.975 0 0 6.000

11 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 5841921 Renovering salamanderdammer 0 0 0 70.612 5841922 Fredriksholm festning 161.463 0 0 0 5930000 Arbeidsplan nærmiljø 412.476 6.228.530 700.000 0 5930001 Blomstrende Kristiansand 166.711 0 0 41.988 5930002 Opprusting i kvadraturen 145.452 0 0 602.195 5930003 Forebyggende tiltak 78.750 100.000 100.000 451.127 5930004 Forebyggende lekeplasser 276.478 0 0 0 5930008 Diverse nærmiljøtiltak 0 250.000 250.000 338.142 5930009 Utbyggingsavtaler 177.613 0 0 92.000 5930013 Renovering Ravnedalen-Bånetjønn 113.971 0 0 23.175 5930014 Belysningsplan torvene 0 0 0 97.903 5930017 Plan kirkeparken/gyldenløvesgate 0 0 0 909.601 5930020 Renovering dammur 3 Stampe 995 132.473 0 0 67.821 5930022 Arrangementsarena Idrettsplassen Od 598.553 0 0 1.087.200 5930025 Utbyggingsavtale Nordenparken 20.376 0 0 184.118 5930026 Fant Olsen 0 0 0 136.153 5930028 Rulleski -og rullestolløype Kongsgårdj 1.609.460 460.000 0 236.588 5930029 Rassikring Hellinga barnehage 959.094 1.300.000 1.300.000 0 5930031 Utbyggingsavtale Vågsbygd senteromr 52.090 0 0 0 5930700 Bomiljø Suldalen og Dalane 0 0 0 234.540 5930720 Øvre Slettheia Bomiljø 969.838 0 0 72.002 5930721 Øvre Slettheia Bomiljø ballspill, akebak 499.297 0 0 2.415 5930723 Øvre Slettheia Bomiljø nettspill 0 0 0 7.600 5930725 Øvre Slettheia Bomiljø BMX løype 21.875 0 0 80.041 5930800 Grønn skolegård 0 200.000 200.000 0 5930802 Grønn skolegård Fiskå 6.000 0 0 0 5930805 Grønn skolegård Haumyrhei 20.000 0 0 0 5930829 Grønn skolegård Øvre Slettheia 40.000 0 0 0 5933252 Nybyen,byggetrinn 1 46.779 0 0 573.923 5934422 Lekeplasser i boligområdene 67.548 0 0 161.987 5935623 Sonestasjon Parkvesenet 1.923.067 2.250.000 0 0 5936000 Arbeidsplan friluftsliv 0 3.979.323 250.000 190.263 5936001 Hamresanden rehabilitering 243.190 0 0 478.328 5936007 Friområde Odderøya 9.177 0 0 0 5936008 Dn's arealer på Flekkerøy 661.188 0 0 431.211 5936009 Turområde Grostøl og Dalsveien 23.587 0 0 0 5936011 Adkomstvei Krageviga friområde 0 0 0 300.773 5936012 Bendiksbukta karantenemur 125.000 0 0 0 5936015 Brygger Stokken 2.457 0 0 3.476 5936016 Brygger Sjursøya 89.800 0 0 71.261 5936017 Brygger Dvergsøya 1.183.857 0 0 5.590 5936018 Dalane turparkering 0 0 0 50.000 5936021 Friområde Buene 56.450 0 0 0 5936202 Rehab lysløype Strai 15.000 0 0 0 5936303 Ridesti Jegersberg 1 sløyfe 862.107 0 0 1.854.825 5944846 Østre Randøy 84.313 0 0 0 9009020 Infrastruktur, Havlimyra 0 0 0 10.500.000 9601206 Dalaneveien, lager/verksted for renova 0-5.793.821 0 0 9952020 Infrastruktur Lauvåsen g/s 2.800.000 0 0 0 Sum sektorer: 51 Teknisk 200.091.786 199.816.624 105.256.000 191.019.255 Sektorer: 52 Kristiansand Eiendom 1520012 Forsvarets eiendommer 1.952.717 0 0-122.670 1520020 Kostn. intensjonsavtale museumsomr 14.968 0 0 25.558 1950000 Veikryss Narvika 0 0 0 597.413 4119206 Ekstraordinære investeringer 0-939.148 0 0 4119227 Kuholmen betongkai, oppstart 2010 569.794 0 0 143.040 4119233 Auglandsbukta-mudring 0 0 0 294.045 4119254 Utvidelse Narviga, oppstart 2010 0-16.598 0 1.678.596 4119260 Ronsbukta 9.921.474 19.000.000 25.000.000 5.003.027 4119281 Lahelle brygge 190.078 0 0 797.832 4119306 Justvik - reguleringsplan 0 100.000 100.000 0

