KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 01102009 Tid: Kl 1830 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale SAKSLISTE Saksnr Arkivsaksnr Tittel 26/09 08/235 OMGJØRING AV MIDLERTIDIGE STILLINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN 27/09 04/1408 TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - TILBUD FRA IPK OM OPPRETTELSE AV NY AVDELING 28/09 09/2151 BOLIGER - PILEHAGEN 2 - RESTFINANSIERING GARANTIER 29/09 08/266 REFERATSAKER 30/09 08/267 EVENTUELT Karmøy rådhus, 210909 Bente Thorsen (s) Leder Reidar Bråtveit Helse- og sosialsjef
Sak 26/09 OMGJØRING AV MIDLERTIDIGE STILLINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN Saksbehandler: Tove Rosseland Arkiv: 034 Arkivsaksnr: 08/235 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 26/09 Hovedutvalg helse og sosial 01102009 22/09 Eldrerådet 29092009 / Formannskapet 19102009 / Kommunestyret 03112009 11/09 Partssammensatt utvalg 07092009 Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar : 1 Omgjøring til faste stillinger finansieres ved omdisponering av lønnsmidler fra ekstrahjelp (1030) til fast lønn (1010): - innen funksjon 25320 opprettes 5 årsverk - innen funksjon 25410 opprettes 15 årsverk - innen funksjon 25415 opprettes 7 årsverk Omdisponeringene gjøres gjeldende fra 01012010 2 Omgjøring av midler fra ekstrahjelp(1030) til fast lønn (1010) vurderes årlig, og ved behov for omgjøringer tas dette med i budsjett- og økonomiplan arbeidet Partssammensatt utvalg behandlet saken den 16092009, saksnr 12/09 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Side 2 av 16
SAKSFRAMSTILLING 1 Bakgrunn for saken Det vises til saksnr 12/09, arkivsaksnr 08/235 Omfanget av midlertidige stillinger innen omsorgstjeneste- til orientering Saken ble fremmet i april 2009 og hadde som formål å orientere om omfanget av midlertidige stillinger Saken ble oversendt til partsammensatt utvalg som enstemmig vedtok følgende: Partsammensatt utvalg ber rådmannen snarest fremme sak med tanke på å bringe midlertidige ansettelser i tråd med arbeidsmiljøloven 2 Statusbeskrivelse 21 Generelt om bakgrunn for bruk av 1030 (ekstrahjelp) 1030 ressurser er i utgangspunktet ment som en fleksibel ressurs til bruk i tidsavgrensede perioder, og da for å håndtere særlig krevende situasjoner/brukere I Karmøy har det generelle tjenestebehovet økt og opprettelse og bruk av 1030 stillinger er derfor i vesentlig grad knyttet til det å dekke vedvarende og økende tjenestebehov I institusjonene begrunnes ekstra innleie med lav grunnbemanning og opprettelse av ekstrasenger I boligene er 1030 forbruket begrunnet med funksjonsnedsettelse, økt tjenestebehov og sikkerhetstiltak 22 Funksjon 25410 Hjemmetjenester (ISF finansierte) Innen denne funksjonen er det nå totalt 144 faste stillinger (eksl bestillerkontoret) 1030 midler brukes for å håndtere svingninger og vekst i aktivitetsnivå Siste halvår 2008 og første halvår 2009 viser en betydelig økning i antall vedtakstimer I 2008 utgjorde forbruket av 1030 midler innen funksjon 25410 til sammen 9,6 millioner kroner, forbruk til og med august 2009 er 7,7 millioner 23 Fordeling, omfang og varighet av midlertidige årsverk pr juni 2009 Omfanget av midlertidige stillinger varierer Pr februar 2009 var det samlede forbruket av 1030 stillinger som gikk mer eller mindre fast i turnus anslått til ca 40 årsverk Kartleggingen i juni 2009 viser at på det tidspunktet at ca 45 årsverk er fast i bruk: 25320 - insitusjoner: 10,5 årsverk 25410 - ordinær hjemmetjenste ISF og BPA: 22,5 årsverk 25415 boliger for utviklingshemmede/funksjonshemmede: 12 årsverk Forbruket varierer noe og innleie av fast ekstrapersonell skjer både dag, kveld, natt og spesielt i helger Mange av de som er midlertidig ansatte har i tillegg fast ansettelse i deltidsstillinger Når det gjelder helgestillinger er det i hovedsak studenter som er engasjerte Side 3 av 16
