Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør

Kommune(del)plan Statens vegvesen Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 29. mai 2015

Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 29. mai 2015 Fylke: Kommuner: Møre og Romsdal Ørskog kommune Vegnr.: Rv 560 Meter, fra til: 0,00 5 800,00 Vegnavn: Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Børdalslinja Viset Sjøholt Kommune(del)plan AlvTerje Fotland Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef Børdalslinja alt C sør 2

Innholdsfortegnelse 1 Kalkulasjon... 4 1.1 Kalkylestruktur... 4 1.2 Kalkyletabell... 5 2 Resultat... 7 2.1 Kalkyleresultat... 7 2.2 S-kurve... 8 2.3 Usikkerhetsprofilet... 9 2.4 Tornadodiagram... 10 2.5 Risikovurdering... 10 2.6 Tiltaksvurdering... 10 2.7 Kuttliste... 10 2.8 Samvariasjon... 11 2.9 Prosesslederens kommentarer... 11 2.10 Konklusjon... 11 3 Bilag... 12 3.1 Kalkyleposter... 12 3.2 Beregningsparametere... 23 Børdalslinja alt C sør 3

1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur Børdalslinja alt C sør 4

1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Veg i dagen Sum 77 471 13 062 A1 Hovedveg Enh.pris 25 30 37 33 736 5 167 m 1 080 1 093 1 110 A2 Sideveg Enh.pris 9,0 14 25 19 710 7 674 m 1 150 1 200 1 250 A3 T-kryss Enh.pris 1 000 2 500 5 000 2 899 1 548 stk 1,000 1,000 1,000 A6 Rigg og drift % påslag A7 MVA % påslag 6,000 10,000 14,000 5 631 2 018 25,00 25,00 25,00 15 494 2 612 B Konstruksjoner Sum 43 781 10 263 B1 Bro Vaksvik Enh.pris 15 21 28 19 819 6 588 m2 720,0 760,0 1 200,0 B2 Bro Vestre Enh.pris 15 21 28 5 014 1 588 m2 180,0 210,0 300,0 B4 Bro lokalveg Vaksvik Enh.pris 14 20 25 5 286 1 253 m2 240,0 270,0 300,0 B8 Rigg og drift % påslag B9 MVA % påslag 10,00 15,00 23,00 4 906 1 960 25,00 25,00 25,00 8 756 2 053 C Fjelltunnel Sum 167 034 23 921 C1 Tunnel Vaksvik Enh.pris 70 89 115 29 876 5 793 m 315,0 323,0 335,0 C2 Tunnel Vestre Enh.pris 70 89 115 69 271 13 730 m 704,0 754,0 804,0 C5 Portal Enh.pris 100 130 160 10 921 2 514 m 70,00 80,00 100,00 C7 Rigg og drift % påslag C8 MVA % påslag 15,00 21,00 28,00 23 558 6 481 25,00 25,00 25,00 33 407 4 784 Børdalslinja alt C sør 5

Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik E Andre tiltak Sum 19 675 3 026 E1 Støytiltak RS 1 000 1 000 1 000 1 000 0 E2 Masseoverskudd Enh.pris 0,080 0,100 0,140 9 748 2 293 m3 80 000 90 000 100 000 E3 Omlegging høyspent RS 4 000 5 000 6 000 4 991 783 E4 MVA % påslag 25,00 25,00 25,00 3 935 605 P Byggherrekostnader Sum 44 139 7 707 P1 PLanlegging og prosjektering % påslag 4,000 6,000 8,000 18 459 5 164 P2 Prosjekt og byggeledelse Enh.pris 1 100 1 200 1 400 19 817 4 312 stk 12,00 16,00 20,00 P4 MVA % påslag 25,00 25,00 25,00 5 863 1 307 Q Grunnerverv Sum 10 994 1 559 Q2 Private bygg RS 8 000 10 000 12 000 9 994 1 559 Q3 Grunnerverv utmark og innmark RS 1 000 1 000 1 000 1 000 0 U Usikkerhetsfaktorer Sum 62 198 33 585 U1 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,000 1,070 1,150 23 039 18 322 U2 Trafikkavvikling Faktor 0,980 1,000 1,020-17 4 782 U3 Restriksjoner arbeidstid Faktor 1,000 1,020 1,070 5 577 4 972 U4 Prosjektorganisasjon Faktor 0,990 1,000 1,040 3 717 6 411 U5 Finansiering Faktor 1,000 1,000 1,100 12 898 13 767 U6 Grunnforhold Faktor 0,960 1,000 1,080 5 227 14 833 U7 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,000 1,000 1,030 1 770 1 946 U8 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1,070 2 564 14 580 U9 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 7 424 6 111 Totalsum: 425 292 50 732 Børdalslinja alt C sør 6

