STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 18.11.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 071/16 STYREMØTE: 25.11.16 1 vedlegg FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning.
Rapport frå verksemda oktober 2016
Innhald 1 Økonomisk resultat... 4 1.1 Økonomisk resultat... 4 1.2 Inntekter... 4 1.3 Kostnader... 5 1.4 Sysselsettingsmidlar... 5 1.5 Investeringar... 8 1.6 Likviditet... 10 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet... 11 2.1 Aktivitet... 11 2.2 Kvalitet... 15 2.2.1 Ventetid... 15 2.2.2 Fristbrot... 21 2.2.3 Epikrise... 24 3 Utskrivningsklare pasientar... 26 4 Korridorpasientar... 28 5 Medarbeidar... 29 5.1 Bemanning (månadsverk, overtid og meirarbeid)... 29 5.1.1 Månadsverk... 29 5.1.2 Overtid og meirarbeid... 29 5.2 Sjukefråvær... 30 5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær... 30 5.3 Deltid... 31 5.4 HMS... 32 2
Denne Periode ((Flere elementer)) Hittil i år Hele Året Resultat-Avvik-rapporten Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme 198 697 198 697-0 1 844 982 1 844 982-0 2 265 700 2 300 821 Kvalitetsbasert finansiering 1 139 1 139-11 388 11 388-13 665 10 249 ISF egne pasienter 64 641 66 178-1 537 667 409 645 942 21 467 779 312 802 316 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykeh 1 589 2 477-887 39 312 36 741 2 571 41 281 44 740 Gjestepasienter 616 456 160 6 724 7 533-809 8 565 7 596 Polikliniske inntekter 5 480 6 777-1 297 57 719 61 023-3 304 73 088 71 306 Utskrivningsklare pasienter 518 438 79 6 054 4 382 1 672 5 259 6 851 Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake" 479 447 32 2 990 4 472-1 482 5 366 3 852 Andre øremerkede tilskudd 4 278 8 093-3 815 35 581 43 119-7 538 53 355 33 897 Andre driftsinntekter 11 737 11 881-144 118 031 109 151 8 880 132 828 140 164 Sum driftsinntekter 289 175 296 584-7 409 2 790 188 2 768 732 21 456 3 378 420 3 421 792 Kjøp av offentlige tjenester 18 709 16 825 1 884 104 160 95 686 8 473 143 950 150 639 Kjøp av private helsetjenester 2 367 2 257 110 18 938 21 459-2 521 26 033 20 931 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 27 640 32 110-4 470 313 590 300 110 13 480 363 691 381 469 Innleid arbeidskraft 1 916 768 1 147 26 601 9 216 17 385 10 575 26 813 Fast lønn 133 052 133 350-298 1 304 381 1 308 705-4 324 1 584 122 1 578 166 Overtid og ekstrahjelp 9 278 5 154 4 124 86 357 40 413 45 943 48 859 90 860 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 31 160 31 292-132 312 273 312 915-643 375 497 407 837 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft -7 194-3 737-3 457-74 273-35 090-39 183-42 026-77 759 Annen lønn 21 779 21 050 729 195 940 193 203 2 737 235 916 241 160 Avskrivninger 11 044 11 161-118 108 875 110 524-1 649 132 781 131 249 Nedskrivninger 116-116 128-128 - 12 Andre driftskostnader 37 035 43 027-5 992 370 906 378 275-7 369 459 109 443 634 Sum driftskostnader 286 901 293 259-6 358 2 767 874 2 735 417 32 457 3 338 507 3 395 009 Driftsresultat 2 274 3 325-1 051 22 314 33 315-11 001 39 914 26 783 Finansinntekter 549 217 332 5 428 2 166 3 262 2 600 5 530 Finanskostnader 165 203-38 1 790 2 025-235 2 430 2 232 Finansresultat 384 14 370 3 638 141 3 497 170 3 297 Ordinært resultat 2 657 3 339-682 25 952 33 456-7 504 40 084 30 081 Ekstraord inntekter - - - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - - - Skattekostnad - - - - - - - - (Års)resultat 2 657 3 339-682 25 952 33 456-7 504 40 084 30 081
1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat Resultatet for perioden syner eit overskot på 2,657 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,339 MNOK. Dette gjev eit negativt budsjettavvik på 0,682 MNOK. Akkumulert er resultatet på 25,952 MNOK, mot budsjettert overskot på 33,456 MNOK, som igjen gjev eit negativt budsjettavvik på 7,504 MNOK. Prognosen frå førre månad blir opprettholdt på 30 millionar kroner. 1.2 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 7,409 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla negativt avvik på 1,471 MNOK. Inntekter knyttet til kostnadskrevende legemidler viser denne måneden eit negativt avvik på 0,887 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit positivt avvik på 0,032 MNOK denne perioden. Utskrivingsklare pasientar bidrar også positivt med 0,079 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser eit negativt avvik på 3,959 MNOK. Det som bidrar mest negativt denne månaden er ubrukte sysselsetningsmidler med eit avvik på 3,348 MNOK. Tilsvarande reduksjon er det i reparasjons- og vedlikeholdskostnadane.