12 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 4119308 Eidsbukta - oppstart i 2012 17.600 0 0 0 4119342 Alsviga nord, utvidelse oppstart 2011 301.752 200.000 200.000 0 4119376 Hånes utvidelse, oppstart 2009 0 74.903 0 3.919.191 4119383 Ternevig, strømutbygging oppstart 20 587.500 700.000 300.000 0 4119441 Strømkontakter brygger 0 796.606 0 1.438.568 4119471 Oppgradering av fortøyningsutstyr, opp 850.177 500.000 500.000 298.050 4119481 Utskifting eldre flytebrygger, oppstart 2 1.019.550 0 0 3.472.622 4119491 Innkjøp båt, 2011 186.290 186.290 0 0 4481090 Kongsgårdbanen garderobebygg, gara 0 0 0 1.938 4481602 *Kongsgårdbanen, garderobebygg, av 0 0 0-1.938 4483002 *Prestheia-banen, garderobeanlegg - 0 3.480.000 0 0 4700002 Rehab. og brannsikring 143.755 0 0 104.471 5200005 Sikring - kjøp friluft 203.589 5.000.000 5.000.000 249.599 5200006 Skjærgårdsparken 311.898 0 0 42.000 5200007 Kjøp grunn gang/sykkelvei 380.685 800.000 800.000 297.156 5200011 Miljøopprydning Torsvika 586.427-285.760 0 1.364.366 5200012 Forurensing Bredalsholmen land 1.336.053 630.000 0 74.899 5200014 Fjernvarme, div bygg 259.371 0 0 23.653 5200015 Skytebane Farvannet - 2006 567.752 750.000 750.000 1.183.790 5200016 Energiprogram kommunale bygg, opp 773.571-23.163 0 3.021.273 5200017 Utvikling av Idda området 33.224 0 0 25.552 5200019 Teaterkvartalet, utvikling / regulering 320.723 0 0 733.886 5200021 Gimle sykehjem m/omkringliggende o 173.875 0 0 79.839 5200022 Gyldenløvsgt 9 - del av kirkepark / plan 0 0 0 8.250 5200026 Strandpromenade Kirkegt. 2D 0 0 0 14.001.350 5200027 Søppelboder skoler, oppstart 2009 592.638 0 0 1.015.006 5200028 Forurenset jord, barnehager, oppstart 1.842.530 517.880 0 612.471 5200029 Energiprogram- Enova - hovedprosjekt 16.125-3.347.517 5.000.000 0 5200030 Utv. gjestehavn, tall ship races oppst 0 31.507 0 5.236.507 5200031 *Odderøya 13, Vestre Lasarett innven -1.675-3.000.000 0 1.675 5200032 Energiprogram fase 2, oppstart 2011 1.728.319 5.000.000 8.000.000 0 5200033 Sykehjem, forprosjekt oppstart 2011 36.375 250.000 250.000 0 5200034 Energiprogram, videreføring av fase 1, 2.514.638 3.000.000 0 0 5200035 Kjøp av utstyr, traktor og lift 839.875 750.000 0 0 5200036 Reguleringsplan Roligheden mm 19.137 500.000 0 0 5200037 Sjølystveien rekkefølgekrav til Kilden 24.176 125.000 0 0 5200090 Miljøopprydning Torsviga. Garantiprosj 21.417 285.760 0 0 5250001 Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7 bnr 12 1.632.833 1.800.000 0 873.237 5250002 Utvikling, Sømsveien 10 (Rona) 357.874 230.000 0 303.722 5250003 Utvikling Vågsbygdveien 77 0 0 0 825 5250004 Utvikling Oddermarka garasjetomt, (gn 3.323.898 3.200.000 0 1.342.365 5250005 Tømmerstøveien 10 11.275 40.000 0 70.413 5250006 Utvikling Ålefjær 133.863 80.000 0 179.244 5250007 Trekanten 95.884 0 0 96.531 5250008 Strømsdalen - eiendomsutvikling 5.643.725 453.000 0 3.700.653 5250009 Gamle Strømmevei 26, eiendomsutvikl 0 0 0 2.337 5250011 Utvikling møvig/kroodden, Holskogvn. 6 0 0 0 1.100 5930023 Wilds Minne erstatningsareal 540.563 0 0 1.757.164 7000000 Generell finansiering 2.579.462-5.715.000 1.000.000 2.490.891 7005000 Salg festetomter 62.638 0 0 0 8018000 Gnr 7, bnr 54/160 0-337.770-78.000 0 8042000 Hånesveien forlengelse. 387.883 2.275.000 2.275.000 7.758.102 8049000 Felt diverse 230.079 1.653.000 1.653.000 83.183 8051000 Lindebø/Skålevik, felt B 41.148 1.514.000 1.514.000 165.446 8059000 Felt diverse, fellesanlegg 8.250 6.668.000 6.668.000 29.448 8059010 Administrasjon 0-53.000-53.000 0 8070000 BRÅVANN 0-5.176.000-5.176.000 0 8072000 Felt B3 0 2.837.000 2.837.000 0 8073000 Felt B-4 1.100 5.008.000 5.008.000 169.437 8075000 Tomtesalg Bråvann felt B6 0 481.000 481.000 0 8076000 Bråvann B5 3.300 0 0 0 8079000 Felt diverse, fellesanlegg 13.077 0 0 875.268 8089060 Diverse, felles/hovedanlegg 2.200 1.969.000 1.969.000 207.343

