Ny skole i vest Vågan eiendom KF
Oppgradering av eksisterende skolebygg Det har vært foretatt en grov kostnadsvurdering av byggene fram til nå. Fokus: Umiddelbare behov. Konklusjon: Min. 12,2 mill. i utbedringskostnader. Vi har på nytt gjennomgått byggene, nå i detalj, og fått tall som følger.
Kostnader oppgradering av eksisterende skolebygg Gimsøy skole: Rigging mv. 197.000,- Yttervegger: 1.170.000,- Innervegger: 396.000,- Dekker: 1.346.000,- VVS-installasjoner: 2.270.000,- Andre installasjoner: 1.326.000,- Totalt: 6.705.000,- Dette er selvkosttall (som om vi gjør jobben selv). Ved anbud må det legges til 10 % påslag.
Kostnader oppgradering av eksisterende skolebygg Sydal skole - hovedbygning: Rigging mv. 287.000,- Drift av byggeplass: 170.000,- Yttervegger: 1.757.000,- Innervegger: 1.579.000,- Dekker: 1.146.000,- Trapper, balkonger mv. 324.000,- Andre bygningsdeler 449.000,- Andre installasjoner: 3.476.000,- Totalt: 9.188.000,-
Kostnader oppgradering av eksisterende skolebygg Sydal skole - ungdomsskolefløy: Drift av byggeplass: 209.000,- Yttervegger: 740.000,- Innervegger: 94.000,- Dekker: 256.000,- Andre bygningsdeler 231.000,- Andre VVS installasjoner: 141.000,- Basisinstallasjon el-kraft 159.000,- Totalt: 1.830.000,-
Arealprogram (foreløpig) Barnehage: 20 barn Norm = 4 m2 leke- og oppholdsareal pr. barn. Totalt Ca. 160 m2 Skole: 70 barn. Norm klasseromsareal = 2,5 m2 pr. elev. Brutto dimensjonerende norm Vågan = 12,7 m2 pr. elev. Ca. 890 m2. Disse størrelsene vil gjennom et konkret skisseprosjekt endres +/-, men det er viktig at det settes en ytre ramme.
Antall elever/lærere enheter Kvm Sum Total Kommentar Barnehage 162 Grovgarderobe 1 10 10 8,1 Fingarderobe 1 12 12 Stellerom 1 10 10 WC 2 8 16 Kjøkken 1 15 15 Inkl. matbod Leke- og oppholdsareal 2 30 60 Temarom/fellesareal 1 15 15 Kontorer 2 10 20 Inkl. arbeidspasser for personale Møterom mv. 0 20 0 Sambruk skolelokaler Pauserom 0 0 0 Deles med pedagogisk personale Bøttekott 2 2 4 Hjemmeområde 1-7 161 Generelle læringsarealer (klasse-/grupperom) 40 2,5 100 Elevgarderober og toaletter 1-2 trinn 20 0,625 12,5 Elevgarderober og toaletter 3-4 trinn 20 0,625 12,5 Arbeidsplasser pedagoger 6 6 36 Hjemmeområde 8-10 118 Generelle læringsarealer (klasse-/grupperom) 30 2,5 75 Elevgarderober og toaletter 5-7 trinn 30 0,625 18,75 Arbeidsplasser pedagoger 4 6 24 Kontorplass og teamrom. Må vurders om skal ligge sammen med arbeidsplasser 8-10. Kontorplass og teamrom. Må vurderes om skal ligge sammen med arbeidsplasser 1-7. Aktivitetsskolen 15 Aktivitetsskolen 0 50 0 Sambruk hjemmeområde 1-7 Kontor aktivitetsskolen 1 15 15 SFO/Assistenter Felles læringsareal 355 Auditorium 0 0 0 Sambruk fellesområdene Bibliotek 1 40 40 inkl. musikk Musikk 0 0 0 Kunst og håndverk 1 40 40 Teknologi og design 0 0 