Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 259-09 Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 141209 sak 259-09 og fattet følgende vedtak: Byrådets innstilling til budsjett 2010/ økonomiplan 2010-2013, pkt. 1-12, byrådets tilleggsinnstilling pkt. 1-14 og byrådsak 465-09 samt endringer som går frem av byrådets notat av 04.12.09 (Saknr. 200818231-80) vedtas med følgende endringer: Byrådsleders avdeling Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 6 2010 Diakon i Loddefjord 7 2010 Videreføring av First responder/ Styrking røykdykkertjenes te 20 2010 Økt støtte til Hærverkskampanjen. + 500.000 + 3.000.000 + 300.000 Diakon i Loddefjord opprettes med bakgrunn i Levekårsundersøkelsen. Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 7 2010 Bilredningsbiler til brannvesenet Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 2.500.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 16 2010 Ytterligere effektivisering - 12.000.000 19 2010 Økt utbytte fra - 300.000 1
Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Fløibanen AS 21 2010 Restriktiv politikk på overtid, ansettelser, konsulentbruk og reise- og møtevirksomhet. Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde - 14.200.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Byrådsavdelingen for helse og inkludering Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste 2 2010 Erfaringskonferanse Familieråd 3 2010 Ambulerende musikkterapeut sykehjem 3 2010 Ingen endring i egenandelsordningen i hjemmebaserte tjenester Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde + 500.000 + 10.000.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett +100.000 3 2010 Styrke dagsentertjenesten for demente 4 2010 Pris- og lønnsjustering av sosialhjelpssatsene, der unge mottakere henvises til kvalifiseringsprogrammet 4 2010 Økt tilskudd til Robin Hood-huset 4 2010 Økt tilskudd til Kirkens Bymisjon Ada 4 2010 LISA, øremerket pårørendegruppe + 2.000.000 + 4.900.000 + 200.000 + 2.000.000 + 75.000 2
(med forbehold om innlevert regnskap) 4 2010 Leieboerforeningen 5 2010 Styrking av helsesøstertjenesten 5 2010 Drift av jentegruppe Fra stille til mer ville 5 2010 Andel av fortsatt drift av Prosjekt K 5 2010 Tilskudd til Café Lazarus (Credokirken) 13 2010 Prosjektmidler til Barnas fysioterapi + 45.000 + 1.000.000 + 250.000 + 1.500.000 + 50.000 + 300.000 Musikkterapi er en av flere terapiformer som kan bidra til rehabilitering og avlastning for pleiepersonalet. I 2010 ønsker vi å sette av midler til en ordning med en ambulerende musikkterapeut med base på Løvåsen Undervisningssykehjem. Pris- og lønnsjusteringen på sosialhjelpssatsene er på 7,3 millioner kroner, men på grunn av ønsket omlegging for de unge sosialhjelpsmottakerne blir dette beløpet lavere, jf. Kvalifiseringsprogrammet. Bergen kommune har siden 2006 drevet et rustiltak kalt Prosjekt K i samarbeid med Bergensklinikkene. En av hovedmålsettingene med prosjektet har vært å gjøre flere rusavhengige selvhjulpne og erfaringene viser at det har vært en suksess i behandlingen av rusmisbrukere. Prosjekt K står nå i fare for avvikles på grunn av den statlige finansieringen opphører i 2009. For at prosjektet skal videreføres foreslår partiene 1,5 millioner til å gå inn i et samarbeid med Bergensklinikkene om dette. Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 3 2010 Prosjektering for ytterligere Omsorg+ Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 3.000.000 3
Byrådsavdeling for barnehage og skole Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 1b 2010 Ingen nedleggelse av internat på Alrekstad skole + 2.400.000 1b 2010 Kvalitetsportal + 250.000 1b 2010 Integreringsprosjekt: Minoritetsforeldr e en ressurs i skolen 1b 2010 Rusforebyggend e arbeid i skolen, der foreldre deltar aktivt + 3.000.000 + 500.000 I mange utsatte bydeler er familiene i stor grad segregert fra skolen og mange minoritetselever faller fra grunnet manglende oppfølging i hjemmet. I 2004-2006 gjennomførte Fridalen skole, Møhlenpris skole og Ny-Krohnborg barnehage integreringsprosjektet Minoritetsspråklige foreldre- en ressurs med stor suksess. Partiene ønsker å sette av driftsmidler til å videreføre tilsvarende prosjekt som utsatte skoler (jfr. Levekårsundersøkelsen) kan søke på. Prosjektet gjennomføres i regi av skolen i samarbeid mellom morsmålslærere og helsesøster. Hovedmålsettingen er å skape et godt samarbeid med minoritetsspråklige foreldre og bruke dem som ressurser som skolen kan ta i bruk. Partiene ønsker å sette av midler til satsing på forebyggende prosjekt i skolen der foreldre blir trukket aktivt inn. Prosjektet skal blant annet ha som mål å oppdatere foreldre på rusbruk og rusmidler. Prosjektet skal søkes gjennomført i regi av Bergen kommune i samarbeid med Politiet og ulike faginstanser. Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 1b 2010 Bønes skole flerbrukshall Blackbox Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 5.000.000 4
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost 8 2010 Trolleybussen - 5.000.000 8 2010 Veglys på private veger 8 2010 Veglys på fylkeskommunale veger 10 2010 Økt tilskudd til Bergen skog- og træplantingsselskap 10 2010 Tilskudd til Bergen skog- og træplantingsselskap i forb.med kjøp av gravemaskin og relevant utstyr +10.000.000-10.000.000 + 500.000 + 1.500.000 10 2010 Landbruk - 500.000 10 2010 Selvkost på gebyrområdene -4.500.000 Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 10 2010 Vedlikehold Schøttstuene Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 5.000.000 5
Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde 12 2010 Kunstbiennalen - 1.500.000 12 2010 4H-Gården + 150.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 12 2010 Musica Nord + 200.000 12 2010 Bergen + 100.000 Domkirkemusikk 12 2010 Sjøfartsmuseet + 105.000 12 2010 Bymuseet + 155.000 12 2010 Hordamuseet + 250.000 (Båthall) 12 2010 Veteranbanen + 155.000 12 2010 Statsraad + 100.000 Lehmkuhl 12 2010 Museum Vest +150.000 12 2010 Ferieklubben + 50.000 12 2010 Bergen Unge + 75.000 Kammerorkester 12 2010 Røde Kors + 30.000 Hjelpekorps 12 2010 Åsane + 250.000 Bygdenemnd 12 2010 Bergen + 100.000 Dansesenter 12 2010 Bergensfest + 200.000 12 2010 Espeland + 100.000 Fangeleir 12 2010 Dukkenikkene + 100.000 12 2010 Aktivitetstilskudd + 80.000 til Stiftelsen Solhovden 12 2010 Kjapt Svar + 200.000 12 2010 Kulturtilbud funksjonshemmede 12 2010 Instrumenttilskud d korps og orkester 12 2010 Kunstgrafikkverksted + 100.000 + 200.000 + 50.000 6
12 2010 Skolekorps, øremerket vinner av skolekorps-nm i Brass og Janitsjar. 12 2010 Tellevik Kystfort (Engangsbeløp) 13 2010 Tilskudd til svømme-klubbene i Bergen til svømmeopplæring for barn og unge + 100.000 + 30.000 + 200.000 Netto omprioritering i forhold til Byrådets forslag til budsjett Total økte kostnader drift: Byrådsleders avdeling Kr + 3.800.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavdelingen for helse og inkludering Kr - 26.500.000 Kr + 22.820.000 Byrådsavdeling for barnehage og skole Kr + 6.150.000 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Kr - 8.000.000 Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring Kr + 1.730.000 Total økte kostnader til drift: Kr 0 Netto omprioritering i forhold til Byrådets forslag til budsjett Total økte kostnader investering: Byrådsleders avdeling Kr + 2.500.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavdelingen for helse og inkludering Kr Kr + 3.000.000 Byrådsavdeling for barnehage og skole Kr + 5.000.000 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Kr + 5.000.000 Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring Kr Total økte kostnader til investeringer: Kr + 15.500.000 ***** Tekstforslag 1. Bystyret ber byrådet fremlegge sak om hvordan rammene for økonomiplanen kan behandles i junimøtet hvert år. Ved fremleggelsen av saken må det fremvises hvordan de økonomiske konsekvensene av tidligere vedtatte planer påvirker økonomiplanen. 2. Bystyret ber byrådet snarest utarbeide en planstrategi som fremviser sammenhengen mellom de ulike kommunale planene. I saken må det fremgå hvilken planinstruks som skal gjelde for kommunalt planarbeid. 7
3. Bystyret ber byrådet framme en sak med mål om en mer effektiv plan- og byggesaksbehandling, som omfatter arbeidsfordelingen mellom etat for byggesak og private planer, plan- og geodata, grønn etat, samferdselsetaten, byantikvar med flere. 4. Bystyret ber byrådet rapportere om Bergen kommunes konsulentbruk, der dette settes opp mot kommunens lønnskostnader ellers. Rapporteringen tas i tertialrapportene. 5. Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan en sammen med de øvrige eierne i Business Region Bergen kan skape en møteplass for blant annet å utarbeide strategier for hvordan regionen skal samarbeide og utvikle seg. 6. Bystyret ber byrådet utrede egen sak hvordan kommunal støtte til nettverksorganisasjonene Utdanning i Bergen, Maritim Bergen, HOG energi, Fiskeriforum Vest og Bergen Reiselivslag i fremtiden bedre skal koordineres med økt satsning på Business Region Bergen AS. 7. Bystyret ber byrådet fremme sak i 1. kvartal om arbeidet og den videre organiseringen av Safe Community i Bergen. 8. Den kulturelle spaserstokken er et kulturtilbud som skal formidles av profesjonelle kunstnere. Kommunens rådgivende organ i eldresaker, Bergen Eldreråd, har påpekt at ved også å benytte flinke amatører som kulturformidlere, kan dette gi et langt bredere, mangfoldig og rikere tilbud enn det som nå er forbeholdt relativt dyre yrkesutøvere. Bystyret ber byrådet se på muligheten for at også godt kvalifiserte amatører kan få delta i den kulturelle spaserstokken. 9. Bystyret viser til at byrådet i sin økonomiplan forutsetter avvikling av 2 aldershjem. Bystyret ønsker ikke at 100 aldershjemsplasser legges ned uten at Bystyret har fått behandlet aldershjemmenes plass i Bergen som egen sak. Bystyret ser at den bygningsmessige stander er variabel, og at det kan være utfordringer knyttet til drift og vedlikehold. Samtidig vet bystyret at de som nå bor på aldershjemmene vil trenge sykehjemsplass hvis deres aldershjemsplass blir avviklet, noe som vil medføre at behovet for nye sykehjemsplasser i Bergen øker ytterligere. 10. Bystyret ber byrådet se på muligheten for at Bergen kommune kan påta seg en koordineringsfunksjon for sykehjemmene, slik at de mange som ønsker å være frivillig og bidra til å skape trivsel, både blir oppfordret til det og at sykehjemmene blir gjort oppmerksom på disse ressursene. 11. Bystyret ber byrådet utsette kjøp av Valheim skole i påvente av bystyresak. Skansemyrsveien Barnehage bygges ikke. 12. Bystyret ber om at det i forbindelse med Tertialrapport 1 tas opp muligheten for å etablere forsøksprosjekt med styrket tospråklig undervisning. Der minoritetselever på enkelte utsatte skoler (jfr. Levekårsundersøkelsen) etter søknad gis styrket tospråklig undervisning i basisfagene. I dag tas elever med krav på morsmålsundervisning ut av den ordinære undervisningen for å gis morsmålsundervisning. Med et slikt forslag vil morsmålslærerne tas i bruk i den ordinære undervisningen til tospråklig opplæring og veiledning i basisfagene. 8
