Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2014 Innhold: Vedlegg: Hammerfest Kommune Årsrapporter Sentraladministrasjon Årsrapporter Barn og Unge Årsrapporter Helse og omsorg Årsrapporter Kultur og samfunn
Innhold 3 INNHOLD INNHOLD...3 KOMMUNESTYRET PR.31 DESEMBER2014... 4 RÅDMANNENSKOMMENTARER...5 ØKONOMI...6 MEDARBEIDERE...19 BRUKEREOGTJENESTER... 25 SAMFUNN...27 SENTRALADMINISTRASJO N...30 NAV...35 BARNOGUNGE...37 HELSEOGOMSORG... 42 KULTUROGSAMFUNN... 47 SELVKOST...52 HAMMERFESTEIENDOMKF...53 HAMMERFESTPARKERINGKF...54 HAMMERFESTHAVNKF... 55
4 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2014 Antall politiske møter og saker 2010 2011 2012 2013 2014 Kommunestyret Antall møter 8 12 9 10 10 Antall saker 108 122 115 128 112 Formannskapet Antall møter 11 11 9 12 11 Antall saker 123 116 125 114 125 KOU Antall møter 9 8 10 9 9 Antall saker 84 72 79 44 75 MU Antall møter 10 9 11 9 9 Antall saker 102 78 104 82 94
RÅDMANNENS KOMMENTARER 5 RÅDMANNENS KOMMENTARER Denpositivebefolkningsutviklingenfortsetteri Hammerfest,og folketalletvar vedårsslutt2014på10.417innbyggere.dette er enøkningpå1,3 %. Enmilepelfor Hammerfestble nåddi 2012.Folketalletpasserte 10.000og var vedårsslutt2012på 10.072.Hammerfestharengunstigbefolkningssammensetning. Andelenbarn0-5 år og 20-69 år er høyereennlandssnitt. Andelenskolebarnøkerog vil passerelandssnitti 2015.Andelen70+ er lavereennlandsnitt. De mestsentraleområdenefor å holdefølgemedutviklingeni Hammerfester godøkonomistyringog nok kompetente medarbeidere.utviklingen pådisseområdeneutdypesnoeunder.påenkelteundersøkelserkommervi ikke spesieltgodtut nårdetgjelderkvalitet påvåretjenester.to sentraleområdersomkannevneser karaktererfra grunnskolenog antallansatte medfagkompetanseinnenpleietjenesten.dettesøkesforbedretvedå jobbemålretteti organisasjonen. Økonomiskharkommunenfortsattenutfordring,spesieltnårdetgjeld. Det er tre forhold somer viktige å vurderei forhold til økonomiskutvikling; nettodriftsresultat,disposisjonsfondog gjeld. I 2014utviklet bådenettodrift og disposisjonsfondet segpositivt, menvi harfor myegjeld og gjeldsgradenvurderessomkritisk. En viktig indikatorfor hvordankommunenutvikler segøkonomisk,er utviklingenav nettodriftsresultat.figurenunderviser utviklingenav regnskapetsnettodriftsresultat(i 1000kr) i perioden2009-20014.det regnskapsmessig e nettodriftsresultatet harutviklet segpositivt fra 2009til 2014.For å gi et korrektbilde av resultatet,måtallenekorrigeresog detvisestil kapitteletøkonomi. 100000 50000 0-50000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Netto drift Sentraltfor kommunener å hanok kvalifisertemedarbeidere.figurenundergir et bilde av situasjonenog viserforbruk overtidstimerog forbruk kjøp av vikartjenester(i 1000kr) i perioden2009-2014.bruk av overtidharhattenøkningpå2400 timer fra 2013til 2014.Det tilsvarer7,2 % økning.det er enøkningi alle sektorerbortsett fra sentraladministrasjonen. Den størsteøkningenharkultur og samfunn.utgiftenetil kjøp av tjenesterutviklesfortsattpositivt. 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vikartjn.i 1000kr Overtidstimer Sykefraværetgikk opp fra 2013til 2014med0,7prosentpoeng.Korttidsfraværetgårned,menslangtidsfraværetgår oppmed 1,3prosentpoeng.Sykefraværetvurderesfor høyt,og organisasjonenarbeideraktivt meddenneutfordringen. KonsernetHammerfestkommunebestårblantannetav tre kommunaleforetak;havn,eiendomog parkering.hammerfest EiendomKF s drift og çkonomioppfølginger av storbetydningfor morselskapet.
6 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE ØKONOMI Hammerfestkommunehaddeogsåi 2014 et bedredriftsresultatenntidligereår. Nettodriftsresultatble positivt. Kommunensfond er desisteåreneredusertmedover60 mill, noesomogsåhar bidratttil at kommunenshandlefrihetog renteinntekterer vesentligredusert.hammerfester i sterkvekst,og detvil væremulig åforbedredriftsresultatetog oppnåen tilfredsstillendehandlefrihetutenstorekostnadsreduserende tiltak. Det er imidlertid ikke rom for kostnadsøkningerpånoenområderog alle politiskeog administrativebeslutningerfremover måta hensyntil kommunensvanskeligeøkonomiskesituasjon.investeringerog driftstiltak somikke er helt nødvendigfor å sikreenfortsattveksti Hammerfestmåvurderes,og eventueltutsettes. Driftsregnskapeter gjort opp i balanse. HANDLINGSREGLER Hammerfestkommunestyrevedtoki juni 2011økonomiskehandlingsreglermed6 hovedpunkter: Brutto driftsresultat Nettodriftsresultat Finansieringav investeringer Bruk av eiendomsskatt Størrelsenpådisposisjonsfondet Gjeldsgrad BRUTTO DRIFTSRESULTAT Korrigertbrutto driftsresultat (heletusen) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mål -64,1-52,0-42,0-32,0-22,0-12,0 Resultat -77,4-63,6-72,3-57,6-65,3 Brutto driftsresultat er korrigert for: Eiendomsskatt MVA -kompinvestering(til og med2013) Avskrivninger EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomkf (Kun 2011) Husleietil HammerfesteiendomKF som skyldesfinanskostnader(til og med2013) Premieavvikog amortiseringpensjon Resultatselvkost 20 000 - -20000-40000 -60000-80000 -100000-120000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Korrigert bruttodriftsresultatviserenliten negativutvikling i 2014.Detteskyldesi all hovedsaksvikt i skatteinngangen.
