Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Knarrevik, eksport og import av avfall

Transkript

1 INSPEKSJONSRAPPORT NORSK GJENVINNING AS AVD KNARREVIK Oslo, 11. november 2017 Knarrevik Næringspark 5355 Knarrevik Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Ole Johan Veivåg 2013/2224 Saksbehandler: Poul Byskov Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Knarrevik, eksport og import av avfall Kontrollnummer: I.miljodir Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Ole Johan Veivåg Andre deltagere fra virksomheten: Tore Jarl Nesse Fra Miljødirektoratet: Poul Byskov Andre deltagere fra Miljødirektoratet: Brian Wennberg Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Knarrevik, eksport og import av avfall (Norsk Gjenvinning Knarrevik) den 16. oktober Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Avvik: Sviktende praksis vedrørende dokumentasjon på spilloljens opprinnelse Bestemmelse av peilet oljevolum blir ikke dokumentert Journalføring av refusjonsberettiget spillolje har flere mangler Dårlig merking/skiltning av områder forbeholdt refusjonsberettiget spillolje Anmerkninger: Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Postadresse: postboks 5672, Torgalden, 7485 Trondheim Tel: / Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett:

2 Norsk Gjenvinning Knarrevik må sende en skriftlig bekreftelse innen 01. mars 2018 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 11. november 2017 Poul Byskov Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen Fjell kommune Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 2 av 9

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: NORSK GJENVINNING AS AVD KNARREVIK Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Innsamling av farlig avfall Kontrollert enhet Navn: Norsk Gjenvinning Knarrevik, eksport og import av avfall Anleggsnr.: Kommune: Fjell Fylke: Hordaland Anleggsaktivitet: Farlig avfall - innsamling Tillatelse gitt: Refusjonsoljeanlegg Sist endret: Vilkår av Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av Forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for Refusjonsoljeanlegg. Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven 48. Inspeksjonstema Styringssystem Mottakskontroll av refusjonsolje Volumkontroll av refusjonsolje Lagring av refusjonsolje Refusjonsanmodninger og deklarasjoner Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 3 av 9

4 3. Oppfølging etter inspeksjonen Norsk Gjenvinning Knarrevik plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning Knarrevik innen 01. mars 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrev eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/poul Byskov 4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 01. mars Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr ,-. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 5. Vedtak om gebyr Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16. oktober Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften 39-7 og På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Gjenvinning Knarrevik bli ilagt et gebyr på kr ,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. Klageadgang Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert. 6. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 4 av 9

5 7. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Sviktende praksis vedrørende dokumentasjon på spilloljens opprinnelse Avvik fra: Vilkårsdokument pkt 2. Refusjonsberettiget spillolje (definisjoner) Vilkårsdokument pkt 3.1 Kvalitetssikring ved mottak (rutiner) Vilkårsdokument pkt 4.1 Deklarasjonsskjema for farlig avfall Forskrift om internkontroll 5 punkt 7 Kommentarer: Norsk Gjenvinning Knarrevik opplyste under inspeksjonen at innsamling av farlig avfall ble outsourcet til et transportfirma med egne sjåfører i mars Det er derfor ikke lenger bedriftens ansatte som møter avfallsprodusenten ute på innsamlingsrunden. Likevel praktiserer virksomheten i stor grad fullmaktløsning i forhold til sine kunder. Dette skjer ved at markedsavdelingen fyller ut deklarering.no i samspill med kunden i forkant av at innsamlingen finner sted. Avviket gjelder tre forhold: 1. Deklarasjonsskjemaer er ikke utfylt godt nok Ved stikkprøver av ca. 20 tilfeldige deklarasjonsskjemaer for leveranser av refusjonsberettiget spillolje ble det registrert at feltet "Nærmere beskrivelse av avfallet" bare var fylt med relevante opplysninger i to av dem. 18 hadde ingen opplysninger om spilloljen. Dette feltet med fritekst skal inneholde opplysning om hvilken type virksomhet avfallet stammer fra, og hvilken type olje det dreier seg om. Opplysningene i dette feltet er helt sentralt i refusjonsoljeordningen, fordi det er eneste dokumentasjon på oljens opprinnelse. Mange fremviste deklarasjonsskjemaer hadde ingen opplysninger om spilloljens opprinnelse i dette feltet 2. De skriftlige kundeavtaler har ingen definering av de ulike typer spillolje Norsk Gjenvinning Knarrevik har inngått kundeavtaler med mange avfallsprodusenter. Kundeavtalene inneholder bl.a. priser for refusjonsberettiget og ikke-refusjonsberettiget spillolje, men avtalen har ikke et vedlegg med opplisting av hvilke oljetyper som hører inn under de to kategorier, slik som de er definert i vilkårsdokumentets punkt og Kundeavtalene har ingen opplisting av hvilke oljetyper som er refusjonsberettiget og hvilke oljetyper som ikke er refusjonsberettiget. 3. Rutine for å påsé at avfallet er refusjonsberettiget fungerer ikke etter hensikten. Bedriften har et kvalitetssikringssystem og framviste flere prosedyrer vedrørende refusjonsberettiget spillolje, herunder numrene: , , Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 5 av 9