13 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 8089080 *Administrasjon. Avsluttet 2. tert 2006 0 853.000 853.000 0 8100000 HØIETUN 0 1.794.000 1.794.000 0 8109000 Felt diverse 1.925 0 0 0 8149000 Felt diverse. 1.100 0 0 0 8159000 Felt diverse 81.100 0 0 0 8161000 Felt D 0-3.588 5.000 0 8162000 Felt D2 0-220 0 0 8163000 Felt D3 71.782-213.000-213.000 22.670 8164000 Felt E 38.497 0 0 8.550 8165000 Ungdomsboliger Hellemyr, D3 442.322-562.000-562.000 9.732.365 8169000 Felt diverse 150.563-1.692.000-1.692.000 204.450 8219010 Utbedring Tinnheia Torv 19.476-481.000-481.000 0 8220000 STANGENES 0-250 0 0 8221000 Felt diverse 153.139 25.000 25.000 30.236 8222000 Vrånes 0 64.000 64.000 0 8229010 Administrasjon 0-440 0 0 8230000 KVARTAL 5 22.478 8.000 8.000 24.873 8231000 Felt diverse 184.219 99.000 99.000 19.131 8250000 ELVEGATEN/KVARTAL 12 0-36.000-36.000 0 8251000 Utviklingskostnader 0-6.000 0 0 8261000 Felt diverse 2.200 0 0 0 8271000 Lahelle felt diverse 190.809 227.000 227.000 185.168 8281000 Felt diverse 0 10.000 10.000 0 8311000 Felt diverse 27.384-119.000-119.000 31.853 8320000 ODDERHEI 2 0 3.000 3.000 0 8321000 Felt diverse 1.100 41.000 41.000 21.094 8331000 Felt diverse 0 0 0 7.779 8341000 Felt diverse 0 38.000 38.000 0 8351000 Felt diverse 0 19.000 19.000 0 8391000 Felt diverse 22.373 5.146.000 5.146.000 9.155.318 8410000 Kirkegt. 2D 0 0 0-14.001.350 8541010 Administrasjon 0-82.000 0 0 8548000 Justnes halvøya, kjøp av grunn 223.443 544.000 544.000 224.607 8559000 Felt diverse 139.472-7.456.000-7.456.000 222.811 8571000 Felt diverse 2.644.105-846.000-846.000 5.079.291 8611000 Felt Kongsgård/Vige havn 2.321 0 0-509.694 8671000 Felt diverse 0 834.000 834.000 0 8680000 SETESDALSVEIEN 16/20 6.901-315.000-315.000 11.011 8681000 Felt diverse. Setesdalsveien 16-22 610.692-29.517.000-29.517.000 765.720 8690000 EIENDOMSUTVIKLING,NÆRING 0 0 0 556 9001060 Utvikling rådhuskvartalet 76.268.873 80.500.000 39.380.000 13.549.645 9001201 Rådhusgaten 18 0 24.180 0 425.760 9009010 Havlimyra ungdomsskole 2.571.785 0 0 57.379.417 9009020 Infrastruktur, Havlimyra 930.066 0 0 2.384.294 9010201 Fagerholt skole 0 0 0 25.487 9030090 Flekkerøy skole, garantiprosjekt - ut jun 0 0 0-3.457 9030201 Flekkerøy skole 0 0 0 310.707 9035020 *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet 24.615-407.979 0 320.804 9035090 Lindebøskauen skole, garantiprosjekt 79.400 252.500 0 0 9036090 Flekkerøy flerbrukshall, garantiprosjekt 0 0 0 68.614 9040040 Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o 43.575.877 40.055.385 42.417.000 15.493.755 9045201 Presteheia skole -128.248-128.249 0 133.295 9050201 Haumyrheia skole-bygg 0 0 0 1.404.808 9060010 Hellemyr skole/flerbruksh 112.810 0 0 326.176 9060201 Hellemyr skole-bygg 0 0 0 1.028.817 9072090 Hommeren skole/flerbrukshall, garanti 40.846 0 0 11.563 9080201 Hånes skole-bygg 0 0 0 19.946 9090040 Justvik skole, oppgradering oppstart 70.374 150.000 2.135.000 0 9090201 Justvik skole-bygg 0 0 0 204.945 9100030 Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak - 28.887.423 34.778.929 36.820.000 15.390.934 9115020 Dvergsnes skole,2.byggetr 70.632 2.821.721 0 316.159 9115030 Dvergsnes skole, dusjanlegg 2007 0-4.000.000 0-15.618 9115090 Dvergsnes skole, garantiprosjekt ut 2 21.126 160.000 0 0