ØKONOMI 7 NETTO DRIFTSRESULTAT Korrigerthandlefrihet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mål 0,5% 4,4% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% Resultat -2,4% -0,5% -1,2% 0,7% 5,9% Brutto driftsresultat er korrigert for: MVA -kompinvestering(til og med2013) EgenkapitalinvesteringerHammerfest eiendomkf (Kun 2011) Resultatselvkost Premieavvikog amortiseringpensjon 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Korrigert nettodriftsresultatharhattenmegetpositiv utvikling, og godtinnenfordemål vi harsattoss. DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfondi % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mål 2,6% 5,4% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% Resultat 3,4% 2,5% 2,4% 2,7% 3,2% Disposisjonsfondetbørligge mellom7 og 10 prosentav kommunensbruttodriftsinntekter. Ogsåpådetteområdeter utviklingenpositiv ogsåi 2014. 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GJELDSGRAD Langsiktiggjeld i % av brutto driftsinntekter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mål 298 275 270 263 256 250 Resultat 301 297 292 323 Dettemåletbørbyttesut mednettolånegjeld.nettolånegjelder blantannetkorrigertfor ubruktelånemidlerog videreutlån til andre. ANTALL VIRKSOM HETER MED NEGATIVT BUDSJETT AVVIK Antall virksomhetermed negativt budsjettavvik 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mål 10 5 0 0 0 Resultat 24 29 20 29
8 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE RESULTATREGNSKAP Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 35 936200 31 787375 32 729725 34 492186 Andresalgs-ogleieinntekter 88 807061 88 934745 84 670092 89 695651 Overføringermedkravtil motytelse 152115474 119570161 66 187725 142210981 Rammetilskudd 303313969 303234000 303234000 273612584 Andrestatligeoverføringer 27 869194 25 302464 23 682464 24 443973 Andreoverføringer 2 750 - - - Skattpå inntekt ogformue 251653065 268245848 268245848 253551221 Eiendomsskatt 218834453 218813000 162813000 161833981 Andredirekteogindirekteskatter - - - - Sum driftsinntekter 1 078532166 1 055887593 941562854 979840576 Driftsutgifter Lønnsutgifter 525773913 510394027 470992881 493842191 Sosialeutgifter 64 960673 74 074408 68 815541 59 911114 Kjøp av varerogtj sominngåri tj.produksjon 116860536 110985662 98 085210 114741240 Kjøp av tjenestersomerstattertj.produksjon 136656015 134940233 188860748 184498851 Overføringer 66 290842 49 277942 48 281188 60 015064 Avskrivninger 64 711249 64 711250 21 013882 30 529500 Fordelteutgifter -4 894729-2 677169-824000 -2 979551 Sum driftsutgifter 970358499 941706353 895225450 940558409 Brutto driftsresultat 108173667 114181240 46 337404 39 282167 Finansinntekter Renteinntekterogutbytte 14 331390 13 485928 13 460928 12 094322 Gevinstpå finansielleinstrumenter(omløpsmidler) - - - - Mottatte avdragpå utlån - 40 000 40 000 - Sum eksterne finansinntekter 14 331390 13 525928 13 500928 12 094322 Finansutgifter Renteutgifteroglåneomkostninger 51 010571 58 874238 36 052365 30 724884 Tap på finansielleinstrumenter(omløpsmidler) - - - - Avdragpå lån 69 593185 64 003839 30 003839 25 239392 Utlån 77 800 90 000 90 000 - Sum eksterne finansutgifter 120681556 122968077 66 146204 55 964276 Resultat eksterne finanstransaksjoner -106350166-109442149 -52 645276-43 869954 Motpost avskrivninger 64 711249 64 711250 21 013882 30 529500 Netto driftsresultat 66 534750 69 450341 14 706010 25 941713 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligereårsregnsk.m.mindreforbruk - - - 1 096710 Bruk av disposisjonsfond 13 356489 13 356489-15 000000 Bruk av bundnefond 7 857396 4 825669 750000 5 428311 Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum bruk avavsetninger 21 213885 18 182158 750000 21 525021 Overførttil investeringsregnskapet 49 222014 49 222014 13 055000 12 184735 Dekningav tidligereårsregnsk.m.merforbruk - - - - Avsatt til disposisjonsfond 21 971589 33 979311 189836 19 200326 Avsatt til bundnefond 16 555032 4 431174 2 211174 16 081673 Avsatt til likviditetsreserven - - - - Sum avsetninger 87 748635 87 632499 15 456010 47 466734 Regnskapsmessigmer/mindreforbruk - - - - Resultatregnskapet viserutviklingeni driftsinntekter,driftsutgifter,finansinntekter,finansutgifter,samtinterne finanstransaksjoner. Revidertbudsjett2014 er inkludertpolitiskeog administrativerevideringersomer gjort gjennomhele året.