13. Bystyre ber byrådet fremlegge en sak vedrørende fremtidig drift av sentrumsbussen. Saken skal vurdere innføring av en lav billettpris, samt mulighet for å utvide ruten slik at den sirkulerer over Fløen Møllendal Haukeland og mellom Møhlenpris og Nøstet. Øvrige målforslag og merknader som er en del av bystyrets budsjettvedtak er samlet i eget hefte sammen med en oppstilling av alle enkelttstående mål-, tallforslag og merknader til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 samt voteringsresultat. (Se vedlegg Bksak nr. 200716915-100). Hilde Onarheim (H) fremsatte på vegne av H, FrP og KrF følgende protokolltilførsel: *** *** "Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om en helhetlig avtale om Budsjett 2010 og Økonomiplan for 2010-2013. Avtalen begrenser seg til budsjettåret 2010, og danner videre utgangspunkt for Byrådspartienes og Fremskrittspartiets bystyregrupper ved senere revisjoner av budsjett og budsjettrapporter. Avtalen innebærer at Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet gir sin tilslutning til Byrådets forslag til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013, samt byrådets tilleggsinnstillinger. Beløpsendringer som disse partier er enige om i forhold til Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 fremgår av vedlagte tabeller over økte utgifter / reduserte inntekter og inndekning gjennom reduserte utgifter / økte inntekter, samt de vedlagte tekstforslag." *** Frank W. Hansen fremsatte på vegne av Pp følgende protokolltilførsel: Pensjonistpartiet stemmer ikke for noen av de fremlagte verbalforslag. Pensjonistpartiet mener at avstemminger over deler av budsjettet for Bergen Kommune strider mot 35 pkt 2 i kommuneloven som sier Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett i kommunestyret eller fylkestinget stemmes det ved den endelig avstemming over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne. Videre har mange av de verbale forslagene som fremmes økonomisk konsekvenser som det ikke er anvist dekning for. Dette strider etter Pensjonistpartiets mening mot 46 pkt 3 som sier Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. Pensjonistpartiet vil kunne stemme for en del av verbalforslagene hvis de fremmes i bystyret med en økonomisk inndekning som Pensjonistpartiet kan akseptere. *** 9
Merknad med mindretall fremsatt i bystyret Torstein Dahle (RV) fremsatte på vegne av A, SV, R, V og Sp følgende merknad: "Det konstateres at det ekstra juletillegget som sosialhjelpsmottakerne fikk julen 2007 og julen 2008, denne gang faller bort, fordi det ikke ble fremmet forslag om det ved behandlingen av tertialrapport nr. 2 denne gang. Det er uholdbart at sosialhjelpsmottakere skal være avhengige av at dette ekstra juletillegget reises som ny post fra bystyresiden hver eneste høst. Når man er fattig, er man særlig avhengig av et forutsigbart omfang på de beløpene man mottar fra kommunen. Det bør fremmes en sak snarest mulig i 2010 om hvordan dette ekstra juletillegget skal kunne legges inn som en permanent ordning, og hva som kan gjøres for å kompensere sosialhjelpsmottakerne for bortfallet av ekstratillegget nå i 2009." Bystyrets behandling: Følgende representanter tok ordet: Hilde Onarheim (H), Terje Ohnstad (A), Hallgeir Utne Hatlevik (A), Tina Åsgård (SV), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Hans Edvard Seim (H), Liv Røssland (FrP), Oddny Irene Miljeteig (SV), Trygve Birkeland (KrF), Odd Egil Rambøl (A), Simen Johan Willgohs (SV), Anders Skoglund (V), Ragnhild Stolt-Nielsen (H), Geir Kaland (H), Eiler Macody Lund (FrP), Harald Myklebust (KrF), Pål Hafstad Thorsen (A), Lillian Blom (SV), Frank W. Hansen (Pp), Marte Mjøs Persen (A), Åge Chr. Jacobsen (SV), Hans-Carl Tveit (V), Torstein Dahle (R), Bjørn-Frode Schjelderup (H), Jørn Eggum (A), Petter Kvinge Tvedt (FrP), Trude H. Drevland (H), Jan Sverre Stray (KrF), Christopher A. Brun (H), Ruth Grung (A), Øistein Christoffersen (FrP), Per Sherling (A), Tor A. Woldseth (FrP), Vigdis Monsen (H), Helen G. Wathle Kongshavn (FrP), Janne Halvorsen (FrP), Anne Lorgen Riise (H), Helge Stormoen (FrP), Terje Walter Gilje (KrF), Lyder Atterås (H), Margunn Rognås (A), Haakon Lønning Aarø (Sp), Norvald Visnes (H), Abdelmajid Jerad (A), Birte Taraldset (H), Olav Lundestad (FrP), Marita Moltu (KrF), Merete Skadal (H), Siw-Anita Lien (A), Johan Jacob Horn (H), Geir Steinar Dale (A), Sara Henriksen (V), Dag Skansen (H), Wenche Hystad (H), Thor Brekkeflat (A), Siw Gørbitz (FrP), Terje Valen (R), Jarle Veivåg (UAV) og Ruth Sølvi Brudvik (A). Hilde Onarheim (H) viste til Komite for finans sin innstilling og tok opp igjen fellesforslaget fra H, FrP og KrF med følgende endringer: "Avsnitt 1-3 utgår og blir en protokolltilførsel. Tekstforslag 1-13 settes inn etter alle tabeller." Terje Ohnstad tok opp igjen Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling, fremsatt i Komite for finans sitt møte 091209. Oddny Irene Miljeteig tok opp igjen Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling, fremsatt i Komite for finans sitt møte 091209. I tillegg fremsatte SV tekstforslag knyttet til tjenesteområder som ligger under KFIN og KHSO. Forslagene fremgår av det endelige heftet med tall- og målforslag som følger protokollen som trykt vedlegg. 10
Hans-Carl Tveit tok opp igjen Venstres alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling, fremsatt i Komite for finans sitt møte 091209. Torstein Dahle (R) tok opp igjen Rødts alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling, fremsatt i Komite for finans sitt møte 091209, med følgende endringer i tabellen under investeringsbudsjettet 2010-2013: Tjeneste Beskrivelse 2010 2011 2012 2013 20120 Ikke kjøp av Valheim skole - 60.000.000,- 20120 Barnehagefond + 60.000.000,- 22210 Søreide som kommunalt prosjekt + 170.000.000,- 26110 Nytt sykehjem 2011 + 120.000.000,- + 140.000.000,- 26110 Sykehjem II + 75.000.000,- + 100.000.000,- +100.000.000,- 22210 Vedlikehold + 27.457.000,- 20 PU-boliger + 40.000.000,- + 50.000.000,- Utleieboliger + 10.000.000,- + 10.000.000,- 38610 Nytt kulturhus Fyllingsdalen avstn. Idrettsanlegg etter KKINs prioritering 38110 Prosjektering friidrettsanlegg Fyllingsdalen 38110 Skatepark fyllingsdalen, betongramper + 75.000.000,- + 100.000.000,- + 1.500.000,- + 100.000,- Til sammen + 764.057.000,- + 300.000.000,- +100.000.000,- Ove Sverre Bjørdal (Sp) tok opp igjen Senterpartiets alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling, fremsatt i Komite for finans sitt møte 091209. Ove Sverre Bjørdal (Sp) tok opp igjen, på vegne av A og Sp, følgende alternative forslag til innstillingens pkt 5 og 9 i byrådets innstilling I: 5. Bystyret øker for 2010 de veiledende sosialhjelpssatsene i Bergen i henhold til økningen i folketrygdens grunnbeløp G. 9. Eiendomsskatt Forslag til vedtak vedr. utligning av eiendomsskatt i 2010: Som eiendomsskatt utlignes: A. 7 på eiendommer innenfor gnr 3, 6-29, 33-50, 54, 82, 87-90, 96, 97, 110, 113-116, 119-129, 133, 134, 136-168, 177, 182, 183, 185-191, 202, 203, 206-213, 215, 216, 284-289, 294, 295, 301, 302, 306 og 307. B. 4 på eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118. C. 7 på verker og bruk i hele Bergen kommune. D. Bystyret viser til endring av lovverket for utskriving av eiendomsskatt og vil på bakgrunn av dette, foreslå at det i 2010 utlignes eiendomsskatt på 7 (4 på gårdsbruk) for 11
