SØKNAD OM REGIONEN SOM ATTRAKTIV BO-OG ETABLERINGSSTED (RDA) TIL PROSJEKTET SVØMME- OG BADEANLEGG, TEMPLARHEIMEN Prosjektnavn Svømme- og badeanlegg, Templarheimen Prosjekteier Tromsø kommune Støtteordning Regionen som attraktiv bo-og etableringssted (RDA) Omsøkt beløp 70 000 000 Totalbudsjett 488 Søknadsnummer 2013-0098 Org. nummer 940 101 808 Innsendt dato 23.06.2013 SMS aktivert Av E-post aktivert På Kort beskrivelse Nytt moderne svømme- og badeanlegg i Tromsø. Anlegget planlegges som et moderne folkebad med 50-meters basseng for svømmeidretten og svømmeopplæring samt badeanlegg for familier, velvære m.m. Anlegget vil bidra til en aktiv og ekstraordinær innsats i utviklingen av Tromsø med omkringliggende regioner. Prosjektet vil styrke og benytte seg av regionens mange konkurransefortrinn samtidig som det bidrar til økt livskvalitet for både innbyggere og besøkende i Troms. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed E-post Søker/ Tromsø kommune Rådhuset, postboks 6900 postmottak@tromso.k prosjekteier 9299 TROMSØ ommune.no Kontaktperson Arve Norgård Rådhuset, postboks 6900 9299 TROMSØ arve.norgard@tromso. kommune.no Prosjektled er Arve Norgård Rådhuset, postboks 6900 9299 TROMSØ arve.norgard@tromso. kommune.no Mobil Telefon 474 55 015 77 79 02 91 777 90 291 47 45 50 15 777 90 291 47 45 50 15 Prosjektbeskrivelse Tromsø kommune ønsker å realisere et nytt sentralt folkebad på Templarheimen som skal dekke innbyggernes behov på best mulig måte i overskuelig fremtid. Anlegget skal tilrettes for svømmeopplæring, kroppsøving, mosjon, idrett, helse og velvære. Folket for øvrig er samlet sett den desidert største brukergruppe. Anlegget vil være et fyrtårnsprosjekt i styrking av Tromsø som attraktivt bosted og et anlegg av regional og internasjonal betydning (Nordområde/ Barentsområde). Størrelsen på Svømme- og badeanlegget vil være på ca. 5400 m2 bruksareal fordelt med ca. 2100 m2 vannarealer, ca. 1800 m2 landarealer i badet og ca. 1500 m2 servicearealer som vestibyle, serveringsarealer/ kjøkken, garderober, dusjer, lagre m.m. Tekniske rom kommer i tillegg. Disse plasseres i kjeller rundt bassengkroppene. Svømme- og badeanlegget vil inneholde følgende avdelinger, som erfaringsmessig gir god trivsel: - Idrettsbad/mosjon med 50 X 25 meters svømmebasseng og stupanlegg. Familiebad med arealer for småbarn, større barn, sklier, lek, sprut, strøm og varierte vanndybder, r, serveringsarealer og oppholdssoner. 1
- Velværebad med varmt vann, vannmassasje, motstrømsaggregater, boblebad, dampbad og kaldt vann. - Helsebad med varmt vann, vannmassasje, motstrømsaggregater og kaldt vann. - Ungdomsavdeling med stuping, klatring, rutsjing, fossefall, strøm og oppholdssoner. - Utebad. Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Tromsø kommune er en kystkommune med lange tradisjoner for å utnytte havets ressurser. Å kunne svømme er en viktig del av sikkerheten knyttet til dette. Å tilby innendørs basseng er derfor en oppgave som har vært prioritert, spesielt på 70 og 80 tallet, da kommunens bassenger i all hovedsak ble bygd. I den senere tid er imidlertid bassengene blitt nedprioritert, og nå står man overfor en situasjon som ikke er holdbar i lengden. Byens bassenger er i teknisk dårlig stand, og oppfyller ikke behovene til Tromsø innbyggere. Gjennom politiske vedtak i 2006 og 2011 er det bestemt en ny bassengstruktur med et sentralt 50 meters besseng som den sentrale delen av anlegget, og lokalisering av anlegget til Templarheimen. I ANALYSERAPPORT FOLKEBAD I TROMSØ fra Asplan Viak 2013-04-16 er det konkludert med det utvidete konsept "moderne folkebad" vil være det beste for å gå byens befolkning det beste tilbudet i et folkehelseperspektiv samtidig med at anlegget blir et viktig reginalt, nasjonalt og internasjonalt anlegg for nordområdene. Konseptet kan bli et bæredyktig økonomisk og miljømessig godt konsept. Prosjektmål Etablere et fremtidsrettet regionanlegg for fremme av attraktivt bosted og bedre helse. Øke rekruttering av folk og kompetanse for styrking av vekst og verdiskaping. Skape en møteplass for for byens befolkning og tilreisende. Etablering av et moderne idrettsanlegg for svøming som del av et fremtidsrettet allidrettsanlegg sentralt i Tromsø. Forankring Prosjektet er forankret i følgende politiske vedtak: K-Sak 29/07, kommunestyremøte 28.02.2007, "Bassengstruktur - Alternativer - Svømme- og og badeanlegg" - K-sak 0179/12 Idrettsbyen Tromsø - K-sak 0223/12 Gjeldende Økonomiplan 2013-2016 Prosjektorganisering Tiltakshaver/eier: Tromsø kommune. Prosjektet organiseres med en styringsgruppe øverst. Under denne ligger prosjektledelsen som ivaretar den daglige driften og utviklingen av prosjektet. denne gruppen vil bestå av innleid prosjektleder og byggeleder. Det vil ved siden av dette være interne ressurser fra byggherren (Tromsø kommune) som ivaretar koordinering internt mot ulike brukergrupper. Prosjektleder: Det engasjeres prosjektleder ved offentlig anskaffelse. Oppgaven er lyst ut. Prosjekteringsgruppe: Det engasjeres prosjekteringsgruppe for utvikling av anlegget ved offentlig anskaffelse. Utlysning av oppdraget gjøres første del av juli. Entreprenør: Det engasjeres entreprenør ved offentlig anskaffelse. Anskaffelse igangsettes når prosjektet har nådd riktig detaljnivå på funksjoner, og kostnadskalkyler er innenfor byggherres 2
budsjett. Samarbeidspartnere Troms fylkeskommune Kulturdepartementet (spillemidler) Aktiviteter Prosjektets aktiviteter beskrives slik frem til ferdig anlegg: Analyserapport er levert. Denne beskriver en ramme for hva et slikt anlegg kan inneholde sammen med muligheter for inntekter. Det er også gjort overslag på utgifter. Denne vedlegges søknad. De videre prosesser går slik (fremdrift er skissert under pkt.tids - kostnadsplan): Skisseprosjekt: Utarbeidelse og beskrivelse av anleggets overordnete funksjoner hvor alternative prinsippvalg og hovedsystemer er beskrevet og hvor løsninger for videre arbeid avgjøres. Forprosjekt: Prosjekterte løsninger er her bragt til et nivå der prinsippvalg og hovedsystemløsning er omtalt og anbefalt. Det skal normalt ikke gjøres endringer på prinsipper som settes i denne fasen. Detaljprosjekt: Her detaljeres de enkelte deler av bygget og produksjon av anlegget starter. Gjennomføringsfasen: Denne fasen starter underveis i detaljprosjekteringen. Prøvedrift/opplæring: I denne fasen starter innregulering og prøvedrift av anleggene. I denne fasen starter opplæring av personell som skal jobbe på anlegget. Målgrupper Byens befolkning med alle aldersgrupper. Anlegget har en profil som gir tilbud fra babysvømming til il