14 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 9115201 Dvergsnes skole 0 0 0 266.624 9130201 Lovisenlund skole-bygg 0 0 0 238.918 9140201 Mosby skole-bygg 0 0 0 286.444 9150201 Møvig skole-bygg 0 0 0 487.374 9165201 Oddemarka skole-bygg 0 0 0 100.000 9170060 Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut 1.071.680 5.413.975 0 4.697.234 9170090 Sjøstrand skole, garantiprosjekt ut 20 510.407 400.000 0 0 9180201 Slettheia skole-bygg 0 0 0 187.361 9200020 Solholmen, oppgradering 2008 469.614 0 0 35.249.263 9200201 Solholmen skole-småskole 0 0 0 85.875 9210090 Strømme skole, garantiprosjekt ut de 27.000 0 0 324.265 9210201 Strømme skole-bygg 0 0 0 528.288 9215201 Holte skole bygg 0 0 0 155.201 9220201 Tordenskjoldsgt.skole-byg 0 0 0 367.286 9243010 Havlimyra barnehage 1.236.339 0 0-1.720.258 9244010 Roligheden gård (barnehage) 54.611.383 54.511.000 65.961.000 5.750.732 9245010 Slettheia barnehage 0 0 0 8.846 9250201 Voie skole-bygg 0-24.180 0-120.900 9255020 Torkelsmyra Paviljong oppstart 2011 17.831 500.000 17.796.000 89.243 9255201 Torkelsmyra skole 0 0 0 243.638 9260201 Vågsbygd skole-bygg 0 0 0 103.226 9265201 Karuss skole-bygg 0 0 0 261.847 9290020 Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp 390.095 0 0 26.771.693 9300201 Åsane skole-bygg 0 0 0 203.995 9302050 Krossen skole,3.byggetr. 0 74.773 0 7.532 9302201 Krossen skole-bygg 0 0 0 86.806 9303020 Ny Møllestua bhg, oppstart 2009 24.069.229 25.389.000 25.389.000 15.022.406 9315201 Vågsbygdtunet 0 0 0 501.993 9319010 Randesund psyk.oms.bolig. 0-12.495.000 0 0 9335090 Lund bo- / omsorgssenter, garantipros 0 0 0 6.123 9336201 Tollbodgaten 22 0 0 0-35.912 9336202 Tollbodgt.26 0 0 0 40.417 9337010 Oppstart Prestheia sykehjem 923.115 0 0 56.661.130 9341090 Straitunet sykehjem, garantiprosjekt 13.175 0 0 104.148 9342201 Kr.4desgt. 39 0 0 0 194.738 9343020 Grimtunet sykehjem, ombygging og op 18.144.927 10.673.000 10.673.000 19.261.076 9343201 Grimtunet-bygg 0-262.191 0-262.191 9344010 Ternevik sykehjem, ombygging og opp 76.128-215.000 0 1.158.526 9344091 Ternevig sykehjem, garantiprosjekt ut 52.681 30.000 0 0 9344201 Ternevig sykehjem-bygg 0 0 0 180.000 9345201 Tveit omsorgsenter (byggnr.) 0 0 0 13.409 9347030 St. Joseph sykehjem, utredning 2011 17.600 200.000 200.000 0 9347201 Kongensgate 15 0 0 0 1.105.177 9348201 Valhalla omsorgssent-bygg 0 0 0 1.747.622 9350201 Elvegt. 38 0 0 0 100.000 9352201 Randesundsheimen/kvileh. 0 0 0 492.206 9356201 Gislemyrveien 10-17.800 0 0 17.800 9357201 Bispegra avlastn.hjem 0 0 0 100.000 9362010 Bamsebo barnehage, oppstart 2010 1.059.671 2.000.000 2.000.000 338.527 9386020 Øvre Slettheia Barnehage, oppstart 20 11.473.612 17.500.000 29.983.000 961.967 9391020 Hellinga bhg utvidelse/tilbygg, oppstart 8.665.907 7.688.000 7.688.000 10.436.811 9393030 *Bergtorasvei barnehage - utv. 1 avd,20 0 0 0 65.500 9428201 Lømslandsvei 9 0 0 0 4.628 9429010 *Bentsens hus, oppgradering - 2006, a 0 0 0 455.365 9431010 Brannsikring biblioteket 0 0 0 3.720.248 9431201 Folkebiblioteket-bygg 0 546.039 0-3.174.210 9433010 Myren gård, oppgradering 2007 0 67.214 0 0 9435010 Frikstad kommunelokale 478.520 500.000 0 0 9436020 Christianholm festning strakstiltak si 943.711 220.000 0 776.244 9438010 Dvergsøya brygge 117.836 100.000 0 0 9440010 Brannsikring, Samsen 0 318.189 0 0 9440201 Vesterveien 2 - Samsen 0 0 0 692.930 9483000 PU-bolig Lund 0-12.600.000 0 0