følgende nye gnr. 55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76- 77-78-79-80-81-82-83-84-85-86- 91-92-262-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-291-292." Frank W Hansen tok opp igjen Pensjonistpartiets alternative budsjettforslag til byrådets budsjettinnstilling, fremsatt i Komite for finans sitt møte 091209, og fremsatte samtidig følgende alternativt forslag til vedtak: 1. "Forslag til årsbudsjett for 2010 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar total netto budsjettbeløp for 2010 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i Pensjonistpartiets tillegg til budsjettet. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2010 for lånefondet og rammer for de kommunale foretak - i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i Pensjonistpartiets tillegg til budsjettet. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2010 for bykassen og kommunale foretak slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med basis i det prosjektvise investeringsprogram som er presentert, samt de endringer som er foretatt i Pensjonistpartiets tillegg til budsjettet. 2. Vedtakene om bevilgning til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd, og med de endringer som er foretatt i Pensjonistpartiets tillegg til budsjettet. 3. Bystyret vedtar de mål og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder, og med de endringer som er foretatt i Pensjonistpartiets tillegg til budsjettet. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2010 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen, og med de endringer som er foretatt i Pensjonistpartiets tillegg til budsjettet. 5. Bystyret opprettholder for 2010 de veiledende sosialhjelpssatser i Bergen på samme nivå som i 2009. 6. Bystyret vedtar at det opprettes inntil 4 nye fastlegehjemler i 2010. 7. Driftsrammene for årene 2011 2013 og investeringsrammene for 2011 2013 for nye prosjekter anses som bindende for det videre budsjettarbeid inntil det justeres gjennom nye vedtak i Bystyret. 8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak 9. Forslag til vedtak vedr. utligning av eiendomsskat i 2010. Som eiendomsskatt utlignes: 12
A. 7 0/00 på eiendommene innenfor gnr 3, 6 50, 54, 82, 87 90, 95 97, 110, 111, 113 116, 118 129, 133, 134, 136 168, 177, 182, 183, 185 191, 202, 203, 206 213, 215, 216, 284 289, 294, 295, 301, 302, 306, 307. B. 3 0/00 på verker og bruk i hele Bergen kommune. Bunnfradraget økes for samtlige skatteobjekt slik at den innkrevde sum for utskrevet eiendomsskatt blir overensstemmende med det beløp som er beregnet for eiendomsskatten i byrådets budsjett. 10.Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: Pkt 11 og 12 som byrådets forslag." Frank W Hansen (Pp) fremsatte følgende tilleggsforslag: "Pensjonistpartiet foreslår at behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan behandles adskilt. Økonomiplanen behandles i junimøte i bystyret." Votering: Frank W Hansens alternative forslag, fikk 1 stemme (Pp) og var dermed falt. Ove Sverre Bjørdals alternative forslag, fikk 2 stemmer (Sp) og var dermed falt. Torstein Dahles alternative forslag, fikk 2 stemmer (R) og var dermed falt. Hans Carl Tveits alternative forslag, fikk 4 stemmer (V) og var dermed falt. Oddny Irene Miljeteigs alternative forslag, fikk 5 stemmer (SV) og var dermed falt. Terje Ohnstads alternative forslag, fikk 17 stemmer (A) og var dermed falt. Fellesforslaget fra H, FrP og KrF, fremsatt av Hilde Onarheim (KFINs innstilling med korrigering) ble vedtatt med 35 stemmer (H+FrP+KrF). Ove Sverre Bjørdals alternative forslag til pkt 5 og 9 i byrådets innstilling I, fikk 26 stemmer (A+SV+R+Sp) og var dermed falt. Frank W Hansens tilleggsforslag fikk 27 stemmer (A+SV+R+Sp+Pp) og var dermed falt. Voteringsresultat for de enkeltstående tall-, målforslag og merknader går frem av hefte som følger som trykt vedlegg til protokollen. Bksak nr. 200716915-100. 13
Komite for finans behandlet saken i møtet 091209 sak 161-09 og avga følgende innstilling: Byrådets innstilling til budsjett 2010/ økonomiplan 2010-2013, pkt. 1-12, byrådets tilleggsinnstilling pkt. 1-14 og byrådsak 465-09 samt endringer som går frem av byrådets notat av 04.12.09 (Saknr. 200818231-80) vedtas med følgende endringer: Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om en helhetlig avtale om Budsjett 2010 og Økonomiplan for 2010-2013. Avtalen begrenser seg til budsjettåret 2010, og danner videre utgangspunkt for Byrådspartienes og Fremskrittspartiets bystyregrupper ved senere revisjoner av budsjett og budsjettrapporter. Avtalen innebærer at Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet gir sin tilslutning til Byrådets forslag til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013, samt byrådets tilleggsinnstillinger. Beløpsendringer som disse partier er enige om i forhold til Byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 fremgår av vedlagte tabeller over økte utgifter / reduserte inntekter og inndekning gjennom reduserte utgifter / økte inntekter, samt de vedlagte tekstforslag. Tekstforslag 1. Bystyret ber byrådet fremlegge sak om hvordan rammene for økonomiplanen kan behandles i junimøtet hvert år. Ved fremleggelsen av saken må det fremvises hvordan de økonomiske konsekvensene av tidligere vedtatte planer påvirker økonomiplanen. 