pensjonistbading i spesielt tilpassete varme basseng. Barn (svømmeopplæring). Anlegget gir med sine tilpassete tilbud mulighet for å gi svømmeopplæring ng tidlig. Skolebarn (lovpålagt svømmeopplæring). Anlegget gir skolene mulighet til å ha svømmeopplæring ng som et sentralt tilbud for aktivitet og svømmeopplæring. Tilbudet vil føre til at der ikke lenger er kapasitet som begrenser aktivitetsplaner. Idrett og andre lag og foreninger. Svømmeklubbene og andre organiserte vannaktivitetsklubber i i Tromsø får her et tilbud i topp klasse, som vil fremme interesse for vannsport. Anlegget er slikt innrettet at der kan foregå mange parallelle aktiviteter. Deltakere på idrettsstevner og andre arrangement. Det er i dag i Nord Norge og på Nordkalotten stor or mangel på anlegg av den typen som nå planlegges i Tromsø. Anlegget vil fremme aktivitet for slike arrangement og gi ringvirkning for Tromsø som arrangør av idrettsstevner. Syke rehabiliteringstrengende. Anlegget legger stor vekt på å tilby aktivitetstilbud som ivaretar denne ne gruppen. Det gjøres blant annet med flere basseng med tilpasset dybde og varme som passer rehabilitering. Studenter, spesielt innen for helse og idrett. Med sin fleksibilitet gir anlegget tilbud til flere re vannaktiviteter. Ved siden av at tilbudet øker gjør det Tromsø attraktivt som studiested. - Turister. Anlegget vil gi alle tilreisende et ekstra tilbud for opplevelse, spesielt på dager hvor været dårlig. Utebassenget vil i seg selv være en turistattraksjon. Resultat Vi vil se resultat på flere nivå. Tromsø kommunes innbyggere vil få et sterkt forbedret tilbud både til det besøkende publikum men også til lag, foreninger og offentlige institusjoner (for eks. skoler). Prosjektet vil medføre en styrking av bolysten for de som bor i Tromsø, og byen vil bli mer attraktiv som en by å bosette seg i. Anlegget vil også være et viktig tilskudd til aktivitet og tilbud for besøkende både fra nær omegn men også tilreisende turister. Anlegget vil ialt skape ca. 30 arbeidsplasser. 3
Effekter Effekten er knyttet til prosjektets virkning for brukerne av bygget og Tromsøs attraktivitet som bosted og besøksmål. Prosjektet vil virke inn på følgende: Øke byens attraktivitet og fremme bolyst. Tromsø kommune er avhengig av å rekruttere folk til byen i skarp konkurranse med andre byer i regionen og landet for øvrig. Et anlegg som beskrevet vil ha en positiv virkning i dette arbeidet og ha effekt som økt bolyst og en atraktivitet med hensyn til å bosette seg i Tromsø. Bedret folkehelse. Anlegget er et viktig tilskudd til å bedre tilbudet for fysisk aktivitet. Anlegget vil tilby variert aktivitet til alle aldersgrupper og vil med dette ha stor effekt på folkehelsen. Skape en ny turistattraksjon. Tromsø kommune ser en økt turist tilstrømming om vinteren. Anlegget vil være et positivt tilskudd til å øke denne aktiviteten, da det legges opp til å kunne tilby aktiviteter (utendørs basseng tilbud) som gjør det attrtaktivt å komme til Tromsø og få en god opplevelse i byen. Rekruttering av lokale, nasjonale og internasjonale stevner og arrangement til byen. Det er ingen svømmmeanlegg i Nord Norge som kan tilby 50 meters basseng. Det vil vil gi Tromsø muligheter til å arrangere større mesterskap og tilby treningsleirer. Dette vill virke inn på det øvrige næringslivet da en kan forvente økte besøk til byen. Positive ringvirkninger for regionen. I forbindelse med at store nasjonale og internasjonale arrangement legges til Nord Norge vil anlegget vil skape positive ringvirkninger for regionen. Anlegget vil medføre et løft for idretten i hele Nord Norge. 4
Tids- og kostnadsplan Tidsplan Kontrahering rådgivergruppe: 2013-2. kvartal Skisseprosjekt: 2013-3. kvartal Forprosjekt: 2014-1. kvartal Søknad rammetillatelse: 2014-1. kvartal Detaljprosjekt: 2014-1. kvartal til 2014-4. kvartal Kontrahere entreprenører: 2014-3. kvartal Bygging: 2014-4. kvartal til 2017-1. kvartal Prøvedrift, opplæring: 2017-2. kvartal Bading: 2017-3. kvartal Budsjettplan 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Mill kr inklusiv mva 2013 nivå 10 50 100 250 78 488 Sum kostnad 10 50 100 250 78 488 Finansieringsplan 2013 2014 2015 2016 2017 SUM Lån/ restfinansiering 6 18 58 136 18 236 Moms-kompensasjon 2 10 20 50 16 98 Regionen som attraktiv boog etableringssted (RDA) 2 17 17 17 17 70 Spillemidler 32 32 64 Troms fylkeskommune 10 10 20 Sum finansiering 10 55 105 235 83 488 Geografi Troms, Tromsø Vedlegg Filstørrelse Dato Tromsø-badeanlegg_analyserapport_2013-04-16.pdf 1 819 728 01.05.2013 5
TROMSØ KOMMUNE Dato: 2013-04-16 Oppdrag: ANALYSERAPPORT FOLKEBAD I Tromsø Del: Skrevet av: Arkiv: http://bikube11/oppdrag/531606/dok umenter/tromsø- badeanlegg_analyserapport_2013-04-16.docx Program, grunnlag Eyvind Øglænd Marcussen INNHOLD 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Behovs- og besøksanalyse 4. Badeanleggets størrelse og innhold 5. Byggekostnader 6. Finansiering 7. Driftsøkonomi; inntekter kostnader 8. Tomteforhold og synergier 9. Gjennomføringsstrategi og driftsmodell 10. Framdrift 1
1. Sammendrag Etter grundig utredning gjennom flere år har Tromsø kommune gjort vedtak om sentralt, stort folkebad på Templarheimen fremfor mindre bydelsbad. Flere av Tromsøs svømmehaller er de senere år nedlagt, og de gjenværende er alle gamle (Stakkevollan 30 år gammel er den nyeste). Behovet for det moderne folkebad med gode muligheter for svømmeidrettene, skolene og folket for øvrig er stort og økende. Vedtaket om sentralbad gir grunnlag for bedre badetilbud enn bydelsbad ville gitt, med bedre svømmeferdigheter, bedre økonomi og bedre folkehelse som resultat. Nytt folkebad med positiv driftsøkonomi kan stå klart på Templarheimen i 2017 inntil Tromsøhallen med ny, felles vestibyle. Det vil inneholde et stort 50- meters svømme- og stupebasseng med oppdelingsmulighet og heve-/ senkebunn for opplæring og flerbruk. I tillegg vil her være to varmtvannsbassenger for opplæring og helsebading og diverse bassenger med forskjellige temperaturer, dybder og attraksjoner. Folkebadet blir da så attraktivt at mer enn 230 000 gjester årlig vil betale inngangsbillett. I tillegg kommer mye skolesvømming og treningsbesøk fra lag- og foreninger. Kommunens kostnad vil bli netto mellom 250 og 300 mill. kr. etter momsrefusjon og tilskudd. Driften vil gi økonomisk overskudd i størrelse 5 til 15 mill kr dersom man gjennomfører det hele på beste måte. Overskuddet vil betjene betydelige deler av investeringen. 