2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2014 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 421,60 mill. kr. 425,29 mill. kr. 50,73 mill. kr. Relativt standardavvik 11,9 % Det er 96% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 316,20 mill. kr. 527,00 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen 18 % av total 77,47 mill. kr. Konstruksjoner 10 % av total 43,78 mill. kr. Fjelltunnel 39 % av total 167,03 mill. kr. Andre tiltak 4,6 % av total 19,67 mill. kr. Byggherrekostnader 10 % av total 44,14 mill. kr. Grunnerverv 2,6 % av total 10,99 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 15 % av total 62,20 mill. kr. Børdalslinja alt C sør 7

2.2 S-kurve Børdalslinja alt C sør 8

2.3 Usikkerhetsprofilet Børdalslinja alt C sør 9

2.4 Tornadodiagram 2.5 Risikovurdering Hendelse Evaluering Faktor Beskrivelse Tiltak 2.6 Tiltaksvurdering 2.7 Kuttliste Beskrivelse Deadline Realisme Kostnad Børdalslinja alt C sør 10

2.8 Samvariasjon Navn Vekting Beskrivelse Trippelverdi 2.9 Prosesslederens kommentarer Alternativ C - sør Dette alternativet som er 2. byggetrinn av alt. C var ikke med i kostnadsberegningen som var utført for prosjektet 11. november 2014. Men i denne omgang er det brukt de samme enhetsprisene og elementlengdene er justert. De økonomiske konsekvensene av at prosjektet nå er splittet i to byggetrinn er ikke fanget opp. Det vil påløpe merkostnader på grunn av dette og det vil ha innvirkning på den prosentmessige andelen til rigg. "Anslaget" er gjennomført basert på plan- og profiltegninger datert 2015-05-29. Detaljeringsgraden i tegningsgrunnlaget er på et overordnet nivå (skissestadium). Forventet kostnad med 50 % sannsynlighet er 422 MNOK. Kostnadstallet er inkl. mva og gjelder alle tiltak for etablering av ny veg/ tunnel/bro slik det er vist på tegningene. Det er 96 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom 316 MNOK og 527 MNOK (dvs. innenfor +/-25 %). Når det gjelder prosjektets usikkerhetsprofil er element C2 Tunnel Vestre den største bidragsyteren med 67 %. 2.10 Konklusjon Kostnadstallet på 422 MNOK kan anses som et akseptabelt resultat, men sikkerheten i beregningen er for høy (sett i forhold til dette plannivået). Usikkerhetsfaktorene i prosjektet ligger på 15 % av totalkostnaden, noe som på dette plannivået virker noe høyt. Børdalslinja alt C sør 11