Kartleggingen viser også at ca 70 % av disse ansettelsene har en varighet fra 0-2 år, mens 30 % har hatt en varighet på mer enn to år Som hovedregel vurderes det fast ansettelse av vikarer når det er ledige stillinger, og når det samsvarer med virksomhetens kompetansekrav 25 Budsjett 2009 art 1030(ekstrahjelp) I regulert budsjett for 2009 er det innen funksjonene 253 og 254 budsjettert med 37 mill kr på art 1030 27 Arbeidsmiljøloven I Arbeidsmiljøloven heter det at personell som hovedregel skal ansettes fast Når kommunen tar inn ekstrapersonell i virksomhetene med utgangspunkt i vedvarende og økende tjenestebehov må det foretas løpende vurderinger av avtaleforholdet slik at dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser 3 Problemstillling Det å ha 1030 midler i tilpasset omfang er en forutsetning for å drive en virksomhet effektivt og i samsvar med periodiske ekstrautfordringer Beskrevet praksis samsvarer i mange tilfeller ikke med arbeidssmiljølovens bestemmelser I tillegg medfører dagens praksis ulike utfordringer og negative konsekvenser på flere områder; - Det er ofte vanskelig å rekruttere og beholde personell med riktige kvalifikasjoner i midlertidige stillinger - For arbeidstakere medfører midlertidige ansettelser usikre og dårligere arbeidsvilkår - Innleie, opplæring og oppfølging av ekstrapersonell medfører økt administrativt arbeid - Ikke minst medfører et stort omfang av midlertidige stillinger utfordringer i forhold til det å yte tjenester med riktig kvalitet 4 Tiltak Rådmannen foreslår at det i første omgang opprettes 27 faste årsverk og med følgende fordeling: 25320 : 5 årsverk 25410 : 15 årsverk 25415 : 7 årsverk 5 Økonomiske konsekvenser Omgjøring til faste stillinger finansieres ved omdisponering av fra 1030 til 1010 6 Rådmannens kommentarer og konklusjon 1030 midler i tilpasset omfang er en forutsetning for å drive en virksomhet effektivt og i samsvar med periodevise ekstrautfordringer Side 4 av 16
Andelen av midlertidig ansatte vurderes nå til å være uhensiktsmessig høy og er i hovedsak en konsekvens av økt aktivitet grunnet brukeres rettskrav på tjenester Håndtering av en så stor mengde variabel ressurs krever mye planlegging og koordinering I tillegg er det utfordringer knyttet til det å rekruttere/beholde personell med riktige kvalifikasjoner til midlertidige stillinger Rådmannen vurderer bruken av 1030 midler til å være av et slikt omfang og art at det bør iverksettes tiltak Å tilby deltidsansatte høyere stilling er en sentral målsetning i kommunen Det anbefales omgjøringer slik det fremkommer i forslaget til vedtaket totalt 27 årsverk Videre vil det årlig bli gjort vurdering av omfanget av midlertidige stillinger, og om det er grunnlag for å anbefale omdisponering til faste stillinger Dette legger til rette både for en bedre personalforvaltning og vil også bidra til å sikre riktig kvalitet på tjenestene som ytes Videre søkes det kontinuerlig etter alternativer som kan redusere/avslutte behovet for ekstravakter Rådmannen i Karmøy, 02092009 Arnt Mogstad sign Side 5 av 16
Sak 27/09 TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - TILBUD FRA IPK OM OPPRETTELSE AV NY AVDELING Saksbehandler: Tove Rosseland Arkiv: 202 X65 &01 Arkivsaksnr: 04/1408 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 27/09 Hovedutvalg helse og sosial 01102009 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Side 6 av 16
SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for notatet: Karmøy kommune mottok i mai en forespørsel fra Industripartner Karmøy (IPK) om kjøp av flere arbeidstreningsplasser (ATS) Bakgrunnen for henvendelsen var at flere av nåværende arbeidstakere ikke innfrir produksjonskravene IPK`s intensjon er å tilby opprettelse av en tilrettelagt integrert avdeling for å kunne tilby ansatte med for lav produksjonskapasitet et alternativt tilbud, og på den måten unngå oppsigelser Med etablering av en ny avdeling vil IPK `s kapasitet øke med ca 9 plasser Brevet fra IPK ble i sin helhet lagt fram for hovedutvalg helse og sosial i møtet den 11 juni Hovedutvalget vedtok i den sammenheng: å få fremlagt egen sak om seniorarbeiderne hos IPK og de som ikke faller inn under NAV Dette notatet omtaler derfor både forhold knyttet til den gruppen som står i fare for å bli oppsagt, og kort om forhold knyttet til mangel på tilrettelagte arbeidsplasser Status og utfordringer IPK har i sin kartlegging konkludert med at til sammen 9 brukere ikke lenger klarer å bidra i produksjonen på en slik måte at det tilfredsstiller kravene i denne type tiltak Årsakene er knyttet til selve funksjonshemningen og til aldring Flesteparten av disse bor i kommunale boliger og er i ulike grad avhengig av kommunale tjenester når de er hjemme En bor fremdeles hjemme hos sine foreldre For å opprettholde et tilbud til denne brukergruppen har IPK henvendt seg til kommunen med forespørsel om samarbeid og økonomisk garanti fra Karmøy kommune tilsvarende kr 1687000,- IPK har i sin forespørsel antydet en kapasitet på inntil 9 plasser Med opprettelse av en ny avdeling økes den totale kapasiteten og mange av de som står på venteliste kan da gis tilbud om arbeid ved IPK Kapasitet og ventelister Etterspørselen etter varig tilrettelagte arbeidsplasser er større enn dagens kapasitet kan dekke Pr september 09 er det til sammen 12 personer som er kvalifiserte til ansettelse ved IPK De står nå på venteliste for å få denne type arbeid De er i alderen fra til 20 til vel 50 år Andre kommunale tjenester (Treningsverkstedet, Aktivitetshuset) som kan være aktuelle for denne gruppen har heller ikke kapasitet til å øke antall plasser Dette er spesielt vanskelig i forhold til de svakest fungerende Forholdet mellom videregående opplæring og tilrettelagte arbeidsplasser Mangel på tilrettelagt arbeidsplasser vil medføre at elever på videregående skole ikke kan tilbys opplæringsavtaler Mangel på arbeidspraksisplass også bety at elever faktisk står i fare for å miste muligheten til å søke om 4 og 5 skoleår på videregående skole De står dermed i fare for å miste muligheten til å dra nytte av tiltak og ordninger som er ment å lette overgangen mellom skole og arbeidsliv Mangel på tilrettelagte arbeidsplasser og behov for kommunale tjenester Side 7 av 16
Dersom videregående skolegang avsluttes uten at det foreligger muligheter til å gå over i arbeid/aktivitetstilbud er det grunn til å anta at behov for iverksettelse av kommunale tjenester framskyndes Gruppen dette dreier seg om er i all hovedsak om unge som fremdeles bor sammen med foreldre og søsken Ikke minst vil det være en vanskelig situasjon for foreldre og andre pårørende Noen foreldre har uttrykt at de ser seg nødt til å si opp egen jobb for at deres datter/sønn ikke kan gå over i et arbeidstiltak etter endt skolegang Konsekvenser knyttet til realisering av ny avdeling Det å ha en jobb å gå representerer en mulighet for et mer normalt liv med arenaskifte og miljøendringer