2. Innledning Tromsø kommune vil realisere nytt sentralt folkebad på Templarheimen som kan dekke innbyggernes behov for svømmeopplæring, svømmeidrett og folkehelseanlegg på best mulig måte i overskuelig framtid. Asplan Viak har fått i oppdrag å fremskaffe beslutningsgrunnlag for det best mulige badeanlegget ved å besvare sentrale spørsmål som: Hva slags badeanlegg bør Tromsø ha? Hvorfor? Hvordan? Til hvilken kostnad? Hvilken driftsøkonomi vil det bli? Hvordan finansiere? Når kan det stå ferdig? ARBEIDSGRUPPE Prosjektperioden har pågått fra januar til april 2013 og arbeidsgruppen har bestått av: Eyvind Øglænd Marcussen Asplan Viak leder Hanne Skeltved Asplan Viak assistent Arve Norgård Tromsø kommune Eiendom - prosjekt Børge Pettersen Tromsø kommune Kultur og idrett I tillegg har Gaute Ubostad bistått med innspill til gjennomføringsstrategi. Ubostad har erfaringer som eier og driver av Sørlandsbadet. Arbeidet med denne rapporten har pågått i perioden 2013 januar til april. Det har vært gjennomført befaring til referanseanlegg Aquarama i Kristiansand med informasjon fra Kristiansand kommune. Bakgrunnsmateriale for analysen har vært: Konkurransegrunnlag utredning; Tromsø kommune 2012-11-08 Forstudie Templarheimen Idrettspark; TK / Rambøll 2011-12-02 Prosjektrapport oktober 2011; Idrettsbyen Tromsø 2011-10 Svømme- og badeanlegg i Tromsø; Alternativer; TK Eiendom revidert 2006-11-24 2
Offentlige badeanlegg i Norge har utviklet seg slik: 1.-generasjon: Renholdsanstalter i byene før 1960 2.-generasjon: Svømmehaller slik vi alle kjenner 1950-1985 3.-generasjon: Badeland (Langesund, Havanna, Hovden, Raufoss) 1985-2000 4.-generasjon: Folkebad (Østfoldbadet, Pirbadet, Sørlandsbadet...) 2000 - Badelandene (3. generasjon) domineres av lek, bølger og sklier mens de klassiske tilbud som svømming og stuping er glemt. De har allikevel fått større andel av befolkningen som brukere enn svømmehallene, men suksessen begrenses av at man verken kan svømme eller stupe der (Raufoss badeland, Magneten badeland i Levanger, Havanna i Sandnes, Skjærgården badepark i Langesund m. fl.) og flere av dem er lagt ned. I folkebadene (4. generasjon) er det derimot tilbud til alle aldersgrupper. Behovene for mosjon og idrett tilfredsstilles så vel som behov for lek, avslapning og velvære. Folkebadene får større deler av befolkningen som brukere, folkehelsen bedres, svømmeferdighetene bedres og inntektene blir store. På dagtid / arbeidstid brukes anleggene mye av skoler til opplæring og kroppsøving i tillegg til enslige foreldre, pensjonister arbeidsløse, og foreninger. På fritiden brukes anleggene av uorganisert publikum, lag og foreninger i skjønn forening. Dette gir maksimal utnyttelse av anleggene, stor trivsel og store inntekter. I Tromsø har det ikke vært bygget noen badeanlegg på 30 år (Stakkevollan siste) mens flere er nedlagt. Tromsø har kun 2.-generasjons badeanlegg / svømmehaller, ingen «badeland» og heller ingen folkebad. Svømmehallene har hatt en viss rolle som folkebad, men denne rollen er avtagende ettersom tilbudet ikke imøtekommer innbyggernes ønsker. Behovet for moderne folkebad med gode tilbud til alle og gode svømmetilbud er stort i Norge, og i Tromsø spesielt. Muligheten for å skape en god framtid med bedre folkehelse for innbyggerne i forhold til dagens situasjon er god. Samtidig kan kommunekassa få en bedre situasjon ettersom driftsøkonomien er bedre i gode folkebad sammenlignet med tradisjonelle svømmehaller. De beste folkebad har inntekter større enn driftskostnadene og de betjener lånekapital med driftsoverskuddet. Sørlandsbadet i Lyngdal er et eksempel på vellykket utvikling av folkebad. I forkant av prosjektet (2003) ble det gjort analyse av besøkspotensialet (tilsvarende denne vi nå gjør i Tromsø) som forespeilet besøkstall mellom 130- og 170 000 besøk årlig i et godt folkebad. Snaut halvparten av besøket var forutsatt å komme fra fastboende innbyggere i regionen, og drøyt halvparten fra reiselivsgjester (hoteller, camping, hytter og tilfeldige). Etter 6 års drift er fasiten besøk rundt 190 000 hvorav ca 140 150 000 er billett-kjøpende publikum i badeanlegget. De øvrige er skolebading (ca. 20 000) og gjester i treningssenteret som ikke bader (ca. 30 000). Sørlandsbadet har økonomisk overskudd. Fra Sørlandsbadet I Troms finner vi for øvrig Grottebadet i Harstad fra 2003 og Polarbadet i Bardufoss fra 1995 som begge er relativt attraktive badeanlegg. 3
HØRINGSINSTANSER Arbeidsgruppa har under arbeidet med rapporten avholdt informasjonsmøter / avklaringsmøter med følgende instanser: Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Troms fylkeskommune Tromsø kommune; Byutvikling, regulering og byggesak RDA-Tromsø Idrettsrådet i Tromsø Troms svømmekrets Tromsø svømmeklubb Tromsø klatreklubb Studentsamskipnaden UITØ NTG Eldrerådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming Også nye idretter finner plass i moderne folkebad Her representert med surfing og klatring i Aquaramabadet og i Lustrabadet 4
3. Behovs- og besøksanalyse Folkebad skal egne seg for svømmeopplæring, kroppsøving, mosjon, idrett, helse og velvære. Skolen har lovpålagt behov. Lag og foreninger har sine behov (svømmeklubber, revmatikere, og mange flere). Folket for øvrig er samlet sett den største brukergruppe, men har ikke noe talerør. Folkets (billettkjøpende publikums) anleggsbehov lar seg analysere ved modell bygget på erfaring fra gjennomførte folkebad. LOVPÅLAGT SKOLEBEHOV Læreplanen fra 2006 definerer målene for svømmeundervisningen slik: Etter 4. klasse skal eleven være svømmedyktig. Etter 7. klasse skal eleven kunne flere svømmeteknikker og kunne svømme under vann. Etter 10. klasse skal eleven også kunne utføre livberging i vann og livbergende førstehjelp. Flere norske kommuner sliter med å gi tilfredsstillende lovpålagt svømmeundervisning slik det dokumenteres i stor undersøkelse foretatt i 2009 som viste at bare halvparten av tiåringene her i landet er svømmedyktige. (Utdanning nr. 7-8. april 2011). Ferdighetene er i tillegg avtagende som følge av at mange svømmehaller er stengt og svømmeundervisning kuttet ned. Rapport fra 2006 Tromsø kommune Eiendomsetaten rev. 11-06 omtaler skolebadingen. Faglig ekspertise i Tromsø melder at behovet for undervisningstimer i svømming fra 1. ut 7. klasse er 100 timer og videre 70 timer i ungdomsskolen, totalt 170 timer. Tromsø kommune gir ifølge rapporten ca. 100 timer undervisning. Rektorene ønsker mer, men har ikke mer tilgang på bassenger. Ifølge undersøkelser utført av Norges Svømmeforbund blant sine instruktører behøves minimum 40 timer til utgangen av 4. klasse for et barn å bli svømmedyktig. Dette harmonerer med det samlede behov definert av den faglige ekspertise i Tromsø til 170-timer. Rapporten har kartlagt det framtidige behov til 7 bassengenheter i Tromsø (vannareal som har kapasitet til en klasse) som brukes 30 timer pr uke. Vanndybden bør være 40 til 90 cm for første del av svømmeopplæringen, mens videre opplæring kan foregå fra 90 cm og dypere. I 2013 opplyser Tromsø kommune at det gis 45 bassengtimer til elever på barnetrinnet og at det for ungdomstrinnet ikke er satt noe normtall. Dette indikerer negativ utvikling for Tromsøinnbyggernes svømmeferdigheter. Nytt folkebad vil ha flere bassenger med kapasitet for svømmeundervisning til sentrumsskolene. 5
