Avdelingsnummer: 100 150 170 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Voss Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2016 styret rennet Geilo gruppa gruppa mark style board idrett tennis 30 Salgsinntekter avg.plikt 3000 Salgsinntekter 0 3020 Sponsorinntekter -3 510 000-1 150 000-2 350 000-10 000 3030 Annonse-/reklameinnt. 0 3040 Andre inntekter 0 3050 Provisjon butikksalgskr. butikk -650 000-650 000 31 Salgsinntekter avg.fritt 3120 Sponsorinnt. utland, avgiftsfrie -130 000-130 000 3130 Salg materiell/utstyr -76 600-11 600-60 000-5 000 3132 Kafeteriasalg -353 000-200 000-90 000-50 000-13 000 3140 Andre inntekter -90 000-60000 -30000 32 Salgsinnt. utenfor avg.omr. 3211 Egenandel trening -214 000-9 000-180 000-5 000-20 000 3212 Egenandel andre stevner -215 000-120 000-15 000-80 000 3215 Startkontingent egne renn -15 735 000-5 000-15 400 000-69 000-50 000-180 000-1 000-10 000-20 000 3234 Billettinntekter - parkering -35 000-35 000 3240 Lisens 0 34 Offentlige tilskudd 3401 Kommunale tilskudd -500 000-500 000 3402 Tilskudd fra andre -120 000-100 000-20 000 3403 Momskompensasjon -700 000-700 000 3404 Color Line, spillemidler 36 Leieinntekter 3601 Leieinntekter avg.fritt -30 000-30 000 3620 Leieinntekter avg.plikt 0 37 Provisjonsinntekt 3710 Gaver 0 39 Annen driftsrelatert innt. 3910 Kursinntekter -2 500-2 500 3920 Medlemsinntekter 75/150-230 000-180 000-10 000-40 000 3980 Dugnadsvirksomhet -190 000-130 000-60 000 3999 Diverse inntekter -90 000-10 000-80 000 SUM INNTEKTER -22 871 100-2 675 000-18 790 000-80 000-119 600-440 000-340 000-15 000-43 500 0-245 000-110 000-13 000 0
Budsjett Hoved- Skarve- Voss Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Telem. Freestyle Snowb Allidrett Bord- 2016 styret rennet Geilo gruppa gruppa gruppa gruppa gruppa gruppa tennis 43 Forbruk varer for videresalg 4300 Innkjøp av varer 35 000 35 000 4330 Innkjøp av varer til kiosk/kafe 75 000 15 000 40 000 20 000 4331 Innkj. til kiosk/kafe onsdagsrenn 7 000 7 000 50 Lønn ansatte 0 5001 Lønn faste ansatte 2 209 000 1 666 000 543 000 5002 Lønn engasjement 15 000 15 000 5020 Feriepenger 249 000 181 000 68 000 51 Lønn til andre 0 5102 Div honorarer oppg.pliktig 251 500 50 000 20 000 40 000 5 000 30 000 500 100 000 6 000 5104 Eliteløpere - startpenger 380 000 380 000 5105 Premiepenger 150 000 150 000 5106 Stipend utviklings- og toppidrett 415 000 415 000 5107 Andre stipend- A E Tufte 10 000 10 000 5108 Start/premiepenger utland 30 000 30 000 5210 Fri telefon 18 000 18 000 5211 Fri telefon trekkfri -18 000-18 000 5250 Forsikringer 35 000 35 000 5295 Forsikringer motkonto -35 000-35 000 54 Arb.g.avg og pensjonsforh. 0 5400 Arbeidsgiveravgift 295 672 176 600 100 000 4 240 520 3 200 500 10 000 612 5401 Arbeidsgiveravgift av feriepenge 24 000 18 000 6 000 5420 Innberetn.pliktig tjenestepensjon 111 200 84 000 27 200 57 Off refusjon vedr arbeidskr. 0 5720 Annet lønnstilskudd 0 59 Annen personalkostnad 0 5900 Velferdsutgifter 0 5911 Utgifter møter og lignende 5 500 5 000 500 5920 Forsikringer 40 000 40 000 5930 Reise og ulykkesforsikring 5 000 5 000 5931 Motkonto reise og uykkesfors. -5 000-5 000 5940 Kurs for ansatte 20 000 20 000 5941 Kurs for tillitsvalgte 20 000 20 000