ØKONOMI 9 SAMMENDRAG SEKTORENE Netto forbruk R:2013 R:2014 B:2014 Avvik Sentraladminstrasjon 192539 125834 152344-26 510 NAV 12710 18 738 11 514 7 224 Barnogunge 225039 240295 238908 1 387 Helseogomsorg 172500 180722 168763 11 959 Kultur ogsamfunn 92 702 85 339 80 026 5 313 Totalt 695490 650928 651555-627 Kommentarertil tallenefinnesunderdenenkeltesektor. MOMSKOMPENSASJON Momskompensasjon 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MVA kompensasjoninvestering 16 075 17 561 6 227 6 476 12 185 41 701 MVA kompensasjondrift 23 811 14 076 13 465 14 414 15 510 16 550 Sum MVA-kompensasjon 39 886 31 637 19 692 20 890 27 695 58 251 * Tall i hele tusen SKATT OG RAMMETILSKUD D Skatt og rammetilskudd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skattpå inntekt ogformue 228858 227425 223957 247753 253551 253653 Ordinærtrammetilskudd 135435 143947 236298 261370 273613 303314 Sum skatt og rammetilskudd 364293 371372 460255 509123 527164 556967 * Tall i hele tusen Skatt i % av landsgjennomsnittet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skatteinngangi % avlandssnitt 106,7% 98,2% 98,2% 98,6% 99,0% 97,0%
10 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE BALAN SEREGNSKAP R:2014 R:2013 R:2012 EIENDELER Anleggsmidler 3 811661086 1 947024192 1 811067658 Herav: * Fasteeiendommeroganlegg 2 219210517 672113332 612758301 * Utstyr, maskinerogtransportmidler 29 328068 17 222505 23 494618 * Utlån 454312234 244124020 238770353 * Konserninternelangsiktigefordringer - * Aksjer ogandeler 111124923 106337889 105074308 * Pensjonsmidler 997685343 907226446 830970078 Omløpsmidler 375690171 318936850 229418801 Herav: * Kortsiktigefordringer 81 535895 58 673897 75 960971 * Konserninternekortsiktigefordringer 5 134200 6 882003 * Premieavvik 59 079879 47 985542 47 972233 * Aksjer ogandeler - - - * Sertifikater - - - * Obligasjoner - - - * Derivater 71 614739 23 043175 * Kasse,postgiro,bankinnskudd 158325458 182352232 105485597 SUM EIENDELER 4 187351257 2 265961042 2 040486459 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 614756127 75 467230 76 431654 Herav: * Disposisjonsfond 34 610440 25 995340 21 795014 * Bundnedriftsfond 39 325696 30 628059 19 974697 * Ubundneinvesteringsfond 9 824061 9 815793 9 807525 * Bundneinvesteringsfond - 3 878568 12 618568 * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerak Drift 5 884803 5 884803 5 884803 * Endringi regnskapsprinsippsompåvirkerak Invest -189125-189125 -189125 * Regnskapsmessigmindreforbruk - 1 096710 1 096710 * Regnskapsmessigmerforbruk - - - * Udisponerti inv.regnskap - - - * Udekketi inv.regnskap - - - * Likviditetsreserve - - - * Kapitalkonto 525300252-546208 5 443462 Langsiktig gjeld 3 406174138 2 036317266 1 836058621 Herav: * Pensjonsforpliktelser 1 260738911 1 175663432 1 070595677 * Ihendehaverobligasjonslån - - - * Sertifikatlån - - - * Andrelån 2 145435227 860653834 765462944 * Konserninternlangsiktiggjeld - - Kortsiktig gjeld 166420992 154176546 127996183 Herav: * Kassekredittlån - - - * Annenkortsiktiggjeld 527047 2 414372 124499649 * Derivater 122616852 90 704843 * Konserninternkortsiktig gjeld 37 010782 55 182096 * Premieavvik 6 266310 5 875235 3 496534 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 187351257 2 265961042 2 040486459 Balanseregnskapskalgi enmestmulig korrektuttrykk for verdieneav eiendelene.for fleredetaljerog noterhenvisestil regnskapsrapport.
ØKONOMI 11 FINANSANALYSE Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken 20100591 257054690 2,25% Kommunalbanken 20110396 45 000000 2,11% Kommunalbanken 20110398 33 172350 2,11% Kommunalbanken 20110399 33 730410 2,11% Kommunalbanken 20110277 10 918860 2,25% Kommunalbanken 20100593 650000000 2,25% Kommunalbanken 20060096 22 861610 2,25% Kommunalbanken 20060102 23 666600 2,25% Kommunalbanken 20090637 8 083300 2,25% Kommunalbanken 20090006 5 583300 2,25% Kommunalbanken 20100479 3 033360 2,25% Kommunalbanken 2011215 129819850 2,25% Kommunalbanken 20120420000 21 294590 2,25% Kommunalbanken 20080187 13 708290 2,25% SertefikatlånDNB 10728751 199541000 1,73% SertefikatlånDNB 10731995 229799100 1,82% KLP Kreditt AS 8317.50.31084 17 544164 2,43% KLP Kreditt AS 8317.50.32633 17 544161 2,55% KLP Kreditt AS 8317.52.76966 33 790000 4,00% 10.10.2017 KLP Kreditt AS 8317.51.63770 93 750000 4,94% 01.07.2017 Totalt eks startlån 1 849895635 Startlån Husbanken 167146869 13 000000 2,18% Husbanken 167153519 11 418769 2,18% Husbanken 167153519 15 770039 2,18% Husbanken 167142876 9 056366 2,18% Husbanken 167159318 15 454540 2,38% Husbanken 167159318 7 777115 2,38% Husbanken 167159318 18 352216 2,38% Husbanken 167161629 60 000000 2,38% 01.02.2016 Husbanken 167163807 60 000000 2,18% Husbanken 167167816 45 500000 2,18% Husbanken 167165588 42 300000 2,18% Totale startlån 298629045 Totale lån 2 148524680 Rentebytteavtaler Nordea 97 386600 4,71% 15.05.2018 Nordea 145000000 4,09% 07.10.2016 Totale rentebytteavtaler 242386600 Totalelån 2 148524680 Fastrentelån 429926600 Andel fastrentelån 20,01% Kommunenslikvide midler er plassertsombankinnskudd. I henholdtil kommunensfinansreglementskalmellom20 og 50 % av kommunenslån værei fastrente.etteroverførselav lån til HammerfesteiendomKF er kommunenoverdennegrensen,mentar vi meddekommunalekf er vil vi samletsett væreinnenforgrensene.