I tillegg vektlegges følgende konsekvenser: Ansatte Dette er arbeidstakere som gir uttrykk for trivsel og som har et lavt fravær Arbeidsplassene er en viktig sosial arena og arbeidstakerne får individuell oppfølging fra arbeidsgiver De vil beholde sin tilhørighet i bedriften der de har sine kollegaer og sosiale nettverk De vil ha anledning til fortsatt å ta del i sosiale tiltak som er iverksatt av bedriften For eksempel dreier dette seg om kurs, turer, trim og kostholdsveiledning mm Arbeidstakere vil få beholde jobben sin De vil med det fortsatt være integrert i et arbeidsmiljø med tilpassede og tilrettelagte arbeidsoppgaver Det å gjøre en jobb bety noe positivt for andre er viktig Rehabilitering mål om tilbakeførelse til VTA arbeidsplass For yngre arbeidstakerne som kan være aktuelle for i et slikt prosjektet vil det være et klart mål om at de skal tilbake til en varig tilrettelagt arbeidsplass igjen dersom de har forutsetninger til å klare det Økt kapasitet og forhold knyttet til videregående opplæring Det vil frigjøre kapasitet slik at andre på venteliste kan få tilbud om arbeid og opplæringsavtaler Tilrettelegge for at ungdommer ved videregående skole har et tilbud aktivitetstilbud/ dagtilbud i kommunen etter at de er ferdig med 3 året på videregående For noen elever vil praksismuligheter i bedrifter med tilrettelagte arbeidsplasser være en forutsetning for at elevene skal få forlenge videregående opplæring med 1-2 år Reduksjon av ventelister og reduserte behov for kommunale tjenester Med opprettholdelse av et tilbud til de 9 som ikke innfrir produksjonskrav vil IPK i tillegg ha kapasitet til å ta imot de som nå står på venteliste Dette tilsier sannsynligvis at behov for andre kommunale tjenester utsettes Tjenester som i dag er tildelt til de som venter på plass kan avsluttes og evt tildeles andre brukere som har krav på å få dekket sine hjelpebehov Konsekvenser av at det ikke etableres en ny avdeling IPK har i tidligere henvendelser til kommunen meddelt at ansatte med for lav produksjonsevne står i fare for å miste sitt arbeid ved bedriften Felles for disse personene er at hjelpebehovene deres er av en slik art og omfang at de vil ha rett til alternative tjenester etter sosialtjenesteloven 4-3 og 4-2 a til d og kommunehelsetjenesteloven 2-1 Tilsvarende gjelder også for de som nå står på venteliste til å få jobb ved IPK Mangel på tilrettelagte arbeidsplasser øker behovene for kommunale tjenester Side 8 av 16
Ansatte De dette gjelder og som nå har sitt arbeid på IPK vil miste tilhørighet til arbeidsplassen De vil også miste muligheten til å ha nytte- og glede av det sosiale miljøet samt ulike tilpassende sosiale aktiviteter Det kan bli vanskelig å forklare og forsvare overfor arbeidstakere at de ikke kan arbeide på IKP lenger på grunn av de ikke gjør en god nok jobb Det vil være nødvendig å øke hjemmetjenester i egen bolig eller i foresattes bolig Videre vil det være behov for andre individuelt tilpassede tiltak /aktiviteter på dagtid Behov for kommunale tjenster økonomiske konsekvenser Bestillerkontoret antyder at det å dekke ovennevte brukerbehov vil forutsette opprettelse av ca 5 årsverk, tilsvarende en årlig kostnad på knapt 3 mill kr Etatsjefens vurdering og konklusjon Bakgrunnen for saken er at funksjonshemmede som må ha spesielt tilrettelagt arbeid står i fare for enten å ikke få arbeid, eller bli oppsagt fra IPK Dette vil øke etterspørselen etter kommunale tjenester IPK har i sin henvendelse til Karmøy kommune lagt fram et forslag på hvordan både nye og endrede brukerkrav kan imøtekommes I tillegg til større grad av tilpasning og tilrettelegging, vil forslaget fra IPK om opprettelse av en ny avdeling øke den totale kapasiteten med ca 9 plasser Helse- og sosialetaten har startet opp arbeidet med en strategisk plan i forhold målgruppene denne saken omhandler Aktivitet og arbeid er i den sammenheng et sentralt tema Videre vil problemstillinger knyttet til kjøp av arbeidsplasser inngå som en del av arbeidet med budsjett- og økonomiplan for perioden 2010 2013 Helse- og sosialsjefen, 18092009 Reidar Bråtveit sign Side 9 av 16