IDRETTENS BEHOV Svømmeidrettene har tidligere dokumentert behov for svømmeanlegg som arena for arrangement av langbanekonkurranser med basseng 50 x 25 meter i tillegg til et mindre basseng for utsvømming og innsvømming. 50- meters basseng ligger også i politisk vedtak om videreføring av alternativ C, sentralanlegg i Rapport fra Eiendomsetaten rev. 11-06 hvor behovet videre er definert til minimum 500 tilskuerplasser og stupanlegg som kan integreres i svømmebassenget. Langbanebassenget må kunne avdeles slik at det også kan fungere som kortbanebasseng 25 meter. Akustiske forhold må være gode. I møte med Troms svømmekrets 10. januar 2013 ble eksempel på folkebad under bygging i Kristiansand gjennomgått (Aquarama åpnet påsken 2013). Svømme- og stupebassenget i Aquarama er 50 x 25 meter, bassengbredden gir mulighet for svømmetrening på tvers, og dette blir Norges foreløpig beste svømme- og stuparena. Ettersom folkebadet på Templarheimen får det første langbanebasseng nord for Trøndelag må det sees i nasjonal sammenheng. Anleggets betydning for hele befolkningen og for folkehelsen ble under møtet påpekt. Selv om Aquarama ikke tilfredsstiller alle Svømmeforbundets krav til konkurranseanlegg (blant annet ikke separat stup- basseng), har det stor fleksibilitet ved oppdeling av 50-meters- bassenget i tre med heve-/ senkebrygger og bunn. Troms Svømmekrets ser positivt på videre samarbeid om et lignende anlegg på Templarheimen. FUNKSJONSHEMMEDES BEHOV Bassengtrening er en av de mest effektive former for trening hvor stort sett alle muskelgrupper aktiviseres. På landsbasis regner man med at ca. 3,5 % av befolkningen har en relativt høy grad av funksjonshemming, dvs at det i Tromsø er ca. 2 400 potensielle brukere av varmtvannsbasseng. Reumatikere er et eksempel på en gruppe hvor bassengtrening gir god og langsiktig helsegevinst. Rehabiliteringstjenesten i Tromsø har registrert nærmere 1300 barn med behov for tilrettelagt opplæring og 180 brukere med psykisk utviklingshemming. (Rapport Eiendomsetaten rev. 11-06). Behov for varmtvannsbassenger er minimum 2 i folkebadet hvor et av dem kan dyrkes som helsebad, mens det andre kan dyrkes for velvære. Et av dem må til enhver tid være tilgjengelig for individuelle brukere i folkebadet. 6
FOLKETS BEHOV, DE UORGANISERTE Folkets (billettkjøpende publikums) anleggsbehov lar seg analysere ved modell bygget på erfaring fra gjennomførte folkebad. Analysen får fram et årlig besøkstall som grunnlag for nødvendig kapasitet og størrelse på anlegget som også gir kapasitet til opplæring, kroppsøving, klubber, lag og foreninger. Analysenes treffsikkerhet kan ikke måles før mange år senere siden anleggene etter analyse skal finansieres, utvikles, prosjekteres, bygges og drives noen år. De gamle modeller for besøksanslag var enkle og unyanserte, og de bygde på erfaring fra gamle svømmehaller. På 1990- tallet utviklet vi egen analysemodell basert på studier av utenlandske og norske anlegg. Modellen ble anvendt i mulighetsstudier for kommuner, og flere folkebad har blitt realisert på bakgrunn av analysene. Opptil 12 års driftstid har vist at besøksforventningene skapt av forhåndsanalysene har blitt innfridd. Analysemodellen skiller mellom besøkende fra fastboende og reiseliv, den nyanserer befolkningsgrunnlaget, og den nyanserer reiselivsbesøket. I tillegg drøftes viktige besøksfaktorer som konkurrerende anlegg, værforhold med mer. De viktigste faktorene som påvirker besøkstallet for billettkjøpende publikum er: 1. Badets attraksjonskraft 2. Befolkningsgrunnlaget 3. Reiseliv 4. Konkurrerende tilbud (badeanlegg og andre fritidstilbud) 5. Været / geografi (dårlig vær er godt vær for innendørs bading) 6. Kultur for bading (innland / kyst) 7. Åpningstider 8. Billettpris 9. Service For å stipulere sannsynlig besøk i fremtidig folkebad på Templarheimen drøftes her de enkelte faktorer, og sammenlignes med 4 eksisterende badeanlegg som er interessante på hver sine måter: Østfoldbadet Askim fra 2000 med kostnad idag ca. 110 mnok. Askim kommune har 15 300 innbyggere. Det er 1 time bilkjøring til de andre Østfoldbyene og en time til Oslo. Østfoldbadets kapasitet er ca. 550 samtidig besøkende og har årlig ca. 160 000 besøk. Drammensbadet fra 2007 med kostnad i dag ca. 400 mnok Drammen kommune har ca. 65 000 innbyggere og Drammensregionen har ca. 155 000 innbyggere. Drammensbadets kapasitet er ca. 1000 besøk samtidig, og har årlig ca. 360 000 besøk. 7
Sørlandsbadet fra 2007 med kostnad i dag ca. 140 mnok. Lyngdal kommune Vest- Agder har 8 000 innbyggere og regionen har ca. 40 000 med betydelig del reiselivsvirksomhet. Sørlandsbadets kapasitet ca. 450 besøk samtidig. Besøket er ca. 150 000 billettkjøpere årlig. I tillegg kommer skolebading og gjester i treningssenter til sammen ca. 40 000. Hovden badeland fra 1990 med kostnad i dag ca. 120 mnok. Ligger øverst i Setesdalen hvor det er liten/ ingen lokalbefolkning, stor avstand til befolkningssentre, men med vinterturisme. Besøkstallet her har variert fra 48 000 til 65 000 årlig. Det er hyttefolk og turistene for øvrig som står for alt besøket her. 3.1. Folkebadets attraksjonskraft GENERELT Attraksjonskraften påvirker besøkstallet fra både nære og fjerne potensielle brukere. Den påvirker også befolkningsgrunnlaget ved at et attraktivt badeanlegg har et større omland enn et mindre attraktivt anlegg. Attraksjonskraften av anlegget dannes av: A. badets innhold / tilbud B. badets størrelse C. hvordan tilbudene er organisert i badet D. badets arkitektur E. beliggenhet / omgivelser F. tilgjengelighet G. service og pris TROMSØ Punktene A til D forutsettes meget attraktive og forutsetter vilje til kvalitetstenking gjennom utviklingen av badeanlegget. Beliggenheten på Templarheimen er ikke den mest attraktive for et folkebad (nærhet til sjøen og til sentrum ville hevet attraksjonen ytterligere), men her finnes gode kvaliteter i form av natur og betydelige andre anlegg i området som virker positivt. Tilgjengelighet betyr også åpningstider. Badet må være tilgjengelig når folk ønsker det og ha åpningstider som er lette å huske. Ambisjonene for badet bør være høye, og vi forutsetter i utgangspunktet at badeanlegget blir blant de mest attraktive badeanlegg i Norge slik at sammenligningen med de nevnte badeanlegg er reell. 8