1.3 Kostnader Varekostnader Rekneskapen for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,476 MNOK. Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser eit positivt avvik på 4,470 MNOK, det positivet avviket gjelder i hovedsak høykostnadsmedisinar på 4,048 MNOK. I budsjettet var det lagt inn ei auke på varekostnadar i løpet av hausten grunna nye legemiddel. Nye legemiddel er godkjent, men bruken og kostnadane har ikkje komt så tidleg som ein anslo ved periodisering av budsjettet for eit år sidan. Kjøp av offentlige helsetjenester viser denne månaden eit negativt avvik på 1,884 MNOK, som gjelder gjestepasienter somatikk fra andre regioner, og kjøp av private helsetjenester viser negativt avvik på 0,110 MNOK. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 2,113 MNOK. Avviket skyldes inneleige frå byrå, og overtid/ekstrahjelp. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit positivt avvik på 5,997 MNOK, som i hovedsak gjelder ubrukte sysselsettingsmidler på 3,348 MNOK, konsulenttenester 1,130 MNOK, pasientransport 1,016 MNOK og reisekostnader 0,555 MNOK. Kostnadene med IKT tenester er denne månaden 0,965 MNOK høgare enn budsjettert og akkumulert er det det eit overforbruk på IKT tenester på 5,370 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik på 0,370 MNOK for perioden. 1.4 Sysselsettingsmidlar Helse Vest RHF sitt styre fatta den 25.01.15 i styresak 2015/2347 eit vedtak om å tildele Helse Fonna HF 28,2 millionar kroner av dei statlige sysselsettingsmidlane på 190 millionar kroner som skal nyttast til vedlikehaldstiltak. Gjennom revidert nasjonalbudsjett ble tiltakspakken til vedlikehald utvida og Helse Vest RHF fekk tildelt ytterlegare 35 millionar kronar. Styret i Helse Vest beslutta under sak 0078/16 å tildele Helse Fonna ytterlegare 5,2 millionar kronar. Noko som gjev ei samla tildeling til føretaket på 33,4 millionar kronar. Sysselsettingsmidlane blir inntektsført på «andre øremerkede tilskudd» og kostnadsført på «andre driftskostnader» i rekneskapen. 5
Sysselsettingsmidlane er fordelt på fleire tiltak. Dei viktigaste tiltaka er som følgjer: Stord sjukehus rehabilitering av sør- og austfasade på sjukehusbygget, utbetring av lekkasje i atrium samt rive skorstein på teknisk bygg. Skorsteinen har vore verna, men Riksantikvaren har godkjent riving. Haugesund sjukehus renovering og maling av leilegheitene i Vinjesgt 12/14, skifte av tak samt utvendig maling Gamle vaskeriet, renovering av kirurgisk poliklinikk, etablering av BIM modell, rehabilitering av fasade på G-blokk Hgsd samt ferdigstille forvaltning, drift og vedlikehalds (FDV) dokumentasjon for prosjekt gjennomført i perioden 2010 2015. Valen sjukehus skifte vindu, male og utbetre tak på Søsterheimen, samt riving av fleire bygg (Smeaplassen, sykkelskuret, Gartnarbustaden, Røyrlageret, mf). Odda sjukehus utbetring av lekkasje i kulvert mellom sjukehusbygget og sjukeheimen. Ekstra tildelinga vil bli nytta til bl a: 1. Rehabilitering del av nordfasade Stord sjukehus 2. Rehabilitering av kjøkken Haugesund sjukehus 3. Rehabilitering av Gamle Føden ved Stord sjukehus (utvendig maling, golvbelegg mm) 4. Riving av Blokksberg (Haugesund) Stord sjukehus Primo juni 2016 ble det inngått kontrakt på utbetring av betongfasade sør og aust ved Stord