2016 H-styret SKR-renn Voss-Geilo Alpin Fotball L/s Sykkel Golf Telem. Freest. Snowb. Allidr. Bordt. 60 Avskrivinger 6000 Avsk bygn. og fast eiendom 1 000 000 1 000 000 6010 Avskr. Transport/maskiner 30 000 30 000 6015 Avskr faste installasjoner 570 000 570 000 6020 Avskrivning på inventar 100 000 100 000 63 Kostnad lokaler 0 6300 Leie lokaler - haller, baner, feste 662 000 180 000 380 000 7 000 20 000 25 000 50 000 64 Leie utstyr og materiell 0 6400 Leie utstyr og materiell 280 000 20 000 250 000 5 000 5 000 6420 Innleie toaletter 110 000 110 000 6430 Leie lyd-speakertj 140 000 140 000 6435 Tidtaking - utstyr 50 000 6436 Løypetråkking 1 400 000 750 000 650 000 6435 Tidtaking 0 6437 Leid tog/buss 3 820 000 3 515 000 260 000 5 000 25 000 15 000 6438 Helikopter, 85 000 85 000 6439 Scootertransport Sanitet 85 000 85 000 6440 Leie LAVVO 170 000 170 000 6441 Øvrig scootertransport 90 000 90 000 6442 Leiebiler, 20 000 15 000 5 000 6443 Lønn Politi 110 000 110 000 6450 Leie alarmanlegg 8 000 8 000 65 Inventar og driftsmatr 0 6521 Ammunisjon 50 000 50 000 6522 Trenerutgifter 404 500 80 000 4 500 180 000 30 000 110 000 6523 Utstyr og materiell 814 000 250 000 300 000 25 000 60 000 50 000 45 000 40 000 15 000 15 000 14 000 6524 Div. kostnader grp. Utøver 81 000 70 000 5 000 6 000 6525 Funksjonærantrekk 50 000 20 000 30 000 6539 Kontormaskiner/møbler 30 000 30 000 66 Rep./vedlikeh./drift/bygg 0 6600 Rep og vedlikeh lagerbygg 50 000 50 000 6603 Utgifter snøproduksjon 250 000 250 000 6605 Vedlikehold bane/anlegg 405 000 300 000 60 000 40 000 5 000 6606 Brøyting 40 000 40 000 6619 Rep/vedlikeh utstyr/matr, 46 500 30 000 10 000 5 000 1 500
6622 Frakt 10 000 10 000 6631 Strøm anlegg 115 000 105 000 10 000 6680 Havsdalen terrengpark 100 000 100 000 2016 H-styret SKR-renn Voss-Geilo Alpin Fotball L/s Sykkel Golf Telem. Freest. Snowb. Allidr. Bordt. 67 Fremmedtjenester 6700 Revisjonshonorar, 90 000 90 000 6720 Økonomisk/juridisk bistand, 60 000 10 000 50 000 6751 Sanitet og legetjenester 552 000 130 000 420 000 2 000 6790 Andre fremmedtjenester 10 000 10 000 6791 Utgifter til dommer 110 000 100 000 10 000 6792 Påmeldingsløsning EQ timing 266 000 266 000 6793 Tidtaking 500 000 500 000 6794 SMS løsninger 25 000 25 000 68 Kontorkostnad/trykksak 0 6800 Kontorrekvisita, 40 000 25 000 15 000 6840 Aviser, tidsskrifter o.l 5 000 5 000 6851 Datautgifter 86 000 70 000 15 000 1 000 69 Telefon, porto o.l 0 6902 Frekvensavg - Radiosamband 0 6903 Telefon faste linjer, mobil 60 500 60 000 500 6911 Internettjenester 25 000 25 000 6940 Porto 60 000 40 000 20 000 70 Kostnad transportmidler 0 7001 Drivstoff 115 500 30 000 85 000 500 7021 Vedlikeh kjt/mask 15 000 15 000 7040 Forsikring transportmidler 