Fylkesutvalet 28.11.11 Ruth Grung sette fram slikt forslag: Opplæring Opprette et fond der hver skole kan søke om ekstramidler til tiltak for å motvirke/forebygge frafall og få flest mulig til å bestå. Fondet kan også gi tilskudd til skoler som vil utvikle spesialiseringsområde som f.eks. realfag, språk, entreprenørskap, spesielle fagområder, samarbeid med høyskole osv. Gratis bærbar PC 2012 justering 25 mill. kr 10,3 mill. kr Støtte til Vitensenteret 300.000 Etablere elev- og lærlingombud 600.000 Fremskynde oppussing av Årstad v.g. skole 4 mill. kr Tannhelse To tannpleierstillinger for å styrke det forebyggende arbeidet 1,2 mill. kr Regional utvikling Pilotprosjekt for utvikling av fremtidens batteriferge 5 mill. kr Etablere en forsøkspark for havvindmøller 1 mill. kr Økt støtte til Fiskeriforum Vest 200.000 Driftstøtte Design Region Bergen 500.000 Økt støtte til Raftostiftelsen 200.000 Ungdomskort til fylte 23 år i økonomiperioden og til 21 år i 2012 4 mill. kr Idrett/kultur Gratis bruk av idrettsanlegg og areal ved videregående skoler 300.000 Øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner 500.000 Øke støtten til kontaktutvalget mellom innvandrerorganisasjonene og 200.000 myndighetene. Slik at de får full stilling Utvide kulturkortet for ungdom frå 20 år til 24 år i økonomiperioden 500.000 og til 21 i 2012 Mona H. Hellesnes sette på vegner av V, H og Frp fram slikt forslag: Økonomiplanen vert endra tilsvarande. Kultur og idrett Litteraturhus i Bergen 1 000 000 Pilgrimssenter Røldal 200 000 Rallarvegen, servicepatruljen 100 000 Prøveprosjekt: Idrettslag nyttar gymsalar gratis mot vakthald og reinhald 200 000 Friluftsliv 500 000 Hardanger 2014 - kulturprosjekt i samband med grunnlova 200 år 200 000 Hauge-senteret Ulvik 100 000 Bømlo Teater 150 000
Fylkesvegvedlikehald 5 000 000 Auka ruteproduksjon 5 000 000 Studentkort - utviding av aldersgrensa frå 30 til 33 år 1 200 000 Ferjesambandet Kinsarvik-Utne-Kvanndal, auka kapasitet til 2013 3 200 000 Opplæring og helse Sommarskole 500 000 Alternativ til VG3 fagopplæring 200 000 Undervisningsutstyr 1 000 000 Skolehelsetenesta 1 500 000 Teach First - leiarrekrutteringsprogram for realfaglærarar 200 000 Auka overføring til dei vidaregåande skolane 5 000 000 25 250 000 Inndekking Disposisjonsfond 10 500 000 Forventning om lågare rente enn 3,5% i 2012/ ny bankavtale 10 000 000 Redusert overføring til kap.bud. MVA-komp. 4 750 000 25 250 000 Pål Kårbø sette fram slikt forslag: Opplæring og helse Fagskulane Tilpassa opplæring/spesialundervisning Styrka sommarskulen Eigen person i adm. som er ansvarleg for lærlingane o Viktig fordi mange lærlingar slit med å få god nok oppfølging og hjelp ift. sin situasjon. I tillegg vil ein på lang sikt kunna fletta inn mobbeombodet i ei slik stilling Drift av internata ved Kongshaug vgs og Framnes vgs + 500 000 o Å ha internatskolar i fylket er utruleg viktig fordi det gjer Hordaland til et meir attraktivt fylke for elevar i den vidaregåande skolen. Sjansane for at desse, etter vidaregåande, vert verande i fylket som studentar er også store, noko som er med på å styrkja Hordaland og Bergen sin posisjon som studentfylke/-by. o I tillegg er det slik at skolane i dag berre får dekt 85 % av driftsutgiftene sine gjennom staten. Resten vert dekt inn av sponsorar og skolens eigarorganisasjon, men også i stor grad elevane som går der. Ved å innføra eit slikt tilskot vil ein gjera det billegare å velje eit slikt alternativ. Leggja betre til rette for at elevar kan gjennomføra trafikkopplæringa også i skuletida. Dette kan betrast ved å godkjenne fråver som vert dokumentert med attestasjon frå sjåførskulen. Kultur- og ressurs Hordaland Husflidlag +100 000 Drift av KRIK (Kristen Idrettskontakt) + 200 000 o KRIK er ein stor og viktig organisasjon som er med på skape gode fritidstilbod for ungdom regionalt og internasjonalt. Mellom anna har KRIK vunne pris for beste ungdomsarrangement