sjukehus. Oppdraget ble påbyrja primo juli og har god framdrift. Som følgje av tildeling av ekstra sysselsettingsmidlar valte ein å utvida omfanget av rehabiliteringsoppdraget til også og omfatta store deler av byggets nordfasade. Rehabilitering av Gamle Føden ble ferdigstilt medio oktober 2016. Arbeidet med utbetring av vasslekkasje i atriet ved Stord sjukehus ble ferdigstilt i november 2016. Oppdraget med å rive skorsteinen på teknisk bygg ved Stord sjukehus ble påbyrja ultimo oktober og ferdigstilt i november 2016. Haugesund sjukehus Arbeidet med å renovere dei seks første leilegheitene i Vinjesgt ble ferdigstilt i juni. Ein har løyst ut opsjon på renovering av ytterlegare seks leilegheiter. Arbeidet med desse ble påbyrja medio september og er planlagt ferdigstilling i desember 2016. Utvendig maling av Vinjesgt 12 og 14 ble ferdigstilt august 2016. Arbeidet med å rehabilitere fasaden (nord, øst og sør) på G-blokk Hgsd sjukehus ble ferdigstilt i oktober 2016. 6
Det er inngått kontrakt på rehabilitering av Gamle vaskeriet - utbetring/skifte av tak samt maling av byggets fasade. Oppdraget ble påbyrja primo oktober med planlagt ferdigstilling i desember 2016. Det har vore tilfredsstillande framdrift i arbeidet med å ferdigstille forvaltning, drift og vedlikehaldsdokumentasjon. Prosjektet har hatt lav aktivitet dei siste månadene, men målsetjinga er å nytta dei midlane som gjenstår i inneverande år. Oppdraget med etablering av BIM modell ble ferdigstilt i oktober 2016. Arbeidet med å rehabilitere kjøkkenlokala Hgsd sjukehus ble påbyrja ultimo oktober og er planlagt ferdigstilt ultimo desember 2016. Haugesund kommune har godkjent riving av Blokksberg bygget som ligger vest for Hgsd sjukehus. Det er inngått kontrakt på rivingsoppdraget. Bygget ble fraflyttet primo november og arbeidet med å rive bygget ble påbyrja umiddelbart etter. Målsetjinga er at bygget skal være revet før årsskiftet. Styret i Helse Fonna HF er orientert om rivinga i sak 48/16 nr 7. Eit av sysselsettingstiltaka gjeld oppussing av lokale til kirurgisk poliklinikk og blodbanken ved Haugesund sjukehus. Tiltaket har hatt god framdrift og ble ferdigstilt ultimo november 2016. Valen sjukehus Maling av Søsterheimen er ferdigstilt. Det er skiftet ut meir enn 60 vindu på Søsterheimen. Arbeidet med å pusse opp nokre av ytterdørane samt reparasjon av ventilhus på Søsterheimen er også ferdigstilt. Styret i Helse Fonna HF blei orientert den 29.01.16 i sak 03/16 O nr 2 om riving av fleire gamle bygningar ved Valen sjukehus. Arbeidet med å rive desse bygningane er påbyrja og vil bli gjennomført i løpet av hausten 2016. Smedaplassen, sykkelskuret, grønnsakslageret og røyrlageret er allereie rivne. Når det gjelder Gartnarbustaden er målsetjinga at Kvinnherad brannvesen skal brenne ned bustaden i løpet av november 2016. Odda sjukehus Utbetring av lekkasje i kulvert ved Odda sjukehus er ferdigstilt. Målsetjinga er å gjennomføre alle tiltaka i løpet av 2016. Økonomisk status Pr oktober månad synar rekneskapen at det er gjennomført sysselsettingstiltak for totalt 17,038 MNOK. Det utgjer 51,0 % av den samla tildelinga på 33,4 mill. 7