12 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE Total gjeld 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hammerfestkommune 1 360636 704613 739698 765463 860653 2 148525 HammerfesteiendomKF 149474 871793 1 019718 1 043372 1 189757 54 600 HammerfestparkeringKF 6 000 5 797 5 593 5 186 5 085 - HammerfesthavnKF 45 874 46 515 81 556 106488 114900 107173 Totalt 1 561984 1 628718 1 846565 1 920509 2 170395 2 310298 Innbyggereper 1/7 9 724 9 912 9 934 10 072 10 287 10 417 Gjeld pr.innbygger inkl. KF'er 161 164 186 191 211 222 * Alle tall i hele tusen INVESTERINGER Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Inntekter Salgav driftsmidler og fast eiendom 532 036 - - 10 699 996 Andresalgsinntekter - - - 1 430 000 Overføringermedkrav til motytelse 18 152 138 68 598 795 4 544 000 3 768 285 Kompensasjonfor merverdiavgift 41 700 836 - - - Statligeoverføringer - - - - Andreoverføringer - - - - Renteinntekter,utbytte og eieruttak - - - - Suminntekter 60 385 010 68 598 795 4 544 000 15 898 281 Utgifter Lønnsutgifter 6 000 - - 12 000 Sosialeutgifter - - - - Kjøpav varer ogtj sominngår i tj.produksjon 225 937 148 341 603 255 97 950 000 68 998 560 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - 1 500 000 1 500 000 537 500 Overføringer 42 000 836-1 755 000 20 888 866 Renteutgifter,provisjoner og andre fin.utg. 5 086 973 - - 296 Fordelteutgifter 3 530 725 - - 1 879 325 Sumutgifter 276 561 682 343 103 255 101 205 000 92 316 547 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 11 023 017 13 955 246 17 500 000 37 304 718 Utlån 55 203 249 91 350 000 50 000 000 43 268 491 Kjøpav aksjer og andeler 4 787 034 2 825 000 2 225 000 1 934 081 Dekningav tidligere års udekket - - - - Avsetningertil ubundneinvesteringsfond 8 268 - - 8 268 Avsetningertil bundnefond - - - - Avsetningertil likviditetsreserve - - - - Sumfinansieringstransaksjoner 71 021 568 108 130 246 69 725 000 82 515 558 Finansieringsbehov 287 198 240 382 634 706 166 386 000 158 933 824 Dekketslik: Brukav lån 226 004 823 319 534 124 135 831 000 99 422 560 Salgav aksjer og andeler - - - 671 706 Mottatte avdrag på utlån 8 092 835 10 000 000 17 500 000 37 914 823 Overført fra driftsbudsjettet 49 222 014 49 222 014 13 055 000 12 184 735 Bruk av tidligere års udisponert - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - Bruk av bundnedriftsfond - - - - Bruk av ubundneinvesteringsfond - - - - Bruk av bundneinvesteringsfond 3 878 568 3 878 568-8 740 000 Bruk av likviditetsreserve - - - - Sumfinansiering 287 198 240 382 634 706 166 386 000 158 933 824 Udekket/udisponert - - - - Samletinvesteringvar i 2014 påkr.276 mill. Denstoreøkningenfra 2013skyldesat detmesteav investeringenesom tidligerevar i Hammerfest eiendomkf nu er flyttet til Hammerfestkommune.I tillegg innbefatterinvesteringsregnskapet ogsåstartlånsordningen, kjøp/salgav aksjerog andeler.kjøp av aksjerog andelergjelderblantannetegenkapitalinnskuddi KLP.