3.2. Besøk fra fastboende Besøk fra fastboende badegjester kommer ujevnt gjennom året og ujevnt over uka. Også ujevnt over dagen. Det er på fritiden det store besøket av billettkjøpende publikum er. På dagtid foregår skolebading, men også pensjonister, arbeidsløse, enslige fedre og -mødre er i større grad brukere av folkebad. I helgene er besøket betydelig høyere, særlig i dårlig vær. Værets betydning kommer vi tilbake til senere. Høstferie, vinterferie, påske og fridager er spesielt gode besøksperioder slik vi ser i diagrammet til høyre. Figuren viser typiske uketallsbesøk for 2 påfølgende år i Østfoldbadet i indre Østfold. De beste måneder er erfaringsmessig januar, februar, mars, juli, oktober, og november. I desember er det juleforberedelser som har fokus for mange, mens juledagene kan være gode. Variasjonene år om annet skyldes mest været. Erfaringer viser at de besøkende kjører langt for å besøke attraktive anlegg på fritiden. Sørlandsbadet har eksempelvis stadig gjester fra Tvedestrand 17 mil unna og de har mange fra Rogaland. Dette forteller om reiseavstander på 2,5 timer til attraktive badeanlegg. Vi definerer befolkningsgrunnlaget i tre kategorier: 1. Kommunens innbyggere 2. Nære nabokommuner med kjøreavstand ca. 1 time* 3. Fjerne naboer med kjøreavstand mellom 1 og 2,5 timer* * Gjelder Troms. Østlandet har eksempelvis kortere radius. Befolkningsstruktur Sted kommune Kommunen Nære naboer Fjerne naboer Østfoldbadet Askim 15 000 35 000 1 000 000 Hovden Bykle 950 6 000 6 000 Sørlandsbadet Lyngdal 7 900 34 000 100 000 Drammensbadet 65 000 100 000 1 200 000 Tromsø * 72 700 13 000 25 000 * I Tromsø defineres nære naboer som Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen (innenfor ca. 1 time). Fjerne naboer er Målselv, Kåfjord, Lenvik og Nordreisa (mellom 1 og 2,5 timer). Tromsø har 70 300 innbyggere + 2 400 som bor, men ikke har meldt flytting (studenter, pendlere og andre i følge registrert folketelling i 2011). Analysemodellen bygger på at folk bruker folkebadet oftere jo nærmere de bor. Gjennomsnittlig årlig besøksfrekvens er 2,5 for dem som bor i kommunen, for nære naboer er gjennomsnittlig besøksfrekvens 1,0 og for fjerne naboer er frekvensen 0,1. Dette tilsier besøkstall fra kommunens innbyggere på ca. 72 700 x 2,5 = 181 750 årlig, fra nære nabokommuner vil det komme ca. 13 000 årlig, og fra fjerne nabokommuner 2 500. 9
Til sammen ca. 197 250 besøk årlig fra billettkjøpende publikum for et attraktivt badeanlegg på Templarheimen. Usikkerhet i anslaget gjør at vi sier at besøket vil bli mellom 165 000 og 225 000 årlige billettkjøpere fra fastboende i regionen. 3.3. Besøk fra reiseliv Hytter, hoteller, camping Hyttefolket og gjester hos reiselivsbedrifter er hyppige brukere av attraktive badeanlegg. Disse besøk kommer i tillegg til besøket fra fastboende. For reiselivsbesøk differensierer vi ikke på kjøreavstand tilsvarende fastboende. Tabellen viser sammenligning Hovden Askim - Lyngdal - Tromsø. Private hytter i Kommersielle primærregion sengeplasser Campingplasser Antall Askim 1 500 800 3 Hovden 2 200 1 200 3 Lyngdal 3 900 3 200 15 Tromsø 3 300* 5100** 4 * Regionen regnes inklusiv nabokommunene. Hytter i Tromsø 1735, Karlsøy 596, Balsfjord 966. Imidlertid eies hyttene i Tromsø hovedsakelig av innbyggere i regionen, slik at vi ikke teller disse fullt. ** 3900 eksisterende + 1200 under oppføring (+ flere under planlegging). Sammenligning med Hovden og Lyngdal er interessant på flere områder. Hovden i Setesdal er hovedsakelig en vinterdestinasjon preget av sesongdrift. Lyngdal er i all hovedsak en sommerdestinasjon. Alt besøket til Hovden Badeland kommer fra reiselivet ettersom der ikke er lokalbefolkning av betydning. Besøkstallet der har variert fra 48 000 til 65 000 årlig med gjennomsnitt 54 000. I Lyngdal kommer mellom 70 000 og 90 000 besøk i Sørlandsbadet fra reiselivet. Hyttene på Hovden er eiet i sin helhet av gjester utenfor regionen, hvilket slår ut i større besøk til badeanlegget der ettersom de ikke har anledning til besøk der ellers. Vi tør anslå mellom 50 000 og 80 000 reiselivsbesøk årlig ved attraktivt folkebad på Templarheimen. 10
3.4. Korreksjon for konkurrerende tilbud Dette kapittel (og de påfølgende kapitler) er med for å korrigere besøksanslagene opp eller ned ettersom lokale forhold avviker i positiv- eller negativ retning i forhold til referanseanleggene. Med konkurrerende tilbud mener vi i tillegg til badeanlegg også andre fritidstilbud. Av badeanlegg i regionen er det nær sagt bare Polarbadet 2 timer unna som er konkurrenten. For øvrig er naturen, museer og kulturtilbud konkurrenter. Sammenlignet med referanseanleggene anser vi ikke de konkurrerende fritidstilbud i Tromsø å avvike i en grad som tilsier korreksjon av besøkstallet. 3.5. Korreksjon for været / geografi Dårlig vær er det beste været for innendørs badeanlegg. På dager med fint vær har Østfoldbadet gjerne under 80 besøkende mens en tilsvarende dag med dårlig vær gjerne gir 800 besøk. I Tromsø er været gjennomsnittlig dårligere enn på Østlandet og Sørlandet, så vi korrigerer besøkstallet positivt for dette. Denne faktoren vil redusere antall dager med dårlig besøk i badeanlegget betydelig. Dager med dårlig besøk definerer vi som dager hvor besøket er mindre enn halvparten av normalbesøk for de tilsvarende dager. Antall dårlige dager for de sammenlignbare anlegg er ca 50 årlig, og vi anslår at halvparten av disse vil gå fra dårlige til gode dager som betyr ca. 25 dager med 600 til 800 ekstra besøk som tilsvarer 15 000 til 20 000 ekstra besøk årlig. 3.6. Korreksjon for badekultur Enkelte steder har man ikke kultur for å bade offentlig, og der slår det negativt ut for badebesøket. I Tromsø har man oss bekjent ikke slik badekultur, og vi ser ikke grunn til å justere noe for forskjeller fra de sammenlignende anlegg. 3.7. Korreksjon for åpningstider Det er viktig å ha åpent når folk ønsker det, badet må være tilgjengelig. Østfoldbadet har åpent for publikumsbading 77 timer pr. uke. Sørlandsbadet har åpent 65 timer pr. uke. Hovden Badeland har åpent ca. 40-56 timer pr. uke. Vi forutsetter at åpningstiden i Tromsøbadet blir minst 70 timer pr. uke slik at denne faktor ikke innvirker på besøkssammenligningen. 3.8. Korreksjon for billettpris I Norge er det ikke tradisjon for å betale mye for å bade. For den vanlige type badetilbud (svømmehaller) kan man heller ikke kreve mye betalt, fordi det er moderat attraktivt for de fleste. Moderne badeanlegg har tilbud til alle aldersgrupper, og som heldagstilbud vil man betale mer. Faste brukere får kjøpt rabatterte billetter, klippekort og årskort. Sammenlignet med andre heldagstilbud blir også moderne badeanlegg billige (eksempelvis koster dagskort i en slalåmbakke gjerne mer enn 300 kr). Billettpriser varierer noe mellom de forskjellige, moderne badeanlegg og noen steder etter hvor lenge man bader. Sørlandsbadet har ingen begrensning på badetiden, gjennomsnitt billettpris er ca. 85 kr. Hovden Badeland har gjennomsnitt billettpris over 100 kr. Østfoldbadet badet har gjennomsnitt billettpris rundt 95 kr. Vi forutsetter her at billettprisene i gjennomsnitt blir mellom 90 og 100 kr for at denne faktor ikke skal innvirke på antall besøk i sammenligningen. 11
