Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014

10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid

VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VNI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Budsjett 82 93 86 95 95 95 97 Regnskap 85 97 87 92 94 96 97 Budsj-idr 25 22 23 26 27 27 27 Regnsk-idr 25 23 23 26 28 28 27

Idrett: kr 38 mill i omsetning Utgifter Idrettsavdelingen brutto og netto 2013 Tilskudd 4 % Mva 6 % Lag 15 % Inntekter Utgifter Netto 28 455 Brutto 38 112 Lønn 6 056 6 056 Avtaler/rep 2 005 2 005 Strøm 1 275 1 275 Husleie 15 590 15 590 Lag 5 830 5 830 Tilskudd 1 432 1 432 Mva 2 162 2 162 Adk 3 762 3 762 Utleie -7 441-7 441 Andre innt -54-54 Mva -2 162-2 162-9 657 38 112 28 455 Netto Adk 10 % Lønn 16 % Husleie 41 % Avtaler/rep 5 % Strøm 3 %

Investeringsbudsjett P11

Bystrategi 2036 idrett og friluftsliv Øke bruken av fellesarealer, idrettsanlegg og turområder. Langsiktige mål: 1. Drammens innbyggere skal være fysisk aktive og ha god helse. 2. Innbyggerne gis gode muligheter til å utøve idrett.

Kommunenale idrettanlegg: Uteanlegg Marienlyst idrettspark- 3 kunstgressbaner, 1 friidrettsbane, 1 grusbane Åssiden Idrettspark 1 kunstgressbane, 2 gressbaner, is v/skolen Berskaug Idrettspark 3 gressbaner, 1 grusbane, 1 cricketbane Konnerud Idrettspark - 2 kunstgressbaner, 1 balløkke/ is Åskollen Idrettspark- 1 kunstgressbane/is, 2 gressbaner Fjell -1 kunstgressbane/is Øren - 1 kunstgressbane/is Bragernes - 1 kunstgressbane/is Gulskogen Arena Kommunale haller Drammenshallen Gulskogenhallen Skogerhallen Galterudhallen Turnhallen- Drammen turn har helårsleie og hallen er bygd om til basishall Drammensbadet Ny tribune på Marienlyst stadion for å tilfredsstille krav i Champions League I Drammen er det til sammen 280 små og store, private og kommunale anleggsenheter. Blant annet 51 balløkker/ballbinger.

Kontaktmønster med idretten (For skisprinten) Øvrige klubber og idrettslag 07.10.2014 8

Ny ordning for hallrefusjon Målet er en tilskuddsordning med høy grad av forutsigbarhet for klubbene, en rettferdig ordning og en ordning som er enkel å administrere. Egen sak vil legges frem for komiteen.

Kvalitetssikring av Idrettsregistreringen Norges idrettsforbund gir ut årlig rapport over anleggssituasjon og tildeling av spillemidler fylkesvis og for de store kommunene. Drammen kommune har gjennomført en kvalitetssikring av vårt eget idrettsregister for å sikre korrekte data på våre anlegg.

Korrigeringer utført i idrettsregistreringen for anlegg i Drammen: Drammenshallen og Berskoghallen var registrert som normal flerbrukshall, endret til stor flerbrukshall - endringen gav + 4 vekter 75 km med skiløyper var ikke registrert i idrettsregisteret, lagt inn og endringen gav + 4 vekter Drammensbadet var registrert med 1 basseng, har 4 endring ga +12 vekter En rekke klubbhus var registrert som idrettshus og ble derfor ikke telt, endret til klubbhus endring ga + 10 vekter. Total endring ble + 30 vekter som gjorde at poengscoren økte fra 1,7 til 2,1 for Drammen. Dette medførte at vi ligger på et vektet snitt i idrettsforbundets fremstilling(sammen med Bærum og Bergen). Dette vil bli synlig i 2015 rapporten.

Gjennomsnittsverdien for disse 21 kommunene er 2,12. Drammen Før: Nå: Vekter 109 139 Innb 65,473 65,473 Sluttverdi 1,66 2,12

Status idrettsområdet Et kort innblikk i status på arbeidet i disse dager.

Økonomi Det gjennomføres nå anskaffelse av drift av Gulskogen Arena vinterstid for de neste 3 årene, 1 tilbud er levert og det skal forhandles med leverandøren om ny kontrakt. Den økonomiske situasjonen på drift er stram og det planlegges effektiviseringstiltak for 2015 for å sikre god økonomistyring. Investeringsrammen for oppgradering av infrastruktur på idrett (ca kr 1,5 mill/år) vil bli brukt opp i 2014. Kunstgressprosjektet på Brakerøyabanen pågår (kr 3 mill. + spillemidler)

Prosjekter I Oppstart Multihall/bydelshaller behovsanalyser. Prosjektet på Berskog (med utvikling friidrettsanlegg, cricketanlegg etc) er i gang. Anleggsplanen for Berskog skal inneholde friidrettsbane, friidrettshall og forslag til plassering av disse. Konsekvenser for ny plassering av cricketanlegg og øvrige fotballanlegg skal også inngå i anleggsplanen.

