Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 4. etg Olav Vs gt 4 0037 OSLO Dato: 11.09. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 02439-1 00483-7 Odd Arne Fagerheim, 23 42 19 58 101 TERTIALRAPPORT PER 31.08. FOR BYDEL GRORUD 1. Driftsregnskap Per august forventes det akkumulerte mindreforbruket for å bli på noe over 20 millioner kroner. Av disse er 17 millioner kroner fra fjorårets mindreforbruk. Og nærmere to millioner kroner av det forventede mindreforbruket gjelder øremerkede midler. Driftsregnskap per funksjonsområde (OKS053 og OKS054) Beløp i hele tusen Regnskap Budsjett kroner Opprinnelig i Regulert ii årsprognose Helse, sosial og nærmiljø 87 140 60 657 70 553 122 303 105 613 16 690 Barnehager 47 799 35 195 35 655 61 407 57 720 3 687 Oppvekst 114 384 71 266 77 763 117 795 115 286 2 509 Pleie og omsorg 309 194 215 907 211 217 315 656 321 062-5 406 Sum, eks øk.sos 558 517 383 026 395 189 617 161 599 681 17 480 Økonomisk sosialhjelp 52 425 30 377 32 945 49 418 46 518 2 900 Sum bydel Grorud 610 942 413 403 428 134 666 579 646 199 20 380 Helse, sosial og nærmiljø For Helse, sosial og nærmiljø er det forventet et forbruk på 106 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på 17 millioner kroner. Av mindreforbruket så kommer 15 millioner fra fjorårets udisponerte mindreforbruk. I tillegg forventes et merforbruk på to millioner for i Effekten av det generelle lønnsoppgjøret fra 1. mai er innarbeidet i budsjettet og prognosen for alle tjenestested og funksjonsområder i bydelen. Det lokale lønnsoppgjøret som gjennomføres i løpet av høsten forventes å gi en kostnadsøkning på 5,5 millioner kroner i. Etter det sentrale lønnsoppgjøret har bydelen igjen en avsetning på 3,2 millioner til det lokale oppgjøret. På grunn av lønnsoppgjøret er det derfor lagt inn et forventet merforbruk på 2,3 millioner kroner i. ii I regulert budsjett er det tatt med flere eksternt vedtatte budsjettjusteringer som ikke er behandlet av bydelsutvalget. Dette gjelder byråden for KOUs saksnr 25/ vedlikehold av kommunale barnehager, kommunaldirektøren for VST saksnr 29/ turnusleger, byråden for KOU saksnr 20/ kommunale barnehageplasser etablert i, byrådssak 1068/08 spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder og bystyresak 261/ virkninger av regnskap for. Bydel Grorud Postadresse: Telefon: 02180 Bankgiro: 6004 06 19057 Bydelsadministrasjonen Ammerudveien 22 Telefaks: 23 42 19 01 Org.nr. 974 778 866 0958 Oslo E-post: postmottak@bgr.oslo.kommune.no
institusjonsplasser i rusomsorgen og et mindreforbruk på fem millioner innen sysselsetting. Større deler av sistnevnte er øremerkede midler som blir benyttet i 2009. Det lokale lønnsoppgjøret som gjennomføres i løpet av høsten forventes å bli 2,3 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Effekten av dette er i sin helhet lagt under dette funksjonsområdet. Samtidig har bydelen fått signaler om at den vil bli tilført 1,5 millioner i økte budsjettmidler som en følge av dyrere lønnsoppgjør enn tidligere forutsatt. Disse signalene er ikke arbeidet i prognosen. Barnehager For barnehagene er det forventet et forbruk på 58 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på nærmere 4 millioner kroner. Av mindreforbruket så skyldes tre millioner kroner høyere statstilskudd til barnehagene enn budsjettert. I tillegg er det noe mindreforbruk i tilknytning til forsinket oppstart av Ammerudkollen barnehage. Oppvekst For Oppvekst forventes et forbruk på 115 millioner kroner, noe som gir et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner. Den største delen av mindreforbruket forventes å komme fra barnevernstjenesten. Bydelen hadde i en reduksjon i kostnadene til barnevernstiltak utenfor hjemmet, hittil i har derimot denne kostnadsreduksjonen flatet ut. Pleie og omsorg For Pleie og omsorg forventes et forbruk på 321 millioner kroner, noe som gir et merforbruk på 5,4 millioner kroner. Merforbruket kommer blant annet som en følge av kjøp av nye institusjonsplasser innen psykiatri samt andre nye kostnadskrevende brukere. Samtidig har kostnader til drift av den kommunale hjemmetjenesten blitt høyere enn budsjettert. I budsjettet var det forutsatt en nedgang i forbruket av sykehjemsplasser. Men har utviklingen vært relativ uforandret slik at det også på dette området forventes et merforbruk. Økonomisk