3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Veg i dagen Sum Forventet kostnad denne post 77 471 183 A1 Hovedveg Spesifisert Hovedveg som krysser dalførene, går i både skjæring og fylling, middels terreng. Profilnr. 96-316, 639-700, 774-1296, 2050-2340 ( til og med forskjæring.) Veglys inkludert. 6 forskjæringer inkludert. Rikelig tilgang med tunnelstein drar prisen ned, forskjæringer drar den opp. 30, 30 33, 30 Mengde (m) 1 080 1 093 1 110 1 095 Enhetspris (kr) 25 000 30 000 37 000 30 824 Forventet kostnad denne post 33 735 915 A2 Sideveg Spesifisert Omlegging av lokalvegnettet fra mot krysset, enten T-kryss eller rundkjøring, 6,5 m vegbredde. 15, 15, 12, 14 Mengde (m) 1 150 1 200 1 250 1 200 Enhetspris (kr) 9 000 14 000 25 000 16 472 Forventet kostnad denne post 19 710 210 Børdalslinja alt C sør 12

A3 T-kryss Spesifisert T-kryss mellom hovedveg og sideveg. Kanalisering, venstresvingefelt inkludert. Busslommer og gangveger, tilkomst inkludert. 3, 2, 2, 4 Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 Enhetspris (kr) 1 000 000 2 500 000 5 000 000 2 911 927 Forventet kostnad denne post 2 899 417 A6 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 6,000 10,000 14,000 10,000 Forventet kostnad denne post 5 631 404 A7 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 15 494 237 B Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post 43 781 409 Børdalslinja alt C sør 13

B1 Bro Vaksvik Spesifisert Bjelkebro, delspenn på 25-30 m, 10,2 m bredde, 74 m lang. Pr. 700-774 22, 18, 23, 20 Hjelpeberegning Post/Prosess Enhet Mengde Pris Kostnad Lengde m 74,00 0,00 0,00 Mengde (m2) 720,0 760,0 1 200,0 925,4 Enhetspris (kr) 15 000 21 000 28 000 21 412 Forventet kostnad denne post 19 818 843 B2 Bro Vestre Spesifisert 20 m Bjelkebro, 10,2 m bred. Pr. 2052-2072 Samme pris som for Vaksvik Mengde (m2) 180,0 210,0 300,0 234,7 Enhetspris (kr) 15 000 21 000 28 000 21 412 Forventet kostnad denne post 5 014 094 B4 Bro lokalveg Vaksvik Spesifisert Bjelkebro, 30 m lang, 9 m bred, Mengde (m2) 240,0 270,0 300,0 270,0 Enhetspris (kr) 14 000 20 000 25 000 19 588 Forventet kostnad denne post 5 286 018 Børdalslinja alt C sør 14

B8 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 23,00 16,24 Forventet kostnad denne post 4 906 173 B9 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 8 756 282 C Fjelltunnel Sum Forventet kostnad denne post 167 034 201 C1 Tunnel Vaksvik T 9,5. Pr. 316-639 110, 95, 95, 95 Spesifisert Alle tunneler forutsetter 2 skifts drift Mengde (m) 315,0 323,0 335,0 324,6 Enhetspris (kr) 70 000 89 000 115 000 91 883 Forventet kostnad denne post 29 876 439 Børdalslinja alt C sør 15

C2 Tunnel Vestre Spesifisert T 9,5. Pr. 1296-2050 Mengde (m) 704,0 754,0 804,0 754,0 Enhetspris (kr) 70 000 89 000 115 000 91 883 Forventet kostnad denne post 69 271 186 C5 Portal 4 stk. portaler med 20 m lengde Enhetspris gjelder alle portaler, Spesifisert Mengde (m) 70,00 80,00 100,00 84,12 Enhetspris (kr) 100 000 130 000 160 000 130 000 Forventet kostnad denne post 10 921 335 C7 Rigg og drift Påslag 18, 22, 20, 25 Påslag (%) 15,00 21,00 28,00 21,41 Forventet kostnad denne post 23 558 401 C8 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 33 406 840 Børdalslinja alt C sør 16