2. Bystyret ber byrådet snarest utarbeide en planstrategi som fremviser sammenhengen mellom de ulike kommunale planene. I saken må det fremgå hvilken planinstruks som skal gjelde for kommunalt planarbeid. 3. Bystyret ber byrådet framme en sak med mål om en mer effektiv plan- og byggesaksbehandling, som omfatter arbeidsfordelingen mellom etat for byggesak og private planer, plan- og geodata, grønn etat, samferdselsetaten, byantikvar med flere. 4. Bystyret ber byrådet rapportere om Bergen kommunes konsulentbruk, der dette settes opp mot kommunens lønnskostnader ellers. Rapporteringen tas i tertialrapportene. 5. Bystyret ber byrådet legge frem en sak om hvordan en sammen med de øvrige eierne i Business Region Bergen kan skape en møteplass for blant annet å utarbeide strategier for hvordan regionen skal samarbeide og utvikle seg. 6. Bystyret ber byrådet utrede egen sak hvordan kommunal støtte til nettverksorganisasjonene Utdanning i Bergen, Maritim Bergen, HOG energi, Fiskeriforum Vest og Bergen Reiselivslag i fremtiden bedre skal koordineres med økt satsning på Business Region Bergen AS. 7. Bystyret ber byrådet fremme sak i 1. kvartal om arbeidet og den videre organiseringen av Safe Community i Bergen. 8. Den kulturelle spaserstokken er et kulturtilbud som skal formidles av profesjonelle kunstnere. Kommunens rådgivende organ i eldresaker, Bergen Eldreråd, har påpekt at ved også å benytte flinke amatører som kulturformidlere, kan dette gi et langt bredere, mangfoldig og rikere tilbud enn det som nå er forbeholdt relativt dyre yrkesutøvere. 14
Bystyret ber byrådet se på muligheten for at også godt kvalifiserte amatører kan få delta i den kulturelle spaserstokken. 9. Bystyret viser til at byrådet i sin økonomiplan forutsetter avvikling av 2 aldershjem. Bystyret ønsker ikke at 100 aldershjemsplasser legges ned uten at Bystyret har fått behandlet aldershjemmenes plass i Bergen som egen sak. Bystyret ser at den bygningsmessige stander er variabel, og at det kan være utfordringer knyttet til drift og vedlikehold. Samtidig vet bystyret at de som nå bor på aldershjemmene vil trenge sykehjemsplass hvis deres aldershjemsplass blir avviklet, noe som vil medføre at behovet for nye sykehjemsplasser i Bergen øker ytterligere. 10. Bystyret ber byrådet se på muligheten for at Bergen kommune kan påta seg en koordineringsfunksjon for sykehjemmene, slik at de mange som ønsker å være frivillig og bidra til å skape trivsel, både blir oppfordret til det og at sykehjemmene blir gjort oppmerksom på disse ressursene. 11. Bystyret ber byrådet utsette kjøp av Valheim skole i påvente av bystyresak. Skansemyrsveien Barnehage bygges ikke. 12. Bystyret ber om at det i forbindelse med Tertialrapport 1 tas opp muligheten for å etablere forsøksprosjekt med styrket tospråklig undervisning. Der minoritetselever på enkelte utsatte skoler (jfr. Levekårsundersøkelsen) etter søknad gis styrket tospråklig undervisning i basisfagene. I dag tas elever med krav på morsmålsundervisning ut av den ordinære undervisningen for å gis morsmålsundervisning. Med et slikt forslag vil morsmålslærerne tas i bruk i den ordinære undervisningen til tospråklig opplæring og veiledning i basisfagene. 13. Bystyre ber byrådet fremlegge en sak vedrørende fremtidig drift av sentrumsbussen. Saken skal vurdere innføring av en lav billettpris, samt mulighet for å utvide ruten slik at den sirkulerer over Fløen Møllendal Haukeland og mellom Møhlenpris og Nøstet. Byrådsleders avdeling Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste 6 2010 Diakon i Loddefjord 7 2010 Videreføring av First responder/ Styrking røykdykkertjenes te 20 2010 Økt støtte til Hærverkskampanjen. Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde + 500.000 + 3.000.000 + 300.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Diakon i Loddefjord opprettes med bakgrunn i Levekårsundersøkelsen. 15
Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 7 2010 Bilredningsbiler til brannvesenet Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 2.500.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 16 2010 Ytterligere effektivisering 19 2010 Økt utbytte fra Fløibanen AS 21 2010 Restriktiv politikk på overtid, ansettelser, konsulentbruk og reise- og møtevirksomhet. - 12.000.000-300.000-14.200.000 Byrådsavdelingen for helse og inkludering Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 2 2010 Erfaringskonferanse Familieråd +100.000 3 2010 Ambulerende musikkterapeut sykehjem 3 2010 Ingen endring i egenandelsordningen i hjemmebaserte tjenester + 500.000 + 10.000.000 16
3 2010 Styrke dagsentertjenesten for demente 4 2010 Pris- og lønnsjustering av sosialhjelpssatsene, der unge mottakere henvises til kvalifiseringsprogrammet 4 2010 Økt tilskudd til Robin Hood-huset 4 2010 Økt tilskudd til Kirkens Bymisjon Ada 4 2010 LISA, øremerket pårørendegruppe (med forbehold om innlevert regnskap) 4 2010 Leieboerforeningen 5 2010 Styrking av helsesøstertjenesten 5 2010 Drift av jentegruppe Fra stille til mer ville 5 2010 Andel av fortsatt drift av Prosjekt K 5 2010 Tilskudd til Café Lazarus (Credokirken) 13 2010 Prosjektmidler til Barnas fysioterapi + 2.000.000 + 4.900.000 + 200.000 + 2.000.000 + 75.000 + 45.000 + 1.000.000 + 250.000 + 1.500.000 + 50.000 + 300.000 Musikkterapi er en av flere terapiformer som kan bidra til rehabilitering og avlastning for pleiepersonalet. I 2010 ønsker vi å sette av midler til en ordning med en ambulerende musikkterapeut med base på Løvåsen Undervisningssykehjem. Pris- og lønnsjusteringen på sosialhjelpssatsene er på 7,3 millioner kroner, men på grunn av ønsket omlegging for de unge sosialhjelpsmottakerne blir dette beløpet lavere, jf. Kvalifiseringsprogrammet. Bergen kommune har siden 2006 drevet et rustiltak kalt Prosjekt K i samarbeid med Bergensklinikkene. En av hovedmålsettingene med prosjektet har vært å gjøre flere rusavhengige selvhjulpne og erfaringene viser at det har vært en suksess i behandlingen av rusmisbrukere. Prosjekt K står nå i fare for avvikles på grunn av den statlige finansieringen opphører i 2009. For at prosjektet skal videreføres foreslår partiene 1,5 millioner til å gå inn i et samarbeid med Bergensklinikkene om dette. 17
Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 3 2010 Prosjektering for ytterligere Omsorg+ Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 3.000.000 Byrådsavdeling for barnehage og skole Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 1b 2010 Ingen nedleggelse av internat på Alrekstad skole + 2.400.000 1b 2010 Kvalitetsportal + 250.000 1b 2010 Integreringsprosjekt: Minoritetsforeldr e en ressurs i skolen 1b 2010 Rusforebyggend e arbeid i skolen, der foreldre deltar aktivt + 3.000.000 + 500.000 I mange utsatte bydeler er familiene i stor grad segregert fra skolen og mange minoritetselever faller fra grunnet manglende oppfølging i hjemmet. I 2004-2006 gjennomførte Fridalen skole, Møhlenpris skole og Ny-Krohnborg barnehage integreringsprosjektet Minoritetsspråklige foreldre- en ressurs med stor suksess. Partiene ønsker å sette av driftsmidler til å videreføre tilsvarende prosjekt som utsatte skoler (jfr. Levekårsundersøkelsen) kan søke på. Prosjektet gjennomføres i regi av skolen i samarbeid mellom morsmålslærere og helsesøster. Hovedmålsettingen er å skape et godt samarbeid med minoritetsspråklige foreldre og bruke dem som ressurser som skolen kan ta i bruk. Partiene ønsker å sette av midler til satsing på forebyggende prosjekt i skolen der foreldre blir trukket aktivt inn. Prosjektet skal blant annet ha som mål å oppdatere foreldre på rusbruk og rusmidler. Prosjektet skal søkes gjennomført i regi av Bergen kommune i samarbeid med Politiet og ulike faginstanser. 18
Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 1b 2010 Bønes skole flerbrukshall Blackbox Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 5.000.000 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost 8 2010 Trolleybussen - 5.000.000 8 2010 Veglys på private veger 8 2010 Veglys på fylkeskommunale veger 10 2010 Økt tilskudd til Bergen skog- og træplantingsselskap 10 2010 Tilskudd til Bergen skog- og træplantingsselskap i forb.med kjøp av gravemaskin og relevant utstyr +10.000.000-10.000.000 + 500.000 + 1.500.000 10 2010 Landbruk - 500.000 10 2010 Selvkost på gebyrområdene -4.500.000 Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 10 2010 Vedlikehold Schøttstuene Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 5.000.000 19
Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring Endringer iht. byrådets budsjettinnstilling II Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde 12 2010 Kunstbiennalen - 1.500.000 12 2010 4H-Gården + 150.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 12 2010 Musica Nord + 200.000 12 2010 Bergen + 100.000 Domkirkemusikk 12 2010 Sjøfartsmuseet + 105.000 12 2010 Bymuseet + 155.000 12 2010 Hordamuseet + 250.000 (Båthall) 12 2010 Veteranbanen + 155.000 12 2010 Statsraad + 100.000 Lehmkuhl 12 2010 Museum Vest +150.000 12 2010 Ferieklubben + 50.000 12 2010 Bergen Unge + 75.000 Kammerorkester 12 2010 Røde Kors + 30.000 Hjelpekorps 12 2010 Åsane + 250.000 Bygdenemnd 12 2010 Bergen + 100.000 Dansesenter 12 2010 Bergensfest + 200.000 12 2010 Espeland + 100.000 Fangeleir 12 2010 Dukkenikkene + 100.000 12 2010 Aktivitetstilskudd + 80.000 til Stiftelsen Solhovden 12 2010 Kjapt Svar + 200.000 12 2010 Kulturtilbud funksjonshemmede 12 2010 Instrumenttilskud d korps og orkester + 100.000 + 200.000 20
12 2010 Kunstgrafikkverksted 12 2010 Skolekorps, øremerket vinner av skolekorps-nm i Brass og Janitsjar. 12 2010 Tellevik Kystfort (Engangsbeløp) 13 2010 Tilskudd til svømme-klubbene i Bergen til svømmeopplæring for barn og unge + 50.000 + 100.000 + 30.000 + 200.000 Netto omprioritering i forhold til Byrådets forslag til budsjett Total økte kostnader drift: Byrådsleders avdeling Kr + 3.800.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavdelingen for helse og inkludering Kr - 26.500.000 Kr + 22.820.000 Byrådsavdeling for barnehage og skole Kr + 6.150.000 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Kr - 8.000.000 Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring Kr + 1.730.000 Total økte kostnader til drift: Kr 0 Netto omprioritering i forhold til Byrådets forslag til budsjett Total økte kostnader investering: Byrådsleders avdeling Kr + 2.500.000 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Byrådsavdelingen for helse og inkludering Kr Kr + 3.000.000 Byrådsavdeling for barnehage og skole Kr + 5.000.000 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Kr + 5.000.000 Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring Kr Total økte kostnader til investeringer: Kr + 15.500.000 ***** En oppstilling med alle enkelttstående mål-, tallforslag og merknader til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 samt voteringsresultat er samlet i et eget hefte. (Se bksak nr.200906877-37) 21