Sak 28/09 BOLIGER - PILEHAGEN 2 - RESTFINANSIERING GARANTIER Saksbehandler: Alfred Sørbø Arkiv: 613 Arkivsaksnr: 09/2151 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 28/09 Hovedutvalg helse og sosial 01102009 / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06102009 / Formannskapet 19102009 / Kommunestyret 03112009 Forslag til vedtak: 1 Kommunestyret er kjent med Husbankens tilbud om å avsette investeringstilskudd i 2009 til bygging av 8 boliger med personalbase for vanskeligstilte Pilehagen II under forutsetning av byggestart innen utgangen av 2009 2 Kommunestyret vedtar at finansieringsplan basert på fullfinansiering av prosjektet innarbeides i budsjett 2010 med kr 15 mill 3 Kommunestyret vedtar at finansieringsplanen skal være forpliktende slik at utbygging av Pilehagen II kan starte opp innen utgangen av 2009 4 Kommunestyret legger til grunn at prosjektet delfinansieres med investeringstilskudd fra Husbanken i 2009 på kr 6,4 mill Side 10 av 16
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det planlegges byggestart - Boliger tilpasset vanskeligstilte Pilehagen II - med utbygging av 8 boliger for personer med sammensatte problemer innen utgangen av 2009 Byggestart forutsetter at kommunestyret bevilger resterende beløp på 15 mill slik at prosjektet er fullfinansiert Dette innebærer at prosjektet innarbeides i budsjett for 2010 For å kunne igangsette byggearbeidene inneværende år må finansieringsplanen være forpliktende Husbanken har ledige investeringstilskudd for 2009 til dette formålet Det forutsettes da byggestart innen utgangen av 2009 Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Karmøy kommune er blitt underrettet av Husbanken at kommunen kan bli tildelt investeringstilskudd knyttet til boliger for vanskeligstilte under forutsetning av at byggestart skjer inneværende år Pilehagen II med utbygging av 8 boligenheter med base og personell for personer med psykiske lidelser kombinert rusproblemer er prioritert i kommunens budsjett og økonomiplan for 2009-2012 En forsert utbygging i henhold til vedtatt økonomiplan forutsetter at kommunestyret vedtar endret tidspunkt for sluttfinansiering samtidig som prosjektet budsjetteres i henhold til oppdatert kostnadsoverslag Problemanalyse Det er en utfordring å forsere utbygginger som Pilehagen II Samtidig er viktig å benytte muligheten kommunen nå har fått til å løse viktig utfordringer innen boligbehov for vanskeligstilte med delfinansiering av Husbanken Teknisk etat har i samarbeid med helse- og sosialetaten utarbeidet en framdriftsplan som gjør det mulig å igangsette byggearbeidene inneværende år i Pilehagen Det er allerede gjort forberedelser i påvente av kommunestyrets godkjenning ved at arkitekter er engasjert for prosjektet For at byggearbeidene skal kunne starte opp innen utgangen av 2009, må prosjektet fullfinansieres Det forventes ferdigstillelse av boligene innen utgangen av 2010 og de tilleggsbevilgninger som er nødvendige må avsettes i budsjett for 2010 Det ble avsatt 1 mill i 2008 som i 2009 vil medgå til prosjektering Kommunestyret inviteres til å godkjenne planlagt forsering da behovene er påtrengende samtidig som kommunen ikke automatisk gis samme prioritet som nå når midler skal fordeles i 2010 Andre opplysninger Karmøy kommune og Husbanken, har underskrevet en egen samarbeidsavtale der intensjonene om å løse felles utfordringer er nedfelt Side 11 av 16