1.5 Investeringar Per oktober månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 76,171 MNOK. Det utgjer 73,24 % av samla budsjettet. Prognosen for investeringar er om lag som budsjett. Investeringar i bygg 1 Brannsikring Planlagt brannsikring for Stord og Odda sjukehus er ferdigstilt, men det vil være behov for å gjennomføre ytterlegare tiltak i 2017. 2 - Mindre bygningsmessige ombyggingar Arbeidet med å skifte vindu på Gamle Føden Stord sjukehus ble ferdigstilt i oktober 2016. 3 - Reinvestering i bygningar I samband med rehabilitering av kjøkkenet ved Haugesund sjukehus er det inngått kontrakt på skifte av vindu i heile 6 etasje M-blokk. Arbeidet med vinduene skal ferdigstillast i november 2016. Det er også inngått kontrakt på utskifting av gryter disse vil bli montert i perioden frem til årsskiftet. Det pågår eit arbeide med å skifte ut eit større tal vindu ved Stord sjukehus. Dette oppdraget var opphavleg ein del av fasadeprosjektet (sysselsettingstiltak), men etter ein nærmare vurdering valte ein å nytta investeringsmidlar framfor sysselsettingsmidlar til dette tiltaket. Det er også sett av budsjettmidlar til å totalrenovere to anretningskjøkken ved Valen sjukehus. Kjøkkenet på Post C (Nye Valemon) var ferdig renovert i juli 2016, mens renovering av Post I (Nye Hordabu) ble ferdigstilt i november 2016. I opphavleg budsjett var det avsett midlar til å renovere ytterlegare leilegheiter i Vinjesgt 12/14. Dette tiltaket utgår i 2016 som følgje av at ein har valt å omprioritere det meste av midlane til anna formål dei resterande midlane er nytta til utskifting av inventar til dei leilegheitene som er renovert ved bruk av sysselsetjingsmidlar. 4 - Ombyggingar MTU installasjonar Arbeidet med å leggje til rette for nytt mammografiapparat i Haugesund er ferdigstilt. Arbeidet med å renovera samt byggje om få å tilretteleggja for nye autoklavar ved Sterilsentralen Haugesund sjukehus ble påbyrja i mai og ferdigstilt ultimo august 2016. 5 - Helse miljø og sikkerheit Alle tiltak innafor HMS belastast ordinært driftsbudsjett. 8
Investeringar i tekniske anlegg 1 Reinvesteringar i tekniske anlegg Oppdraget knytt til utskifting av ventilasjonsaggregat i Vest-blokk Hgsd (KA 15) ble påbyrja ultimo august 2016 og vil bli ferdigstilt før årsskiftet. Oppdraget vil være krevjande og utfordrande ettersom arbeida vil måtte gjerast i eit bygg med full pasientdrift. Målsetjinga er at drifta skal rammast i minst mogleg grad av dei arbeida som skal gjennomførast. Kontrakt på utskifting av ventilasjonsaggregat i Midt-blokk (KA 5) ble inngått ultimo september med oppstart primo oktober 2016. Ein har også som målsetjing om å ferdigstilla dette oppdraget før årsskiftet, men det kan bli utfordrande. Dersom det oppstår forsinkelse slik at ein ikkje får ferdigstilt oppdraget før januar er ikkje det å betrakta som noko stort problem. Arbeidet med å oppgradere/rehabilitere eksisterande SD anlegg ved Haugesund sjukehus pågår. Prosjekt kjøl/frys Stord sjukehus ble ferdigstilt medio juni 2016. Prosjekt spisslast trinn 2 kjøling - utviding av eksisterande kjøleanlegg i M-blokk (3 stk akkumulatortankar) ble ferdigstilt primo september 2016. Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Føretaket har fått levert fire ambulansekjøretøy og seks administrativ kjøretøy. Alle kjøretøya er sett inn i ordinær drift. Fleire gamle kjøretøy er samstundes fasa ut av ordinær drift. 2 Anna utstyr Føretaket fekk levert 10 nye barnesenger ultimo oktober 2016 desse er sett inn i ordinær drift. MTU investeringar Av den oppdaterte ramma for 2016 på 30 millionar kroner, er det gjennomført investeringer på 23,265 millionar kroner. 9