ØKONOMI 13 KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE. Felleskostnader Diversesmåinvesteringer.Utkjøp av leasedebiler, kopimaskinerol. 1150Felleskostnader R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 3 589360 3 631255-41 895 Refusjoner/inntekter -182249-182249 Netto kostnader 3 407111 3 631255-224144 IT Investeringer 1350IT-avdelingen R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader(kjøp av grunn) 3 800984 2 906529 894455 Refusjoner/inntekter -737675-737675 Netto kostnader 3 063309 2 906529 156780 Utbyggingsavtaler 1541Utbyggingsavtaler R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader(kjøp av grunn) 7 565000-7 565000 Refusjoner/inntekter -2 565000 2 565000 Netto kostnader - 5 000000-5 000000 Inventar og utstyr helseog omsorg Ikke benytteti 2014 3705INVENTAR OG UTSTYR HELSE OG OMSORG R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 564580-564580 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 564580-564580 AKS 4560AKS R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 332128 240000 92 128 Refusjoner/inntekter -66 426-66 426 Netto kostnader 265702 240000 25 702 Kulturskolen Ikke benyttet20 14 4650Kulturskolen R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 78 000-78 000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 78 000-78 000 Erosjonssikring av skråning mot Storelven 5072EROSJONSSIKRING AV SKRÅNING MOT STORELVA R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 310000 500000-190000 Refusjoner/inntekter -62 000-62 000 Netto kostnader 248000 500000-252000
14 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Sikring av gamle murer mot bebyggelse og vei 5220 SIKRING AV GAMLE MURER MOT BEBYGGELSE OG VEI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 54 947 508 643-453 696 Refusjoner/inntekter -10 989-10 989 Netto kostnader 43 958 508 643-464 685 Maskiner til veivedlikehold 5232 MASKINER TIL VEIVEDLIKEHOLD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 7 573 574 6 809 846 763 728 Refusjoner/inntekter -1 836 270-1 836 270 Netto kostnader 5 737 304 6 809 846-1 072 542 Gang og sykkelvei Fortau langs Storvannsveien. Påbegynt 2012, Ferdigstilt 2013. Prosjektet er gjennomført innenfor rammen. 5234 GANG OG SYKKELVEI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 114 557-114 557 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 114 557-114 557 Opprustning sentrumsgater 5235 OPPRUSTNING SENTRUMSGATER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 32 103 1 349 824-1 317 721 Refusjoner/inntekter -176 702-176 702 Netto kostnader -144 599 1 349 824-1 494 423 Ny veibelysning 5242 NY VEIBELYSNING R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 311 250 430 313-119 063 Refusjoner/inntekter -62 250-62 250 Netto kostnader 249 000 430 313-181 313 Trafikksikkerhetstiltak Fartsregulerende tiltak i flere kommunale gater (Fartshumper). Intensivbelysning ved 3 stk fotgjengerfelt i Idrettsveien. Nytt fortau langs Turistveien fra Skaidiveien til Høyden. Nytt oppgradert fortau fra Idrettsveien til Blinken ferdigstilt. Ca 10 fartshumper etablert i 30 soner hvor hastigheter er store. Budsjett ok. 5245 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 2 246 771 2 160 000 86 771 Refusjoner/inntekter -1 138 663-700 000-438 663 Netto kostnader 1 108 108 1 460 000-351 892 Storsvingen vest/infrastrukturtiltak Kommunen har gjort klart for vann og avløp til feltet i løpet av 2014. 5250 STORSVINGEN VEST/INFRASTRUKTUR R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 8 880 000-8 880 000 Refusjoner/inntekter -8 880 000 8 880 000 Netto kostnader - - -
ØKONOMI 15 Hovedplan vann 5300VANNVERK R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 27 486898 38 800000-11 313102 Refusjoner/inntekter -3 211306 - -3 211306 Netto kostnader 24 275592 38 800000-14 524408 Hovedplan avløp Vannog avløpnedrerairoer for detmesteferdigstilt. Noerestarbeidergjenstår.Ferdigmedio2015 Pumpestasjoner for avløpsentrumpåstartetokt 2014.ferdigstillesila 2015.Nyeprosjekterknyttettil etableringenav RossmollaRenseanleggstartesoppila vår 2015.Prosjekteter inklusiverenseanlegg, 7 km sjøledningerog landanleggmed pumpestasjonerog tilknytningertil eksisterendeanlegg.total kostnadfor disseentrepriseneknyttettil Rossmolla Renseanleggbeløpersegopp mot estimert60.000.000. -. Anleggetskaletterplanværeferdigstillt innen2015,menkan nok forventeat noeav detteikke er klart før ut pånyåret2016. 5310AVLØP R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 26 769666 34 810591-8 040925 Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader 26 769666 34 810591-8 040925 Hovedplan vei 5340HOVEDPLAN VEG R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 2 911985 2 396388 515597 Refusjoner/inntekter -578507 - -578507 Netto kostnader 2 333478 2 396388-62 910 Salgkommunale eiendommer 6002KOMMUNALE EIENDOMMER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - - Refusjoner/inntekter -207036-207036 Netto kostnader -207036 - -207036 Mellomvannet boligfelt Ferdigstillt.1 årsbefaringforetasmedio2015. 6049MELLOMVANNET BOLIGFELT R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 7 342310 10 081361-2 739051 Refusjoner/inntekter -4 140899-3 003795-1 137104 Netto kostnader 3 201411 7 077566-3 876155 Boligfelt Fjoradalen eneboliger 6050BOLIGFELT FJORADALEN ENEBOLIGER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 2 500000-2 500000 Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader - 2 500000-2 500000 Boligfelt Bekkeli Det bevilgendebeløpettil etableringav strømtil de17 resterendetomtene,samtbarnehagetomtvar ikke tilstrekkelig. Bevilgningenble øketog gjennomføresi juni/juli 2015.Det blir lagt strømtil tomteneinnenjuli 2015.Kostnadkr.932.000.- 6054BOLIGFELT BEKKELI R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 320000-320000 Refusjoner/inntekter - - Netto kostnader - 320000-320000 Industriområde Leirvika 6055INDUSTRIOMRÅDE LEIRVIKA R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 725732 4 200000-3 474268 Refusjoner/inntekter -145146 - -145146 Netto kostnader 580586 4 200000-3 619414