sosialhjelp For økonomisk sosialhjelp forventes det utbetaling på 46,5 millioner kroner, noe som er 2,9 millioner lavere enn budsjettert. Til sammenligning var forbruket av økonomisk sosialhjelp i på 51,4 millioner kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre mottakere av økonomisk sosialhjelp enn forutsatt i budsjettet. Første tertial i år hadde bydelen 482 mottakere i måneden mot 464 mottakere i andre tertial. Driftsregnskap øremerkede midler (OKS052) Beløp i hele tusen kroner Opprinnelig Regnskap Budsjett Regulert årsprognose Øremerkede midler 0 12 721 11 535 17 361 15 781 1 580 Øvrige midler 610 942 400 682 416 599 649 218 630 418 18 800 Sum bydel Grorud 610 942 413 403 482 134 666 579 646 199 20 380 1,58 millioner kroner av forventet mindreforbruk gjelder øremerkede midler. 18,8 millioner kroner er dermed forventet mindreforbruk av bydelens egen ramme. 2
Driftsregnskap per artsgruppe (OKS051) Beløp i hele tusen kroner Opprinnelig Regnskap Budsjett Regulert årsprognose 0 Lønn og sosiale utgifter 353 223 236 733 227 163 358 251 361 686-2 437 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod 280 879 198 484 213 413 340 407 326 298 14 711 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 82 259 55 596 57 636 84 628 84 628 0 4 Overføringsutgifter 80 382 56 735 51 636 77 375 75 819 1 556 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner 926 922 617 926 926 0 UTGIFT 797 669 548 471 549 983 861 587 849 357 13 830 6 Salgsinntekter -71 202-47 812-45 690-67 146-70 146 3 000 7 Refusjoner -89 080-80 272-58 226-86 381-91 531 3 550 8 Overføringsinntekter -25 415-6 595-17 246-40 452-40 452 0 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner -1 030-389 -687-1 030-1 030 0 INNTEKT -186 727-135 068-121 849-195 008-203 158 6 550 Sum bydel Grorud 610 942 413 403 428 134 666 579 646 199 20 380 2. Investeringer Midler Regnskap Beløp i hele tusen kroner fra Opprinnelig Regulert årsprognose 1 Kjøp av varer og tjenester 2 843 0 2 843 616 1 643 1 200 4 Overføringsutgifter 711 0 711 115 411 300 UTGIFT 3 554 0 3 554 731 2 054 1 500 Nye barnehageplasser, inventar og utstyr 3 554 0 3 554 731 2 054 1 500 271 Byomfattende barnehageoppgaver 3 554 0 3 554 731 2 054 1 500 Investeringene er tilknyttet inventar og utstyr i forbindelse med utvidelser og nybygg av barnehager. Nybygget ved Ammerudkollen barnehage ble fullført i andre kvartal. årsprognose skyldes i hovedsak Ammerudlia barnehage. Bydelen mottok investeringsmidler for økt antall plasser ved Ammerudlia barnehage da den midlertidige barnehagen ble etablert. Noe av midlene ble benyttet til nytt inventar og utstyr i den midlertidige barnehagen. Resterende deler av disse midlene vil bli benyttet når den nye permanente barnehage er fullført. Den permanente barnehagen er forventet ferdigstilt i første kvartal 2009. 3
3. Status per andre tertial for de obligatoriske ene som bystyret har vedtatt er som følger: Sosialtjenesten Status 2. tertial Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 80 % 97 % 80 % 100 % 100 % 20 % Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 99 % 92 % 95 % 100 % 100 % 5 % Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 måneder 99 % 61 % 80 % 100 % 100 % 20 % Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.) 0 2 0 0 0 0 Antall personer med opphold over tre måneder i døgnovernatting 9 3 0 2 0 0 Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker 83 % 84 % 95 % 84 % 85 % -10 % Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 66 % 70 % 70 % 0 % Bydelen ser alvorlig på resultatet av brukerundersøkelsen i sosialtjenesten og styrker sitt publikumsmottak i. Angående andel søknader behandlet innen to uker har resultatene vært stabil de siste årene. Det forventes ingen vesentlige endringer i prognosen for. Barnehager Status 1. tertial Andel barn 1-5 år med barnehageplass 71 % 73 % 76 % 73 % 75 % -1 % Etablering av heldags barnehageplasser i løpet av året* (netto endring i forhold til året før, i storbarnsekvivalenter**) 151 0 91-60 * Antall plasser er målt i storbarnsekvivalenter, dvs at en småbarnsplass er beregnet til to storbarnsplasser og at deltidsplasser er lagt sammen og omgjort til heltidsplasser. Antall barn som får plass med denne kapasitetsøkningen er avhengig av andelen småbarn som får plass og andelen deltidsplass. Økt antall plasser i skyldes utvidelse av nybygg i Ammerudkollen barnehage. Det er antatt at utvidelse vil gi en økning på 32 småbarnsplasser og 27 storebarnsplasser. et i forhold til for året skyldes at prosjektet for å bygge en ny og utvidet Rødtvet barnehage har stoppet opp. 4
