Bestum strykeorkester 1 og 2 Budsjett 2013 3 INNTEKTER BSO1 BSO2 Samlet Medlemskontingent 60 000 25 500 85 500 Tilskudd og støtte 84 000 42 500 126 500 0 0 Salg av spilletimer 315 000 0 315 000 Instrumentutleie 31 500 0 31 500 Billett- og loddinntekter 5 000 2 500 7 500 Årstur 2013 - Saltø 45 000 0 45 000 Renter og diverse inntekter 50 0 50 Sponsor og støttemidler 70 000 3 000 73 000 Sum inntekter 610 550 0 73 500 0 684 050 UTGIFTER BSO1 BSO2 Samlet Honorar dirigent m.v. 82 000 30 000 112 000 Kjøp av undervisningstjenester 315 000 0 315 000 Instrumentleie, utgifter 74 720 0 74 720 Konserter og seminarer 32 000 16 000 48 000 Årstur 2011 - Saltø 69 000 0 69 000 Kontingenter, forsikring 7 020 4 500 11 520 Diverse utgifter 9 000 3 000 12 000 Særlige satsningspunkt 20 000 20 000 40 000 Sum utgifter 608 740 0 73 500 0 682 240 Resultat 1 81 0 1 810
Bestum Strykeorkester - BSO Budsjett 2013 1.1 INNTEKTER Noter Antall Pris Delpost Budsjett Medlemskontingent 60 000 Juniororkester 1) 10 2 400 24 000 Hovedorkester 1) 15 2 400 36 000 Tilskudd og støtte 84 000 Oslo kommune (UNOF) 2) 42 000 Frifond UNOF 3) 14 000 Momskompensasjon (UNOF) 4) 20 000 Konsertstøtte, Oslo Musikkråd 5) 8 000 Salg av spilletimer 6) 45 7 000 315 000 Instrumentutleie 7) 35 900 31 500 Billett- og loddinntekter 8) 5 000 Konserter jul og sommer (gratis) 5 000 Årstur 2013 - Saltø 9) 45 000 Egenbetaling medlemmer 25 600 15 000 Foreldrebetaling 30 1 000 30 000 Renter og diverse inntekter 10) 50 Sponsor og støttemidler 11) 70 000 Sponsormidler 5 000 Konsertstøtte Ullern Bydel 15 000 Kulturprisen Ullern Bydel 10 000 Sparebankstiftelsen DNB, instrumentstøtte 40 000 Sum inntekter 610 550 UTGIFTER Noter Antall Pris Delpost Budsjett Honorar dirigent m.v. 12) 82 000 Dirigent juniororkester (Privat) 38 000 Dirigent hovedorkester (OMK) 24 000 Annet arbeid 20 000 Kjøp av undervisningstjenester 13) 315 000 OMK, timepris 325 185 000 Private, timepris 520 130 000 Instrumentleie, utgifter 14) 74 720 Leie OMK 16 920 14 720 Innkjøp/vedlikehold egne instrumenter 20 000 Kjøp av instrumenter (se instrumentstøtte) 40 000 Konserter og seminarer 15) 32 000 Instruksjon, akkompagnement 20 000 Lokalleie menighetshuset og skoler 6 000 Bevertning, PR, elevgaver, blomster 6 000 Årstur 2011 - Saltø 16) 69 000 Dirigent/instruksjon 4 6 000 24 000 Hytteleie 35 000 Mat/drikke 10 000 Kontingenter, forsikring 7 020 Kontingent UNOF, medl under 10 år 10 75 750 Kontingent UNOF, medl over 10 år 15 150 2 250 Forsikring, ulykke og instrument 25 150 3 750 Lagerforsikring 1 270 270 Diverse utgifter 9 000 Noter, notestativ, WEBside 4 000 Annet inkl. sosiale arr. 4 000 Gebyrer, porto etc 1 000 Særlige satsningspunkt 17) 20 000 Uspesifisert 20 000 Sum utgifter 608 740 Resultat 1 810
Bestum Strykeorkester - BSO Budsjett 2013 1.2 Forutsetninger elevantall: 2013 Juniororkester 10 medlemmer Hovedorkester 15 medlemmer Totalt medlemmer i BSO 25 medlemmer Noter: 1) Kontingent beholdes med 1200 pr semester. 