16 ÅRSRAPPORT 2014 HAMMERFEST KOMMUNE Industriområde Rypklubben Det ses nå på muligheten for å lage tunell i stedenfor veiskjæring til Rypklubben. Plan avd har ansvaret. 6058 INDUSTRIOMRÅDET RYPKUBBEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 1 947 301 1 514 835 432 466 Refusjoner/inntekter -398 793-398 793 Netto kostnader 1 548 508 1 514 835 33 673 Industriområde Strømsnes/Akkarfjord 6060 INDUSTRIOMRÅDE STRØMSNES/AKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 111 094 1 500 000-1 388 906 Refusjoner/inntekter -9 212-9 212 Netto kostnader 101 882 1 500 000-1 398 118 Sneskjermer/skredforebygging 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNINGER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 1 556 629 1 831 547-274 918 Refusjoner/inntekter -4 679 416-4 679 416 Netto kostnader -3 122 787 1 831 547-4 954 334 Nye sneskjermer 6071 NYE SNESKJERMER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 1 545 434 2 400 000-854 566 Refusjoner/inntekter -305 895-305 895 Netto kostnader 1 239 539 2 400 000-1 160 461 Baksalen skole Skisseprosjekt ble utarbeidet i 2014 og prosjektet videreføres gjennom 2015-2016 og ferdigstilling i 2017. 6115 BAKSALEN SKOLE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 1 277 955 3 764 017-2 486 062 Refusjoner/inntekter -225 591-225 591 Netto kostnader 1 052 364 3 764 017-2 711 653 Klasserominventar skole Kjøp av diverse utstyr til skolene. Ikke benyttet i 2014 6130 KLASSEROMSINVENTAR SKOLE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 316 054-316 054 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 316 054-316 054 Håja bernehage Håja Barnehage ble tatt i bruk i august 2014 og sluttarbeider/sluttregnskap foretas i 2015. 6255 HÅJA BARNEHAGE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 37 737 472 26 200 199 11 537 273 Refusjoner/inntekter -7 157 952-7 157 952 Netto kostnader 30 579 520 26 200 199 4 379 321 Rypefjord sykehjem Ombygging foretas i 2015. 6105 RYPEFJORD SYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 207 663 1 200 000-992 337 Refusjoner/inntekter -41 533-450 000 408 467 Netto kostnader 166 130 750 000-583 870
ØKONOMI 17 Sentralkjøkken Rypefjord sykehjem Byggingenav nytt SentralkjøkkenvedRypefjordSykehjemble påbegynthøsten2014og ferdigstillesmai 2015. 6110SENTRALKJØKKEN RYPEFJORDSYKEHJEM R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 712773 7 600000-6 887227 Refusjoner/inntekter -121055-121055 Netto kostnader 591718 7 600000-7 008282 Omsorgsboligermellomvannet 6261OMSORGSBOLIG MELLOMVANNET R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 219925 1 200000-980075 Refusjoner/inntekter -43 404-43 404 Netto kostnader 176521 1 200000-1 023479 Fortausvarme 6315OPPGRADERINGSKIFTER / FORTAUSVARME R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 1 500000-1 500000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 1 500000-1 500000 Kirkeparken omsorgssenter Byggingenav KirkeparkenOmsorgssenter foregikk gjennomhele2014og ferdigstilles1.halvår2015. 6431KIRKEPARKEN OMSORGSSENTER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 144106855 138750543 5 356312 Refusjoner/inntekter -31 595060-53 000000 21 404940 Netto kostnader 112511795 85 750543 26 761252 Branngarasje Akkarfjord Byggingenav branngarasjeble endrethøsten2014til å omfattebedretbrannberedskapi distrikteneog gjennomføresi 2015. 6455BRANNGARASJEAKKARFJORD R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 23 280 1 200000-1 176720 Refusjoner/inntekter -4 656-4 656 Netto kostnader 18 624 1 200000-1 181376 Ny turnhall 6740TURNHALL R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 224313 5 000000-4 775687 Refusjoner/inntekter -14 863-14 863 Netto kostnader 209450 5 000000-4 790550 Lyssetting Nissenskogen 6745LYSSETTING NISSENSKOGEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 376313 376313 Refusjoner/inntekter -357000-357000 Netto kostnader 19 313-19 313 Hammerfest fotballstadion 6751HAMMERFEST FORTBALLSTADION R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - Refusjoner/inntekter -511000-511000 Netto kostnader -511000 - -511000 Breidablikk kunstgressbane 6753BREIDABLIKK KUNSTGRESSBANE R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader - Refusjoner/inntekter -1 098000-1 098000 Netto kostnader -1 098000 - -1 098000