25 000 25 000 7090 Transport maskiner/utstyr 60 500 60 000 500 71 Kostnad reiser og diett 0 7100 Bilgodtgjørelse, oppg.pl 94 000 10 000 5 000 12 000 20 000 40 000 7 000 7140 Reisekostnader ikke oppg.pl 187 000 12 000 10 000 40 000 5 000 30 000 30 000 60 000 7145 Overnatting eliteløpere 45 000 45 000 7150 Diettkostnad oppg.pl 3 000 3 000 7170 Innkvartering 375 000 10 000 30 000 30 000 150 000 5 000 60 000 90 000 72 Provisjonskostnad 0 7220 Støtte andre lag 190 000 140 000 50 000 73 Salgs-,reklame-,repr.kost 0 7305 Medlemsblad / 100 års bok 270 000 270 000 7306 Hjemmesider / Facebook 191 000 40 000 150 000 1 000 7308 Profilutarbeidelse 5 000 5 000
7310 Trykksaker 255 000 20 000 230 000 5 000 7315 Annonser, 122 500 40 000 60 000 7 000 10 000 5 500 7321 Markedsføring (materiell, bilder/f 70 000 20 000 50 000 7394 Sponsorprofilering - møter 305 000 5 000 300 000 Budsjett Hoved- Skarve- Voss Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Telem. Freestyle Snowb Allidrett Bord- 2016 styret rennet Geilo gruppa gruppa gruppa gruppa gruppa gruppa tennis 74 Kontingent og gaver 7410 Kont./avgifter/terminliste 1 112 000 30 000 900 000 15 000 90 000 40 000 35 000 2 000 7420 Gaver/oppmerksomh tillitsvalgt 31 000 10 000 5 000 2 000 5 000 3 000 1 000 5 000 7422 Innkjøp av premier/pins 308 000 15 000 150 000 30 000 25 000 65 000 5 000 5 000 10 000 3 000 75 Forsikring,garanti,service 0 7510 Forsikring innbo og løsøre 20 000 20 000 7511 Forsikring utstyr 25 000 25 000 7512 Forsikring utøvere/funksjonærer 48 000 35 000 13 000 7513 Forsikring bygninger 10 000 10 000 77 Andre kostnader 0 7720 Treningssamlinger 380 000 0 80 000 100 000 120 000 80 000 7721 Sosiale tilstelninger 110 000 20 000 10 000 20 000 15 000 10 000 1 000 10 000 20 000 3 000 1 000 7722 Lagsmøter -/utvikling 239 000 20 000 200 000 5 000 5 000 1 000 1 000 5 000 2 000 7723 Kurs tillitsvalgte 10 000 5 000 7724 Trener- og dommerutdanning 55 000 10 000 10 000 25 000 10 000 7730 Diverse kotnader gruppeutøvere 35 000 7739 Matr løypeguider/andre 0 7740 Startkontingenter/startpenger 441 000 5 000 76 000 210 000 70 000 5 000 25 000 50 000 7756 Kantine-/ Funksjonærutgifter 149 500 5 000 120 000 10 000 3 000 1 500 10 000 7759 Andre kostnader 43 000 10 000 10 000 15 000 3 000 5 000 78 Tap o.l 0 7800 Tap ved avgang anleggsmidl 0 7820 Innkommet på tidl avsk fordring 0 7830 Tap på fordring 0 Sum kostnader 22 658 372 7 898 600 11 083 200 0 486 240 1 205 520 892 700 125 000 93 500 0 434 000 475 500 42 112 22 000 Resultat før finans -212 728 5 223 600-7 706 800-80 000 366 640 765 520 552 700 110 000 50 000 0 189 000 365 500 29 112 22 000 80 Finansinntekt 8040 Renteinntekt -100 000-100 000 81 Finanskostnad 8140 Rentekostnad 0 8150 Annen rentekostn/omkostninger 0
8170 Andre finanskost og gebyrer 0 Finansresultat -100 000-100 000 88-89 Avslutningskonti 8800 Årsresultat -312 728 5 123 600-7 706 800-80 000 366 640 765 520 552 700 110 000 50 000 0 189 000 365 500 29 112 22 000