Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument ble sendt ut før møtet og legges ved saken: Uttalelse fra SU i Frogner barnehage. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: DRIFTSBUDSJETTET Endringer i forhold til rådmannens forslag av 31.10.09 Tekst 2010 2011 Fellesinntekter og sentrale forutsetninger Fjerne eiendomsskatten boliger/redusere næring -8 500 000-17 000 000 Forenklet organisasjonsmodell 0 3 000 000 Tjenestepensjon på anbud 0 2 000 000 Netto inntekter -8 500 000-12 000 000 Grunnskolen SFO selvfinansieres -2 525 000-5 048 000 Undervisningsmateriell og -utstyr 500 000 500 000 Barnhageseksjonen Fellestjenester -465 000-465 000 Barnevern Barnevern: Tiltak i familien 500 000 500 000 Helse- og sosial Økonomisk sosialhjelp -1 000 000-1 000 000 Pleie, rehabilitering og omsorg Effektivisering/konkurransestimulering -9 887 000 Forbedret tjenestenivå 2 245 000 Omsorgslønn 450 000 Fjerne egenbetaling trygghetsalarmer 155 000 155 000 Kultur Kulturfabrikken selvfinansieres -2 178 000-4 356 000 Aktivitetstilbud barn og unge 250 000 500 000 Idrett 250 000 500 000 Museer -100 000-200 000 Plan og utbygging Kommunale veier, vedlikehold, asfaltering 500 000 500 000 Servicesenteret Servicesenteret -1 250 000-1 500 000 Netto utgifter -5 363 000-17 106 000 Totalt 3 137 000 5 106 000 Rådmannens netto driftsresultat 3 845 000-5 098 000 FrP Netto driftsresultat 2010 708 000 FrP Netto driftsresultat 2011 8 000 Repr. Odd Sars-Olsen satte på vegne av Høyre fram slikt endringsforslag: Endringsforslag i forhold til rådmannens forslag pr. 31.10.2009: Endring, reduserte inntekter: 1. Redusert skatteinngang - 5,1 mill kr 2. Eiendomsskatt (private) - 12,5 mill kr Sum - 17,6 mill kr Netto endring inntekter - 17,6 mill kr Endring, reduserte utgifter: 1. Ingen økning i antall stillinger i barnehagene 2,5 mill kr 2. 5 % redusert leieareal ved bedre arealutnyttelse og samordning av ressurser 3,4 mill kr 3. Ytterligere reduksjon p.g.a. effektivisering av kommunal drift 4,8 mill kr 4. Barnehager privatiseres 20 % 5,1 mill kr 5. Outsourcing av renhold 115 % 2,1 mill kr 6. Effekt av redusert sykefravær fra 9 til 7 % 6,7 mill kr 7. Outsourcing av IT, lønn, regnskap, info/dok 17 % 4,4 mill kr 8. Samordne adm. Bingsfosshallen, Kuskerudnebben og kulturseksjonen 0,9 mill kr 9. Redusere konsulentkostnadene 30 % 3,9 mill kr
10. SFO-prisene økes ved en differensiering 25 % 2,7 mill kr 11. Effekt av forebyggende tiltak innen barnevern og helse og sosial 5 % 1,9 mill kr Netto reduserte utgifter 38,2 mill kr Sum til fordeling 20,6 mill kr Endring, økte utgifter: 1. Tiltak for kvalitet i skolen, herunder økning til Melvold ungdomsskole 2,0 mill kr 2. Forbedret eldreomsorg, herunder hjemmehjelptjenesten 1,0 mill kr 3. Kommunal andel til lysløype Heksebergåsen 1,0 mill kr 4. Økning av tilskudd til veivedlikehold 3,0 mill kr 5. Prosjekt for samordning og effektivisering 1,5 mill kr Sum 8,5 mill kr Netto endring i forhold til rådmannens forslag: 12,1 mill kr Årsresultat i % (inkl. rådmannens forslag): 2,8 % Det ble stemt over tallforslagene, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: FrPs forslag: Budsjettnemnda : 2 (FrP) stemmer. : 2 (FrP) stemmer, falt. Høyres forslag: Budsjettnemnda : 2 (H) stemmer. : 2 (H) stemmer, falt. Rådmannens innstilling: Budsjettnemnda : 10 (Ap, KrF, Sp, SV, V, de ansattes repr.) stemmer. : 5 (Ap, KrF, Sp, SV) stemmer, vedtatt. Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram følgende verbalforslag m.m., som ikke ble realitetsbehandlet: Endringsforslag resultatindikatorer/fokusområder i handlingsplanen: 2. Kulturseksjonen: Indikatorer Ønsket resultat Brukerkapital Kulturarrangementer Punktet tas ut Samfunnskapital Interkommunale prosjekter Punktet tas ut Natur- og miljøkapital Turkart/kulturstier Punktet tas ut Fokusområder: Kulepunkt 1, 4 og 7 strykes, resten beholdes. Nytt kulepunkt: Være en støttespiller for frivillige lag og foreninger Verbalforslag: Sentraladministrasjonen: 1. Økonomiavdelingen omdannes til et kommunalt foretak innen 1.7.10.
2. Det bes om en sak med en vurdering av konsekvensene ved utmelding av Kommunenes Sentralforbund, KS. 3. Jobbgarantien oppheves. 4. Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunes pensjonsforsikringer. 5. Det bes om en sak om innføring av obligatorisk vannmålere til alle kommunale abonnenter. Grunnskoleseksjonen: 6. Sørum kommune søker departementet om fritak fra det tvungne skriftlige sidemålet. 7. Det bes om en sak på resultatlønn for lærerne. 8. Det inngås samarbeid med en eller flere nabokommuner om en interkommunal løsning for barnevernsavdelingen. Barnehagene: 9. Driften av de kommunale barnehagene settes ut på anbud fra 1.7.10. 10. Barnehageseksjonen avvikles som egen seksjon. Barnehagene legges administrativt under grunnskoleseksjonen. 11. Sentralt inntak til barnehagene avvikles på samme tid. Kultur: 12. Bingsfosshallen KF avvikles innen 1.7.10. Bingsfosshallen inngår deretter som en del av bygningsmassen på Bingsfoss ungdomsskole, og driften/utleie administreres fra skolen. Sosialseksjonen: 13. Visjonen om at ingen skal være mottakere av passive ytelser skal være styrende for arbeidet, og mennesker som har falt ut av arbeidslivet, skal gis en ny sjanse. PRO-seksjonen: 14. Sørum kommune tar kontakt med andre kommuner som kunne tenke seg å etablere, eller har etablert, sykehjemsplasser/rehabiliteringsplasser i syden for samarbeid. Plan- og utbygging: 15. Ungdomsboligene selges. 16. Kommunens jord- og skogeiendommer selges. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommune. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. I medhold av eiendomskatteloven 7 bokstav a fritas etter søknad eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b og nyoppført bygning som helt eller delvis benyttes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.