Prosjekter II Campus Marienlyst - Prosjektorganisering er beskrevet og skal ledes av Byprosjekter med deltakelse fra VNI, Byplan og Drammen idrettsråd. Prosjektet skal vurdere fremtidige muligheter innenfor Marienlystområdet. 3. september ble det gjennomført 1 års garantibefaring på Marinelyst Gamle gress. 2. september ble det gjennomført kontrollbefaring på ny tribune på Gamle gress Det er startet med planlegging av en oppgradering av innkjøringen til Gulskogen idrettsanlegg i tett dialog med SIF.

Politiske saker/info Toppidrettssatsning fra NIF med 8 desentraliserte kraftsentre rundt i Norge OPS/OFS/IK for finansiering av idrettsanlegg, en times fysisk aktivitet/dag Nytt forslag til tilskuddsordning til erstatning for hallrefusjon. Kapasitetsmodellen er presentert for DIR og de skal styrebehandle denne 3. september. Det gis en rask tilbakemelding til administrasjonen på denne behandlingen. Det er god dialog med Drammen idrettsråd rundt ny tilskuddsordning og det er stor enighet om prinsippene som skal følges. Tour of Norway har henvendt seg til Drammen kommune og ønsker en start i rittet her i Drammen i 2015. Det vil bli gitt en egen orientering om dette I komiteen.

Arrangementer/spillemidler Arrangementer Planleggingen av WC Skisprint 2015 er startet, Drammen kommune er representert med to representanter i organisasjonskomiteen. Thorleif Haugs Minneløp og Landfallhytta opp planlegges. U21 Landskamper arrangeres på Marienlyst Gamle gress i september og i oktober. NM i hurtigløp på skøyter skal arrangeres på Marienlyst i 2015. Spillemidler I 2014 ble det søkt om spillemidler til 16 ordinære anlegg, og 18 nærmiljøanlegg med henholdsvis kr 15,7 mill og kr 5,0 mill i spillemidler. Drammen kommunes andel av spillemidler som fordeles i Buskerud har tradisjonelt vært stor.

Økonomiske overføringer Samarbeid, tilskudd og støtteordninger til idretten.

Tilskudd til Drammensidretten 2012 2013 2014 Støtte til idretten/støtte til DIR 2 230 000 2 450 000 2 450 000 Utviklingsstipend 30 000 30 000 40 000 MØS midler 160 000 450 000 450 000 Driftstøtte Haukås 388 000 388 000 388 000 Driftsstøtte Gjerpenkollen 27 000 27 000 27 000 Støtte til halleiere 2 390 000 1 000 000 1 400 000 Subsidiering halleie 1 800 000 1 800 000 Svømmeklubben overgang ref halleie 393 000 SUM 5 225 000 6 145 000 6 948 000

Spesifisering DIR Støtten fordeles på følgende måte ( kr 2 450 000,- til DIR): 300 000 grunnstøtte til alle lag. Fordeles uavhengig av antall medlemmer. 850 000 medlemsstøtte. 800 000 støtte til lag som eier og driver egne anlegg 100 000 til kurs/utdanning av ledere og trenere 350 000 til drift av idrettsrådet- inkludert kr 250 000,- som kompensasjon for reklameavtalen som ble avviklet. 50 000 til klubber som arrangerer større stevner/mesterskap

Idrett- utviklingsprosjekt OFS som finansieringsmodell Det utarbeides egen sak(politisk bestilling) for å vurdere hvilke muligheter som finnes for å inngå økonomisk samarbeid med frivillige lag og foreninger for finansiering og drift av idrettsanlegg. Saken legges frem for politisk behandling i løpet av 2014/15. Interkommunalt samarbeid I 2013 etablerte kommunene og idrettsrådene i Lier, Nedre Eiker, Sande og Drammen en administrativ koordineringsgruppe for interkommunale idrettsanlegg. Målet: Sikre koordinering av planer for store kostnadskrevende anlegg som kan egne seg for interkommunal etablering. Utvidet samarbeid: Samarbeidet har åpnet for å ta med andre kommuner og både Asker og Øvre Eiker har deltatt på det første møte i 2014.

Idrett- utviklingsprosjekt OFS/OPS Samarbeid med Konnerud IL om drifting av skianlegget på Konnerud Erfaringer fra dette samarbeidet vil danne grunnlag for eventuelle flere OFS- samarbeid på drift av anlegg. Kommunen planlegger også på drift av naturisbaner med egne ressurser i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Finansiering av ny tribune på Marienlyst Stadion - OPS-samarbeid med SIF Toppfotball Marienlyst Utvikling AS er etablert som OPS, og skal skaffe midler til multifunksjonshall og nytt friidrettsanlegg (OFS = Offentlig Frivillig Samarbeid, OPS= Offentlig Privat Samarbeid) 27