Investeringer 2016 Bygg Ramme Brukt hittil i 2016 Prognose Løpende prognose Avvik ramme vs prognose Brannoppgradering Stord, Valen og Odda 2 850 2 376 2 668 kr - 182 Reinvestering i Bygningar 12 300 2 732 6 529 kr - 5 771 Ombyggingar MTU installasjonar 7 950 10 097 10 159 kr - -2 209 Helse miljø og sikkerhetstiltak 750 4 - kr - 750 Mindre bygningsmessige ombygningar 5 445 462 1 005 kr - 4 440 Bygg Totalt 29 295 15 672 20 361-8 934 Tekniske anlegg Reinvestering i tekniske anlegg 19 705 10 178 20 266 kr - -561 Tekniske anlegg Totalt 19 705 10 178 20 266-561 Medisinsk teknisk utstyr Investeringer påbegynt i 2015, men som avsluttes i 2016 15 000 15 000 15 000 kr - - Enkeltkjøp under 5 mill 30 000 8 265 15 000 kr - 15 000 Medisinsk teknisk utstyr Totalt 45 000 23 265 30 000-15 000 PROSJEKT BYGG 2020 Forprosjekt Bygg2020-18 430 25 000 kr - -25 000 PROSJEKT BYGG 2020 Totalt - 18 430 25 000 - -25 000 Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy 8 100 7 973 7 973 kr - 127 Anna utstyr 1 900 654 839 kr - 1 061 Andre investeringer Totalt 10 000 8 627 8 812-1 188 Investeringer 2016 104 000 76 171 104 439-439 1.6 Likviditet Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 440,615 MNOK, noko som er ei forverring på 74,643 MNOK i forhold til førre månad. Prognosen for 2016 viser ein gjennomsnittleg disponibel likviditet på 470,644 MNOK. Dette er 61,782 MNOK høgare enn i 2015. 10
2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 2.1 Aktivitet DRG-poeng Somatikk Tal på sjukehusopphald Somatikk 11
Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 12
Tal på sjukehusopphald VOP Polikliniske konsultasjonar VOP 13
Tal på sjukehusopphald BUP Polikliniske konsultasjonar BUP 14
2.2 Kvalitet Administrerande direktør si vurdering. Det var 26 ventande pasientarsom hadde fristbrot (0 prosent), alle innan somatikken. Ventetida for alle behandla pasientar har gått ned og er på 55 dagar, godt innanfor målkravet. I somatikken var ventetida i snitt 57 dagar. I styringsdokumentet for 2015 har eigar krevd at ventetida innan vaksenpsykiatrien skal vere under 45 dagar, innan barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dagar og innan rusfeltet under 40 dagar. Føretaket nærmar seg kravet innan BUP-feltet (41 dagar) og er innanfor kravet i vaksenpsykiatrien og rusfeltet. Det var 3 pasientar på ventelistene i føretaket som har venta meir enn eitt år, 53 pasientar hadde venta meir enn 6 månader. Om lag tre av fire epikriser blei sendt innan fristen. Talet på korridorpasientar (døgn) er det lågaste på eitt år. Administreande direktør la fram tiltak for å unngå korridorpasientar for styret i Helse Fonna i sak 59/16 og har i møteplassar med leiarar og medarbeidarar hatt fokus på tiltaka. Det var i perioden 192 liggedøgn for utskrivningsklare pasientar. 2.2.1 Ventetid 15
Ventetid for behandla Alle Ventetid for behandla Somatikk Ventetid for behandla VOP 16
Ventetid for behandla Rus Ventetid for behandla BUP 17
Ventetid for ventande Alle Ventetid for ventande Somatikk 18
Ventetid for ventande VOP Ventetid for ventande Rus 19
