Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP, V og KrF: 1. Budsjettvedtaket av 19.desember 2013 sak PS 2013/190 oppheves. Likevel stadfestes vedtakets pkt. 8 om eiendomsskatt, vedtakets pkt. 9 om kommunale gebyrer, inkludert anløps- og havnegebyrer, samt vedtak 6. februar 2014 om forskrift for vann- og avløpsgebyrer i sak PS 2014/09. 2. Budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 3. Rådmannen har fullmakt til å disponere budsjettmidler innenfor de rammer, forutsetninger og føringer som fastsettes i budsjettet. 4. Ved vesentlige omdisponeringer prioriterer hovedutvalgene mellom hovedområdene innen den enkelte sektors budsjett. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og Kommunestyret. 5. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3-4 i dette vedtaket. 6. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjettiltak. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3-5 i dette vedtaket. 7. Hovedutvalgene skal vedta en investeringsplan som gir rådmannen fullmakter innenfor tildelt ramme investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B. Enkeltdisposisjoner over 250 000,- kr skal også behandles av Formannskapet etter innstilling fra Hovedutvalget. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr 192 213 880 slik: VAR-lån kr 152 213 880 avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr. 40 000 000,- som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014. Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20.mars, 20.mai, 20.september og 20.november. Per Kristian Dahl (AP) presenterte budsjettforslag på vegne av AP, SV og PP: 1. Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis og Pensjonistpartiets budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A
og 2B. 2. Formannskapet har det overordnede ansvaret for at de vedtatte budsjettmål skal nås i 2014. Formannskapet kan videre gi pålegg ovenfor administrasjonen og de enkelte hovedutvalg hvis ikke vedtak gjennomføres og vedtatt budsjett følges. Det innkalles til møte i formannskapet uten opphold i slike sammenhenger. 3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de enhver tid vedtatte budsjettrammer. 4. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 163,6 mkr, VAR-lån utgjør 61,5 mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 70 mkr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 6. Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i 2014. 7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2014: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 3,75 promille av takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på 250 000 kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet og i verbaldelen vedlagt dette dokument vedtas. 9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november.
Per Kristian Dahl (AP) fremmet tilleggsforslag til årsbudsjettet: Det innføres ikke noen årsgebyr på fastledd for vann og avløp for boliger med 1.000 kr pr år som kommer i tillegg til de samme avgifter som blir økt med 5%. Det vises i denne sammenheng til AP, SV og PP s budsjettforslag Teknisk punkt 9 hvor det forutsettes en gjennomgang av avgiftene når det gjelder selvkostprinsippet. Per Egil Evensen (FrP) presenterte budsjettforslag fra FrP og forslag til vedtak: FrP fremlegger herved partiets forslag til budsjett. Budsjettet har ligget til offentlig ettersyn siden 05.12.2013. Per Kristian Dahl (AP) ba om protokolltilførsel: Det tapte 10-år, 2011 2021 Budsjettet som nå er fremlagt fra posisjon og som nå er vedtatt er mer urealistisk enn det budsjettet som ble vedtatt 19.desember 2013 i forhold til kommuneloven på grunn av: 1. Urealistiske prioriteringer innenfor skole og helse de økonomiske rammene som her er fastlagt. 2. Ingen økonomiske forbedringer trekkrettigheten økes fra 350 mill. til 450 mill. i 2014. 3. Ingen investeringer for økte inntekter eller omlegging av driften gjennom omorganiseringer. 4. For mange «engangsinntekter» går med i den løpende driften uten at varige tiltak iverksettes. Dette representerer nærmere 100 mill. 5. Lovpålagte oppgaver blir ikke prioritert i forhold til ikke lovpålagte forhold. 6. Urealistisk eiendomsskatt tilbud Norske skog som reduserer inntektene. 7. Urealistisk lønnsbudsjett utifra det som forutsettes iverksatt i 2014. Det som her er nevnt innebærer at verken Kommunelovens 46 eller 47 vedrørende at budsjettet skal være realistisk og bindende når det gjelder kommunens inntekter og utgifter ikke er hensyntatt. Det vedtatte årsbudsjettet vil derfor medføre driftsmessig underskudd også i 2014 slik det nå foreligger. Det var 47 representanter til stede under behandling av saken. Ved votering over forslaget fra Evensen fikk dette 3 stemmer (FrP)og falt. Forslagene fra Dahl og Karlsen ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra Dahl fikk 22 stemmer (AP, SV, PP, FrP), mot 25 stemmer for forslaget fra Karlsen (H, V, SP, KrF, MDG). Forslaget fra Karlsen ble vedtatt. Ved votering over tilleggsforslaget fra Dahl fikk dette 23 stemmer (AP, PP, SV, FrP, MDG) og falt. Vedtak: 1. Budsjettvedtaket av 19.desember 2013 sak PS 2013/190 oppheves. Likevel stadfestes vedtakets pkt. 8 om eiendomsskatt, vedtakets pkt. 9 om kommunale gebyrer, inkludert anløpsog havnegebyrer, samt vedtak 6. februar 2014 om forskrift for vann- og avløpsgebyrer i sak PS 2014/09. 2. Budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.
3. Rådmannen har fullmakt til å disponere budsjettmidler innenfor de rammer, forutsetninger og føringer som fastsettes i budsjettet. 4. Ved vesentlige omdisponeringer prioriterer hovedutvalgene mellom hovedområdene innen den enkelte sektors budsjett. Eventuelle omfordelinger mellom sektorene legges fram for Formannskapet og Kommunestyret. 5. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3-4 i dette vedtaket. 6. Rådmannen pålegges tertialvis økonomirapportering til formannskapet og kommunestyret i første møte etter tertialets utgang. Rapportene skal inneholde vurdering av oppnåelse for alle budsjettiltak. Hovedutvalgene behandler rapportene i henhold til pkt. 3-5 i dette vedtaket. 7. Hovedutvalgene skal vedta en investeringsplan som gir rådmannen fullmakter innenfor tildelt ramme investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B. Enkeltdisposisjoner over 250 000,- kr skal også behandles av Formannskapet etter innstilling fra Hovedutvalget. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr 192 213 880 slik: VAR-lån kr 152 213 880 avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr. 40 000 000,- som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014. Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20.mars, 20.mai, 20.september og 20.november. Protokolltilførsel fra Per Kristian Dahl (AP): Det tapte 10-år, 2011 2021 Budsjettet som nå er fremlagt fra posisjon og som nå er vedtatt er mer urealistisk enn det budsjettet som ble vedtatt 19.desember 2013 i forhold til kommuneloven på grunn av: 1. Urealistiske prioriteringer innenfor skole og helse de økonomiske rammene som her er fastlagt. 2. Ingen økonomiske forbedringer trekkrettigheten økes fra 350 mill. til 450 mill. i 2014. 3. Ingen investeringer for økte inntekter eller omlegging av driften gjennom omorganiseringer. 4. For mange «engangsinntekter» går med i den løpende driften uten at varige tiltak iverksettes. Dette representerer nærmere 100 mill. 5. Lovpålagte oppgaver blir ikke prioritert i forhold til ikke lovpålagte forhold. 6. Urealistisk eiendomsskatt tilbud Norske skog som reduserer inntektene. 7. Urealistisk lønnsbudsjett utifra det som forutsettes iverksatt i 2014. Det som her er nevnt innebærer at verken Kommunelovens 46 eller 47 vedrørende at budsjettet skal være realistisk og bindende når det gjelder kommunens inntekter og utgifter ikke er hensyntatt. Det vedtatte årsbudsjettet vil derfor medføre driftsmessig underskudd også i 2014 slik det nå foreligger.