Orkland Folkebad Orkdal kommune 2013

Transkript

1 Orkland Folkebad Orkdal kommune 2013

2 Idrettsparken i Orkdal 2 stk 11 er kunstgressbaner med undervarme (helårsbruk) og en 7 er kunstgressbane 1 stk 11 er naturgressbane Slitebane(r) med naturgress Friidrettsbane med tartandekke Orklahallen (3 sammenhengende håndballflater, basishall, garderober og møterom) Klatrehallen (godkjent for internasjonale konkurranser) Gammelosen friluftsområde Nærmiljøanlegg (Skating/BMX/Tennis/Skotthyll) Klubbhus for Orkla Fotballklubb og Orkanger idrettsforening Ungdomsklubb

3

4 Orkdal kommune 2013

5 Bakgrunn hvorfor Folkebad / Folkehelsesenter? Behov for å se på plassering og arealutnyttelse i Idrettsparken, samt ivareta forbindelseslinjer gjennom området. Hva har kommunestyret sagt: Kommuneplanens samfunnsdel Folkehelse er et gjennomgående tema - fremme psykisk og fysisk helse, mestring og livskvalitet for innbyggerne Kommunens handlingsplan for Folkehelsesenter Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder befolkningens helse, samt innsats for å beskytte mot eller redusere faktorer som medfører helserisiko. Ved å samlokalisere flere helsetjenester i et Folkehelsesenter kan man gi et mer helhetlig og samordnet tilbud til innbyggerne i Orkdal kommune. Prosjektbeskrivelsen ble vedtatt av formannskapet i nov 2014, og formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.

6 Fra badeland til FOLKEBAD Fra klassiske svømmehaller til badeland. Badeland var dominert av lek, bølger og sklier. Manglende tilbud om svømming/stuping. Folkebad viser derimot badeanlegg tilrettelagt både for trening, velvære og lek og på bakgrunn av dette en enda større andel av befolkningen som brukere.

8 Idrettsparken som en integrert arena for folkehelse, idrett, fritid og friluftsliv Samlokalisert folkehelsesenter og folkebad Favne om både idretten, terapi/behandling og familier- /fritidsbesøkende. Et anlegg hvor ulike brukergrupper skal kunne oppholde seg over tid. Legges til rette for felles drift /stordriftsfordeler. Treningssenter, garderober, spa, terapi, badstue, div. fysio/ergo, helsestasjon, ungdomslokale. Vårt utgangspunkt Servicesenter, konferanseavdeling og servering. Dette vil også være viktig for Gammelosen som friluftsområde.

9 Besøksestimat Analysemodell utarbeidet av Asplan Viak Det geografiske nedslagsfeltet av fastboende kan deles i tre kategorier: 1.Kommunens innbyggere 2.Nære naboer 3.Fjerne naboer Kommunen Nære naboer Fjerne naboer Totalt Befolkningsgrunnlag Besøk fra befolkningen Medregnet besøk fra reiselivet, skolesvømming, besøkende fra ulike idrettsarrangement i kommunen, næringslivet og med alle mulige forbehold om påvirkningskraft fra korrigerende faktorer er det sannsynlighet for et årlig besøkstall opp mot I konkurranse med for eksempel Pirbadet, som har et større befolkningsgrunnlag å spille på, er unikhet og kvalitative aspekter viktige konkurransefortrinn for et folkebad i Orkdal. Samlokaliseringen av folkebad og andre idretts/fritidstilbud slik som Orklahallen, Klatrehallen og Idrettsparken vil øke hele områdets attraksjonskraft.

12 Folkebad Spillemiddelfinansiering Spillemiddelkalkyle Folkebad 2018 Type Størrelse Merknad Tilskudd Antall Sum tilskudd Opplæringsbasseng 12,5 x 8,5m ,5 x 8,5m Inkl hev/senk Konkurransebasseng 25 x 15,5m 6 baner, 2,5 m bredde Rullestolrampe opplæringsbasseng plasseres utenfor ord areal Sikkerhets overvåkingsutstyr Garderobesett Stup 1m og 3m svikt, 5 m fast Styrkerom min 150 m2 Takhøyde min 3,5 m Lager min 50 m2 Takhøyde min 2,5 m Sosialt rom min 100 m SUM Spillemidler Tillegg ved Interkommunalt anlegg SUM Spillemidler totalt

13 Økonomiske estimat 2015 tall Folkebad ca 4550 m Spillemidler standard Spillemidler interkommunal Stimuleringsmidler fylkeskommune??????? Interkommunal avtale Folkehelsesenter ca 1750 m Servicesenter ca 1050 m Garderobetilpassing øvrig bygg Totalkostnad på hele prosjektet er vurdert til 273,5 Mill i Budsjettvedtak fra 2016 tar høyde for en max kostnad på 310 Mill. Alle beløp er inkl mva.

14 Interkommunale idrettsanlegg KKD: Større, kostnadskrevende anlegg, for eksempel svømmehall, idrettshall 30 % ekstra spillemidler Forutsetninger for en interkommunal avtale: - Hver deltakende kommune skyter inn minimum 5 % av godkjent kostnad - Driftstilskudd i 20 år

15 Interkommunale idrettsanlegg Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer: a) Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets godkjente kostnad i investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres. b) Enten at hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan ikke begrenses til et nominelt beløp gjennom 20-årsperioden. Eller at hver deltagende kommune stiller garanti som dekker minimum 5 % av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget. Den kommunen som står som søker/anleggseier, skal stille garanti slik at den dekker hele driftsunderskuddet etter fradrag for øvrig deltagende kommune(r)s garantidekning. Garantiene skal samlet dekke 100 % av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget i 20 år. Departementet godkjenner endelig avtale.