15 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 9502020 Strømme hs-senter-trinn 2 0-10.370.000 0 0 9503201 Strømme sykehjem 0 0 0 2.354 9530030 *Karuss bhg, utvidelse 2006, avsl 2. ter 0 0 0 26.366 9540010 Skippergaten 22, kjøp 8.065.503 8.185.000 0 0 9599000 Svømmehallen,Elvegt.1 0-625.207 0 0 9599040 Svømmehallen, forprosjekt 2.291.956 6.897.000 6.897.000 8.259.359 9599050 Riving svømmehall, kokkeskole 18.888.847-15.000.000 0 2.941.034 9599060 Aktivitetssenteret investeringskostna 208.077.233 219.883.000 197.507.000 30.195.118 9604010 Oppgradering iht tilstandsrapport, opp 2.231.827 2.150.000 0 0 9915010 Ravnedalen - utvikling kafebygg, oppst 0 0 0-1.101.225 9952000 Lauvåsen skole 442.816 0 0 0 9953000 Utredning/avsetn. div. skoler 0 0 0 201.054 9953001 Brannsikring komm. bygg 392.176 1.829.809 2.025.000 2.236.748 9953003 Akutte tiltak skoler, Ytre Torridal 0 0 0 25.561 9953004 Akutte tiltak skoler, Kringsjå 76.998 0 0 1.273.579 9953006 Akutte tiltak skoler, Justvik 0 0 0 156.222 9953007 Akutte tiltak skoler, Heståsen 0 0 0 4.761.160 9953008 Akutte tiltak skoler, Hånes 0 0 0 494.304 9953009 Akutte tiltak skoler, Vigvoll 217.005 0 0 0 9953010 Akutte tiltak skoler, Fiskå 362.877 0 0 351.840 9953011 Akutt tiltak skoler, Mosby 357.952 0 0 1.261.091 9953012 Akutt tiltak skoler, Haumyrheia 0 0 0 1.035.151 9953013 Akutt tiltak skoler, Wilds Minne 4.782 0 0 395.617 9955000 HMS-tiltak skolene - avsluttet 2.tertial 2 0-34.422 0 0 9955260 Strømme sk.strakst.hms 0 18.156 0 0 9955470 Kringsjå skole - elevtoalett 0 16.266 0 0 9960000 Enøk-diverse 0-4.794 0 0 9960411 Grim skole, enøk isolasjon 0 85.711 0 0 9960550 Randesundsh.-sentralvarme 0 68.000 0 0 9961010 Biosentral Møvik 3.382.124 0 0 927.865 9966010 Kjøp / oppgradering Jegersberg gård, 18.548.986 19.451.548 0 0 9967010 Nrk bygning, Flekkerøya, oppgradering 337.188 0 0 709.040 9978201 Gjestehavnbygget 81.269 500.000 0 429.775 9979010 Sonestasjon Ægirsvei 23.566 0 0 45.019 9980010 Ishall, Idda 31.541.248 50.661.000 55.028.000 117.124.162 9980020 Curlinghall, idda, oppstart 2010 6.979.176 6.700.000 6.700.000 11.708.804 9982010 Kongsgård flyktningebarnehage, utbed 181.623-223.454 0 2.739.545 9982090 Kongsgård flyktningebarnehage, garan 0 60.000 0 0 9986010 Midtre Vågsbygd bhg, oppstart 2009 148.571 0 0 465.726 9990201 Diverse bygg 0 0 0-103.763 9993000 Vedl.holdsbudsj.ikke disp 642.422 0 0 385.709 Sum sektorer: 52 Kristiansand Eiendom 628.597.210 565.356.411 581.070.000 558.034.637 Sektorer: 60 Organisasjonssektor 1101035 Samlokalisering av stabene 49.902 49.902 0 0 1101039 *Portaler 2009-2010 - avsluttet 1. tert 2 0-41 0 848.317 1138000 Smart Cities 1.127.198 2.221 1.000.000 0 1150000 Moderniseringsprosjektet samlebevilg 0-2.392.869 1.000.000 0 1150001 *Inngående faktura (scanning) - avslutt 0-5.568 0 0 1150003 *Elektronisk flyt av inndata til Ansatt - av 0-57.270 0 0 1150005 Digitale skjemaer 175.489 174.504 0 91.104 1150009 *Elektronisk billeddatabase - avsluttet 0-484 0 139.576 1150010 Tidreg web 15.520 30.904 0 0 1600040 IT-Gylden/Sandens 766.210 766.210 0 0 4600002 *Digitalt kommunikasjonsnett - avslutte 0-750 0 0 4600012 Maskiner og utstyr adm.sektoren 55.671 250.000 250.000 83.688 4600013 IT-kapasitet og sikkerhet 569.626-474.339 375.000 857.613 4600014 *Kapasitetsforbedringer-it, avsluttet 0 844.843 375.000 1.296.875 4600016 Ny Doculive-versjon 1.073.538 0 0 0 4600025 BMS - Datavarehus 0-190.874 0 0 4600026 *IP telefoni - avsl. 1. tert 2011 0-144 0 0