2) Satsene for kommunal støtte i 2013 vil være ca kr 42 000 for 21-60 medlemmer 3) Frifond-tilskudd er antatt i forhold til tidligere år 4) Momskompensasjon er basert på erfaring fra 2012 5) Det gis konsertstøtte fra Oslo Musikkråd etter søknad. Det søkes om en konsert vår og en høst 6) Prisen fra OMK øker med ca. 3%, elevkostnad = 3.500 semester (fra 3400) 7) Instrumentleie beholdes med 450,- pr semester (leiepris fra OMK er 460,-) 8) Beløpet er basert på en konsert og et loddsalg. Sommerkonsert er gratis med støtte fra Ullern Bydel 9) Dekker hytteleie på Saltö og mat for BSO og BSO 2. Instruksjon dekkes av orkesteret 10) Beløpet er basert på renteinntekter i 2012 11) I tillegg til allerede innvilget støtte, antas nye sponsormidler for kr. 5.000,- 12) Timepris fra OMK økes med ca 3%. Private øker etter avtale 13) Timepris fra OMK økes med ca 3%. Private øker etter avtale 14) BSO leier 16 instrumenter á kr 460 pr semester av OKM. I tillegg vedlikeholdes egne instrument. En større fornyelse er mulig etter støtte på 40.000,- fra sparebankstiftelsen DNB 15) Aktivitet i samsvar med årsplan 16) Instruktører dekkes av orkester. Opphold dekkes ved egenbetaling 17) God økonomi og kulturprisen fra Ullern bydel gir handlingsrom for ekstra satsning
Bestum Strykeorkester 2 - BSO2 Budsjett 2013 2.1 INNTEKTER Noter Antall Pris Delpost Budsjett Medlemskontingent 25 500 Rekrutter 1) 10 150 1 500 Aspirantorkester 1) 10 2 400 24 000 Tilskudd og støtte 42 500 Oslo kommune (UNOF) 2) 31 500 Frifond UNOF 3) 6 000 Momskompensasjon (UNOF) 4) 1 000 Konsertstøtte, Oslo Musikkråd 5) 4 000 Salg av spilletimer Instrumentutleie Billett- og loddinntekter 6) 2 500 Høstkonsert 2 500 Årstur 2013 - Saltø 7) 0 Renter og diverse inntekter Sponsor og støttemidler 8) 3 000 Sponsormidler 3 000 Sum inntekter 73 500 UTGIFTER Noter Antall Pris Delpost Budsjett Honorar dirigent m.v. 30 000 Dirigent Aspirantorkester (OMK) 9) 18 000 Annet arbeid 12 000 Kjøp av undervisningstjenester Instrumentleie, utgifter Konserter og seminarer 10) 16 000 Instruksjon, akkompagnement 10 000 Lokalleie 3 000 Bevertning, PR, elevgaver, blomster 3 000 Årstur 2011 - Saltø 11) 0 Kontingenter, forsikring 4 500 Kontingent UNOF, medl under 10 år 20 75 1 500 Kontingent UNOF, medl over 10 år 0 150 0 Forsikring, ulykke og instrument 20 150 3 000 Diverse utgifter 3 000 Annet inkl. sosiale arr. 3 000 Særlige satsningspunkt 12) 20 000 Uspesifisert 20 000 Sum utgifter 73 500 Resultat 0
Bestum Strykeorkester 2 - BSO2 Budsjett 2013 2.2 Forutsetninger elevantall: 2013 Rekrutter 10 medlemmer Aspirantorkester 10 medlemmer Totalt medlemmer i BSO2 20 medlemmer Noter: 1) Kontingent for aspiranter er 1200 pr semester. For rekrutter innføres kontingent på kr. 150,- 2) Satsene for kommunal støtte i 2013 vil være ca 3/4 av kr 42.000 for 1-20 medlemmer :) 31.500,- 3) Frifond-tilskudd er antatt i forhold til tidligere år 4) Momskompensasjon er basert på erfaring fra 2012 5) Det gis konsertstøtte fra Oslo Musikkråd etter søknad. Mulig støtte til høstkonsert (søkes) 6) Beløpet er basert på en egen konsert 7) Saltö gjennomføres som et fellesarrangement i regi av BSO og alle poster føres til BSO 8) Nye sponsormidler med kr 3.000 bør ligge innenfor rekkevidde 9) Timepris fra OMK økes med ca 3%. Private øker etter avtale 10) Aktivitet i samsvar med årsplan 11) Saltö gjennomføres som et fellesarrangement i regi av BSO og alle poster føres til BSO 12) God økonomi og kulturprisen fra Ullern bydel gir handlingsrom for ekstra satsning