INSPEKSJONSRAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS AVD FAGERSTRAND Oslo, 9. februar 2016 Torneveien 20 1454 Fagerstrand Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Erik Jakobsen erik.jakobsen@ngn.no 2013/1280 Saksbehandler: Poul Byskov Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri avd. Fagerstrand AS Kontrollnummer: 2015.349.I.miljodir Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Erik Jakobsen erik.jakobsen@ngn.no Fra Miljødirektoratet: Poul Byskov Andre deltagere fra Miljødirektoratet: Audun Aukrust Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri avd. Fagerstrand AS (Norsk Gjenvinning Fagerstrand) den 3. desember 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Miljødirektoratet avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Avvik: Internkontrollen knyttet til refusjonsberettiget spillolje fungerer ikke i praksis Virksomheten har mangelfull mottakskontroll Journalføringen av refusjonsberettiget spillolje mangler flere registreringer Bedriften har rapportert feil volum i en refusjonsanmodning Olje som ikke er refusjonsberettiget var lagret på feil plass Anmerkninger: Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Tel: 73 58 05 00 (+femsifret nr.) Faks: 73 58 05 01 Org.nr: 999 601 391 Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett: www.miljodirektoratet.no
Norsk Gjenvinning Fagerstrand må sende en skriftlig bekreftelse innen 1. april 2016 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 9. februar 2016 Poul Byskov Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen Nesodden kommune Inspeksjonsrapport 2015.349.I.miljodir Side 2 av 7
1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS AVD FAGERSTRAND Organisasjonsnr.: 972057754 Eies av: 952070533 Bransjenr. (NACE-kode): 38.220 - Behandling og disponering av farlig avfall Kontrollert enhet Navn: Norsk Gjenvinning Industri avd. Fagerstrand AS Anleggsnr.: 0216.0002.02 Kommune: Nesodden Fylke: Akershus Anleggsaktivitet: Farlig avfall - Refusjonsordning for spillolje Risikoklasse: 2 Tillatelse gitt: 17. desember 2010 Sist endret: Vilkår 19.01.2015 2. Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for Refusjonsolje. Inspeksjonstema Mottakskontroll for refusjonsolje Refusjonsanmodninger og deklarasjoner Lagertanker for refusjonsolje Lagring av småkolli Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Anmerkning: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter inspeksjonen Norsk Gjenvinning Fagerstrand plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Vi ser på Avvik 5 som et alvorlig lovbrudd. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning Fagerstrand innen 1. april 2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/poul Byskov. Inspeksjonsrapport 2015.349.I.miljodir Side 3 av 7
4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. april 2016. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50.000,-. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 5. Gebyr for virksomhet med tillatelse Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften 39-6). Norsk Gjenvinning Fagerstrand er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 15 900,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 6. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljødirektoratet.no (jf. offentleglova). 7. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Internkontrollen knyttet til refusjonsberettiget spillolje fungerer ikke i praksis Avvik fra: Vilkårsdokument punkt 4.5.1 Skriftlige rutiner er ikke omsatt i praktisk bruk. Virksomheten ved daglig leder kunne ved inspeksjonsstart ikke fremvise eksisterende prosedyrer for håndtering av refusjonsberettiget spillolje. Senere på dagen ble prosedyrene oversendt elektronisk fra HMS-sjefen på NGIs anlegg på Herøya. Prosedyrene bærer preg av å være en sentral øvelse som ikke er i aktiv bruk på Fagerstrand Ansvarsforhold er uklare. Bedriftens tilbakemelding på forrige inspeksjonsrapport til Miljødirektoratet var skrevet av HMSavdelingen på Herøya. Vi stiller spørsmål ved om avdeling Fagerstrand har vært tilstrekkelig involvert i oppfølging av kontrollen. Inspeksjonsrapport 2015.349.I.miljodir Side 4 av 7