16 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 4600029 Takseringsmodul 0-615.000 0 0 4600030 PC til politikere 2.271.691 3.000.000 3.000.000 0 4600031 Samordning av IT-systemer i KnS 0 248.000 2.500.000 395.541 4600032 Forprosjekt virtuelt rådhus 133.000-378.000 0 2.920 4600034 *Elektroniske fakturaer - meldingsformi 0 0 0 11.625 4600037 *Visma Enterprise - avsluttet 1. tert 201 0-20.202 0 1.181.713 4600038 *ACOS Sosial - avsluttet 1. tert 2011 0 0 0 213.718 4600040 Mobil profil, sperret 0 0 0-52.844 4600041 *EDialog - avsluttet 1. tert 2011 0 0 0 169.948 4600042 *Oppgradering Microsoft, - avsluttet 1. t 0 379.496 0 2.504.496 4600044 Microsoftavtalen 2.825.324 2.600.062 0 0 7000000 Generell finansiering 96 0 0 0 9002000 Omb/oppuss.Torvområdet f.o.m 2004 285.066-257.040 0 0 9002014 Pressebenker formannskapssalen 49.519 49.519 0 0 9002015 Nytt kjøkken rådhuset 205.896 202.521 0 0 Sum sektorer: 60 Organisasjonssektor 9.603.745 4.205.601 8.500.000 7.744.289 Sektorer: 70 Oppvekst - Skole 1138000 Smart Cities 60.070 0 0 0 4700002 Rehab. og brannsikring 0 272.118 0 179.750 4700003 Utendørsarb. ved skolene 903.907 960.000 1.000.000 653.023 4700015 EDB-utstyr sekt.2 underv. 3.058.870 3.000.000 3.000.000 2.546.035 4700018 Strakstiltak i skolen 1.496.694 925.227 1.000.000 719.108 4700020 Lekeplassutstyr 0 24.400 0 0 4700021 Utearealer 6-åringer 0-24.400 0 0 4700023 Skolebehovsplanen 0 0 0 59.183 4700028 Opprustning utearealer, Aktiv ute 219.879 0 0 313.337 4700034 Lydmessig tilrettelegging Møvig 0 0 0 122.320 4700038 El-biler 0 0 0 2.003.120 4710035 Dvergsnes flerbruksområde 407.917 0 0 0 4710038 Dvergsnes flerbruksanlegg trinn 2 415.485 0 0 0 4710040 Hoppbakke Fagerholt skole 440.546 165.000 0 0 4710042 Lovisenlund skole, anlegg for bevegels 25.000 0 0 0 4710045 Tordenskjoldgate skole, anlegg for bev 332.767 178.000 0 0 4710049 Dvergsnes sandvolleybane 0 40.000 0 0 4710050 Akebakke Fagerholt skole 83.751 0 0 0 4720016 Bordtennisbord Sjøstrand skole 45.908 0 0 0 4720018 Sandvolleyballbane Piningen 8.035 0 0 0 4720020 Sjøstrand skole bevegelsesanlegg m/k 12.500 0 0 0 4720021 Hellemyr skole bevegelsesanlegg m/ 82.500 0 0 0 9009010 Havlimyra ungdomsskole 951.569 0 0 6.384.112 9035020 *Flekkerøy u.sk-2.byggetr., avsluttet 0 230.000 0 0 9040040 Grim skole oppgrad. inkl. akutt tiltak - o 2.366.778 2.361.615 0 0 9100030 Karl. J. Minne oppgrad. inkl. akutt tiltak - 2.007.824 2.041.071 0 0 9115020 Dvergsnes skole,2.byggetr 0 25.000 0 115.877 9170060 Sjøstrand skole - akutt grp 1 i behovsut 3.425 0 0 107.702 9200020 Solholmen, oppgradering 2008 0 0 0 1.410.953 9244010 Roligheden gård (barnehage) 0 50.000 0 0 9290020 Øvre Sletthheia skole, hovedoppgr, opp 61.451 0 0 3.197.676 Sum sektorer: 70 Oppvekst - Skole 12.984.875 10.248.031 5.000.000 17.812.196 Sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold 4600043 Kjøp av transportmidler m/fordeling av l 14.864.336 30.000.000 0 0 4999984 Sandripheia-alpinløype byggetrinn 2 108.813 0 0 0 4999985 Sandripheia-ny løypemaskin 0 0 0 220.186 4999986 Sandripheia-ny parkeringsplass 355.393 0 0 307.961 4999988 Sandripheia-hoppbakke plast K-60 1.055.766 0 0 1.217.322 4999989 Sandripheia-hoppbakke K 60 557.276 0 0 4.377.818 4999990 Sandripheia-hoppbakke K 40 0 0 0 115.744 4999991 Sandripheia-snøproduksjon 785.535 0 0 633.545

17 Regnskap Reg. budsjett Budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 4999992 Sandripheia-alpinløype 21.219 0 0 535.000 4999993 Sandripheia-garasje/lager 1.268 0 0 40.367 4999994 Sandripheia-skitrekk 52.181 0 0 245.500 4999995 Sandripheia-lysanlegg 60.000 0 0 485.000 Sum sektorer: 90 Utenomsektorielle forhold 17.861.786 30.000.000 0 8.178.444 T O T A L T 911.408.785 835.661.395 718.395.000 802.762.862