for fred saman med Norsk Folkehjelp. I Hordaland slit likevel organisasjonen økonomisk og eit slikt tilskot frå fylkeskommunen vil gjera det enklare for organisasjonen å oppretthalda tilbodet sitt i heile fylket. Pilgrimssenteret i Røldal + 200 000 Vidaresatsing på vindkraft og vindkraftclusteret Hovdatunellen i Fusa, lys +500 000 Lysregulering Nautnes Bru Båtrute med klare miljøkrav o Nordhordland-Bergen + 3, 5 mill o Askøy-Bergen o Sotra-Bergen Vegvedlikehald +10 mill Vidareføring av ferjetilbodet Kvanndal-Utne-Kinsarvik på dagens nivå fram til opning av Hardangerbrua i 2013. Studentkortet skal gjelda for heile fylket. o At studentkortet vert utvida til å gjelda i heile fylket er eit svært viktig grep for å gjera Hordaland til eit meir attraktivt fylke å studere i, på same tid som det gjer det enklare for studentar å busetje seg utanfor Bergenregionen. Dette forslaget er også i tråd med dei tydelege tilrådingane som har kome inn til oss frå studentorganisasjonane. I prosjektet Sanntidssystem innan kollektivtransporten er det viktig at det vert investert i standard hyllevare Lysregulering på Nautnes bru i Øygarden vert iverksett våren 2012 Invitera Jernbaneverket til å vidare oppgradering av Rallarvegen Regional utvikling: Terapibasseng i Øystese + 15 mill Fylkeskommunal medverknad til vidareutvikling av smelteverkstomta i Odda Vidareføra prosjektet med Utdanning i Bergen utover 2012 Administrasjon og organisasjon: Attføring og omstilling + 1 mill Økonomiplan 2012-2015 Planarbeid Bru i Masfjorden + 1 000 000 Kfr. Konsesjonskraftinntektene Utbygging og ombygging av Austrheim vgs og Fitjar vgs Oppstartsmidlar + 2 000 000 Rammer på dei ulike fagfelta Opplæring og helse Kultur og ressurs 2012 2013 5,0 mill.
9,5 mill. Regional utvikling 10 mill. 5 mill. Sum 25 mill. 5 mill. Økonomiplan Saldering 2012 Lågare rente enn fylkesrådmannen sitt framlegg 10, 0 mill. Disposisjonsfond 10, 5 mill. Redusert overføring mva-kompensasjon 4, 5 mill. Benthe Bondhus sette fram slikt forslag: Budsjettforslag, endringar frå Sp. Opplæring, auke Auka ramme Elev- og lærlingeombod Auka innsats mot fråfall Tilskot distriktsskular Skulehelsetenesta Tilrettelagd opplæring Opplæringskontora Prosjekt fleire helsefagarbeidarar Sumarskule / leksehjelp Folkehelse, førebygging Mill. kr 5,0 mill. 3,0 mill. 1,0 mill. 1,0 mill. 1,0 mill. 1,5 mill. Auka løyving, vedlikehald Trygt heim (fleire kommunar) Ungdomskort, utvida 1 år 20,0 mill. 4,0 mill. Kultur Tilskot almenne kulturformål Tilskot barn og unge Regional utvikling Klimaplan, handling Sp kjem attende med inndekning i fylkestinget. Aud Karin Oen sette fram slikt forslag:
A Forslag til endring av investeringsbudsjettet 2012 Fellesfunksjonar Postane 07006, (Fylkeshuset - Ombygging) 07008 (Fylkeshuset - Påbygg/nybygg) og 09900 (ITfellessystem) vert reduserte med høvesvis 5 millionar kvar. Posten 05000 vert auka med 5 millionar. Dette fører til ein nettoreduksjon i hovudposten fellesfunksjonar med 10 millionar. Opplæring Posten 08006 (Utstyr) vert auka med 7 millionar. Hovudposten opplæring vert styrkt med totalt 7 millionar. Kultur Posten 07505 (Kultur) vert styrkt med 0,5 millionar. 2,5 millionar vert sett på disposisjonsfond øyremerkt Nynorskscena i Bergen. Hovudposten kultur vert styrkt med totalt 3 millionar. B Forslag til endring av årsbudsjett 2012 Same rammer som i fylkesrådmannen si innstilling. Fellesfunksjonar Hovudposten politiske organ, administrasjon, fellesfunksjonar vert redusert med 2,08 millionar gjennom krav om ei generell innsparing. Nedjustering av politikarløner bør vera eit prioritert tiltak. Næring Hovudposten næring vert redusert med totalt 8,5 millionar gjennom bortfall av støtta til HOG-energi og BRB, ein reduksjon i støtta på 320 000 fordelt jamt på gjenverande institusjonar/prosjekt og ved at dei regionale utviklingstiltaka vert reduserte med 2 millionar i høve til fylkesrådmannen sitt forslag. Opplæring Hovudposten opplæring vert styrkt med totalt 10,58 millionar. Fordelt jamt mellom underpostane 560 (Spesialundervisning og særskilt tilpassa opplæring) og 570 (Fagopplæring i arbeidslivet). Hovudposten samferdsel vert uendra. Men følgjande underposter vert endra: Post 730 får reduserte utgifter med 4 millionar (Drift av Skyss) og forventa inntekter på same underposten vert auka med 15 millionar. Takstane vert ikkje auka, men ombordstigingsgebyret vert