Barnevern Status 2. tertial Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 89 % 98 % 100 % 96 % 96 % -4 % Andel avsluttede undersøkelser innen 6 mnd. 91 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har plasseringsansvaret 2,8 2,7 4,0 4,0 0 Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 4,0 3,5 4,0 4,0 0 Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 2,7 3,5 4,0 4,0 0 Pleie- og omsorg Brukertilfredshet i hjemmetjenesten andel fornøyde brukere Status 1. tertial 89 % 67 % > 80 % 80 % 0 % Bydelen ser med bekymring på den lave brukertilfredsheten og vil benytte resultatene fra undersøkelsen til målrettet arbeid i hjemmetjenestene. 4. Sykefravær og HMS-arbeid Sykefravær ift kjønn per 31.07.07 31.07.08 Kvinner 13,04 % 10,07 % Menn 7,10 % 7,26 % Totalt bydel Grorud 12,04 % 9,60 % Den gode nedgangen i sykefraværet i bydelen fortsetter i andre kvartal. Nedgangen har vært særlig stor innenfor hjemmetjenestene, hvor bydelen har hatt et særlig målrettet fokus for å få redusert sykefraværet. Sykefravær ift tjenestetype 31.07.07 31.07.08 Barnehager 12,76 % 11,52 % SFO 10,45 % 9,95 % Hjemmetjeneste 16,35 % 12,31 % Boliger 11,53 % 9,66 % Andre 10,68 % 7,65 % Totalt bydel Grorud 12,04 % 9,60 % 5
Angående Bydel Groruds arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) kan vi opplyse at det er fastsatt egne mål på området. Disse er som følger: Hovedmål i Bydel Grorud: Bydel Grorud vil arbeide med helse, miljø og sikkerhet slik at ansatte opplever at de har et godt arbeidsmiljø, og ved bruk av systematisk internkontroll HMS vil vi: ansatte som har personalansvar har de nødvendige kunnskapene innenfor helse, miljø og sikkerhet forebygge personulykker og helseskader tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og medansvar, som kan bidra til et godt tjenestetilbud og produktivitet arbeidstakernes integritet og verdighet ivaretas og at de ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden arbeidstakere gis mulighet for faglig og personlig utvikling skape trygghet og trivsel forebygge skader på indre og ytre miljø HMS - systemmål: HMS-systemet er oppdatert ifht. endringer i forskrifter, lov og avtaleverk, samt endringer i organisasjonen. Ledelse, arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste samarbeider med utvikling og revidering av HMS-systemet. HMS-systemet er forståelig og lett tilgjengelig for alle ansatte i organisasjonen. HMS-aktivetetsmål: Ledersamtaler og medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. Alle nyansatte med personalansvar får opplæring i alt som omhandler HMS. 6
HMS-mål for tjenestestedene: Med utgangspunkt i bydelens overordnede HMS-mål og rutiner for internkontroll skal tjenestestedene sette egne HMS-mål på lokal handlingsplan. Brannsikkerhet: Liv, helse, miljø og materielle verdier er vernet mot brann og eksplosjon. Alle tjenestesteder skal ha et brannvern som sikrer at ansatte, brukere og materielle verdier ikke kommer til skade. EL-sikkerhet: Elektriske anlegg og elektrisk utstyr er kontrollert, drevet og vedlikeholdt slik at det ikkemedfører fare og ulykker. Produktkontroll: Produkter og forbrukertjenester som tilbys fra Bydel Grorud eller benyttes av bydelens ansatte skal ikke medføre helse- og miljøskader. Ved alle produkter som kan være til skade for ansatte, brukere eller miljø skal det til en hver tid ligge et produktdatablad. Ved en hver forbrukertjeneste skal det følge en rutine ev. vedtak. Ytre miljø: Bydel Grorud er miljøeffektiv slik at drift, forvaltning og tjenesteproduksjon utføres med minst mulig belastning på det ytre miljø. Det er utarbeidet handlingsplaner for internkontroll-hms på det enkelte tjenestested. Lederteam/topplederne har gjennomgått HMS-opplæring og har fått vedlikehold av kompetansen i år. Ledere i linjen under topplederne hadde HMS-opplæring i uke 11. Bydelen har utarbeidet egne prosedyrer for gjennomføring av HMS-revisjon. Det er gjennomført intern revisjon i bydelen og saken ble behandlet i arbeidsmiljøutvalget den 18.06. Med vennlig hilsen Helge Jagmann bydelsdirektør Anita I. B. Christiansen avdelingssjef 7