18 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE AKS Fuktanlegg plan 3 6753AKS - FUKTANLEGG PLAN 3 R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 400000-400000 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader - 400000-400000 Finduspromenaden Oppstartav arbeideneskjeddehøsten2014og prosjektetvidereføresi 2015. 6780FINDUSPROMENADEN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 6 334116 18 879173-12 545057 Refusjoner/inntekter -1 257666-1 257666 Netto kostnader 5 076450 18 879173-13 802723 Sjøgata/Rådhusplassengatebruksplan Prosjekteringferdigstillesapr/mai. 2015.oppstartanleggsarbeiderokt 2015. 6781SJØGATA/RÅDHUSPLASSENGATEBRUKSPLAN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 39 000 1 000000-961000 Refusjoner/inntekter -7 800-7 800 Netto kostnader 31 200 1 000000-968800 Kjøp /salgav aksjer EgenkapitalinnskuddKLP +kjøp av aksjerarealutvikling og J Kvalsvik AS 9210KJØP / SALG AV AKSJER OG ANDELER R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 4 787034 2 825000 1 962034 Refusjoner/inntekter - Netto kostnader 4 787034 2 825000 1 962034 Utlån Startlån 9200UTLÅN R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 35 887071 41 350000-5 462929 Refusjoner/inntekter -143204-143204 Netto kostnader 35 743867 41 350000-5 606133 Totale investeinger R:2014 B:2014 Avvik Brutto kostnader 320581936 387278255-66 696319 Refusjoner/inntekter -60 528218-68 598795 8 070577 Netto kostnader 260053718 318679460-58 625742 Finansieres R:2014 B:2014 Avvik Bruk av eksternelånemidler -206601574-265995709 59 394135 Bruk av investeringsfond -3 878568-3 878568 - Avsatt til fond 8 268-8 268 Mottatte avdragstartlån -8 036702-10 000000 1 963298 Betalteavdragstarlån 7 676872 10 416831-2 739959 Overførtfra drift -49 222014-49 222014 - Totalt -260053718-318679460 58 625742
MEDARBEIDERE 19 MEDARBEIDERE STRATEGI: ATTRAKTIV ARBEIDSGIVE R En av vårestoreutfordringerharværtrekrutteringog stabiliseringav enkeltetyperpersonell.konkurransenom arbeidskraft er stori enkommunesomhammerfest,og samtidiger arbeidsledigheteni kommunenlav. Dettebetyrat vi måjobbeaktivt for å fremståsomenattraktivarbeidsgiverog for nåvåremål i arbeidsgiverpolitikken. De gruppenevi serat detbådelokalt og nasjonalter utfordrendeå rekrutteretil er innenfordeto storesektorenehelse- og omsorgog barn- og unge.dettebetyrat vi i tillegg til å hagoderekrutteringsstrategier ogsåmåsatsepåkompetanseheving blantegneansatte.kommunenmåværebevisstpåutvikling av godeog tydeligeledere,bådepolitisk og administrativt. Detteer nødvendighvis vi skallykkesi rekrutteringog stabiliseringsarbeidet. Arbeidetmedtilsettings- og rekrutteringsprosesserer sentralisertil ett egetrekrutteringsteamknyttettil lønnog personalavdelinga.dettefor å sikreat prosesseneomkringrekrutteringog tilsettingforegåri trådmedgjeldende retningslinjer,og for å sikrehelhetligog effektiv likebehandlingi dettearbeidet. For åværeenattraktivarbeidsgiverer detviktig at våretjenesterer av godkvalitet, og at våremedarbeiderefår muligheten til faglig utvikling. Vi vil leggetil rettefor etter- og videreutdanningpåalle nivå. Vi hari 2014gitt utdanningspermisjoner, delt ut flereutdanningsstipendog dermedharflere harfått mulighettil etter- og videreutdanning. Det arbeidesfortsattfor å redusereuønsketdeltid, spesielt i sektorenehelse- og omsorgog barn- og unge. Ulike alternative arbeidstidsordningerharerfaringsmessigvist segå haenpositiv effekt sommuliggjørstørre/helestillinger. Målsetningfor arbeidetmedå redusereantalldeltidsstillingerer ogsåå bedretjenestekvaliteten.detteskjervedat en sikrerkontinuitetpå arbeidsplasseneog tjenestemottaker får færreå forholdesegtil. Dettevil ogsåkunnebidratil bedrearbeidsmiljø,kvalitet i tjenestene,sikrerekrutteringog stabiliseringog godtomdømme. Overtideni 2014for helekommunenvar på36340timer,detutgjordeoppgangfra 2013på7,2 % Goderesultater på arbeidsgledeog trivsel Resultatetav enundersøkelseom medarbeidertilfredshet blantvåreansatteforelåi januar2014. Av totalt 1200medarbeidere besvarteca.600undersøkelsen, noesomgir enrepresentativbesvarelse. I medarbeiderundersøkelsen ble detsjekketom Hammerfestkommunesvisjon og verdierpregetdetdagligearbeidettil den enkeltemedarbeiderog arbeidsplassen. Hvorvidt arbeidsplassener pregetav arbeidsgledeog trivsel og hvor godtomdømme denenkeltesarbeidsplassharblantinnbyggerei kommunen.vi sjekketut hvor fornøyddenenkelteansattetror at brukerne er medtjenestenefra egenarbeidsplass.vi ønsketå vite om denansattesnakker positivt om jobbentil andreog om deansatte vil anbefaleandretil å søkejobbpåegenarbeidsplass. Resultatetav undersøkelsenviserarbeidsplassersomi storgrader pregetav Hammerfestkommunesvisjon og verdier, arbeidsgledeog trivsel. Det høyestesnittetligger påtrivsel sammenmedkollegaer.det fremkommerogsåat våre medarbeiderer godeambassadører og omdømmebyggerefor sinearbeidsplasser. Det er førstegangvi gjennomførerenundersøkelsedermålgruppener alle medarbeiderei kommunen.vi ønskerå skape grunnlagfor utvikling og internorganisasjonslæringog sammenligneresultaterovertid. Denneførsteundersøkelsener en liten undersøkelse. Nestemedarbeiderundersøkelse skalutvidestil å ogsåomfattespørsmålom organiseringav arbeidet, innholdi jobben,fysiskeog psykiskearbeidsforhold,ledelse,arbeidstidsordninger, lønnog personligutvikling. Den langsiktigemålsettingener at dette verktøyetskalgi ossmulighetfor å vurdereledersresultatoppnåelse, vurdere arbeidsgiverpolitikkenog sepåsammenhengermellommedarbeidertilfredshet, kvalitet påtjenesteneog brukertilfredshet. Etikk Hammerfestkommunehargjennomenet trepartssamarbeidmedpolitikere,tillitsvalgteog lederehøsten2014utarbeidet forslagtil etiskereglersomble vedtattav kommunestyret i februar2015. Reglenesiernoeom kommunensverdigrunnlag,hvilke holdningerog adferdvi holderhøytsamthabilitet. De inneholder ogsåbestemmelserom hvordanmanforholdersegtil kommunensverdierog eiendeler,og hvordanvi tenkermedhensyntil gaverog representasjon.de etiskereglenegjelderfor alle somhararbeideller vervfor kommunenog deskalsikregode, etiskeholdningerog handlingerfor bådemedarbeidereog folkevalgte. Vi er gladfor å få etiskereglerpåplassogsåi Hammerfestkommune.De hjelperosså værebevisstpåat vårehandlingerog holdningerpåvirkerkommunensomdømme,og reglenesetterenstandardfor hvordanvi skalutførevåreoppdragslik at innbyggernekanhatillit til oss.
