-Ein tydeleg medspelar Årsrekneskap og årsrapport 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik
Årsrekneskapen 2014 Vi har brukt totalt 3 345,8 mill. kroner på drift av fylkeskommunen i 2014. Driftsrekneskapen er avslutta med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 32,3 mill. kroner. Vi har investert totalt 765,1 mill. kroner i skolar, fylkesvegar, rassikring m.m. Det er 106,8 mill. kroner mindre enn budsjettert.
Mindreforbruk i drifta - 4 siste år: 2014 mindreforbruk 2013 mindreforbruk 2012 mindreforbruk 2011 mindreforbruk 32,3 mill. kroner 67,3 mill. kroner 74,7 mill. kroner 120,9 mill. kroner
Driftsresultat rammeområda 2015: Fylkestingsramme (tal i 1000 kroner) Rekneskap Budsjett Avvik Avvik (+=mindreforbruk/-=meirforbruk) 2014 2013 D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 9 459 31 944 22 485 17 213 D02 Politisk verksemd 24 293 28 728 4 435 1 729 D03 Stabsfunksjonar 84 451 89 523 5 072 4 381 D04 Reservepost 0 10 117 10 117 429 D05 Vidaregåande opplæring 1 567 427 1 589 894 22 467 3 708 D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 46 383 43 465-2 918-1 410 D09 Tannhelsetenester 134 567 135 933 1 366 2 621 D10 Kulturtenester 112 539 113 309 770 82 D11 Regional- og næring 62 566 70 784 8 218 5 817 D12 Samferdselstenester 1 298 024 1 284 075-13 949 2 367 D14 Sentrale kontrollorgan 6 108 7 176 1 068 520 Sum rammeområde 01-14 3 345 817 3 404 948 59 131 37 455
Mindreforbruk i drifta består av: 23,6 mill. kroner i mindreinntekt på skatt og rammetilskott (lågare vekst enn føresett i budsjettet) 4,0 mill. kroner i netto meirutgift på finansområde 59,1 mill. kroner i mindreforbruk på rammeområda 0,8 mill. kroner mindre overført frå drift til investering
Netto driftsresultat i 2014 MRFK har eit positivt netto driftsresultat på 22,6 mill. kroner (Netto driftsresultat =driftsinntekter fråtrekt driftsutgifter og finanstransaksjonar) 0,51 % av brutto driftsinntekt TBU: fylkeskommunane bør over tid samla ha eit netto driftsresultat på 4 % av inntektene for å ha tilstrekkelege midlar til investeringar, og for å ha en sunn økonomi på sikt. (TBU: Teknisk berekningsutval)
Investering kva har vi investert i? Fylkesvegar: 296 mill. kroner Rassikring: 172 mill. kroner Nordøyvegen: 25 mill. kroner Kristiansund vgs: 76 mill. kroner Ålesund vgs: 12 mill. kroner Molde vgs: 48 mill. kroner Romsdal vgs: 22 mill. kroner Haram vgs: 17 mill. kroner Fagerlia vgs: 12 mill. kroner Tannhelseutstyr: 4,5 mill. kroner Opprusting av bygningsmassen og utstyr til skolane: 41 mill. kroner
Investering kva har vi investert i? Aksjekjøp i følgjande selskap: Inspirasjons- og kompetansesenter for norsk møbelindustri AS -> 2 mill. kroner Norsk Tindesenter Eiendom AS -> 8 mill. kroner Norsk fjordsenter AS -> 2 mill. kroner Trafikkterminalen i Kristiansund AS -> 10,8 mill. kroner
Investering Totalt mindreforbruk 106,8 mill. kroner, derav: 95,4 mill. kroner totalt på samferdsel (fylkesvegar) 12,6 mill. kroner på skolebygg 2,8 mill. kroner på tannhelse 3,8 mill. kroner i meirforbruk på sentrale styringsorgan/fellesutgifter 0,3 mill. kroner i meirforbruk på fagskolane
Lånegjeld
Høg lånegjeld reduserer handlingsfridomen
Samferdsel Marknadsarbeid «Fram» Trafikktrygging Seks samlingar med 15 ungdomar trafikktrygging og trafikkulykker. «Belteheltkampanjen» i samarbeid med grunnskolar Bøker med klipp- og lim oppgåver, «Sertifisering» av belteheltar. Tiltak på vegnett
Kultur Utlån av e-bøker Lansert juni 2014 Folkebibliotek og skulebibliotek i vidaregåande skular. Fleire vil på «Morotur» morotur.no hadde 220.000 unike treff. Appen er lasta ned 15 000 gonger. Kulturrabatt for ungdom ordninga er vidareført Spelemidlar 60,2 mill kroner i spelemidlar, 2,2 mill kr til tiltak i statleg sikra område 2 mill kr til friluftslivsaktivitet og skilting og merking. Kreative næringar «Bygg bedrift forretningsutvikling for kulturbedrifter» - stor suksess. Tre startstipend til kreative talent «Frå gråpapir til galleri» - galleri og arbeidslokale for unge kunstnarar.
Utdanning Auka gjennomføringsgrad i vgs Auka frå 71,5 % til 73,5 % Auke i lærekontraktar 89 nye lærekontraktar - frå 1158 i 2013 til 1247 i 2014 93,4 % greidde fagprøva Karrieresenter for vaksne Kristiansund, Surnadal, Molde, Åndalsnes, Ålesund og Volda Prosjektet iung iung base i kvar region Rom for å gje tilbod til minst 60 ungdommar kvart skuleår, 15 i kvar region
Regional- og næringsutvikling Byutvikling Byen som regional motor 10 millionar til byutviklingsfond til dei tre byane 12 millionar til tettstadsutviklingsprosjekt utløyser totalprosjekt for over 35 millionar kroner. Etablering av ingeniørstudium i Kristiansund Spillvarmeprosjekt Utnytting av spillvarme frå prosessanlegget på Nyhamna Reiseliv 6,7 millionar til Møre og Romsdal reiseliv og Fjord Norge 5 millionar til Fossevandringa ved Storfossen i Geiranger 3,1 millionar kroner til Romsdalstrappa
Tannhelse 74 221 personar er under tilsyn av tannhelsetenesta (30% av alle innbyggarane i fylket) - Største gruppa er barn og unge opp til 18 år med 51 205 personar. Samarbeid med utdanningsavdelinga og Borgund VGS om tannhelsesekretærutdanning 0,8 mill frå Helsedirektoratet til kompetansesatsinga på endodonti/ rotfyllingsterapi.