18 Økonomisk oversikt - driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 195 357 908 192 060 000 193 326 000 186 240 436 Andre salgs- og leieinntekter 467 524 594 450 920 700 445 606 700 459 565 397 Overføringer med krav til motytelse 703 656 281 382 718 584 365 992 000 799 158 635 Rammetilskudd 1 506 536 877 1 475 370 000 1 511 060 000 728 679 590 Andre statlige overføringer 163 368 034 166 456 500 157 371 000 472 529 985 Andre overføringer 12 755 663 11 622 000 12 592 000 11 111 340 Skatt på inntekt og formue 1 828 562 389 1 878 710 000 1 771 860 000 1 951 816 620 Eiendomsskatt 247 377 972 246 897 000 246 897 000 209 191 908 Andre direkte og indirekte skatter 85 944 0 0 862 799 Sum driftsinntekter 5 125 225 662 4 804 754 784 4 704 704 700 4 819 156 709 Driftsutgifter Lønnsutgifter 2 487 629 681 2 426 904 900 2 373 307 400 2 342 501 210 Sosiale utgifter 610 234 499 407 295 500 410 346 500 592 395 134 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 061 065 836 1 102 183 598 1 049 136 800 1 138 442 584 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 549 033 624 516 419 000 501 146 000 289 755 900 Overføringer 371 844 362 292 179 000 247 887 000 625 170 350 Avskrivninger 219 963 791 213 298 000 213 298 000 198 431 314 Fordelte utgifter -250 106 566-184 400 000-185 278 000-391 727 871 Sum driftsutgifter 5 049 665 229 4 773 879 998 4 609 843 700 4 794 968 622 Brutto driftsresultat 75 560 433 30 874 786 94 861 000 24 188 088 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 144 657 315 108 214 000 131 078 000 123 450 715 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsml) 10 082 589 0 0 21 188 858 Mottatte avdrag på utlån 1 057 106 0 0 715 998 Sum eksterne finansinntekter 155 797 010 108 214 000 131 078 000 145 355 571 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 198 012 902 200 888 000 215 888 000 168 877 989 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 20 493 961 0 0 3 409 365 Avdrag på lån 166 469 884 168 016 000 168 016 000 140 458 830 Utlån 3 751 208 0 0 1 562 435 Sum eksterne finansutgifter 388 727 954 368 904 000 383 904 000 314 308 619 Resultat eksterne finanstransaksjoner -232 930 944-260 690 000-252 826 000-168 953 048 Motpost avskrivninger 219 963 791 213 298 000 213 298 000 198 431 314 Netto driftsresultat 62 593 281-16 517 214 55 333 000 53 666 354 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 58 465 732 58 465 732 0 7 846 886 Bruk av disposisjonsfond 84 156 598 30 123 400 0 130 071 041 Bruk av bundne fond 131 903 374 110 800 336 2 042 000 147 039 050 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 274 525 704 199 389 468 2 042 000 284 956 976 Overført til investeringsregnskapet 46 892 273 49 173 901 42 613 000 34 499 342 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 180 263 496 130 794 520 14 762 000 113 869 103 Avsatt til bundne fond 109 963 217 2 903 833 0 131 789 153 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum avsetninger 337 118 985 182 872 254 57 375 000 280 157 597 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 58 465 732