Avvik 2 Virksomheten har mangelfull mottakskontroll Avvik fra: Vilkårsdokument punkt 2.1.1, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 Prosedyre for mottakskontroll foreligger, men er ikke omsatt til praktisk bruk. Prosedyren har henvisning til feil vilkårsdokument. Bedriften har skriftlige avtaler med sine avfallsprodusenter, men disse inneholder ikke noe om kriterier for refusjonsberettiget spillolje. Virksomheten opplyste at sjåførene som samler inn spillolje ikke har med lister som angir: - oversikt over oljetyper som er refusjonsberettiget (se vilkårsdokument 2.1.1) - oversikt over oljetyper som ikke er refusjonsberettiget (se vilkårsdokument 2.1.3) Foreviste deklarasjonsskjemaer for tre refusjonsanmodninger ble gjennomgått (stikkprøvekontroll) og flere av dem inneholdt bare ett ord i feltet for nærmere beskrivelse (spillolje eller refusjonsolje). Miljødirektoratet forventer som minimum at bedriften sørger for at dette feltet både angir oljens opprinnelse (virksomhet) og hvilken type olje det dreier seg om, slik som det er angitt i vilkårsdokument punkt 2.1.1) Avvik 3 Journalføringen av refusjonsberettiget spillolje mangler flere registreringer Avvik fra: Vilkårsdokument punkt 4.4.3, 4.4.4 og 4.5.2 Journalføring av refusjonsberettiget spillolje foregår flere steder: - Excelark på PC - Waste Management System på PC - Papirskjema - Loggbok (lommebok) med peiledata Rekkefølge på registreringer i journalen og tilhørende arkivering av de mange deklarasjonsskjemaer er ulik og gjør det svært vanskelig å kontrollere systemet. Internkontrollen har ikke en beskrivelse av hvordan alle kravene til innhold i journalføring definert i vilkårsdokumentet av 19.01.2015, skal foretas. Følgende registreringer mangler i systemet - Journalføringen omfatter ikke registrering av småkolli som plasseres på egen mellomlagringsplass. - Prøvetaking av oljeprøver blir ikke journalført - Peiledata blir ikke dokumentert fullt ut. De to avlesninger ved bruk av dipmålebånd blir ikke notert i loggboken. Peiledata overføres ikke fullstendig til journalene - Tagnummer på plomberinger av tanken blir ikke journalført - Dato og tidspunkt for påsetting av plombering ved start sperreperiode mangler - Dato og tidspunkt for bryting av plombering ved slutt sperreperiode mangler Det er ikke utarbeidet en oversiktlig og komplett journal som sikrer at alle relevante data blir registrert og som gir sporbarhet. Inspeksjonsrapport 2015.349.I.miljodir Side 5 av 7
Avvik 4 Bedriften har rapportert feil volum i en refusjonsanmodning Avvik fra: Vilkårsdokument punkt 3.4.1 og 3.4.3 Ved en stikkontroll av 3 tilfeldige refusjonsanmodninger med til hørende deklarasjonsskjemaer ble det funnet feil i peilet volum i èn av disse. I refusjonsanmodning nr. 10601.015.034.01 er oppgitt en målt peiling = 877 mm. Tilhørende volum er beregnet til 77.756 liter mens riktig volum iht. tabellen er 75.940 liter. Se også punkt 9.2 under Andre forhold Avvik 5 Olje som ikke er refusjonsberettiget var lagret på feil plass Avvik fra: Vilkårsdokument punkt 5.3. Ved befaring på anlegget til hallen med lagringsplass for småkolli ble det observert i alt 10 IBC kontainere med spillolje som ikke var refusjonsberettiget. - Kontainerne var ikke merket - Bedriften kunne ikke redegjøre for oljens opprinnelse - Oljen er ikke refusjonsberettiget - Kontainerne med i alt 10.000 liter olje sto lagret på et merket området forbeholdt for refusjonsberettiget olje (EAL-kode 7011). Miljødirektoratet ser alvorlig på dette avviket, fordi det kan resultere i at ikke-refusjonsberettiget olje overføres til refusjonsoljetanken. Virksomheten skal ha gode rutiner for håndtering av refusjonsberettiget spillolje og følge disse. 8. Anmerkninger Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 9. Andre forhold Inspeksjonsrapport 2015.349.I.miljodir Side 6 av 7
9.1 Bedriften ga under inspeksjonen følgende opplysninger om virksomheten Vannrenseanlegget på Fagerstrand NGI er nedlagt og det skjer ikke lenger vannbehandling ved Fagerstrand. Alt avløpsvann sendes med tankbil til behandling ved NGI s anlegg i Porsgrunn. Ved NGI Fagerstrand er det pr. dags dato følgende virksomhetsaktiviteter: - Refusjonsoljeanlegg Tillatelse fra Miljødirektoratet - Innsamling og mottak av Farlig Avfall Tillatelse fra Fylkesmannen - Industritjenester Tillatelse fra Fylkesmannen (tømming oljeutskillere, tankrensing mm) Norsk Gjenvinning har 3 godkjente refusjonsanlegg for spillolje i Norge: - Bergen NGI - Ålesund NG - Fagerstrand NGI 9.2 Bruk av resultater fra Miljødirektoratets inspeksjon Virksomheten ble under inspeksjonen informert om at resultater fra kontrollen vil være dokumentunderlag for en gjennomgang av innsendte refusjonsanmodninger til Miljødirektoratet. 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet Vilkårsdokument av 19.01.2015 for Refusjonsordningen for spillolje Inspeksjonsrapport 2015.349.I.miljodir Side 7 av 7