OPPSUMMERING BESØKSPOTENSIAL Fra fastboende i regionen 165 000 225 000 Fra reiseliv i regionen 50 000 80 000 Korreksjon for konkurrenter 0 Korreksjon for værforhold 15 000 20 000 Korreksjon for badekultur 0 Korreksjon for åpningstider 0 Korreksjon for billettpriser 0 SUM besøk billettkjøpende publikum 230 000 325 000 årlig I tillegg kommer besøk fra skoler, lag og foreninger. 4. «Tromsøbadets» størrelse og innhold Her programmeres et folkebad med passende kapasitet til å motta det anslåtte besøk og med innhold attraktivt nok til å bli en varig attraksjon. Kapasiteten bør være ca. 800 samtidige gjester for å kunne motta det beregnede besøk. Men etter som det er vedtatt svømmebasseng med størrelse 50 x 25 meter, vil badeanleggets samlede kapasitet være noe større slik at 1000 samtidig besøkende vil være riktig å dimensjonere anlegget for. Ca. halvparten av gjestene vil være i bassengene, 25 % på landområdene og 25 % i garderober, dusjrom, toaletter eller på vei ut- og inn av anlegget. Til sammenligning har Pirbadet i Trondheim kapasitet 1200 samtidig besøkende, Aquarama i Kristiansand 1000, Sørlandsbadet 450 og Østfoldbadet ca. 550. Arbeidsgruppen gjennomførte befaring av Aquarama (Norges mest moderne folkebad) med Kristiansand kommune like før åpningen i mars 2013. Aquaramabadets innhold og kapasitet er tilsvarende behovet i Tromsø både ut i fra besøksanalysen og fra tilbakemeldingene fra svømmemiljøene i Tromsø. Størrelsen på «Tromsøbadet» vil bli ca. 5400 m2 bruksareal fordelt med ca. 2100 m2 vannarealer, ca. 1800 m2 landarealer i badet og ca. 1500 m2 servicearealer som vestibyle, serveringsarealer / kjøkken, garderober, dusjer, toaletter, lagre med mer. Tekniske rom kommer i tillegg, og disse plasseres hovedsakelig i kjeller rundt bassengkroppene. I tillegg kommer eventuelt også trimrom, møterom og annet som naturlig innhold i folkebad. INNHOLD Gjestene ønsker i løpet av sitt opphold å benytte flere badetilbud som vil ligge i avdelinger med delvis forskjellig karakter etter bruk og funksjon. Badet bør ikke seksjoneres for mye i lukkede avdelinger fordi det medfører unødig trafikk, mer tilsyn og mindre trivsel ved at det ofte vil oppleves stusselig alene ved lite besøk. Avdelingene etableres best ved fornuftig plassering av områder etter funksjon og ved hjelp av planter, glass og mindre bygningselementer. Erfaringer forteller at følgende avdelinger gir god trivsel: - Familiebad med arealer for småbarn, større barn, sklier, lek, sprut, strøm og varierte vanndybder, serveringsarealer og oppholdssoner. - Velværebad med varmt vann, vannmassasje, motstrømsaggregater, boblebad, dampbad, badstu og kaldtvann. - Helsebad med varmt vann, vannmassasje, motstrømsaggregater og kaldtvann. - Idrettsbad / mosjon med svømmebasseng og stupanlegg. - Ungdomsavdeling med stuping, klatring, rutsjing, surfing, fossefall, strøm og oppholdssoner overlapper andre avdelinger. - Utebad med varmt vann for opphold ute vinter som sommer. 12
Figur 4.1 Fra Aquarama Kristiansand Avdeling Vannareal m2 Landareal m2 Kommentar Idrett / mosjon 1250 1000 Svømme- / stupebasseng, 50 x 25 meter 10 baner a 2,5 meter. Temperatur 27 C. Delemulighet med 2 heve-/ senkebroer til 3 bassenger: 25 x 25 meter 25 x 12,5 meter og 25 x 9,5 meter. Sistnevnte utstyres med heve-/ senkebunn med dybder for opplæring og kroppsøving fra 2 meter til tørt golv. Delebrygga på midten utføres delbar for 4- og 6 baner kort- og langbane samtidig. Dybder 2 til 5 meter. Stupanlegg i samme basseng med 1 + 3 m svikt og 3 + 5 + 7,5 + 10 m plattform. Tribuner for 500 tilskuere. Familiebad 30 90 60 100 Småbarnsbasseng med temperatur 34 C. dybde 0,15 til 0,3 m. Oppholdssone på land. Barnebasseng / opplæringsbasseng med temperatur 31 C dybde 0,6 til 0,9 m. Oppholdssone på land. 13
300 15 150 15 Basseng(er) med strøm, bølger, klatring og breisklie med temperatur 31 C. Oppholdssoner på land. Stort boblebad for 20 personer 39 C Vannrutsjebaner; lang familie og bratt ungdom. Sklie småbarn. Oppholdssoner på land. Velværebad 120 10 20 10 120 Varmtvannsbasseng 34 C med sitte- og liggesoner i vann, vannmassasje og motstrømsanlegg. Hettvannsgrotte 39 C, størrelse 10 m2, skjermet med dyp atkomst. Dampbad 45 C med urtedufter Badstu 90 C med benk og dusj utenfor. Uteareal for helårsbruk med varmkulp 39 C med massasjeanlegg og kaldkulp 10 C. Oppholdssoner på land. Helsebad 100 120 Varmtvannsbasseng 34 C med mål 12,5 x 8,5 m og dybder fra 1,1 til 1,6 meter med vannmassasje og motstrøms- og vannmassasjeanlegg. Ungdomsbad 50 Hopp og stup i svømmebassenget (i idrettsbadet) Klatrevegg på bassengkanten i familiebadet. Vannrutsjebaner 50 + 100 meter med landingssone. Oppholdssone. 100 100 Surfebasseng for liggende, knestående og stående surfing. SUM 2 045 1 715 3 760 m2 Servicearealer Vestibyle, inngangsparti, badebutikk Kjøkken, servering, betjening, kasser Garderober, dusjer, toaletter, badstuer Badevaktrom/ sekretariat, oppropsareal, toaletter, rengjøringsrom, lagre, kontor, møterom 250 Med sittegrupper og toaletter. 130 Betjener besøkende med billetter og kafeteriavarer så vel til badet som til vestibyle. 750 Foruten kjønnsdelte hovedgarderober vil også egne familiegarderober spesielt tilrettelegges for handikappede. 220 Hovedsakelig på hovedplanet SUM 1 350 5 110 m2 14
Må tillegges ca. 5 % for yttervegger trapper, heiser og føringsveier som gir 5 365 m2 bruttoareal hovedplan (grunnflate) Treningssenter ca. 1200 m2 Tekniske rom Personalgarderober, spiserom Andre etasje. Godt supplement med god økonomi. Hovedsakelig i etasjen under badet. I etasje over eller under badet PARKERING Vi anslår at besøket vil komme til anlegget på følgende måte: Privatbiler ca 70 % Buss (rute og charter) ca 15 % Gående og syklende ca 15 % Parkeringsbehovet blir da for ca. 200 privatbiler (snitt 3,5 person/bil), 3 busser og noen sykler. Det kan være akseptabelt å benytte plasser i nærheten med noe avstand på de beste dagene. 15