Ventetid for ventande BUP Ventetidskategoriar 20
2.2.2 Fristbrot Fristbrot Alle Fristbrot Somatikk 21
Fristbrot VOP Fristbrot Rus 22
Fristbrot BUP 23
2.2.3 Epikrise Epikrisetid Fonna Epikrisetid Kir 24
Epikrisetid Med Epikrisetid PH 25
Epikrisetid Stord 3 Utskrivningsklare pasientar Utskrivningsklare pasientar I oktober månad var det 35 pasientar i føretaket som blei værande i sjukehusa etter at dei var melde utskrivingsklare til kommunane. Pasientane låg tilsaman 192 døgn på overtid, og er det høgaste talet på utskrivingsklare døgn sidan februar månad. Kommunane Stord og Kvinnherad har tilsaman 28 av 26
pasientane og 182 av liggedøgna. Utskrivingsklare pasientar er krevjande for samhandlinga mellom sjukehus og kommune, og ikkje minst for den einskilde pasient som må leve med ein uavklart situasjon medan han venter på eit tilbod i heimkommunen. Det er tett dialog med Stord kommune der utfordringa ser ut til å være størst og vedvarande, men så langt har dette ikkje ført til betring av situasjonen. Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar 27
4 Korridorpasientar Korridorpasientar 28
5 Medarbeidar Tal frå styringsportalen per 10.november 2016 5.1 Bemanning (månadsverk, overtid og meirarbeid) 5.1.1 Månadsverk Brutto månadsverk og netto månadsverk Helse Fonna 2015-2016 3 050 2 850 2 650 Månadsverk 2 450 2 250 2 050 1 850 1 650 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk 2016 2 871 2 877 2 885 2 872 2 894 2 906 3 131 3 025 2 920 2 899 Brutto månadsverk 2015 2 844 2 850 2 827 2 830 2 833 2 866 3 090 2 985 2 871 2 870 2 901 2 896 Netto månadsverk 2016 2 495 2 460 2 507 2 462 2 492 2 315 1 659 2 155 2 462 2 377 Netto månadsverk 2015 2 500 2 438 2 452 2 500 2 451 2 290 1 750 2 098 2 440 2 372 2 443 2 441 5.1.2 Overtid og meirarbeid Overtid og merabeid i timer siste 13 månader Helse Fonna HF 34288 34031 32000 28000 30456 30456 29309 30221 26861 29532 28576 30004 30102 30814 29672 24000 20000 16000 15959 12000 11240 12552 12212 12068 12200 12393 12121 11665 12501 12577 14014 12162 8000 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 Overtid og utrykning i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Meirarbeid i timar Lineær (Meirarbeid i timar) 29
5.2 Sjukefråvær Fråværprosent 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utvikling sjukefråvær 2015-2016 Helse Fonna Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des sjukefråvær 2016 Sjukefråvær 2015 Måltal sjukefråvær Gjennomsnittleg sjukefråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukefråvær 2015 7,4 7,1 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Gjennomsnittleg fraværprosent Fråværprosent 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Utviking sjukemeldt fråvær 2015-2016 Helse Fonna 6,4 6,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Gjennomsnittleg fråværprosent Sjukemeldt fråvær 2016 Sjukemeldt fråvær 2015 Måltal sjukemeldt fråvær Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2015 5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/område og kort- og langtidsfråvær 2016(oktober månad) Sjukefravær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) 2015(oktober månad) Sjukefravær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) 30