20 ÅRSRAPPORT2014HAMMERFESTKOMMUNE SYKEFRAVÆR For åopprettholdeet godttjenestetilbud er vi avhengigav godeledere,høykompetanseblantansatteog et redusert sykefravær.sykefraværethari 2014harøkt med0,7 % i forhold til 2013. Dettetil trossfor at de flesteenheterjobber systematiskmedia oppfølgningog nærværsarbeid. Felles innsatsfor reduksjon av sykefraværetmed0,5 % hvert år i økonomiplanperioden Storledergruppebeslutteti januar2013å jobbesærskiltmedreduksjonav sykefravær.prosjektetfellesfokus fra fraværtil nærværsomledesfra Lønnog personalavdelingenble derforigangsatt.prosjektetsmål er blantannetå sikresystematiskog planmessigarbeidfor å reduseresykefraværet,skaffetil å veieverktøytilpassetdenenkelteledersbehovog utfordringer samtutarbeidelseav enmetodikksomkanværeenvarig arbeidsmetodei nærværsarbeidet. Det ble satt nedenstøttegruppesomi 2014harhattdialogmøtermedledere.Støtteteametharhattdialogsamtalermed48 lederepåulike nivå i kommunen,hvor enharkartlagthvilke utfordringerdenenkeltearbeidsplas ståroverforog hvilke behovorganisasjonenharknyttettil å styrkenærværsarbeidet. Hver lederhari etterkantutarbeidetentiltaksplanmed prioritertetiltak i egenavdeling,mangeav disseer iverksatt. Det harogsåværtgjennomførtfraværsspillog permisjonsspilli flere virksomheter,hovedtillitsvalgtesforum, verneombudsforumog storledergruppe.detteer enmetodesombidrartil refleksjonfor å dannefelles holdningog kultur omkringfraværog nærværpåarbeidsplassen. Direkteveiledningknyttet til arbeidsmiljøproblematikker ogsågitt til enkeltledereog påarbeidsplasser.det harogsåværtgjennomførtstørreopplæringssamlinger slik somia dag,kursi relasjonsledelseog temadagermedprosjektet«fellesfokus»i storledergruppe.påtross av detteservi ensvakøkningi sykefraværettotalt i Hammerfestkommune,detvil si at korttidsfraværetgårnedsamtidigsomdetlegemeldtefraværetøker. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1-3 dager 4-16 dager 17-40 dager >=41 dager Sykefravær 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1-3 dager 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 1,6% 1,4 % 4-16 dager 3,0% 3,2% 3,2% 3,6% 1,9% 1,5 % 17-40 dager 2,3% 2,6% 2,6% 3,3% 1,3% 1,3 % >=41 dager 2,9% 2,1% 2,5% 0,8% 4,7% 6,0 % Totalt kvinner 11,4% 11,0% 11,5% 10,8% 10,7% 11,6% Totalt menn 6,1% 5,9% 6,3% 6,5% 6,3% 6,9 % Totalt 9,7% 9,5% 10,0% 9,6% 9,5% 10,2% HMS Kommunenskvalitets- og avvikssystemquality Manager+(QM+) er godtimplementerti heleorganisasjonen.opplæringog oppfølgingav samtligeansattei kommunener i enkontinuerligprosess.systemetblir hovedsakeligbrukt til avviksregistreringog tiltaksbehandling,menogsåsomet dokumenthåndteri ngssystemderdeflesteav kommunesprosedyrer, rutinerog dokumenterharnåblitt implementert.fraog med2014tok vi ogsåi bruk enegen«knapp»for Varslingav kritikkverdigeforhold. I tillegg harledernemulighetfor å meldeavvik pårammeavtalenevedinnkjøp. I 2014ble kommunensfemtehms-pris tildelt av AMU. Detteåret var detkun to kandidatersomble nominerttil prisensom gikk til BaksalenskoleDe ble kårettil vinnerfor å hasattstortfokuspådetsosialearbeidsmiljøet.premiener en vandrepokal, diplom og et beløpav 500,- pr. ansatttil arbeidsmiljøtiltak. Ansattei Hammerfestkommunehardeltatti aksjonen å sykleeller gåtil jobben,og harpremiert3 av kandidatenesom haddegåtteller syklettil eller fra jobb i merennhalvpartenav arbeidsdagenei løpetav 3 månedersommeren2014.