5. Byggekostnader Som grunnlag for kostnadsvurdering av nytt badeanlegg anvendes på programstadiet erfaringstall fra svømme-/ badeanlegg gjennomført de senere år. Vi har studert kostnadsbildet for 16 gjennomførte badeanlegg og tatt med alle kostnader knyttet til prosjektene som tomtekostnader, infrastruktur. Kostnadene er så fordelt på grunnflaten og på vannflatene som jo er selve primærarealene i svømme- og badeanlegg. Asplan Viak har vært direkte involvert som rådgiver i 8 av de 16 prosjektene. Kostnadene for hvert anlegg er indeksregulert fra sine gjennomføringsår fram til januar 2012 etter Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks. Figur 5.1 Prosjektkostnader eks moms 16 norske badeanlegg. Figur 5.2 Blå søyler er 1000 kr/m2 grunnflate. Tallene er eks moms. 16
Figur 5.3 Hvite søyler er 1000 kr/m2 vannflate. Tallene er eks moms. Figur 5.4 Som 5.3, sortert rådgivning Asplan Viak Dersom vi legger gjennomsnittskostnad for alle 16 anlegg til grunn (ca. 63 000 kr/m2 grunnflate og ca. 210 000 kr/m2 vannflate tillagt 5 % prisstigning og 10 % nord- Norge tillegg) gir dette kostnadsoverslag for Tromsøbadet ca. 450 mnok eks. moms eller 562 mnok inkl. moms. Usikkerheten i overslaget er: Pluss 70 % og minus 20 % Ved beste gjennomføringsstrategi* får vi for de 8 anlegg vi kjenner vi kjenner godt en kostnad ca. 55 000 kr/m2 grunnflate og ca. 170 000 kr/m2 vannflate. 17
Når vi legger dette til grunn får vi kostnadsoverslag for Tromsøbadet ca. 390 mnok eks. moms eller 488 mnok inkl. moms når vi har lagt til 5 % prisstigning fra 2012 til 2013 og 10 % nord- Norge tillegg. Usikkerheten reduseres også til pluss 20 % og minus 10 %. * Se kapittel 9. 18
6. Finansiering Vi legger til grunn beste gjennomføringsstrategi og finansierer slik: 488 mnok Moms- kompensasjon 98 «RDA- midler 50 «Prosjektet passer godt til hensikten med midlene; Sitat fra hjemmesidene til RDA Tromsø: «Målsetningen med RDA-midlene er at de skal bidra til en aktiv og ekstraordinær innsats i utviklingen av Tromsø med omliggende regioner. Tromsø skal bli et attraktivt senter og regional motor i- og for nordområdene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling samt samfunnsutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi jakter på prosjekter som kan skape varige verdier av de mulighetene vi har i nord og som kan løse utfordringer tilknyttet manglende infrastruktur, utstyr, kompetanse og kunnskap. Vi søker spesielt etter prosjekter som kan styrke og benytte seg av regionens mange konkurransefortrinn samtidig som de bidrar til økt livskvalitet for både innbyggere og besøkende i Troms.» Troms Fylkeskommune, regionanlegg. Svømme- / badeanlegget vil hovedanlegget for svømmesport i Nord- Norge og Nordkalotten / Barentsregionen. Sørlandsbadet i Lyngdal er et eksempel som fikk 10 mnok i 2006 fra Vest- Agder fylkeskommune til et mindre svømme-/ badeanlegg (ca. 1/3-del av størrelsen for Tromsøbadet). Det bør kunne forventes et anleggstilskudd i størrelse 20 «Spillemidler Ved kommunalt eierskap og -drift vil prosjektet være i posisjon for tildeling av spillemidler. Fylkeskommunen prioriterer midlene som tildeles av Staten ved Kulturdepartementet. Størrelsen på tilskuddet kan foreløpig ikke endelig fastslås, men vil sannsynligvis kunne bli et sted mellom 50 og 70 mnok fremkommet slik: 50 x 25 m basseng oppdelt i 25 x 25 pluss 25 x 12,5 pluss 25 x 9: 20+10+7= 37 Tillegg for 2 heve- / senkebrygger for funksjon som langbanebasseng = 0,7 Tillegg for heve-/ senkebunn for funksjon som opplæringsbasseng 0,7 Stup 10 meter 1,2 Bobleanlegg stup 0,7 Opplæringsbasseng / utsvømming 12,5 x 8,5 2,5 Rampe for rullestolbrukere 0,2 Sikkerhetsutstyr 0,7 Sum 43,5 Anlegg i Troms kan få 25 % tillegg 10,9 Ekstramidler fra NSF / NIF til kostnadskrevende anlegg 10 SUM MULIGE SPILLEMIDLER 64,4 «Lån / restfinansiering 255,6 «19
7. Driftsøkonomi; inntekter - kostnader Asplan Viak har opparbeidet en databank for driftsøkonomi for norske badeanlegg som gir grunnlag for å stipulere fremtidige inntekter og kostnader i badeanlegg. Dette henger nært sammen med: Anleggsstørrelse Anleggsutforming Besøkstall Åpningstider Vi skiller mellom driftskostnader og kapitalkostnader ettersom kapitalkostnadene vil være der uavhengig av driften. BILLETTINNTEKTER Besøksanalysen forteller om forventet besøk fra billettkjøpende publikum mellom 230 000 og 325 000 årlig. Billettpriser er for andre badeanlegg omtalt i pkt. 3.8 og forteller om gjennomsnittlige billettpriser mellom 90 og 100 kr. Dette gir billettinntekter mellom 21 og 32 mill kr. KAFETERIASALG I badeanlegg varierer omsetning pr. besøk i kafeteria, og det er flere faktorer som spiller inn. Badets karakter har mye å si; anlegg hvor gjestene blir lenge selger mer. Man blir både sulten og tørst av å bade, og har man det godt, så kjøper man mer. Salg av iskrem er god butikk. Menyen er viktig; godt utvalg gir bedre salg. Kapasitet er viktig; flere badeanlegg merker at kafeteriaomsetningen pr. besøk går ned ved stort besøk fordi det er stor kø. Vanligvis ligger omsetningen mellom 25 og 35 kr pr. besøk i kafeen. Noen badeanlegg driver kafeteria selv, mens andre har leiet (driften) bort. For enkelhets skyld betrakter vi her kafeteriaen som bortleiet slik at vi ikke blander inn varekjøp, personalkostnader med mer i økonomien. Netto bidrag kan settes til mellom 10 og 15 kroner pr. besøk som tilsvarer 2,3 til 5,3 mill kr. årlig. SALG ARTIKLER Dette er håndklær, badetøy, sjampo med mer som gir netto ca. 3-5 kr/besøk. Inntekten vil da bli mellom 0,7 og 1,6 mill kr årlig. UTLEIE Klubber, lag og foreninger forventes å leie i omfang 40-60 000 besøk a kr. 50 som blir 2 til 3 mill kr årlig. SAMMENDRAG INNTEKTER mill. LAVEST HØYEST Billettinntekter kr 21,0 32,0 Kafeteria " 2,3 5,3 Utleie til lag og foreninger " 2,0 3,0 Salg artikler " 0,7 1,6 SUM INNTEKTER årlig 26,0 41,9 20
DRIFTSKOSTNADER mill. kr. Utgangspunkt i flere badeanleggs regnskap justert for størrelse, tall i mill kr. En del kostnader har sammenheng med besøkstallet, og dette er korrigert. LAVEST HØYEST Personalkostnader badet 25-33 årsverk à kr 475 000 11,9 15,7 Energikostnader 3,0 4,0 mill kwh à kr 0,8-1,1 2,4 4,4 Vann og kloakkavgift 20 000-45 000 m3 à kr 30 0,6 1,3 Kjemikalier og forbruksvarer 0,5 0,8 Forsikringer og øvrige driftskostnader 0,6 1,1 Vedlikehold 1,5 3,0 Markedsføring 0,6 0,8 SUM DRIFTSKOSTNADER årlig 18,1 27,1 KAPITALKOSTNADER Ikke beregnet 21