Helse Fonna HF 7,4 3,3 4,1 7,2 3,6 3,6 Føretaksleiinga/Fag og føretaksutvikling 6,8 2,8 4,0 3,4 3,4 0,0 Økonomi området 11,3 4,8 6,5 4,9 4,9 0,0 HR området 7,1 3,2 3,9 3,7 3,0 0,7 Medisinsk klinikk 6,2 2,7 3,5 6,6 3,4 3,2 Kirurgisk klinikk 8,5 3,1 5,4 6,0 3,0 3,0 Klinikk for psykisk helsevern 7,9 3,7 4,2 7,9 3,7 4,2 Klinikk somatikk Stord 5,7 2,8 2,9 7,5 3,5 4,0 Kl. for medisinsk service og beredskap 6,8 3,1 3,7 7,1 3,4 3,7 Internservice området 10,4 4,9 5,5 10,1 5,5 4,6 5.3 Deltid 91,0 % 90,0 % 89,0 % 88,0 % 87,0 % 86,0 % 85,0 % 84,0 % 83,0 % 82,0 % 81,0 % Juridisk og korrigert stillingsprosent 2015-2016 Helse Fonna 89,8 % 89,7 % 89,7 % 89,7 % 89,6 % 89,6 % 87,5 % 87,7 % 87,3 % 86,9 % 87,1 % 87,2 % 87,1 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,0 % 86,1 % 86,2 % 86,4 % 86,6 % 86,1 % 86,2 % 86,4 % 86,1 % okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling - sp og Agresso Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling - Agresso Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) 31
5.4 HMS Månadleg rapportering I oktober 2016 blei det meldt 359 sakar til forbetringssystemet Synergi. Pr. oktober er 41,4 % av sakene pasientretta og 10,2 % HMS/tilsettskader. Uønska hendingar Helse Fonna pr. oktober 2016 Tabell 1: Uønska hendinga i Helse Fonna pr. månad i 2016. Alle registrerte sakar. Statistikk pr. 9.11.16. 32
Uønska hendingar Helse Fonna pr. oktober 2016 sakstype Uønska hendingar Helse Fonna pr. oktober 2016 Tal Registrerte hendingar %-del av totalt registrerte hendingar Sakstype UH med konsekvens - Pasientrelatert 390 11,5 % UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 163 4,8 % UH med konsekvens - Driftsrelatert 264 7,8 % UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 15 0,4 % UH uten konsekvens - Pasientrelatert 1017 29,9 % UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 184 5,4 % UH uten konsekvens - Driftsrelatert 554 16,3 % UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 30 0,9 % Forbedringsområder 701 20,6 % Frekvente hendelser 7 0,2 % Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 77 2,3 % SUM hittil i år 3402 100,0 % Tabell 2: Prosentvis fordeling av uønska hendingar pr. oktober 2016. Når sakene vert handsama, blir dei påførd hendingstype. Dei uønska hendingane som gjeld HMS/tilsetteskader som oppsto i oktober 2016 og som er påførd hendingstype, fordeler seg slik: Summer av Antall Radetiketter registreringer Uønsket hendelse med konsekvens - Ansattskade 3 Ansattskade - Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient 2 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 1 Uønsket hendelse med konsekvens - HMS 4 HMS organisatorisk arbeidsmiljø 2 HMS-Smitte / biologiske faktorer 2 Uønsket hendelse uten konsekvens - Ansattskade 12 Ansattskade Brann/eksplosjon 1 Ansattskade Sprut/søl fra biologisk materiale 1 Ansattskade - Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient 2 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 4 Ansattskade - Voldsskade 4 UH uten konsekvens - HMS 7 HMS - Ergonomi 1 HMS Organisatorisk arbeidsmiljø 2 HMS Psykososialt arbeidsmiljø 2 HMS Smitte / biologiske faktorer 1 HMS Systematisk HMS-arbeid 1 Totalsum 26 Tabell 3: HMS/tilsetteskadar i oktober 2016, fordelt etter hendingstype. Merk at kvart område vert summert oppover i Synergi. 33