19 Økonomisk oversikt - investeringsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 80 176 375 75 263 500 63 741 000 30 566 232 Andre salgsinntekter 1 298 181 0 0 364 894 Overføringer med krav til motytelse 125 884 333 141 760 077 75 791 000 121 462 403 Statlige overføringer 120 000 0 0 86 000 Andre overføringer 1 471 982 600 000 0 0 Renteinntekter og utbytte 8 282 500 6 450 000 5 300 000 5 300 000 Sum inntekter 217 233 370 224 073 577 144 832 000 157 779 529 Utgifter Lønnsutgifter 69 250 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 781 783 891 827 177 836 712 832 000 672 375 824 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 0 Overføringer 111 856 332 8 498 367 5 563 000 109 785 921 Renteutgifter og omkostninger 17 699 312-14 808 0 20 601 116 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 911 408 785 835 661 395 718 395 000 802 762 862 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 70 360 486 61 150 000 41 150 000 46 147 268 Utlån 133 840 229 81 600 000 80 600 000 97 202 403 Kjøp av aksjer og andeler 63 346 455 65 896 200 60 420 000 202 373 172 Dekning av tidligere års regnskapsm. merforbr 754 457-89 438 0 14 250 Avsatt til ubundne investeringsfond 254 366 169 220 845 535 211 914 000 255 579 334 Avsatt til bundne fond 887 074 0 0 1 605 326 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 523 554 870 429 402 297 394 084 000 602 921 753 Finansieringsbehov 1 217 730 284 1 040 990 115 967 647 000 1 247 905 086 Dekket slik: Bruk av lån 863 393 306 803 941 960 776 294 000 790 391 253 Mottatte avdrag på utlån 109 172 516 64 276 000 43 460 000 108 976 216 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 22 169 844 Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr 0 0 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet 46 892 273 49 173 901 42 613 000 34 499 342 Bruk av disposisjonsfond 9 753 009 15 139 717 0 17 375 768 Bruk av ubundne investeringsfond 181 547 144 108 458 537 105 280 000 273 275 302 Bruk av bundne fond 6 972 036 0 0 1 217 362 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 Sum finansiering 1 217 730 284 1 040 990 115 967 647 000 1 247 905 086 Udekket/udisponert 0 0 0 0

20 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 2011 2011 2010 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 5 125 225 662 4 804 754 784 4 704 704 700 4 819 156 709 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 208 950 870 217 623 577 139 532 000 152 479 529 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 136 645 332 982 881 960 956 132 000 1 072 192 883 Sum anskaffelse av midler 6 470 821 865 6 005 260 321 5 800 368 700 6 043 829 122 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 4 829 701 438 4 560 581 998 4 378 164 700 4 596 537 308 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 893 709 473 835 676 203 718 395 000 782 161 746 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 673 974 436 577 535 392 566 074 000 680 632 578 Sum anvendelse av midler 6 397 385 346 5 973 793 593 5 662 633 700 6 059 331 631 Anskaffelse - anvendelse av midler 73 436 519 31 466 728 137 735 000-15 502 509 Endring i ubrukte lånemidler -13 393 306 0 0 64 608 747 Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift 0 0 0 0 Endring i regnskapspr. som påvirker AK Invest 0 0 0 0 Endring i arbeidskapital 60 043 213 31 466 728 137 735 000 49 106 238 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 546 234 413 354 454 450 226 676 000 561 322 898 Bruk av avsetninger 472 797 894 322 987 722 107 322 000 576 825 407 Til avsetning senere år 0 0 0 0 Netto avsetninger 73 436 519 31 466 728 119 354 000-15 502 509 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 516 962 629 446 871 901 441 189 000 624 658 527 Interne utgifter mv 516 962 629 446 871 901 441 189 000 624 658 527 Netto interne overføringer 0 0 0 0