6 I tillegg framla virksomheten to unummererte prosedyrer med tittel: - Anlegg for refusjonsolje - Kvalitetssikring av refusjonsberettiget refolje Den første prosedyre inneholder en avskrift av kravet i Vilkårsdokumentets punkt vedrørende plikt til å påsé at avfallet er refusjonsberettiget, men prosedyren beskriver ikke noe om hvordan dette skal omsettes i handling. Den andre prosedyre inneholder definisjon på de oljetyper som inngår i refusjonsoljeordningen, men virksomheten opplyste at sjåførene ikke har dette ark med ut på innsamlingen hos kundene. Alle prosedyrene er utarbeidet før outsourcing av innsamlingen ble lagt til et eget firma. Dette gjør at sjåførenes ansvar er vesentlig endret, når de ikke lenger er ansatt i Norsk gjenvinning Knarrevik. Prosedyrene er ikke oppdatert og de fungerer ikke etter hensikten. Avvik 2 Bestemmelse av peilet oljevolum blir ikke dokumentert Avvik fra: Vilkårsdokument punkt Kommentarer: Omsøkt oljevolum skal fremkomme ved sammenlikning av summen av de deklarerte enkeltleveranser og av oljevolum bestemt ved peiling av full refusjonsoljetank i sperreperioden. Avviket gjelder tre forhold: 1. Peiledata for full tank blir ikke journalført Hver peiling består av 3 verdier: Avlest høyde (mm) Avlest fratrekk på loddet (mm) = Ulage (mm) Alle tre verdier skal journalføres sammen med omregningen til oljevolum på tanken. Norsk Gjenvinning journalfører ingen peiledata til tross for at virksomhetens rutine angir at disse skal registreres og oppbevares i 3 år. Peilet volum av full tank angis i liter i refusjonsanmodningene uten henvisninger. Det foreligger derfor ingen dokumentasjon og sporbarhet på de peilinger som virksomhetens skal utføre. 2. Prosedyren for peiling mangler en beskrivelse av omregning fra ulage til volum Kalibreringsbeviset for refusjonsoljetanken (T 04) foreligger kun på engelsk. Den har en tanktabell som viser sammenheng mellom målt ulage og volum i liter på tanken, men den inneholder ikke noe om praktisk bruk av tabellen. NGs prosedyre på norsk, beskriver hvordan en peiling av ulage skal gjennomføres i praksis. Den samme prosedyre [ ] mangler en beskrivelse av hvordan omregning fra ulage til volum i liter skal foretas i praksis. Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 6 av 9