8. Tomteforhold og synergier De aller fleste forhold på og -med tomten er utredet i Forstudien for Templarheimen Idrettspark; TK / Rambøll 2011-12-02. Forstudien har ikke funnet noen tungtveiende argumenter for ikke å kunne etablere hele Plug-in konseptet med mange idrettsbygg og andre elementer. Dermed burde folkebadet kunne utvikles med rask framdrift uten tidkrevende tilleggsutredninger. Tomta har fine kvaliteter på toppen av øya, og utsikten til Kvaløyas tinder i vest bør dyrkes ved utforming av anlegget. SITUASJON Dagens adkomst til Templarheimen er fra Dramsveien opp Askeladdveien. Denne er vurdert i forstudien som tilfredsstillende med beskjedne tiltak. Utvikling av området videre bør imidlertid etter arbeidsgruppas mening også tilpasses mulig adkomst fra nordvest etter som dagens adkomst ikke er ideell når utbyggingen etter hvert blir større. På sikt er det planer om flere idrettsbygg på Templarheimen; Idrettsbyen Tromsø har fått utarbeidet en skisse «Plug-in Templarheimen» som omhandler mange anlegg, og svømme-/ badeanlegget vil bli det første av disse. Figur 8.1 Kartutsnitt; T = Tromsøhallen, pil fra høyre ved dagens adkomst, pil ovenfra viser mulig fremtidig atkomst. Badeanlegget vil naturlig plasseres som nærmeste nabo til Tromsøhallen og bety innløsning av eksisterende garderobeanlegg for Fløya Idrettsforening og klubbanlegg for Tromsø Skiklubb langrenn som begge fester tomt av Tromsø kommune. 22
Figur 8.2 Fra Plug-in Templarheimen / Idrettsbyen Tromsø / 70⁰N arkitektur as. T er Tromsøhallen som tenkes ombygget til friidrettshall. S/B = Svømme-/ Badeanlegg flyttes nærmere. REGULERING Gjeldende reguleringsplan for området er fra 1976, og svømme- badeanlegget er i tråd med bestemmelsene der slik at det ikke er behov for omregulering. Svømme- / badeanlegget utløser heller ikke krav om konsekvensutredning. SYNERGIER Folkebadet vil bli det naturlige hjertet i Templarheimen idrettspark etter som det vil ha betjent resepsjon i hele åpningstiden som selger billetter og kafeteriavarer. Plug-in konseptet har en god ide med fellesgang som forlenget vestibyleareal som de enkelte elementer knytter seg naturlig på. Alle påtenkte anleggselementer i Plug-in Templarheimen vil ha positiv synergi med folkebadet. Tromsøhallen får første gode synergieffekt med felles atkomst, vestibyle, resepsjon, betjening, toaletter med mer. Man sparer investering og drift, og gjestene vil føle seg mer velkomne. Treningssenter er en god kombinasjon med folkebad og kan bygges billig og attraktivt over garderobeanlegget med utsikt inn i badet. Erfaring viser at kombinasjon trening og bading er spesielt god for familier. Klatreanlegg med konkurransemulighet kan tenkes å bygges billigere ved felles høy vegg med stupanlegget, men man bør ikke legge dette som føring ved utvikling av folkebadet ettersom det kan gi binding som hindrer andre gode løsninger. God synergi vil det være uansett om ikke hele veggen blir felles (felles atkomst, vestibyle, resepsjon, betjening, toaletter). Vi kan ikke tallfeste synergieffektene tilstrekkelig i kroner, bare si at de er betydelige, og at helheten er viktig for trivselen og den samlede attraksjon. 23
9. Gjennomføringsstrategi og driftsmodell Flere folkebad har hatt store problemer knyttet til økonomi, framdrift og konflikter mens andre folkebad går på skinner uten problemer. Byggekostnader kommer ut av kontroll som illustrert i kapittel 5, og valg av gjennomføringsstrategi forklarer dette. Tilsvarende illustrasjoner kan gjøres for framdrift som også kommer ut av kontroll for flere folkebad mens andre har kontroll. Forskjellig konfliktnivå kommer naturligvis tilsvarende, og man kan pådra seg langvarig smerte før byggesaken kan avsluttes ved valg av feil strategi for gjennomføring. Enda værre er det om det endelige resultatet ikke er optimalt utviklet for det skal jo drives minimum de neste 40 år, og det er ikke bare for høye kapitalkostnader som tynger kommuneøkonomien. Dersom ikke folkebadet er optimalt tilrettelagt for enkel betjening, renhold og vedlikehold blir også driftskostnadene for høye. Kun ett ekstra årsverk betyr 19 mill kr gjennom levetiden. Inntektene er enda viktigere ettersom det er snakk om flere millioner kroner i årlig inntektsforskjell mellom gode og mindre gode folkebad som gjennom levetiden kan bli hundrevis av tapte millioner kroner. Hvordan man kontraherer rådgiver (inklusiv arkitekt) varierer, likeså varierer kontraheringen av entreprenør og valg av entreprisemodell. Vi belyser her erfaringer fra de forskjellige aktuelle modeller / strategier. I bunnen må målet ligge: Tromsø skal ha det best mulige folkebad de neste 40 år. Det best besøkte med best økonomi, best miljø og minst feil. Aktuelle gjennomføringsstrategier for utvikling av Tromsøbadet: OPS (Offentlig - Privat Samarbeid) for bygging og drift Plan- og designkonkurranse før prosjektering Totalentreprisekonkurranse Rådgiverkonkurranse (inklsiv arkitekt) og generalentreprise eller hovedentreprise Disse omtales under her med fordeler og ulemper. 9.1 OPS (Offentlig - Privat Samarbeid) for bygging og drift OPS er en moderne gjennomføringsstrategi anvendt på noen samferdselsprosjekter og ett folkebad; Aquarama Kristiansand. Dette er et slags kjøp på avbetaling hvor kommunen betaler et årlig beløp i eksempelvis 40 år og deretter overtar anlegget. Kristiansand kommune inviterte private eiendomsutviklere til å gi dem idrettshall og svømmeanlegg og ga dem i tillegg anledning til å bygge hotell og næringsarealer på sentral bytomt. 7 prosjektutviklere meldte interesse hvorav 2 leverte tilbud som begge gikk utover reguleringsplanen. Prosjektet ble gjennomført fra 2008 til 2013. Suksesskriterier for modellen er at privat interesse er tilstede i tilstrekkelig omfang for konkurranse og at disse ser fortjenestemulighet. Ulempe at privat finansiering er dyrere enn offentlig. Årlig millionbeløp i differanse medførte at Kristiansand kommune ønsket å kjøpe andeler underveis for å redusere leiekostnaden. Modellen vanskeliggjør tilskudd av spillemidler ettersom det er krav om at private deltakere ikke kan tjene penger på prosjektet. Modellen krever også betydelige juridiske ressurser. Risiko for at prosjektet på Templarheimen vil kunne stoppe vurderes som stor ved valg av OPSstrategi fordi der vurderes å være begrensede private insitamenter i form av næring, hotell og lignende som i bysentrum. Modellen medfører også risiko for at valgt tilbyder ikke har beste rådgiver på laget for utvikling av optimalt folkebad for innbyggerne. Framdriften kan med OPS-modell bli middels med prosjektperiode 5-6 år, men risiko for prosjektstans er stor. Strategien frarådes av arbeidsgruppen. 24