E Andre tiltak Sum Forventet kostnad denne post 19 674 871 E1 Støytiltak Spesifisert Skjermer, lokal. støyvoller, tiltak på boliger Rundsum (kr) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Forventet kostnad denne post 1 000 000 E2 Masseoverskudd Spesifisert Etablering av massedeponi, transport fra uttakssted, pris gjelder fm3. Opplasting fra mellomlager, transport, tipping og utlegging. Sluttresutlat jordslåtte arealer. Rigg og drift inkludert i prisen. Mengde (m3) 80 000 90 000 100 000 90 000 Enhetspris (kr) 80,00 100,00 140,00 108,24 Forventet kostnad denne post 9 748 495 E3 Omlegging høyspent Spesifisert Omlegging i nord, ved elven. ca. pr. 5400 Rundsum (kr) 4 000 000 5 000 000 6 000 000 5 000 000 Forventet kostnad denne post 4 991 401 Børdalslinja alt C sør 17

E4 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 3 934 974 P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post 44 138 699 P1 PLanlegging og prosjektering Avledet kostnad Antar etter godkjent reguleringsplan, inkludert arkeologisk registrering Påslag (%) 4,000 6,000 8,000 6,000 Forventet kostnad denne post 18 458 957 P2 Prosjekt og byggeledelse Spesifisert Antall årsverk, alt inkludert, kontor, bil osv. ca 3 x 10 årsverk x 1,2 mill Mengde (stk) 12,00 16,00 20,00 16,00 Enhetspris (kr) 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 241 202 Forventet kostnad denne post 19 817 152 Børdalslinja alt C sør 18

P4 MVA Avledet kostnad Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 5 862 590 Q Grunnerverv Sum Forventet kostnad denne post 10 994 268 Q2 Private bygg Spesifisert 3 eiendommer Rundsum (kr) 8 000 000 10 000 000 12 000 000 10 000 000 Forventet kostnad denne post 9 994 268 Q3 Grunnerverv utmark og innmark 30 m bred korridor legges til grunn 0,2 mill kr. til skjønn/takst/adv Spesifisert Rundsum (kr) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Forventet kostnad denne post 1 000 000 Børdalslinja alt C sør 19

U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post 62 197 865 U1 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad uforutsatt ifht. løsninger PLangrunnlag ledninger NVE private vassverk rasproblematikk Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,070 1,150 1,074 Forventet kostnad denne post 23 038 941 U2 Trafikkavvikling Usikkerhetsfaktor Trafikkavvikling Faktor 0,980 1,000 1,020 1,000 Forventet kostnad denne post -16 844 U3 Restriksjoner arbeidstid Usikkerhetsfaktor Naboforhold Faktor 1,000 1,020 1,070 1,032 Forventet kostnad denne post 5 576 897 Børdalslinja alt C sør 20

U4 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon Kapasitet Kompetanse Usikkerhetsfaktor Faktor 0,990 1,000 1,040 1,012 Forventet kostnad denne post 3 716 705 U5 Finansiering Finansiering fremtidig vegeier? indre stamveg? poltiske prioriteringer Byggetid Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post 12 897 516 U6 Grunnforhold Grunnforhold Geologi Tunneler fundamentering bro Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,000 1,080 1,016 Forventet kostnad denne post 5 226 989 Børdalslinja alt C sør 21

U7 Hensyn til estetikk, miljø miljøkrav Miljøtiltak, dyrepassasje viltgjerder Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,030 1,012 Forventet kostnad denne post 1 770 251 U8 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Marked Faktor 0,950 1,000 1,070 1,008 Forventet kostnad denne post 2 563 883 U9 Nye normaler Usikkerhetsfaktor Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post 7 423 527 Børdalslinja alt C sør 22

3.2 Beregningsparametere Antall iterasjoner 20 000 Oppnådd konvergens 0,062 Tidspunkt for beregning 2015-05-29 14:11 Antall poster 41 Antall aktive poster 33 Antall samvariasjonsgrupper 0 Børdalslinja alt C sør 23