Økonomi I vedtatt økonomiplan for 2009 til 2012 er avsatt totalt 17 mill i 2010 for realisering av prosjektet I tillegg ble avsatt 1 mill i 2008 Totalt er prosjekteringskostnadene 18 mill Reviderte beregninger fra teknisk etat basert på definert romprogram, viser behov for et mindre areal en tidligere antatt Ny anslag for totalkostnader er kr 16 mill I henhold til Husbankens kriterier for tildeling av midler kan dette prosjektet få inntil 40 % av godkjente anleggskostnader Pilehagen II vil slik vi ser prosjektet kvalifisere til å bli tildelt investeringstilskudd på 40% Denne forstålse er forankret i møter kommuen har hatt med Husbanken Dette medfører at kommunens egenfinansiering vil bli redusert sammenholdt med de tall som er vedtatt i budsjett og økonomiplan for 2009 til 2012 Husbankens tilskudd vil da bli på 64 mill De endelig tall vil først foreligge når kommunen har innhentet anbud Rådmannens konklusjon: Rådmannen ser at kommunen i 2010 vil få et meget stramt budsjett Det er likevel viktig å benytte seg av de muligheter Husbanken tilbyr til å kunne realisere et høyt prioritert tiltak Det aktuelle prosjekt inngår i boligsosial handlingsplan for 2009 2012 og er forankret i vedtatt rusvernplan, KST sak 0065/05 Når Husbankens tilskudd kan bli på 40% av anleggskostnadene vil kommunens lånegjeld for prosjektet bli mindre en forutsatt i budsjett økonomiplan for 2009 til 2012 Kommunestyret anbefales å endre de økonomiske rammene for prosjektet og samtidig godkjenne byggestart i 2009 under forutsetning av at Husbanken tildeler investeringstilskudd inneværende år Rådmannen i Karmøy, 16092009 Arnt Mogstad sign Side 12 av 16
Sak 29/09 REFERATSAKER Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 08/266 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 29/09 Hovedutvalg helse og sosial 01102009 1 Budsjettutviklingen i helse- og sosialetaten pr 310809 2 Det Kgl Barne- og likestillingsdepartement - Endringer i barnevernloven 3 Fylkesmannen i Rogaland Oversendelse av rapport fra tilsyn med Karmøy kommunes tilbud om helse- og sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere som har gjennomført behandling i institusjon for sitt rusmiddelmisbruk og som løslates fra soning i fengsel Side 13 av 16
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Problemanalyse Andre opplysninger Økonomi Vurdering: Forslag til løsning Konsekvenser Rådmannens kommentarer: Rådmannens konklusjon: Rådmannen i Karmøy, 17092009 Arnt Mogstad sign Side 14 av 16
Sak 30/09 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 08/267 Saksnr: Utvalg: Møtedato: 6/08 Hovedutvalg helse og sosial 24012008 13/08 Hovedutvalg helse og sosial 06032008 / Hovedutvalg helse og sosial 07052008 21/08 Hovedutvalg helse og sosial 07052008 28/08 Hovedutvalg helse og sosial 19062008 / Hovedutvalg helse og sosial 04092008 41/08 Hovedutvalg helse og sosial 25092008 51/08 Hovedutvalg helse og sosial 29102008 56/08 Hovedutvalg helse og sosial 11122008 6/09 Hovedutvalg helse og sosial 29012009 10/09 Hovedutvalg helse og sosial 05032009 15/09 Hovedutvalg helse og sosial 16042009 20/09 Hovedutvalg helse og sosial 28052009 25/09 Hovedutvalg helse og sosial 11062009 30/09 Hovedutvalg helse og sosial 01102009 Forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak: Side 15 av 16
Side 16 av 16