0 Sambruk naturfag og kunst og håndverk. Naturfag 1 40 40 Forberedelsesrom og vekstrom 1 15 15 Mat og helse inkl. tørrvarelager og stryke-/vaskerom 1 40 40 Plass for 5 grupper á 4 elever i kjøkken. Spiseplass legges til kantine/allrom. Oppvarmingskjøkken for aktivitetsskole/kantine 0 0 0 Med oversiktlig serveringsdisk. Legges inntil allrom. Allrom/kantine 1 50 50 Må vurderes om skal legges inn som arealutvidelser i hjemmeområdene. Kroppsøving 1 100 100 2 kroppsøvingssaler samt treningsrom 80 kvm. Erstattes evt. med flerbrukshall. Arealer for særskilt tilrettelagt opplæring 1 30 30
Administrasjon og fellesarealer 136 Vestibyle 0 30 0 Teaminnganger Forkontor 1 10 10 Kontorer 2 10 20 IKT-drift og -bistand 1 8 8 Hvilerom 1 10 10 Møterom 1 20 20 Sambruk barnehage Kopirom 1 8 8 Personalrom 1 30 30 Personalgarderobe 2 15 30 Støttetjenester 15 Skolehelsetjenesten 1 15 15 Skolelege, logoped og PPT sambruker rom. Støtteareal 81 Lager 2 10 20 Verksted 1 15 15 Redskapsbod 1 15 15 Avfallsrom 0 0 0 Utvendig håndtering. Molok eller tilsvarende. Bøttekott 3 2 6 Rengjøringssentral 1 15 15 Utebod leker/utstyr 1 10 10 Sum funksjonsareal 1051 Ramme 70 elever * 12,7 kvm/elev + bh 1051
FDV- og kapital Eksisterende bygg: Sydal skole: 1.080.000,- Gimsøy skole: 770.000,- Kapital renovering: 830.000,- Totalt: 2.680.000,- Nytt bygg: FDV: 960.000,- Kapital: 1.790.000,- Totalt: 2.750.000,-
Diff: 70.000,- årlig Men; For nybygget er det kalkulert inn 300.000,- i avsetning til vedlikehold. For eksisterende bygg kun avsatt 50.000,- til vedlikehold.
Husleieberegning Ny skole vest i Vågan FORUTSETNINGER KVM ENH.PRIS SUM GRUNNLAG Nybygg 1 051 30 000 31 530 000 LÅNERENTER 3,0% 1 051 0 0 INNSKUDDRENTER 0,0% 1 051 0 0 AVDRAGSTID (inkl. ant. år avdragsfrihet) 40 1 051 0 0 AVDRAGSFRIHET 0 MULTIPLIKATOR 7,0 BYGGEKOSTNADER 31 530 000 ex. mva INFLASJON 2,00% REG. AV LEIEN 1,50% Finanskostnader (ant. mnd.) 12 78 825 945 900 PROSENT AV INDEKS 100% EGENKAPITAL 0 FREMMEDKAPITAL 32 475 900 ex. mva FDV-KOSTNADER KVM PRIS KR NØKKELTALL kr kr/kvm./år kr/pr.mnd FORVALTNING Avdragskostnader 811 898 773 67 658 Skatter og avgifter kvm 1 051 27,80 29 218 Rentekostnader første år 974 277 927 81 190 Forsikringer kvm 1 051 19,00 19 969 Kapitalkostnader første år 1 786 175 1 700 148 848 Administrasjon kvm 1 051 29,90 31 425 80 612 FDV - kostnader pr. år 961 802 915 80 150 DRIFT Løpende drift kvm 1 051 116,31 122 242 Gj.snittlig kostnad pr. kvm. 2 615 Renhold kvm 1 051 295,00 310 045 Energi kvm 1 051 134,12 140 960 Gj.snittlig kostnad pr. år 2 747 976 2 615 228 998 573 247 VEDLIKEHOLD Planlagt vedlikehold kvm 1 051 125,04 131 417 Leieinntekter ex. mva 2 747 976 2 615 228 998 Utskiftinger kvm 1 051 167,96 176 526 307 943 Leieinntekter inkl. mva. 3 434 970 3 268 286 248 SUM KOSTNADER Sum 961 802