7 3. Benyttet praksis ved fratrekk av bunnvolum oppgis feil i refusjonsanmodningene I refusjonsanmodningene oppgis at bunnvolum bestemmes ved peiling. Dette er ikke tilfellet. Bedriften opplyste under inspeksjonen at det benyttes en praksis med fratrekk av et fast bunnvolum fra kalibreringsbevisets tanktabell. Verdien for fast bunnvolum som faktisk benyttes, fremgår ikke av NG's prosedyre nr Avvik 3 Journalføring av refusjonsberettiget spillolje har flere mangler Avvik fra: Vilkårsdokument punkt 4.4 Journaler Kommentarer: Vilkårsdokumentet stiller i punkt 4.4 krav til journalføring av en rekke obligatoriske data vedrørende refusjonsberettiget spillolje. Gjennomgang av fremviste journaler viste flere eksempler på data som ikke blir journalført: - peiledata (se nærmere omtale i Avvik 2) - dato fra evt. drenering av vann og dokumentasjon på drenert vannvolum - dato og klokkeslett for start sperreperiode (tidspunkt for oversending refusjonsanmodning) - dato og klokkeslett for opphør sperreperiode (tidspunkt for når forsegling brytes) - taggnumre på plomberte ventiler på refusjonsoljetanken Avvik 4 Dårlig merking/skiltning av områder forbeholdt refusjonsberettiget spillolje Avvik fra: Vilkårsdokument punkt Kommentarer: Ved befaring på Norsk Gjenvinning Knarrevik registrerte vi følgende mangler ute på anlegget: 1. Mottaksrekke for innkommende avfall i småkolli Lastebilen setter hele lasten av kolli i én bestemt mottaksbås som er nummerert. Etterpå flyttes kolli (fat/ibc-konteinere) med refusjonsberettiget spillolje til en egen bås merket med et lite skilt i taket "F ". Disse kolli helles senere over i et tømmekar og pumpes opp på refusjonsoljetanken. Området "F " mangler en tydelig skilting med f.eks. "Forbeholdt refusjonsberettiget spillolje". 2. Mottaksstasjon for tankbiler Innhenting av bulk skjer med innleide tankbiler og sjåfører som ikke er ansatt ved Norsk Gjenvinning Knarrevik. En forutsetning for riktig påkobling av slanger og overføring til riktig tank er god merking av rørene i mottaksstasjonen. Mottaksstasjonen der har tre rørstusser, der tankbilen koples på med fleksibel slange. Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 7 av 9

8 Rørstussen for frostvæske var ikke merket og merkingen av de to andre var lite synlig. De tre rørstusser mangler tydelig merking av tilhørende tankinnhold henholdsvis Frostvæske, Refusjonsberettiget spillolje og Andre oljetyper 3. Tankpark Bedriften har tre større lagertanker for farlig avfall (nr, 01, 03, 04) som står i et felles oppsamlingsbasseng. Virksomheten oppga under inspeksjonen at tankene inneholder Frostvæske, Refusjonsberettiget spillolje og Andre oljetyper Tank 04 er feilmerket med nummeret Anmerkninger Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 9. Andre forhold 9.1 Bruk av resultater fra Miljødirektoratets inspeksjon Virksomheten ble under inspeksjonen informert om at resultater fra kontrollen vil være dokumentunderlag for en gjennomgang av innsendte refusjonsanmodninger til Miljødirektoratet. 9.2 Befaringer foretatt under inspeksjonen Mottaksplass farlig avfall - mellomlagringsplass for småkolli, oljefat og IBC-kontainere med refusjonsberettiget olje - tømmekar og pumpestasjon for refusjonsberettiget spillolje Tankfarm med tre lagertanker - tankbilmottak, rørledninger og pumpestasjon - refusjonsoljetanken (T 04) - felles oppsamlingsbasseng for tre tanker og rutine for drening av regnvann Utstyr - forevisning og kontroll av peilebånd - forevisning og kontroll av prøvetaker - forevisning av lager med B-prøver Dokumentgjennomgang - bedriftens skriftlige rutiner i ks-systemet for håndtering av refolje - refusjonsanmodninger for bedriftens journalføring av refolje 9.3 Tankforskriften Miljødirektoratet ga en kort orientering om kravene i Tankforskriften (Kapittel 18 i Forurensingsforskriften) som også gjelder for denne virksomheten. Dere finner Tankforskriften og den tilhørende Veiledning på Miljødirektoratets nettside Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 8 av 9

9 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet Vilkårsdokument av for Refusjonsordningen for spillolje Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 9 av 9