Øistein Christoffersen (FrP) fremsatte følgende protokolltilførsel: "Fremskrittspartiets bystyregruppe har inngått budsjettforlik med byrådspartiene Høyre og KrF. Bergen kommune er i en situasjon som krever streng prioritering og vilje til nytenkning og fortsatt effektivisering for å kunne prioritere kjerneoppgavene. Gjennom å ta ansvar viser Bergen FrP vilje til handlekraft for å ivareta valgfrihet, sikre et best mulig tjenestetilbud og investeringer for folk flest. Bergen FrPs bystyregruppe fremmer derfor ikke sitt helhetlige budsjettforslag til votering, men legger det ved som en protokolltilførsel. Budsjett for et bedre Bergen Fremskrittspartiets bystyregruppe i Bergen presenterer med dette sitt alternative budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 2013. Bergen Fremskrittsparti tar de nødvendige prioriteringene for å sikre økonomisk og sosial ansvarlighet gjennom å ta løft på de viktigste oppgavene for Bergen omsorg for de svakeste, en bedre skole og en verdig eldreomsorg. Budsjettet tar utgangspunkt i Bergen Fremskrittspartis kommunevalgsprogram for perioden 2007 2011. Budsjettet viser den retningen vi ønsker at byen vår skal tilordne seg i forhold til å nå våre langsiktige mål, og må leses som skritt på veien for å nå Bergen Fremskrittspartis mål for Bergen kommune. Bergen kommune er i en situasjon som krever streng prioritering og vilje til nytenking og fortsatt effektivisering for å kunne prioritere kjerneoppgavene. Bergen Fremskrittsparti viser vilje til handlekraft og prioritering når vi gjennom omprioriteringer frigjør midler til et bedre tjenestetilbud og viktige investeringer i skole og helse. Fremskrittspartiet vil fremheve betydningen av gode oppvekstvilkår for barn og unge. En god skole, et godt lokalmiljø, gode friluftsmuligheter, kulturtilbud og idrettstilbud gir livskvalitet og mening. Mange lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg av arrangementer. Bergen Fremskrittsparti vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats og være positive til bevilgninger som bidrar til dette. Spesielt gjelder det områder som inkluderer barn og unge. Vi tror at et godt samfunn utvikles og vokser ved å gi det enkelte menneske frihet og i større grad enn i dag mulighet til å fatte beslutninger som vedrører eget liv. Den skapende kraft, initiativ og kreativitet er motoren innenfor næringsliv og kulturliv. Vi vil derfor legge vekt på å gi brukere valgfrihet innen skole, helse og eldreomsorg. Vi vil motarbeide byråkratisering og formynderholdning hos de offentlige myndigheter. Det offentlige skal legge til rette for frihet og valgmuligheter, ikke unødvendig kontroll eller overstyring. Fremskrittspartiet presenterer på bakgrunn av dette et budsjettforslag for Bergen kommune. Bergen Fremskrittsparti leverer et sosialt og økonomisk ansvarlig budsjettforslag som verdsetter valgfrihet for den enkelte og som gjør nødvendige prioriteringer for å sikre et best mulig tjenestetilbud til folk flest. 22
1 TIL INNBYGGERNES BESTE (Byrådsleders avdeling) Driftsendringer iht. byrådets innstilling I Tjenesteområde 20 2010 2011 2012 2013 Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Økt støtte til Hærverkskampanjen. Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde + 300.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett En tryggere by Bergen har siden 2005 vært godkjent som Safe Community i Verdens Helseorganisasjons nettverk av trygge lokalsamfunn. Gjennom Safe Community driver kommunen skade- og ulykkesforbyggende arbeid i samarbeid med en rekke instanser som Politi, Brannvesen, Høgskolen, Statens Vegvesen, Vesta Forsikring med flere. Hærverkskampanjen er en av de mest synlige forebyggende kampanjer mot ungdom som har eksistert i over 20 år. Bergen Fremskrittsparti ønsker derfor å styrke dette arbeide med å øke midler til denne kampanjen. 2 MINDRE BYRÅKRATI (Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling) Driftsendringer iht. byrådets innstilling I Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste 16 2010 Effektivisering administrasjon 19 2010 Økt utbytte fra Fløibanen AS 21 2010 Restriktiv overtids- og ansettelsespolitikk 21 2010 Amortiseringspremie BKP Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde - 10.000.000-2.000.000-12.500.000-152.300.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett En effektivt styrt kommune Bergen kommune har fremdeles rom for å forenkle driften og kutte i administrasjon for å frigjøre ressurser. Bergen Fremskrittsparti mener at det bør være mulig å hente ut ytterligere effekter av det effektiviseringsarbeidet som drives og vi forventer at det tas ytterligere grep for å få en så effektiv drift av kommunen som mulig. Bergen Fremskrittsparti legger derfor inn en forventet effekt på 10 millioner i form av ekstra kutt på administrasjon og fellesfunksjoner. 23
Amortiseringspremie for 2010 blir ikke utgiftsført for Bergen kommune, da denne kostnaden dekkes av premiefondet som er bygget opp med overskudd for driften i Bergen Kommunale Pensjonskasse. Kommunens pensjonsgjeld vil bli slettet ved bruk av premiefondet som er bygget opp av BKP. Kommunen som arbeidsgiver Kommunens arbeidsgiverpolitikk er av stor betydning for mange mennesker, og ikke minst betyr den mye for alle som benytter seg av kommunale tjenester. Hvis ikke kommunen makter å opptre som en ansvarlig arbeidsgiver, forringes kompetanse og arbeidskapasitet, noe som svekker kvaliteten på de kommunale tjenester. Fremskrittspartiet vil arbeide for et lønnssystem som kan belønne dyktige medarbeidere. Skal kommunen være en attraktiv arbeidsplass, og skal kommunen kunne konkurrere med det private næringsliv, må den ha en lønnspolitikk som ivaretar muligheten til både å sikre og beholde kvalifisert arbeidskraft. Kommunen må være fleksibel som arbeidsgiver, og bidra til økt kompetanse ved hjelp av for eksempel jobbrotasjon. Kommunen bør tilrettelegge for videreutdanning og gjerne samarbeide med andre kommuner eller private om utplassering eksternt for å oppnå kompetanse den veien. Bergen kommune må i 2010 ha sterkere fokus på å føre en restriktiv overtids- og ansettelsespolitikk. Bergen Fremskrittsparti mener at førstelinjetjenesten må skjermes fra dette. Bergen Fremskrittsparti mener det kan gjennomføres en omfattende omstilling og personaldimensjonering i kommunen blant annet ved en reduksjon i antall årsverk ved naturlig avgang uten at dette får konsekvenser for kommunens tjenestetilbud. Eierskapspolitikk Bergen Fremskrittsparti mener at det kan stilles større krav og forventninger til avkastning i kommunens aksjeselskaper, og legger derfor inn en forventet økt utbytte i Fløibanen AS tilsvarende 2 millioner kroner. 