16 Hva betyr dette for Skaun kommune Avtale som forplikter tilskudd på 5 % til Orkdal folkebad estimert til ca 9 Mill Avtale som forplikter Skaun knyttet til drift i en periode på 20 år To alternativer - 5 % av brutto driftsbudsjett for anlegget, eller - Ansvar for 5 % av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget, eks 1 Mill i underskudd medfører i utgift

17 Forutsetninger for Folkebad Skal drives som et kommunalt foretak (KF) Orkdal kommune har finansieringskostnadene (ikke en del av KF sitt ansvar) All kommunal bruk betales til KF. Skaun og Orkdal får likeverdig tilgang og samme betalingssatser Orkdal kommune har reservert inntil 2,5 Mill pr år i eget budsjett for slikt kjøp fra 2020, inkl skolesvømming Det forutsettes at KF skal ha en driftsstruktur som gjør at driften blir selvfinansierende Desto flere brukere(betalende kunder), desto mindre risiko. Sitat Asplan VIAK: «De beste folkebadene har inntekter større enn driftskostnadene»

18 Orkdal og Skaun som pilotkommuner! Skaun Motorsenter tre potensielle partnere gjenstår, dvs Skaun, Orkdal og Trondheim. - Anleggstilskudd ca 2,9 Mill - Driftstilskudd min over 20 år Orkland Folkebad Skaun og Orkdal - Anleggstilskudd ca 9 Mill - Driftstilskudd max 5 % av årlig driftsunderskudd(skaun) og 95 % av årlig driftsunderskudd (Orkdal)

21 Budsjettvedtak Orkdal kommune desember 2016 Prosjektet skal realiseres innenfor en kostnadsramme på 310 Mill inkl mva Ferdigstilles i løpet av 2019 Finansieringsplan legger til grunn interkommunalt avtale, men legger ingen føringer for hvem samarbeidspartnerne er Egenkapital, tilskudd, refusjoner: 175 Mill Lånebehov: 135 Mill Anbudskonkurranse 2017

22 Anskaffelse anbudsprosess folkehelsesenter

23 Folkehelsesenter i Orkdal Status: Anbudskonkurranse: Konkurranse med forhandling etter forskriftenes del I og III for anskaffelse av Totalentreprise NS 8407 Folkehelsesenter med badeanlegg. I praksis betyr det at hele anskaffelsen ligger i Totalentreprisen og ikke i et forprosjekt hvor vi normalt bestemmer byggets design. Det er et krav i utlysningsteksten at tilbydere skal ha nyere erfaring med å bygge denne type bygg.

24 Folkehelsesenter i Orkdal Dette er en anskaffelsesmodell med flere trinn: Trinn 1: Anskaffe 4 entreprenører som skal tegne og prise et komplett folkehelsesenter. Dette kalles en prekvalifisering og ble utført før ferien. I forutsetningene for å bli prekvalifisert lå deres erfaringer med denne type bygg Disse er: Backe Backe har følgende referanseprosjekter: - Nes Svømmehall i Nes kommune. - Ankerskogen svømmehall i Hamar kommune.

25 Folkehelsesenter i Orkdal Hent Hent har følgende referanseprosjekter: - Frognhallen, Drøbaksbadet - Aquarius spa og velværesenter, Kolbotn NCC NCC har følgende referanseprosjekter: - Røykenbadet, Røyken kommune. - Eskilstuna Badhus - Hylliebadet, Malmø Orkdal kommune 2016

26 Folkehelsesenter i Orkdal Skanska Skanska har følgende referanseprosjekter: - Froland idrettspark, Froland kommune. - Simhallen Sundsvall - Trollhättan Arena Alvhøgborg - Kungsbacka Badhus Orkdal kommune 2016

27 Folkehelsesenter i Orkdal Disse 4 arbeider nå med separate løsninger som går på: - Hvordan bygget skal se ut - Hvordan det plasseres på tomta. - Hvordan det tilpasses Klatrehallen, Orklahall og idrettsparken - Logistikk i bygget - Energiløsninger - Materialvalg Kostnaden for disse 4 er satt til kr ,- eks mva. Frist for innlevering er kl. 12:00 Orkdal kommune 2016

28 Folkehelsesenter i Orkdal Neste skritt: kl. 12:05 skal vi i spenning åpne mottatte tilbud og de neste ukene skal brukes til gjennomgang av mottatte tilbud. Deretter skal vi: - Forhandle med samtlige tilbydere, men en og en. Forhandling betyr gjennomgang av design, tekniske løsninger og kostnad. - Motta endelig tilbud Gi tilbakemelding om hvem som får oppdraget Inngå kontrakt Åpne et ferdig folkehelsesenter

29 Folkehelsesenter i Orkdal Status Det er opprettet et kommunalt foretak (KF) som er ansvarlig for drift av folkehelsesenteret. Medlemmer: - Per Opøyen, leder - Hanne Nyhus - Tor Erik Sørensen - Kari Holseth - Morten Evjen - Geir Mule (daglig leder Dampsaga Bad Steinkjer) - Kari Fossvoll, varamedlem Daglig leder: Aage Schei Orkdal kommune 2016

30 Folkehelsesenter i Orkdal Grunnleggende utfordringer som KF får ansvar for å sy sammen: Klatrehallen, privat Orklahallen, kommunalt anlegg Idrettsparken som drives av OIF, men som blir berørt av tilkomst og parkering. Folkehelsesenter med badeanlegg og kontorer Felles koordinert billett og adgangskontroll Felles resepsjon/ servicesenter Renhold vedlikehold vaktmestertjenester. Hvordan sikre god drift og god økonomi i årene som kommer?

31 Oppstartsmøte med rådgivere.