gjennomført og vurdert heva. Terje Søviknes sette på vegner av Frp, H og V fram slikt forslag: Tekstforslag A. Reklamefinansiert kollektivtransport Det skal i 1. kvartal 2012 etablerast eit prosjekt for å avklåra det samla potensialet for reklameinntekter knytt til Hordaland fylkeskommune sitt engasjement innan kollektivtransporten. Prosjektet må vurdera inntektspotensialet knytt til sal av reklameflater på bussar, busstopp, terminalar, elektroniske plattformer, billettar, Skysskort osb., samt skissera rammer for omfang, estetikk og generell organisering av tiltaket. Det skal setjast ned ei politisk styringsgruppe for prosjektet, og fylkesrådmannen får fullmakt til å nytta ekstern kompetanse i utgreiingsarbeidet. B. Prosjekt Økonomisk handlefridom II
Fylkestinget ber fylkesrådmannen etablera eit prosjekt Økonomisk handlefridom II etter modell av tilsvarande prosjekt i valperioden 2003-07. Målsetjinga med prosjektet er å auka fylkeskommunen sitt handlingsrom i økonomiplanperioden 2012-15, spesielt sett i høve til aukande kapitalkostnader som følgje av lånefinansierte investeringar i planperioden. Prosjektet bør identifisera tiltak som kan gje inntektsauke/kostnadskutt i storleik 100 mill. kroner i driftsbudsjettet. Fylkesutvalet skal fungera som styringsgruppe, og motta milepelsrapportar undervegs i prosjektet. Samla tiltaksplan bør liggja føre for politisk handsaming innan utgangen av 2012. Røysting Oen sitt forslag fekk 1 røyst (SV) og fall. Kårbø sitt forslag fekk 1 røyst (KrF) og fall. Hellesnes sitt forslag med Søviknes sitt forslag vart vedteke mot 6 røyster (A, Sp, SV) som innstilling til fylkestinget. Forslaga frå Grung og Bondhus vart lagt ved saka. INNSTILLING TIL FYLKESTINGET (29.11.2011) Årsbudsjett og økonomiplan vert vedtekne i samsvar med det utsende materialet og med følgjande presiseringar og endringar: Kultur og idrett Litteraturhus i Bergen 1 000 000 Pilgrimssenter Røldal 200 000 Rallarvegen, servicepatruljen 100 000 Prøveprosjekt: Idrettslag nyttar gymsalar gratis mot vakthald og reinhald 200 000 Friluftsliv 500 000 Hardanger 2014 - kulturprosjekt i samband med grunnlova 200 år 200 000 Hauge-senteret Ulvik 100 000 Bømlo Teater 150 000 Fylkesvegvedlikehald 5 000 000 Auka ruteproduksjon 5 000 000 Studentkort - utviding av aldersgrensa frå 30 til 33 år 1 200 000 Ferjesambandet Kinsarvik-Utne-Kvanndal, auka kapasitet til 2013 3 200 000 Opplæring og helse Sommarskole 500 000 Alternativ til VG3 fagopplæring 200 000 Undervisningsutstyr 1 000 000 Skolehelsetenesta 1 500 000 Teach First - leiarrekrutteringsprogram for realfaglærarar 200 000 Auka overføring til dei vidaregåande skolane 5 000 000 25 250 000 Inndekking Disposisjonsfond 10 500 000 Forventning om lågare rente enn 3,5% i 2012/ ny bankavtale 10 000 000
Redusert overføring til kap.bud. MVA-komp. 4 750 000 25 250 000 Tekstforslag A. Reklamefinansiert kollektivtransport Det skal i 1. kvartal 2012 etablerast eit prosjekt for å avklåra det samla potensialet for reklameinntekter knytt til Hordaland fylkeskommune sitt engasjement innan kollektivtransporten. Prosjektet må vurdera inntektspotensialet knytt til sal av reklameflater på bussar, busstopp, terminalar, elektroniske plattformer, billettar, Skysskort osb., samt skissera rammer for omfang, estetikk og generell organisering av tiltaket. Det skal setjast ned ei politisk styringsgruppe for prosjektet, og fylkesrådmannen får fullmakt til å nytta ekstern kompetanse i utgreiingsarbeidet. B. Prosjekt Økonomisk handlefridom II Fylkestinget ber fylkesrådmannen etablera eit prosjekt Økonomisk handlefridom II etter modell av tilsvarande prosjekt i valperioden 2003-07. Målsetjinga med prosjektet er å auka fylkeskommunen sitt handlingsrom i økonomiplanperioden 2012-15, spesielt sett i høve til aukande kapitalkostnader som følgje av lånefinansierte investeringar i planperioden. Prosjektet bør identifisera tiltak som kan gje inntektsauke/kostnadskutt i storleik 100 mill. kroner i driftsbudsjettet. Fylkesutvalet skal fungera som styringsgruppe, og motta milepelsrapportar undervegs i prosjektet. Samla tiltaksplan bør liggja føre for politisk handsaming innan utgangen av 2012.