3 HELSE OG OMSROG MED VERDIGHET OG TRYGGHET (Byrådsavdeling for helse og omsorg) 3.1 Barnevernstjeneste Driftsendringer iht. byrådets innstilling I Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste 2 2010 Erfaringskonferanse Familieråd Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde + 100.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Barn som ikke får den nødvendige omsorg i hjemmet, tilhører samfunnets mest forsvarsløse grupper. Et godt barnevern handler om å gi omsorg for barn som av ulike årsaker har en vanskelig situasjon. Fokuset skal være barnets beste og barnets rettigheter. Siden 2003 har Bergen kommune investert omfattende ressurser i arbeidet med brukermedvirkning og familieråd i barnevernstjenesten. I 2009 ble den første erfaringskonferansen for familieråd avhold i Bergen. Konferansen var svært vellykket og har bidratt til å styrke tjenesten. Bergen 24
Fremskrittsparti ønsker å videreføre denne erfaringskonferansen, og setter derfor av 100 000 til dette formålet i 2010. 3.2 Eldre og særlig omsorgstrengende Driftsendringer iht. byrådets innstilling I Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett 3 2010 2011 2012 2013 3 2010 2011 2012 2013 3 2010 2011 2012 2013 Ambulerende musikkterapeut sykehjem Ingen økning i egenandeler hjemmebaserte tjenester Styrke dagsenter tjenesten for demente + 500.000 + 10.000.000 + 2.000.000 Endringer iht. byrådets forslag til investeringsbudsjett/-øk.plan: Tjenesteområde Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ prosjekt eller budsjettpost 3 2010 Prosjektering for ytterligere Omsorg + 3 2010 Avsetting til bygging av nytt sykehjem med 110 plasser Endringer i budsjettpost/ Nytt budsjettpost + 4.000.000 + 30.000.000 En innholdsrik alderdom Bergen Fremskrittsparti mener at eldreomsorgen må være et av kommunens viktigste satsings-områder fremover. Tjenestetilbudet skal sikre god og verdig omsorg til innbyggerne når de trenger det. Like viktig som å stille et godt tjenestetilbud til rådighet er det at tilbudet ivaretar den enkeltes trygghet og verdighet. Samtidig skal det anerkjenne den enkeltes rett til selv å ta egne valg. Bergen Fremskrittsparti ønsker å se på nye måter for å forebygge og aktivisere de eldre. Musikkterapi er en av flere terapiformer som kan bidra til rehabilitering og avlastning for pleiepersonalet. I 2010 ønsker vi å sette av midler til en ordning med en ambulerende musikkterapeut med base på Løvåsen Undervisningssykehjem. I tillegg foreslår Bergen FrP at dagsentervirksomheten styrkes med 2 millioner øremerket til aktivitetstilbud for demente. Bygging for fremtiden Behovet for alternative omsorgsformer innenfor eldreomsorgen er sterk økende i tråd med den store veksten i antall eldre. Bergen Fremskrittsparti ønsker å forsere byggingen av Omsorg + i Bergen, som er et nytt og forbedret omsorgsnivå mellom hjemmetjeneste og sykehjem for 25
dem som ikke lenger kan bo hjemme, men som ikke har behov for sykehjemsplass. For å realisere ambisjonen om å bygge flere moderne aldershjem i Bergen gjør vi omprioriteringer i økonomiplanen og legger inn prosjekteringsmidler slik at byggingen av de to øvrige Omsorg + kan starte i henholdsvis 2011 og 2012. Behovet for nye sykehjemsplasser er også økende i Bergen. I byrådets budsjettforslag ligger det inne oppstartbevilgning til et nytt sykehjem med 110-plasser som skal bygges i 2013. Bergen Fremskrittsparti mener at behov for nye plasser vil komme før 2013 og gjør derfor omprioriteringer i økonomiplanen slik at byggingen kan starte i 2012. Det settes videre av 30 millioner fra investeringsbudsjettet i 2010 til bygging. 3.3 Sosialtjeneste Driftsendringer iht. byrådets innstilling I Tjenesteområde 4 2010 2011 2012 2013 Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Pris- og lønnsjustering av sosialhjelpssatsene 4 2010 Økt tilskudd til Robin Hood-huset 4 2010 Økt tilskudd til Kirkens Bymisjon Ada Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde + 7.300.000 + 300.000 + 2.700.000 Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Økt innsats mot fattigdom Bergen Fremskrittsparti mener at kommunen skal legge opp til en politikk innenfor helse og velferdsområdet med omsorg for de svakeste og med vilje til å prioritere det som er viktigst. Finanskrisen har gitt økende arbeidsledighet og konsekvensen har vært økende etterspørsel etter sosiale tjenester. Byrådet har i sitt budsjettforslag foreslått at satsene for 2010 ikke skal justeres opp. Dette synes ikke Fremskrittspartiet er riktig i en tid hvor flere sliter med å få endene til og møtes, og legger derfor inn 7,3 millioner til pris- og lønnsjustering av sosialhjelpssatsene. Robin Hood-huset er et rusfritt møtested for økonomisk vanskeligstilte i Bergen, og en arena for sosiale aktiviteter, selvhjelpsvirksomhet og sosialpolitisk interessearbeid. For å sikre aktivitetsnivået i 2010 foreslår Bergen Fremskrittsparti å øke driftsstøtten med 300 000 kroner. Behovet for sosiale utleieboliger er fortsatt stort i Bergen. Bergen Fremskrittsparti styrker derfor investeringsbudsjettet på dette feltet, slik at Bergen kommune kan anskaffe flere utleieboliger. Satsing på integrering Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud, Ada, er et integreringstilbud som drives i samarbeid med Bergen kommune. Ada fungerer som et bindeledd mellom småbarnsfamilier og det offentlige hjelpeapparatet, og har siden 2001 utviklet en effektiv arbeidsmåte i forebyggende familiearbeid og integrering. Ada har bygget opp et apparat som i dag fungerer svært godt, men står nå ved et veiskille p.g.a. bortfall av prosjektmidler fra 2010. Flere av tiltakene rammes, bl.a. Empo som tilbyr ulike møtesteder for minoritetskvinner. For å forankre og sikre 26